Resultatopgørelse - Direktionens budgetoplæg
|
|
- Susanne Frank
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budget 2017 Resultatopgørelse 18. august 2016 Resultatopgørelse - Direktionens budgetoplæg Netto, 1000 kr Den økonomiske politik - fem pejlemærker Skatter Tilskud og udligning Moderniserings- og effektiviseringsprogram Eventuelt særtilskud Likviditetstilskud Finansiering i alt Prisfremskrevet basisbudget i år Beslutninger og ændringer overslagsår Nulstilling af sparepulje Nulstilling af demografipuljer Tekniske korrektioner, love og cirkulærer Budgetanalyser Blokke i direktionens oplæg Udvidelsesønsker Driftsvirksomhed inkl. analyser Pris- og lønstigninger i overslagsår Renter Resultat ordinær drift Afdrag Afdrag, ældreboliger Pejlemærke 6: Uændret beskatningsniveau Pejlemærke 4: 100 mio. kr. i ordinært driftsresultat Anlægsvirksomhed i oplæg Pejlemærke 5: 80- Nye anlæg, pulje mio. kr. i Skattefinansieret anlæg i alt anlægsudgifter Anlæg, plejeboliger Forsyningsvirksomhed Resultat efter afdrag og anlæg Finansforskydninger Deponeringspulje Optagelse af byggekredit, plejeboliger Optagelse af lån, automatisk adgang Pejlemærke 3: Optagelse af lån, dispensation Gælden må ikke vokse Resultat (+ = underskud) Pejlemærke 2: Gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 150 mio. kr. Side 1 af 1
2 Budget 2017 Oversigt over budgetkatalog - direktionens oplæg - inkl. udvidelsesblokke 18. august 2016 Oversigt over budgetkatalog pr. 18. august drift - inkl. udvidelsesblokke Udvalg Blok Nr. Bevilling Korrektion, hele kr Tekniske blokke : 10-T-1 Teknisk Tjenestemandspensioner T-2 Teknisk Kontering salg af KMD-ejendomme T-3 Teknisk Forsikringer, finansiering ABA T-4 Teknisk Skole og dagtilbud: Samarbejdsplatform fra T-5 Teknisk Udmøntning af fase 2 besparelser for Beredskab og Sikkerhed - Byrådsbeslutning 22. juni L-1 Lov/cirk. Familierådgivning: Lov- og cirkulære L-2 Lov/cirk. Overdragelse af ejerskab it-system administrationsbidrag Udbetaling Danmark Tekniske blokke i alt Blokke afledt af budgetanalyser : 10-B-1 Analyse Styrket kendskab til og udnyttelse af indkøbsaftaler B-2 Analyse Drift/contract management B-3 Analyse Monopolbrud B-4 Analyse Digitaliseringsstrategi/udvikling Blokke afledt af budgetanalyser i alt Øvrige blokke i direktionens oplæg : 10-O-1 Øvrige Digitaliseringspulje O-2 Øvrige Projektchef med reference til kommunaldirektøren O-3 Øvrige Fortsat branding af Syddjurs Kommune O-4 Øvrige Studiejobs O-5 Øvrige Omstilling- og effektivisering, pulje O-6 Øvrige Administrative effektiviseringer jf. økonomiaftalen Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt Udvidelsesblokke : 10-U-1 Udvidelse Pas og kørekort - ekspedition på bibliotekerne Udvidelsesblokke i alt Økonomiudvalget i alt Tekniske blokke : 11-T-1 Teknisk Familieområdet - demografi T-2 Teknisk Skoleområdet - demografi T-3 Teknisk Dagtilbud - demografi T-4 Teknisk Dagtilbud: Justering af tildelingsmodel Tekniske blokke i alt Blokke afledt af budgetanalyser : 11-B-1 Analyse Familie: Børnehandicap -Tilpasning af udgiftsniveauet for kontante ydelser gennem investering i sagsbehandlingskvalitet 11-B-2 Analyse Skole og dagtilbud: Specialskoler B-3 Analyse Skole og dagtilbud: Kørsel til skoler og SFO B-4 Analyse Skole og dagtilbud: Ledelse og bygninger, dagtilbud Blokke afledt af budgetanalyser i alt Udvidelsesblokke : 11-U-1 Udvidelse Skoleområdet: SFO moduler U-2 Udvidelse Skoleområdet: Udmøntning af besparelser i ungdomsskolen U-3 Udvidelse Skoleområdet: IT i folkeskolen U-4 Udvidelse Dagtilbud: Børnehave frem til 0. klasse U-5 Udvidelse Dagtilbud: Investering i tilflytning med lavere forældrebetaling på 0-2 årige Udvidelsesblokke i alt Udvalget for familie og institutioner i alt Tekniske blokke : 12-T-1 Teknisk Demografipulje - ældre-, trænings- og sundhedsområdet T-2 Teknisk Værdighedspolitik - forbedret service på ældreområdet T-3 Teknisk Mellemkommunale refusioner på ældreområdet T-4 Teknisk Ejendomsudgifter på træningsområdet Overflyttes til T-5 Teknisk Kommunikationsområdet - for voksne T-6 Teknisk Tilpasning af budget til sygehusudgifter T-6 Teknisk Tilpasning af budget til sygehusudgifter T-7 Teknisk Ændring af bevilling til sygehuse T-7 Teknisk Ændring af bevilling til sundhed og omsorg T-8 Teknisk Fortsættelse af klippekortordningen L-1 Lov/cirk. Lov- og cirkulære - Ældreområdet Side 1 af 4
