1 Generelt Affald mission Affald vision Affald ydre vilkår Investerings- og renoveringsplan for

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024..."

Børge Mathiasen
8 år siden
Visninger:

2 Indholdsfortegnelse 1 Generelt Affald mission Affald vision Affald ydre vilkår Investerings- og renoveringsplan for Afskrivninger Affald takststruktur Affaldsmateriel 4 3 Maskiner og udstyr 5 4 Grunde og bygninger Genbrugsstation ved Lisbjerg ReUseCenter IT Farligt affald og lagerstyring Affaldsadministrationssystem

.. 4 2 Affaldsmateriel 4 3 Maskiner og udstyr 5 4 Grunde og bygninger 6 4.0 Genbrugsstation ved Lisbjerg.

3 1 Generelt Affald er en selvstændig takstfinansieret virksomhed i AffaldVarme Aarhus. Takstområdet hedder Affald. Affald har som opgave at sikre, at der findes ordninger for håndtering af al husholdningsaffald, og foretages fornøden husstandsindsamling af dagrenovation i Aarhus Kommune. Affald varetager ligeledes drift af genbrugsstationer, et beholderværksted samt anlæg til oparbejdning af haveog byggeaffald og til håndtering af farligt affald. Affalds aktiviteter og handlinger reguleres af Miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen og egne Affaldsregulativer. 1.0 Affald mission På vegne af byens borgere og virksomheder driver vi effektive og miljørigtige affaldsløsninger med bredest mulig service. Vi arbejder målrettet på at effektivisere de kommunale affaldsordninger og samarbejder med aktører på affaldsområdet om at udvikle de mest miljørigtige og servicevenlige affaldsløsninger ud fra nutidig viden og erfaring. 1.1 Affald vision Vi vil gøre kunderne i Aarhus kommune stolte af affaldshåndteringen. På trods af, at affaldshåndtering er en kompleks opgave, skal vi nå derhen, at den helt generelle opfattelse hos kunderne er stolthed over at have medvirket til løsningerne, over hvordan standarden er, over hvor nemt der er, samt over, hvor effektivt vi udnytter ressourcerne i affaldet. 1.2 Affald ydre vilkår Udmøntningen af regeringens ressourcestrategi i en national ressourceplan Danmark uden affald sætter de direkte rammer for den kommende affaldsplan for Aarhus Kommune. Affalds primære opgave bliver, på den mest rationelle måde i forhold til service, drift og økonomi at omsætte rammerne til handling for den fremtidige affaldshåndtering. Affald møder et tydeligere og tydeligere fokus, og efterspørgsel på løsninger og samarbejder vedr. ressourceoptimering fra flere steder i vores kundegrundlag i form af grupper, foreninger, studerende og evt. også erhvervsdrivende. EU spiller ligeledes ud med mere og mere ambitiøse mål for genanvendelse. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for Affalds overordnede indsatser og investeringer fastlægges i henhold til affaldsbekendtgørelsen via en affaldsplan, som dækker en 12-årig periode, hvoraf den første del på 6 år er detaljeret, mens den sidste er overordnet. Affaldsplanen skal også rumme behov for investeringer i planperioden. En sådan plan er under udarbejdelse i Aarhus Kommune i indeværende år. Da den først vedtages politisk efter godkendelse af investeringsplanen, vil der være et overlap, som muligvis ikke er afklaret, og Affaldsplanen vil overtrumfe investeringsplanen. 3

Affald varetager ligeledes drift af genbrugsstationer, et beholderværksted samt anlæg til oparbejdning af haveog byggeaffald og til håndtering af farligt affald.

4 Affald har planlagt en række aktiviteter, der skal sikre, at de ydre vilkår, som Affald stilles over for i de kommende år, fyldes ud. Kapitel 2-7 beskriver aktiviteter, der bevirker en udbygning af affaldsordningerne i Aarhus Kommune. 1.4 Afskrivninger Der afskrives efter følgende afskrivningsprofiler. Affaldsmateriel Grunde og bygninger IT Biler Maskiner 15 år 15 år 5 år 5 år 5 år 1.5 Affald takststruktur Affald drives efter et hvile-i-sig-selv-princip, således at indtægter og udgifter balancerer hvert enkelt budgetår. Økonomien skal afstemmes via taksterne, som finansierer Affalds aktiviteter. 2 Affaldsmateriel Materiellet til affaldsindsamlingen ejes, og stilles til rådighed af Aarhus Kommune. Det drejer sig om 2- og 4- hjulede containere, kuber til genanvendelige materialer samt nedgravede containere til både dagrenovation og genanvendelige materialer. Materiel dækker ligeledes store containere til genbrugsstationerne og materiel til evt. nye aktiviteter, som fremgår af Aarhus Kommunes Affaldsplan. Affaldsplanen vil pege på indsatser for øget genanvendelse, som fordrer investering i nyt materiel til husstandene, flere kuber og flere nedgravede containere. Formålet er, at kildesorteringen skal øges til også at omfatte metaldåser og plastemballage samt pap og papir. Kuberne til genanvendelige materialer skal over de næste år dels udskiftes og udbygges. Det svarer omtrentligt til 500 nye kuber pr. år de næste 3 år. Tilsvarende forventes en væsentlig udbygning med nedgravede containere svarende til 70 stk. pr. år. Endelig forventes der investeret i 2-hjulede beholdere til enfamiliehuse/villaer til kildesorteret affald. Første investering forventes i 2016 med introduktion af beholder til genanvendeligt affald. Anden runde i 2020 er anført i tilfælde af, at der skal nye beholdere til organisk affald. Der planlægges ligeledes investeret i mobile genbrugsstationer i form af opdelte storcontainere, som benyttes til et større antal fraktioner af husholdningsaffaldet, eks. elektronikaffald, flasker, batterier, farligt affald, plastik, pap, mv. Containerne vil være placeret forskellige steder i midtbyen på bestemte ugedage. 4

Affaldsmateriel Grunde og bygninger IT Biler Maskiner 15 år 15 år 5 år 5 år 5 år 1.

