Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Transkript

1 Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning af kommunens samlede virksomhed. Udvalget beskæftiger sig også med borgerservice og varetager derudover køb og salg af kommunens jord og bygninger. Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområde er opdelt i 7 budgetområder, som dækker over driftsog finansielle poster. Budget-område Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget Administration 1.02 Byråd, kommisioner og valg 1.03 Tværgående områder 7.01 Beredskabet Renter Finansforskydning og finansiering 9.03 Skatter og generelle tilskud I alt = indtægter, - = udgifter, PL-niveau 2015 Der er tale om et styrbart udgiftsområde, hvor driftsbudgetterne er indenfor servicerammen. Det primære center under Økonomi- og Planudvalget er Greve Kommunes Center for Byråd & Økonomi, som samlet beskæftiger ca. 70 medarbejdere. Centerets ydelser retter sig mod 3 primære målgrupper: 1. Borgere og virksomheder (kommunikation, leverandørkontakt, erhvervspolitik m.v.) 2. Byråd og Direktion, (politiske beslutningsgrundlag, møder, strategiske og tværgående indsatser, m.v.) 3. Fagcentre og institutioner (kvalificering, koordinering af tværgående indsatser, rådgivning, metode- og kompetenceudvikling, m.v.) ØKONOMI OG PLANUDVALGET

2 Kapitel 2 aktiviteter 1 - Antal byggesager Beskrivelse Korrigeret netto-budget 201 (mio. kr.) Antal byggesager -2,0 mio.kr. (vedrører indtægt fra takster). Antal byggesager, der er gennemført i de enkelte kvartaler Lovændringer og stagnation i byggeriet er årsagen til færre byggesagsindtægter end oprindeligt budgetteret, hvilket er håndteret i BO1/. Figur: Antal byggesager Antal byggesager kv kv kv kv. 2. kv. 3. kv.. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv.. kv. 1. kv. 201 Budgetkonsekvenser Niveauet i 201 er på et normalt niveau på omkring 800 byggesager årligt. Der forventes samme antal byggesager i 201 som i. ØKONOMI OG PLANUDVALGET

3 2 Sygefravær for Greve Kommune Korrigeret netto-budget (mio. kr.) Sygefravær i % - Sygefraværet omfatter den ansattes egen sygdom Kommentar Opgørelsen svarer til den opgørelse, der blev forelagt ØPU og Direktionen i forbindelse med rapportering af den kvartalsvise personalestatistik Sygefraværs % Greve Kommune 7,00 6,00 5,00,00 6,50,70,0 6,00 5,78 3,76 3,55 5,18 5,5 3,00 2,00 1,00 0,00 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal. Kvartal 1. Kvartal 2. kvartal 3. kvartal. kvartal 1. kvartal 201 Budgetkonsekvenser: Sygefraværet er faldet fra til, men steget 0,36 %-point fra 3. kvartal til 1. kvartal 201, når tallene for de enkelte kvartaler sammenlignes. Sygefravær medfører alt andet lige en lavere produktivitet. Der er en mængde faktorer, der spiller ind på fravær, også når budgetkonsekvenser skal beskrives. ØKONOMI OG PLANUDVALGET

4 SEKTORREDEGØRELSE BUDGET Personaleomsætning for Greve Kommune Korrigeret netto-budget (mio. kr.) Personaleomsætning - Opgørelse over ekstern afgang af ansatte Opgørelsen er udarbejdet i KRL-programmet på baggrund af fratrådte medarbejdere i de relevante kvartaler, set i forhold til samme kvartal året før. Kommentar Opgørelsen svarer til den opgørelse, der forelægges ØPU og Direktionen i forbindelse med rapportering af den kvartalsvise personalestatistik for. kvartal. ØKONOMI OG PLANUDVALGET

5 Budgetkonsekvenser: Det fremgår af grafen, at personaleomsætningen varierer mellem 13 % og 15, %. De seneste to år tenderer omsætningen dog til at ligge mellem 1 og 15 %, kvartal er på niveau med. kvartal. Rekruttering af medarbejdere, samt efterfølgende introduktion til arbejdsopgaverne, er forbundet med omkostninger. Disse forekommer dels som rekrutteringsomkostninger og i form af et fald i produktiviteten i overgangsperioden. ØKONOMI OG PLANUDVALGET

6 SEKTORREDEGØRELSE BUDGET Antal årsværk på konto 6 (Greve Rådhus) Korrigeret netto-budget (mio. kr.) Antal årsværk - Ansatte aflønnet på hovedkonto 6 omregnet til fuldtidsansatte Opgørelsen er udarbejdet i KRL-programmet på baggrund af løndata i Greves lønsystem. Kommentarer: Opgørelsen er udarbejdet på medarbejdere, der er fast månedslønnet, og hvor lønudgiften bogføres på hovedkonto 6.51/6.53 administrationslønninger. Der indgår ikke personer i jobtilbudsordninger/løntilskud. Budgetkonsekvenser Antallet af medarbejdere på rådhuset set over den samlede periode er stabilt. ØKONOMI OG PLANUDVALGET