3 Budget 2017 Oversigt over budgetkatalog - direktionens oplæg - inkl. udvidelsesblokke 18. august T-9 Teknisk Boligydelse L-2 Lov/cirk. Integrationsydelse nye flygtning - boligstøtte L-3 Lov/cirk. Integrationsydelse opholdkrav - boligstøtte L-4 Lov/cirk. Kontanthjælpsloft, 225 timers regel m.v Tekniske blokke i alt Blokke afledt af budgetanalyser : 12-B-1 Analyse Sundhed og ældre: Tandplejen reduktion forårsaget af faldende børnetal B-2 Analyse Sundhed og ældre: Reduktion af serviceniveau i hjemmeplejen rengøring hver 3. uge B-3 Analyse Sundhed og ældre: Strukturændringer plejeboliger B-4 Analyse Voksen-handicap: Social: Skærpet fokus på mellemkommunal refusion B-5 Analyse Voksen-handicap: Ændret brug af bostøtte i eget hjem Blokke afledt af budgetanalyser i alt Øvrige blokke i direktionens oplæg : 12-O-1 Øvrige Handlingsplan for den ældre medicinske patient - styrket kommunal akutfuntion og kompetenceloft i den kommunale sygepleje 12-O-2 Øvrige Hjælpemidler O-3 Øvrige Kafe Kolind Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt Udvidelsesblokke : 12-U-1 Udvidelse Forebyggelsestilbud til kronikere U-2 Udvidelse National lungesatsning - tidlig opsporing U-3 Udvidelse Klippekortordningen - udvidelse af personkreds U-4 Udvidelse Målrettet opnormering af sygeplejen - alternativ A U-5 Udvidelse Frivillighedskoordinator til social og beskæft Udvidelsesblokke i alt Udvalget for sundhed, ældre og social i alt Tekniske blokke : 14-T-1 Teknisk Vedligehold af nye cykelstier og trafiksikkerhedsprojekter T-2 Teknisk ABA - Automatisk brandalarmering på kommunens institutioner - årlige driftsudgifter T-3 Teknisk Ejendomme - øget drift T-4 Teknisk Dannelse af budget til Karpenhøj Naturcenter - flytning af budget fra til T-5 Teknisk Ejendomsudgifter på træningsområdet - overflytning fra Tekniske blokke i alt Blokke afledt af budgetanalyser : 14-B-1 Analyse Insourcing vedr. udbudte opgaver (forslag 1) B-2 Analyse Kørebanemærkning (forslag 2) B-3 Analyse Betalingstoiletter (forslag 3) B-4 Analyse Fælles vintervagt (forslag 4) B-5 Analyse Belægning veje (forslag 5) B-6 Analyse Kollektiv trafik (forslag 6) B-7 Analyse Vejbelysning (forslag 7) Blokke afledt af budgetanalyser i alt Udvidelsesblokke : 14-U-1 Udvidelse Forbedring af turistrettede faciliteter U-2 Udvidelse Vejvedligeholdelse - belægninger U-3 Udvidelse Vejvedligeholdelse vedligehold af fortove U-4 Udvidelse Vintertjeneste - tilpasning af normalvinter U-5 Udvidelse Udvendig bygningsvedligeholdelse bygninger i ældre og træningsområdet U-6 Udvidelse Etablering af Mobilitetspulje U-7 Udvidelse Strategisk cykelfremme Udvidelsesblokke i alt Udvalget for natur, teknik og miljø i alt Tekniske blokke : 15-T-1 Teknisk Folkeplysningen (uændrede takster) og Fregatten Jylland (fast tilskud) - ingen prisfremskrivning T-2 Teknisk Aprilfestival børne- og unge festival T-3 Teknisk Folkeoplysningen - øget drift T-4 Teknisk Aktivitetshuse - bortfald af udgift vedr. Brændpunktet T-5 Teknisk Flytning af budget fra planområdet til lønsummen Tekniske blokke i alt Øvrige blokke i direktionens oplæg : Side 2 af 4
4 Budget 2017 Oversigt over budgetkatalog - direktionens oplæg - inkl. udvidelsesblokke 18. august O-1 Øvrige Kulturskolen - ensartet overenskomst på området Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt Udvidelsesblokke : 15-U-1 Udvidelse Folkeoplysningen - voksenundervisning (investeringsblok) U-2 Udvidelse Civilsamfundskoordinator i 2017 og U-3 Udvidelse Fregatten Jylland - forøgelse af tilskuddet U-4 Udvidelse Kørsel "Skolen i Virkeligheden" U-5 Udvidelse Folkeoplysningen - øget drift Udvidelsesblokke i alt Udvalget for plan, udvikling og kultur i alt AU 16-T-1 Teknisk Integrationsydelse AU 16-T-2 Teknisk Introduktionsprogram AU 16-T-3 Teknisk Forsikrede ledige AU 16-T-4 Teknisk Seniorjob AU 16-T-5 Teknisk Fleksjobpulje - budget flyttes til ansættelsessted AU 16-T-6 Teknisk Fordeling af yderligere grundtilskud flygtninge AU 16-L-1 Lov/cirk. Rådgivning i risiko for radikalisering AU 16-L-2 Lov/cirk. Ændret mentorindsats AU 16-L-3 Lov/cirk. Sygedagpenge til jobafklaringsforløb AU 16-L-4 Lov/cirk. Dagpengereform AU 16-L-5 Lov/cirk. Refusionsreform AU Tekniske blokke i alt AU AU Blokke afledt af budgetanalyser AU: AU 16-B-1 Analyse Øget fokus på borgere uden adresse og med c/o adresse AU 16-B-2 Analyse Øget fokus på førtidspension og fleksjob AU 16-B-3 Analyse Færre tilkendelser af førtidspension og fleksjob AU 16-B-4 Analyse Bedre udnyttelse af den eksisterende tilbudsvifte AU 16-B-5 Analyse Udvidelse af voksenlærlingeordningen AU 16-B-6 Analyse Færre borgere på uddannelseshjælp AU Blokke afledt af budgetanalyser i alt AU AU Øvrige blokke i direktionens oplæg AU: AU 16-O-3 Øvrige Medarbejder til IGU AU Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt AU AU Arbejdsmarkedsudvalget i alt Side 3 af 4