5 I det nuværende budget har udgifter til nye nedgravede containere været i anlægsbudgettet, mens de øvrige beholderanskaffelser har været i driftsbudgettet. Det ændres nu, så alle anskaffelser fremgår af anlægsbudgettet. Beholdere Nuv. budget 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Nyt budget 12,2 37,2 16,6 16,6 11,6 31,6 11,6 11,6 11,6 11,6 Ændring 9,6 34,6 14,0 14,0 9,0 29,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Udgifterne kan udspecificeres mere á la følgende: Anlægsbevilling Beholdere 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 Nedgravede 8,3* 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 * Der er overført 1,3 mio. kr. fra regnskab Rådighedsbeløb Kuber 0,0 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 Nedgravede containere (nye toppe m.m.) 0,0 3,5 3,5 3,5 0,0 0,0 2- og 4-hjulede (til boliger) 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 Mobile sorteringsgårde 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Maskiner og udstyr Der indkøbes en ny truck og specialaggregat til håndtering af nedgravede containere for ca. 0,5 mio. kr. Nuv. Budget 0,0 Budget 0,5 Ændring 0,5 Derudover flyttes anskaffelser af maskiner og udstyr fra flere takstområder fra driftsbudgettet til anlæg. 5

budget 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Nyt budget 12,2 37,2 16,6 16,6 11,6 31,6 11,6 11,6 11,6 11,6 Ændring 9,6 34,6 14,0 14,0 9,0 29,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Udgifterne kan udspecificeres mere á la

6 Maskiner og udstyr Genbrugsstationer 8,9 3,5 3,7 6,0 4,8 AffaldsCenter, fælles 1,6 0,0 0,0 1,5 0,0 Haveaffald 2,6 0,0 7,9 0,0 1,6 Byggeaffald 2,1 0,0 6,1 0,0 0,0 Farligt affald 0,7 0,2 0,7 0,0 0,0 Der er ingen budgetændringer. 4 Grunde og bygninger 4.0 Genbrugsstation ved Lisbjerg Lisbjerg området er under kraftig udvikling med en helt ny bydel og et fremtidigt andet grundlag for affaldsproduktion. I sammenhæng med den øvrige udvikling i den nordlige del af Aarhus Kommune, vurderes der i øjeblikket på den samlede udvikling og på, hvordan underlaget mht. drift af genbrugsstationer ser ud. Ved Lisbjerg er den nuværende genbrugsstation fremadrettet uhensigtsmæssigt placeret, da Ølstedvej vil blive væsentligt mere belastet af tung trafik som følge af etablering af et nyt biomassefyret kraftvarmeanlæg. Såfremt det samlede underlag for genbrugsstationerne ikke kan opretholdes med genbrugsstationen i Lystrup, bør stationen flyttes til en mere hensigtsmæssig placering. Der afsættes 26 mio. samlet i årene 2016 og Nuv. budget 0,0 0,0 0,0 Budget 0,0 6,0 20,0 Ændring 0,0 6,0 20,0 4.1 ReUseCenter I 2015 gennemføres forsøgsprojektet med etablering af ReUseCenter ved Godsbanen. Forventningerne til projektet er store såvel i forvaltningen som hos byrådsmedlemmerne og der afsættes 10 mio. til køb af en grund, så der er mulighed for at etablere et permanent center, hvis forventninger bliver indfriet. Nuv. budget 2,6 0,0 0,0 Budget 2,6 0,0 10,0 Ændring 0,0 0,0 10,0 6

0 Genbrugsstation ved Lisbjerg Lisbjerg området er under kraftig udvikling med en helt ny bydel og et fremtidigt andet grundlag for affaldsproduktion.

7 5 IT 5.0 Farligt affald og lagerstyring Håndteringen af drift, bestillinger, kundebetjening og lagerstyring vil blive opgraderet i forhold til modtagestationen for farligt affald og beholderværkstedet. Samlet forventes investering for 1,0 mio. kr. i 2015 og for 0,5 mio. kr. i Nuv. budget 0,0 0,0 Budget 1,0 0,5 Ændring 1,0 0,5 5.1 Affaldsadministrationssystem Der er i 2015 opstartet et projekt til anskaffelse af et nyt administrationssystem i Affald. Samlet er der i 2014 bevilliget 8,0 mio. kr., hvoraf de 5,8 mio. kr. er overført til Nuv. budget 5,8 Budget 5,8 Ændring 0,0 7

modtagestationen for farligt affald og beholderværkstedet. Samlet forventes investering for 1,0 mio. kr. i 2015 og for 0,5 mio. kr. i 2016. Nuv.

Relaterede dokumenter

1. Generelt AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg mission AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg vision... 3

1. Generelt AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg mission AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg vision... 3 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.0 AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg mission... 3 1.1 AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg vision... 3 1.2 AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg ydre vilkår... 3 1.3 Afskrivninger...