7 SEKTORREDEGØRELSE BUDGET Antal årsværk i Greve Kommune Korrigeret netto-budget (mio. kr.) Antal årsværk - Ansatte aflønnet på hovedkonto 0-6 omregnet til fuldtidsansatte Opgørelsen er udarbejdet i KRL-programmet på baggrund af løndata i Greves lønsystem. Kommentarer: Opgørelsen er udarbejdet på alle medarbejdere, der er fast månedslønnet, og hvor lønudgiften bogføres på hovedkonto 0-6. Der indgår ikke persone i jobtilbudsordninger/ /løntilskud. Budgetkonsekvenser Figuren illustrerer et fald i antallet af fuldtidsbeskæftigede i hele den kommunale organisation på godt 70 årsværk siden oktober Antallet af ansatte i april er væsentligt lavere end de øvrige måneder i opgørelsen. Det skyldes lærerkonflikten, hvor alle lærerne i Greve Kommune var lockoutet, og dermed ikke var ansat i Greve Kommune. ØKONOMI OG PLANUDVALGET

8 SEKTORREDEGØRELSE BUDGET Antal uansøgte afskedigelser Korrigeret netto-budget (mio. kr.) Antal uansøgte afskedigelser - Ansatte i Greve Kommune som afskediges pga. fravær, personlige årsager eller budgetmæssige tilpasninger Opgørelsen er udarbejdet på baggrund af manuelt registrerede uansøgte afskedigelser, som kvartalsmæssigt fremlægges for ØPU. Kommentarer Grafen viser afskedigelser pga. fravær, personlige årsager eller budgetmæssige tilpasninger. Budgetkonsekvenser Antallet af afskedigelser i Greve Kommune ligger lå i under niveau for perioden I første kvartal 201 er der afskediget 1 medarbejdere, hvilket er en anelse lavere end tilsvarende kvartaller de forudgående år. ØKONOMI OG PLANUDVALGET

9 7 - Antal borgerhenvendelser Korrigeret nettobudget (mio.kr.) Borgerhenvendelser -27,2 Tallet viser antal af personlige henvendelser på rådhuset, pr. telefon, samt henvendelser via hjemmesiden Det korrigerede budget rummer hele Borgerservice & Fritids administrative ramme. Denne går til at dække en lang række opgaver, der ikke direkte har med borgerhenvendelser at gøre. Figur 3 dækker kun besøgende på greve.dk Kommentar Figur 2 viser udviklingen i antallet af personlige henvendelser på rådhuset fra 2009 til og med 1. kvartal 201, mens figur 3 viser antallet af telefoniske henvendelser i samme periode. Figur viser antallet af unikke besøgende på greve.dk fra 2009 til. Som det fremgår af figurerne, har der fra 2011 til været et markant fald i antallet af personlige henvendelser på rådhuset. En af de væsentligste årsager til det er åbningen af det nye borgerserviceområde i april, hvor borgerne hjælpes til selvbetjening. Figur 2: Antal personlige henvendelser til rådhuset Personlige henvendelser på Rådhuset (minus Jobcenter) 2009 : : : : 0.80 : ØKONOMI OG PLANUDVALGET

10 Figur 3: Antal telefoniske henvendelser til rådhuset Telefoniske henvendelser til Greve Kommune 2009: : : : : Indgående Udgående Total Figur : Antal unikke besøgende på greve.dk Unikke besøgende på : : : : : (*) 2011 (2): Skift til ny hjemmeside. Tallet er sandsynligvis lidt for lavt * ØKONOMI OG PLANUDVALGET

11 Budgetkonsekvenser Som udgangspunkt har aktivitetstallet ingen budgetkonsekvenser, men hvis man forudsætter, at der generelt set kommer flere brugere på hjemmesiden, og at flere søger oplysninger og benytter sig af de selvbetjeningsløsninger, der er, vil der alt andet lige blive frigjort nogle ressourcer, der kan anvendes til at løse andre opgaver. ØKONOMI OG PLANUDVALGET

12 Talbilag Beløb i kr priser + = indtægter, - = udgifter, PL-niveau 2015 Budgetområde Emne/område/sted Administration Fælles formål Driftsikring af boligbyggeri Andre fritidsfaciliteter Fælles formål Folkeskoler Kommunale specialskoler Idrætsfaciliteter for børn og unge Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejejnde unddannelsesinstitutioner Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal Tandpleje Døgninstitutioner for børn og unge Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Øvrige sociale formål Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Byggesagsbehandlig Voksen, ældre og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Tjenestemandspension Byråd, kommissioner og valg Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommisioner, råd og nævn Valg m.v Tværgående områder Fælles formål ØKONOMI OG PLANUDVALGET

13 Stadion og idrætsanlæg Fælles formål Folkeskoler Skolefritidsordninger Kommunale specialskoler Folkebiblioteker Museer Andre kulturelle opgaver Kommunal Tandpleje Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Plejehjem og beskyttede boliger Beskæftigelsesordninger Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Løn og barselspuljer Tjenestemandspension Beredskabet Redningsberedskab Renter Finansforskydning og finansering Skatter og generelle tilskud Tilskud og udligning Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom ØKONOMI OG PLANUDVALGET