5 Budget 2017 Oversigt over budgetkatalog - direktionens oplæg - inkl. udvidelsesblokke 18. august 2016 Samlet oversigt: Økonomiudvalget: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære Blokke afledt af budgetanalyser Øvrige blokke i direktionens oplæg Økonomiudvalget indarbejdet i oplæg i alt Udvidelsesblokke i alt Udvalget for familie og institutioner: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære Blokke afledt af budgetanalyser Øvrige blokke i direktionens oplæg udvalget indarbejdet i oplæg i alt Udvidelsesblokke i alt Udvalget for sundhed, ældre og social: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære Blokke afledt af budgetanalyser Øvrige blokke i direktionens oplæg udvalget indarbejdet i oplæg i alt Udvidelsesblokke i alt Udvalget for natur, teknik og miljø: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære Blokke afledt af budgetanalyser Øvrige blokke i direktionens oplæg udvalget indarbejdet i oplæg i alt Udvidelsesblokke i alt Udvalget for plan, udvikling og kultur: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære Blokke afledt af budgetanalyser Øvrige blokke i direktionens oplæg udvalget indarbejdet i oplæg i alt Udvidelsesblokke i alt Arbejdsmarkedsudvalget: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære Blokke afledt af budgetanalyser Øvrige blokke i direktionens oplæg AU-udvalget indarbejdet i oplæg i alt Udvidelsesblokke i alt Syddjurs samlet: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære i alt Blokke afledt af budgetanalyser i alt Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt Samlet indarbejdet i oplæg i alt Udvidelsesblokke i alt Side 4 af 4
6 Budget 2017 Oversigt over budgetkatalog 18. august 2016 Skønnede normeringsmæssige konsekvenser ved budgetkatalog Udvalg Blok Nr. Bevilling Tekniske blokke : Konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 10-T-1 Teknisk Tjenestemandspensioner 10-T-2 Teknisk Kontering salg af KMD-ejendomme 10-T-3 Teknisk Forsikringer, finansiering ABA 10-T-4 Teknisk Skole og dagtilbud: Samarbejdsplatform fra T-5 Teknisk Udmøntning af fase 2 besparelser for Beredskab og Sikkerhed - Byrådsbeslutning 22. juni L-1 Lov/cirk. Familierådgivning: Lov- og cirkulære 10-T-2 Lov/cirk. Overdragelse af ejerskab it-system administrationsbidrag Udbetaling Danmark Tekniske blokke i alt Blokke afledt af budgetanalyser : 10-B-1 Analyse Styrket kendskab til og udnyttelse af indkøbsaftaler 1,0 1,0 1,0 1,0 10-B-2 Analyse Drift/contract management 10-B-3 Analyse Monopolbrud 10-B-4 Analyse Digitaliseringsstrategi/udvikling 0,0-1,0-1,0-1,0 Blokke afledt af budgetanalyser i alt 1,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige blokke i direktionens oplæg : 10-O-1 Øvrige Digitaliseringspulje 1,0 0,0-1,0-1,0 10-O-2 Øvrige Projektchef med reference til kommunaldirektøren 1,0 1,0 1,0 1,0 10-O-3 Øvrige Fortsat branding af Syddjurs Kommune 10-O-4 Øvrige Studiejobs 1,0 1,0 1,0 1,0 10-O-5 Øvrige Omstilling- og effektivisering, pulje 10-O-6 Øvrige Administrative effektiviseringer jf. økonomiaftalen -4,0-4,0-4,0-4,0 Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt -1,0-2,0-3,0-3,0 Udvidelsesblokke : 10-U-1 Udvidelse Pas og kørekort ekspedition på bibliotekerne 0,8 0,8 0,8 0,8 Udvidelsesblokke i alt 0,8 0,8 0,8 0,8 Økonomiudvalget i alt 0,8-1,2-2,2-2,2 Tekniske blokke : 11-T-1 Teknisk Familieområdet - demografi 0,0-2,0-5,0-6,0 11-T-2 Teknisk Skoleområdet - demografi -4,0-12,0-20,0-27,0 11-T-3 Teknisk Dagtilbud - demografi 7,0 9,0 10,0 15,0 11-T-4 Teknisk Dagtilbud, justering af tildelingsmodel Tekniske blokke i alt 3,0-5,0-15,0-18,0 Blokke afledt af budgetanalyser : 11-B-1 Analyse Familie: Børnehandicap -Tilpasning af udgiftsniveauet for kontante ydelser gennem investering i 4,0 4,0 4,0 4,0 sagsbehandlingskvalitet 11-B-2 Analyse Skole og dagtilbud: Specialskoler -2,0-4,0-7,0-7,0 11-B-3 Analyse Skole og dagtilbud: Kørsel til skoler og SFO 11-B-4 Analyse Skole og dagtilbud: Ledelse og bygninger, dagtilbud -1,0-2,0-2,0-2,0 Blokke afledt af budgetanalyser i alt 1,0-2,0-5,0-5,0 Udvidelsesblokke : 11-U-1 Udvidelse Skoleområdet: SFO moduler 11-U-2 Udvidelse Skoleområdet: Udmøntning af besparelser i ungdomsskolen 11-U-3 Udvidelse Skoleområdet: IT i folkeskolen 11-U-4 Udvidelse Dagtilbud: Børnehave frem til 0. klasse 6,0 6,0 6,0 6,0 11-U-5 Udvidelse Dagtilbud: Investering i tilflytning med lavere forældrebetaling på 0-2 årige Udvidelsesblokke i alt 6,0 6,0 6,0 6,0 Udvalget for familie og institutioner i alt 10,0-1,0-14,0-17,0 Tekniske blokke : 12-T-1 Teknisk Demografipulje - ældre-, trænings- og sundhedsområdet 5,6 12,2 21,5 29,9 12-T-2 Teknisk Værdighedspolitik - forbedret service på ældreområdet 12-T-3 Teknisk Mellemkommunale refusioner på ældreområdet 12-T-4 Teknisk Ejendomsudgifter på træningsområdet 12-T-5 Teknisk Kommunikationsområdet - for voksne 12-T-6 Teknisk Tilpasning af budget til sygehusudgifter 12-T-6 Teknisk Tilpasning af budget til sygehusudgifter 12-T-7 Teknisk Ændring af bevilling til sygehuse 12-T-7 Teknisk Ændring af bevilling til sundhed og omsorg 12-T-8 Teknisk Fortsættelse af klippekortordningen Side 1 af 4
7 Budget 2017 Oversigt over budgetkatalog 18. august L-1 Lov/cirk. Lov- og cirkulære - Ældreområdet 12-T-9 Teknisk Boligydelse 12-L-2 Lov/cirk. Integrationsydelse nye flygtning - boligstøtte 0,1 0,1 0,1 0,1 12-L-3 Lov/cirk. Integrationsydelse opholdkrav - boligstøtte 12-L-4 Lov/cirk. Kontanthjælpsloft, 225 timers regel m.v. Tekniske blokke i alt 5,8 12,4 21,7 30,1 Blokke afledt af budgetanalyser : 12-B-1 Analyse Sundhed og ældre: Tandplejen reduktion forårsaget af faldende børnetal -0,4-0,4-0,4-0,4 12-B-2 Analyse Sundhed og ældre: Reduktion af serviceniveau i hjemmeplejen rengøring hver 3. uge -5,5-5,5-5,5-5,5 12-B-3 Analyse Sundhed og ældre: Strukturændringer plejeboliger -5,0 0,0 0,0 0,0 12-B-4 Analyse Voksen-handicap: Social: Skærpet fokus på mellemkommunal refusion 1,0 1,0 1,0 1,0 12-B-5 Analyse Voksen-handicap: Ændret brug af bostøtte i eget hjem Blokke afledt af budgetanalyser i alt -9,9-4,9-4,9-4,9 Øvrige blokke i direktionens oplæg : 12-O-1 Øvrige Handlingsplan for den ældre medicinske patient - styrket kommunal akutfuntion og kompetenceloft i den kommunale 1,0 1,8 2,5 2,5 sygepleje 12-O-2 Øvrige Hjælpemidler 12-O-3 Øvrige Kafe Kolind Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt 1,0 1,8 2,5 2,5 Udvidelsesblokke : 12-U-1 Udvidelse Forebyggelsestilbud til kronikere 0,8 0,8 0,8 0,8 12-U-2 Udvidelse National lungesatsning - tidlig opsporing 0,2 0,3 0,5 0,0 12-U-3 Udvidelse Klippekortordningen - udvidelse af personkreds 1,3 1,3 1,3 1,3 12-U-4 Udvidelse Målrettet opnormering af sygeplejen - alternativ A 10,0 10,0 10,0 10,0 12-U-5 Udvidelse Frivillighedskoordinator til social og beskæft. 1,0 1,0 1,0 1,0 Udvidelsesblokke i alt 13,3 13,4 13,6 13,1 Udvalget for sundhed, ældre og social i alt 10,1 22,6 32,8 40,7 Tekniske blokke : 14-T-1 Teknisk Vedligehold af nye cykelstier og trafiksikkerhedsprojekter 14-T-2 Teknisk ABA - Automatisk brandalarmering på kommunens institutioner - årlige driftsudgifter 14-T-3 Teknisk Ejendomme - øget drift 14-T-4 Teknisk Dannelse af budget til Karpenhøj Naturcenter - flytning af budget fra til 14-T-5 Teknisk Ejendomsudgifter på træningsområdet - overflytning fra Tekniske blokke i alt Blokke afledt af budgetanalyser : 14-B-1 Analyse Insourcing vedr. udbudte opgaver (forslag 1) 4,5 4,5 4,5 4,5 14-B-2 Analyse Kørebanemærkning (forslag 2) 14-B-3 Analyse Betalingstoiletter (forslag 3) 14-B-4 Analyse Fælles vintervagt (forslag 4) 14-B-5 Analyse Belægning veje (forslag 5) 14-B-6 Analyse Kollektiv trafik (forslag 6) 14-B-7 Analyse Vejbelysning (forslag 7) Blokke afledt af budgetanalyser i alt 4,5 4,5 4,5 4,5 Udvidelsesblokke : 14-U-1 Udvidelse Forbedring af turistrettede faciliteter 14-U-2 Udvidelse Vejvedligeholdelse - belægninger 14-U-3 Udvidelse Vejvedligeholdelse vedligehold af fortove 14-U-4 Udvidelse Vintertjeneste - tilpasning af normalvinter 14-U-5 Udvidelse Udvendig bygningsvedligeholdelse bygninger i ældre og træningsområdet 14-U-6 Udvidelse Etablering af Mobilitetspulje 14-U-7 udvidelse Strategisk cykelfremme Udvidelsesblokke i alt Udvalget for natur, teknik og miljø i alt 4,5 4,5 4,5 4,5 Tekniske blokke : 15-T-1 Teknisk Folkeplysningen (uændrede takster) og Fregatten Jylland (fast tilskud) - ingen prisfremskrivning 15-T-2 Teknisk Aprilfestival børne- og unge festival 15-T-3 Teknisk Folkeoplysningen - øget drift 15-T-4 Teknisk Aktivitetshuse - bortfald af udgift vedr. Brændpunktet 15-T-5 Teknisk Flytning af budget fra planområdet til lønsummen Tekniske blokke i alt Side 2 af 4
8 Budget 2017 Oversigt over budgetkatalog 18. august 2016 Øvrige blokke i direktionens oplæg : 15-O-1 Øvrige Kulturskolen - ensartet overenskomst på området Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt Udvidelsesblokke : 15-U-1 Udvidelse Folkeoplysningen - voksenundervisning (investeringsblok) 15-U-2 Udvidelse Civilsamfundskoordinator i 2017 og ,0 1,0 1,0 1,0 15-U-3 Udvidelse Fregatten Jylland - forøgelse af tilskuddet 15-U-4 Udvidelse Kørsel "Skolen i Virkeligheden" 15-U-5 Udvidelse Folkeoplysningen - øget drift Udvidelsesblokke i alt 1,0 1,0 1,0 1,0 Udvalget for plan, udvikling og kultur i alt 1,0 1,0 1,0 1,0 AU 16-T-1 Teknisk Integrationsydelse AU 16-T-2 Teknisk Introduktionsprogram AU 16-T-3 Teknisk Forsikrede ledige AU 16-T-4 Teknisk Seniorjob AU 16-T-5 Teknisk Fleksjobpulje - budget flyttes til ansættelsessted AU 16-T-6 Teknisk Fordeling af yderligere grundtilskud flygtninge AU 16-L-1 Lov/cirk. Rådgivning i risiko for radikalisering 0,1 0,1 0,1 0,1 AU 16-L-2 Lov/cirk. Ændret mentorindsats AU 16-L-3 Lov/cirk. Sygedagpenge til jobafklaringsforløb AU 16-L-4 Lov/cirk. Dagpengereform AU 16-L-5 Lov/cirk. Refusionsreform AU Tekniske blokke i alt AU 0,1 0,1 0,1 0,1 AU Blokke afledt af budgetanalyser AU: AU 16-B-1 Analyse Øget fokus på borgere uden adresse og med c/o adresse AU 16-B-2 Analyse Øget fokus på førtidspension og fleksjob AU 16-B-3 Analyse Færre tilkendelser af førtidspension og fleksjob AU 16-B-4 Analyse Bedre udnyttelse af den eksisterende tilbudsvifte AU 16-B-5 Analyse Udvidelse af voksenlærlingeordningen AU 16-B-6 Analyse Færre borgere på uddannelseshjælp AU Blokke afledt af budgetanalyser i alt AU AU Øvrige blokke i direktionens oplæg AU: AU 16-O-3 Øvrige Medarbejder til IGU 1,0 1,0 1,0 1,0 AU Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt AU 1,0 1,0 1,0 1,0 AU Arbejdsmarkedsudvalget i alt 1,1 1,1 1,1 1,1 Side 3 af 4
9 Budget 2017 Oversigt over budgetkatalog 18. august 2016 Samlet oversigt: Økonomiudvalget: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære Blokke afledt af budgetanalyser 1,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige blokke i direktionens oplæg -1,0-2,0-3,0-3,0 Økonomiudvalget indarbejdet i oplæg i alt 0,0-2,0-3,0-3,0 Udvidelsesblokke i alt 0,8 0,8 0,8 0,8 Udvalget for familie og institutioner: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære 3,0-5,0-15,0-18,0 Blokke afledt af budgetanalyser 1,0-2,0-5,0-5,0 Øvrige blokke i direktionens oplæg -udvalget indarbejdet i oplæg i alt 4,0-7,0-20,0-23,0 Udvidelsesblokke i alt 6,0 6,0 6,0 6,0 Udvalget for sundhed, ældre og social: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære 5,8 12,4 21,7 30,1 Blokke afledt af budgetanalyser -9,9-4,9-4,9-4,9 Øvrige blokke i direktionens oplæg 1,0 1,8 2,5 2,5 -udvalget indarbejdet i oplæg i alt -3,1 9,2 19,3 27,7 Udvidelsesblokke i alt 13,3 13,4 13,6 13,1 Udvalget for natur, teknik og miljø: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære Blokke afledt af budgetanalyser 4,5 4,5 4,5 4,5 Øvrige blokke i direktionens oplæg -udvalget indarbejdet i oplæg i alt 4,5 4,5 4,5 4,5 Udvidelsesblokke i alt Udvalget for plan, udvikling og kultur: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære Blokke afledt af budgetanalyser Øvrige blokke i direktionens oplæg -udvalget indarbejdet i oplæg i alt Udvidelsesblokke i alt 1,0 1,0 1,0 1,0 Arbejdsmarkedsudvalget: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære 0,1 0,1 0,1 0,1 Blokke afledt af budgetanalyser Øvrige blokke i direktionens oplæg 1,0 1,0 1,0 1,0 AU-udvalget indarbejdet i oplæg i alt 1,1 1,1 1,1 1,1 Udvidelsesblokke i alt Syddjurs samlet: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære i alt 8,8 7,4 6,7 12,1 Blokke afledt af budgetanalyser i alt -3,4-2,4-5,4-5,4 Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt 1,0 0,8 0,5 0,5 Samlet indarbejdet i oplæg i alt 6,4 5,8 1,8 7,2 Udvidelsesblokke i alt 21,1 21,2 21,4 20,9 Side 4 af 4
10 Budget 2017 Oplæg til anlægsbudget 18. august 2016 Oversigt over direktionens anlæg i direktionens budgetoplæg kr Syddjurs Kommune Resultat Anlægspulje 2019 og Økonomiudvalget Resultat Jordforsyning - køb og salg Salg af grunde Jordforsyning - køb og salg Salg af grunde, ekstraordinært Jordforsyning - køb og salg Salg til plejeboliger Ejendomme - køb og salg Salg af ejendomme Udvalget for familie og institutioner Resultat Skoleområdet Marienhoffskolen, Energi Skoleområdet Renovering Marienhoffskolen Skoleområdet Strukturtilpasning skoler Dagtilbud til børn Ny daginstitution, Knebel Dagtilbud til børn Ny daginstitution, Mørke Dagtilbud til børn Udvidelse af Romlehøj Udvalget for sundhed, ældre og social Resultat Sundhedsudgifter m.v. Jordbundsforhold Røndeprojekt Sundhedsudgifter m.v. Anlæg i tilknytning til plejeboligprojekt i Rønde. Træning og aktivitetscenter, familieværket, politistation, p-pladser m.v. Rusmiddelcenter og Midtpunktet Tilbud til ældre og handic. ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger Tilbud til ældre og handic. Plejeboliger Kolind Tilbud til ældre og handic. Plejeboliger Rønde Tilbud til ældre og handic. Renovering Bakkegården/Ringparken Tilbud til ældre og handic. Serviceareal Kolind Tilbud til ældre og handic. Serviceareal Rønde Tilbud til voksne med særlige behov MM udvidelse aktivitetscenter Udvalget for natur, teknik og miljø Resultat Vej og parkvæsen Cykelstier Vej og parkvæsen Korupskovvej sikring og sti Kolind / Koed Vej og parkvæsen Ny Salthal Lerbakken Rønde Vej og parkvæsen Omkørsel Nimtofte, etape Vej og parkvæsen Renovering af toiletter Vej og parkvæsen Stationsanlæg vedr. letbane Vej og parkvæsen Relaterede anlæg i tilknytning til letbane Vej og parkvæsen Trafiksikkerhed Vej og parkvæsen Vejbelysning udfasning af lyskilder Vej og parkvæsen Vejafvandingsbidrag Vej og parkvæsen Spildevandsplanlægning ( ) Jordforsyning - byggemodning Byggemodning boliger Natur og miljø Klimaprojekt "Coast to Coast" Ejendomme Bygningsvedligeholdelse genopretning Ejendomme Ejendomspulje radon og rotter Ejendomme Energibesparende bygningsrenovering Ejendomme Pulje til bygningsgenopretning af skoler Udvalget for plan, udvikling og kultur Resultat Byudvikling Bygningsfornyelse Byudvikling Landsbyfornyelsespuljen - nedrivning Byudvikling Mørke Områdefornyelse Biblioteker Ny Malt Folkeoplysning, fritid og natur Idrætsanlæg m.v. - pulje Bruttoanlæg i forhold til anlægsramme Anlæg med automatisk låneadgang
11 Budget 2017 Oversigt over anlægsønsker 18. august 2016 Oversigt over anlægsønsker til budget 2017 og overslagsårene Udvalg Blok Nr. Korrektion, hele kr A-1 Pulje til fortsat udrulning af højhastighedsnettet og Smart Syddjurs Anlægsønsker i alt A-1 Skoleområdet: Samling af to skoler i Ebeltoft A-2 Skoleområdet: Hornslet Skole Fællessal og kantine A-3 Dagtilbud: Samling af to daginstitutioner i Ryomgård ved skolen A-4 Dagtilbud: Samling af to daginstitutioner i Rønde ved hallen og skolen Anlægsønsker i alt A-1 Velfærdsteknologi til nye plejeboliger og øvrige lokaler A-2 Inventar til nye plejeboliger og øvrige lokaler A-3 Udviklingspulje til velfærdsteknologi - sundhed, ældre, social og voksen handicap A-4 Udvidelse af sygeplejehus i Thorsager Anlægsønsker i alt A-1 Cykelsti mellem Koed og Ryomgård A-2 Stier og veje til tilknytning til letbanestandsested i Thorsager A-3 Cykelstier og stier A-4 Arbejde ved Ebeltoft Havn A-5 Nord/Sydvejen - etape 2 - Ryomgård til Kærende A-6 Rønde - Helhedsplan Anlægsønsker i alt A-1 Kolind svømmebad. Analyse og udvikling m.v A-2 Ebeltoft - Helhedsplanen A-3 Ny Malt - inventar til bibliotek og museum A-4 Områdefornyelse Anlægsønsker i alt Anlægsønsker i alt Side 1 af 1
Direktionens budgetoplæg vedr og budgetoverslagsår
Direktionens budgetoplæg vedr. 2017 og budgetoverslagsår 2018-2020 Resumé i tabelform, herunder også udvidelser udenfor direktionens budgetoplæg. Drift og anlæg. Direktionens budgetoplæg - Drift NTM Drift
Læs mereDirektionens budgetoplæg vedr og budgetoverslagsår Budgetorientering for byrådet d. 18. august 2016
Direktionens budgetoplæg vedr. 2017 og budgetoverslagsår 2018-2020 Budgetorientering for byrådet d. 18. august 2016 Dagsorden 1. Baggrund (ca. 45 min): 1. Forhistorien: Fra under administration til herre
Læs mereBUDGET 2017 Budgetkatalog anlæg
BUDGET 2017 Budgetkatalog anlæg Direktionens oplæg Den 18. august 2016 Indhold Oversigt over direktionens oplæg - anlæg:... 2 10 Økonomiudvalget... 3 11 Udvalget for familie og institutioner... 3 12 Udvalget
Læs mereBudget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens
Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens oplæg - drift Udvalg Blok Nr. 2018 2019 2020 2021
Læs mereBudget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016
Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Dagsorden: 13.30 Introduktion: Økonomiaftalen for 2017 og budgetanalysernes afsæt 13.45 Ældre- og sundhedsområdet v. Ingelise
Læs mereOffentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014
Offentligt møde om budget 2015 Tirsdag den 23. september 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Fokus på reduceret offentligt anlægsniveau
Læs mereDirektionens budgetoplæg vedr og budgetoverslagsår Budgetorientering for byrådet d. 17. august 2017
Direktionens budgetoplæg vedr. 2018 og budgetoverslagsår 2019-2021 - Budgetorientering for byrådet d. 17. august 2017 Dagsorden 1. Baggrund (ca. 15-20 min): 1. Ydre krav til budgetoplægget: Økonomiaftalen
Læs mereBudgetoplæg vedr og budgetoverslagsår Borgermøde d. 10. september 2015 kl i udviklingsparken i Mørke
Budgetoplæg vedr. 2016 og budgetoverslagsår 2017-2019 Borgermøde d. 10. september 2015 kl. 17-19 i udviklingsparken i Mørke 1 Borgermøde om budget 2016 17.00 Velkomst ved borgmester Claus Wistoft 17.10
Læs mereBudget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014
Budget 2015 Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Syddjurs Kommune har egne udfordringer
Læs mereBygge- og anlægsprojekter i Syddjurs kommune
Aarhus Lufthavn Tilskud til anlægsinvesteringer 2018 2020 3 Udføres ikke af kommunen Brandstation i Rønde Opførelse af ny brandstation i Rønde 2019-2020 10 Ukendt Hornslet Pulje til udvikling af offentlig
Læs mereBUDGETOPFØLGNING 2017 ANLÆG PR. 30. JUNI Side 1
opr. korr. om 1 Syddjurs Kommune 118.087 198.214 12.523 143.594 25.508-54.619 0 43.640 169.764 313.358 469.097-155.740 3.062 10 Økonomiudvalget -40.500-37.524-14.037-48.024-7.524-10.501 0 500-55.327-103.351-91.144-12.208
Læs mereBudget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15
Læs mereBUDGETOPFØLGNING 2017 ANLÆG PR. 30. SEPTEMBER Side 1
forbrug ultimo forbrug 1 Syddjurs Kommune 118.087 212.295 25.209 147.997 29.910-64.298-4.853 55.350 170.393 318.390 504.953-186.563-6.933 10 Økonomiudvalget -40.500-27.967-37.195-32.360 8.140-4.393-3.893
Læs mereBudget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013
Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder
Læs mereBudget 2017 Direktionens oplæg - drift 18. august 2016
Indholdsfortegnelse Oversigt over direktionens oplæg drift:...2 10 Økonomiudvalget...5 10.1 Tekniske blokke...5 10.2 Blokke afledt af budgetanalyser...7 10.3 Øvrige blokke i direktionens oplæg...10 11
Læs mereBUDGETOPFØLGNING 2016 ANLÆG PR. 30. SEPTEMBER Side 1
Rådighedsbeløb (HELE TUSINDER) ultimo i.f.t. 1 Syddjurs Kommune 79.265 145.342 20.607 103.159 23.894-42.182-9.804 30.875 208.044 311.204 513.631-202.427-13.490 10 Økonomiudvalget -49.945-21.572-18.262-17.666
Læs mereNoter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019
Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019 Politiske ændringsforslag til 2. behandling drift: De politiske ændringsforslag til 2. behandlingen fremgår af nedenstående tabel. Ændringerne
Læs mereBUDGET 2016 Budgetkatalog anlæg
BUDGET 2016 Budgetkatalog anlæg Direktionens oplæg Den 13. august 2015 Budget 2016 Oplæg til anlægsbudget 13. august 2015 Oplæg til anlægsbudget Regnskabsår 2016 2017 2018 2019 10645 ØK Administrativ organisation
Læs mereKvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift.
1 of 9 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL 3. KVARTAL 2015) Kvartalsvis opfølgning: 3. kvartal 2015. Drift. 1. Resumé den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Der forventes samlet overholdelse
Læs mereKvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg.
1 of 5 7. april 2016 Til økonomiudvalg og byråd Kvartalslig opfølgning pr. 29. februar 2016. Anlæg. 1 Resume den samlede anlægsvirksomhed i Den oprindeligt terede anlægsudgift i 2016 på netto 79,3 mio.
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereBudget Budgetoverslagsår
Budget 2017 Budgetoverslagsår 2018-2020 0000 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt...
Læs mereNoter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Læs mereBudgetoplæg vedr. 2016 og budgetoverslagsår 2017-2019. Oplæg for byrådet d. 13. august 2015 samt for ledelse og medarbejdere d. 14.
Budgetoplæg vedr. 2016 og budgetoverslagsår 2017-2019 Oplæg for byrådet d. 13. august 2015 samt for ledelse og medarbejdere d. 14. august 2015 1 Program Budget 2016 1. Velkomst (v. borgmester) 2. Udfordringen:
Læs mereKvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar 2016.
7. april 2016 Til økonomiudvalg og byråd Kvartalslig opfølgning pr. 29. februar 2016. 1 Resume den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Kommune Der er med udgangen af februar 2016 udarbejdet
Læs mereVelkommen til dialogforum. Budget 2014. Fuglsø 16. august 2013
Velkommen til dialogforum Budget 2014 Fuglsø 16. august 2013 Dagsorden Velkomst ved Formand og næstformand for Hovedudvalget Budgetprocessen 2014 Budget 2014 i hovedtal Gennemgang og drøftelse af direktionens
Læs mereBudget Budgetoverslagsår
Budget 2017 Budgetoverslagsår 2018-2020 0000 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt...
Læs mereKvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015
1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede
Læs mereBygge- og anlægsprojekter i Syddjurs kommune
Aarhus Lufthavn Tilskud til anlægsinvesteringer 2019 2020 2 Udføres ikke af kommunen Brandstation i Rønde Opførelse af ny brandstation i Rønde 2019-2020 8,8 Ukendt Hornslet Pulje til udvikling af offentlig
Læs mereTil økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:
Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereBudget 2017 og budgetoverslagsår Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19
Budget 2017 og budgetoverslagsår 2018-2020 Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19 Program 19.00 Velkomst ved borgmester Claus Wistoft 19.10 Gennemgang af budgetforslag ved borgmester
Læs mereBudget 2017 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
Indholdsfortegnelse Udvalget for natur, teknik og miljø...2 Vej- og trafikområdet...2 14.228 Vej og parkvæsen...2 14.228 Vej og parkvæsen - anlæg...3 14.232 Kollektiv trafik og havne...4 14.022 Jordforsyning
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBudgetopfølgning pr vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift
1 of 7 Budgetopfølgning pr. 30.09.15 vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift DRIFT Forbrug 1-9 Omplaceringer Tillægs bevillinger Forbrugs % Forventet regnskab Note Heraf ansøges 15 Udvalget
Læs mereSyddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.
Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. 1. Sammenlægning af tre bevillinger på familieområdet til én samlet bevilling. 2. Opnormering på institutioner på børnepasningsområdet
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereOplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach
Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.
Læs mereBudget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)
Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereBudget Budgetoverslagsår
Budget 2018 Budgetoverslagsår 2019-2021 0000 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt...
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereBudget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014
- orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste
Læs mereBudget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Læs mereUdgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereUdvalget for familie og institutioner
Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5
Læs mereØkonomiudvalget Bevilling: Tværgående
1 of 6 Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående Mål: Sygefraværet i Syddjurs Kommune skal være lavere end landsgennemsnittet. Bevilling: Tværgående Mål: Tilflytningen til Syddjurs Kommune skal være stigende.
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereReferat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 9. oktober 2019 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende
Referat Byrådet Byrådsmøde Onsdag den 9. oktober 2019 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Ole Bollesen (A) Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Michael Stegger Jensen (A) Laila Sortland (O) Riber
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereBUDGET 2018 Budgetkatalog anlæg
BUDGET 2018 Budgetkatalog anlæg Direktionens oplæg Den 17. august 2017 Anlæg i direktionens oplæg til budget 2018 Bevilling, 1.000 kr. Regnskabsår 2018 2019 2020 2021 1 Syddjurs Kommune Projekt 104.045
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereBUDGET Udvidelsesblokke drift
BUDGET 2017 Udvidelsesblokke drift Den 18. august 2016 Indholdsfortegnelse Oversigt over udvidelsesblokke drift:... 2 10 Økonomiudvalget... 3 11 Udvalget for familie og institutioner... 4 12 Udvalget for
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereVelkommen til borgermøde. - Borgermøde 1. oktober Direktionens budgetoplæg for 2020 og overslagsår
Velkommen til borgermøde - Borgermøde 1. oktober 2019 - Direktionens budgetoplæg for 2020 og overslagsår 2021-2023 Program 16.00 16.10 Velkomst ved Borgmester Ole Bollesen og Kommunaldirektør Jesper Hosbond
Læs mereReferat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer.
1 of 13 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Kai Pedersen
Læs mere1. Indledning overordnede temaer
Ebeltoft, d. 29. september 2016 Budgetaftale for budget 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020 Forlig for budget 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020 er indgået mellem følgende partier og lister i Byrådet:
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereSyddjurs kommune Budgetkatalog 2015 direktionens oplæg - anlæg 14. august 2014
Indholdsfortegnelse Oversigt over budgetkatalog - direktionens oplæg - anlæg... 2 10 Økonomiudvalget... 3 10.4 Anlæg direktionens oplæg... 3 11 Udvalget for familie og institutioner... 6 11.4 Anlæg direktionens
Læs mereØkonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430
Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereBudgetopfølgning 2015 Pr. 31. juli Omplaceringer. Tillægs bevillinger
1 of 6 DRIFT s 14 Udvalget for natur, teknik og miljø 49.132.358 97.176.087 0 709.819 97.885.906 50,19 97.885.906 709.819 0 14228 Vej og parkvæsen 25.401.811 45.334.883 0 94.020 45.428.903 55,92 45.428.903
Læs mere1 of 8. Pr. 30. september BudgetopfølgningDrift Side 1 af 3. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget. Forbrugs % Tillægs bevillinger
1 of 8 DRIFT Forbrug 1-9 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Korrigeret Forbrugs % Forventet regnskab Forskel til Oprindeligt Note Forskel til Korrigeret Heraf ansøges 14 Udvalget for natur,
Læs mereBudget Budgetoverslagsår
Budget 2019 Budgetoverslagsår 2020-2022 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord 4 Hovedoversigt 5 Resultatopgørelse 6 Bevillingsoversigt 7 Investeringsoversigt 9 Artsoversigt 12 Budgetsammendrag
Læs mereAktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016
Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Læs mereOversigt over bevillinger i budget 2015
Oversigt over bevillinger i budget 2015 Kommunens bevillingsniveau er fastsat i kommunens "principper for økonomistyring". Bevillingsniveauet tager udgangspunkt i at samtlige kommunens udgiftsområder er
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereBudgetopfølgning pr vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift
1 of 5 Budgetopfølgning pr. 31.07.15 vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift DRIFT s 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur 36.834.120 51.796.513 0 844.300 52.640.813 69,97 50.482.258-1.314.255
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereBudget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5
Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0
Læs mereØkonomiudvalget Bevilling: Tværgående
Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående Mål: I 2016 er målsætningen at have et sygefravær på niveau med landsgennemsnittet. I 2017 er målet et sygefravær i Syddjurs Kommune, der er blandt den laveste 1/3
Læs mereOverordnet mål for aftale
Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til
Læs mereBudget 2018 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
Indholdsfortegnelse Udvalget for natur, teknik og miljø...2 Vej- og trafikområdet...2 14.228 Vej og parkvæsen...2 14.228 Vej og parkvæsen - anlæg...3 14.232 Kollektiv trafik og havne...4 14.232 Kollektiv
Læs mereBilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereHOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Læs mereBudgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013
Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Læs mereØkonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående
Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående Mål: I 2016 er målsætningen at have et sygefravær på niveau med landsgennemsnittet. I 2017 er målet et sygefravær i Syddjurs Kommune, der er blandt den laveste 1/3
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereResultatopgørelser
Budgetforlig Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2015-2021 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2015 2016 2017 Det skattefinansierede område
Læs mereOversigt over tekniske ændringer i alt efter ØK
BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 Skattefinansierede område Serviceområder -1,350 1,518 1,869 2,414 Udvalget for teknik og miljø -4,731-931 -931-931 Beskæftigelsesudvalget 9 9 9 9 Udvalget for skoler og
Læs mereBudgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard
Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereHedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2014 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 52.864 55.450 28.514 28.514 T1 I 12.410 12.410 12.410 12.410 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.410 12.410 12.410 12.410
Læs mereResultatopgørelser 2013-2019
Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7
Læs mereÆndringer fra oprindelig budget 2017 til BF 2018
DRIFT Arbejdsmarkedsudvalg Sektor 1 - opr.budget 2017 i 2018 priser Sektor 1 - Arbejdsmarked, rullet budget 453,9-126,3 453,4-122,5 453,4-122,5 453,4-122,5 Nedsættelse af integrations-driftsloft - mindre
Læs mereResultatopgørelse, budget 2016-19
Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1
Læs mereRegnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune
Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2
Læs mereÆndringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011
Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Fra partierne: O Dansk Folkeparti 2 medlemmer V Venstre 8 medlemmer HOVEDOVERSIGT Resultatoversigt Budget 2012
Læs mere