Specifikationer til. Årsberetning 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specifikationer til. Årsberetning 2011"

Transkript

1 Specifikationer til Årsberetning

2

3 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget Børne- og Familieudvalget Erhvervs- og Kulturudvalget Økonomiudvalget Omsorgsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser Personaleoversigt Oversigt over leasingaftaler

4 Regnskabsoversigt Regnskabsoversigten er den regnskabsmæssige parallel til budgettets bevillingsoversigt, som skal vise regnskabet på bevillingsniveau. Regnskabsoversigten skal gøre det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de i årets løb afgivne tillægsbevillinger med de endelige regnskabstal. Beløbene i regnskabsoversigten skal som minimum være specificeret på de poster afgrænset i forhold til kontoplanen hvortil der er meddelt bevilling ved budgettets vedtagelse og efterfølgende tillægsbevillinger skal indeholde følgende kolonner: De endelige regnskabstal Bevillingerne afgivet ved budgettets vedtagelse er afgivet i løbet af året På grund af ændringer i opgavefordelingen mellem de politiske udvalg er der foretaget ændringer i det oprindelige budget i henhold til nedenstående oversigt: Drift (i kr.) Udvalg Vedtaget Korrigeret oprindelig oprindeligt budget Ændringer Teknik og Miljø Uddannelse Børn og Familie Erhverv og Kultur Økonomi Omsorg Sundhed Beskæftigelse I alt Ændringerne skyldes flytninger af opgaver vedr. STU-uddannelser, som er overflyttet fra Uddannelse til Omsorgsudvalget. Der er ikke ændret på oprindeligt vedtaget budget vedr. anlægsbudgetter. 2

5 Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget 01 Teknik og miljø Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Grunde og bygninger Centralt styret - DER MÅ IKKE KONTERES HER Offentlige toiletter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Skatter og afgifter El Varme Vand Teknisk Service og rengøring Fælles udgifter Erhvervsejendomme Kirketorvet 6 (Rutebilstation) Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse - Decentral Forsikringer El Varme Vand 1 13 Andre faste ejendomme Terslev Bygade 23, Haslev Matr.nr. 3a Grunde og bygninger Skatter og afgifter 6 28 Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Cirkuspladser Materiale- og aktivitetsudgifter Parker og legepladser Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Politiske prioriteringsforslag Politiske prioriteringsforslag Drift og vedligeholdelse af skole- skov (Skoleparken, Rysagervej 16) Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Skatter og afgifter Kolonihaver Materiale- og aktivitetsudgifter Strande Materiale- og aktivitetsudgifter Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Personale Fagpersonale

6 Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Bekæmpelse af bjørneklo Vandmiljøplaner Naturadministration Drift af biler Lov- og cirkulæreprogram Lov- og Cirkulæreprogram Naturrumsprojekt Præstø Fjord Personale Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Fiskehuset Betonbåd og Vandresti Fed Havn Fugletårnet Sankt Peders Kapel Præstø Strand Fyrtårn, Rone Klint Even Fællesformidling er Egenfinanciering Natura Materiale- og aktivitetsudgifter Natura 2000 aktiviteter Øvrige aktiviteter 7 48 Vandløbsvæsen Fælles formål It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse af it, inventar og materiel Grunde og bygninger Vedligeholdelse af vandløb Betaling andre offentlige myndigheder Betaling andre offentlige myndigheder, 11, stk Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Materiale- og aktivitetsudgifter Pumpe og landvindingslag Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter Planlægning Lov- og cirkulæreprogram Lov- og cirkulæreprogram Jordforurening Materiale- og aktivitetsudgifter Oprydning på forurenede grunde Bærbare batterier Materiale- og aktivitetsudgifter Affaldsbehandlingsudgifter Miljøtilsyn - virksomheder Godkendelse/tilsyn - fælles formål Personale

7 Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder er Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomheder Materiale- og aktivitetsudgifter Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Personale Uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Planlægning Undersøgelser Grundvandskortlægning, indsatsplanlægning Lov om miljømål Spildevandsplanlægning Kvalitetsstyring Lov- og cirkulæreprogram Lov- og Cirkulæreprogram Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Materiale- og aktivitetsudgifter Skadedyr Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Ordninger for dagrenovation - restaffald Renovationsordning Gebyr for genanvendelsesordninger er Salg af genanvendelige materialer er Materiale- og aktivitetsudgifter Information Entreprenører (vognmænd) Behandlingsgebyr FASAN Fælles projekter FASAN Administrationsbidrag (overført til konto 06) Renter af kommunens udlæg Andet Forrentning af indskud i FASAN er i forbindelse med udskillelse af forsyningsområdet It, inventar og materiel Køb af it, materiel og inventar, som skal aktiveres Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Leje/leasing af it, inventar og materiel Ordninger for glas, papir og pap Gebyr for genanvendelsesordninger er Salg af genanvendelige materialer er Personale Personale med tilskud Materiale- og aktivitetsudgifter

8 Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget 502 Entreprenører (Vognmænd) Genbrug Administrationsbidrag (overført til konto 06) Renter af kommunens udlæg Genbrugsstationer Genbrugsstationer Gebyr for genanvendelsesordninger er Salg af genanvendelige materialer er Personale Fagpersonale Øvrig personale Personale med tilskud Dagpengeindtægter og øvrige refusioner Uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Information Entreprenører (vognmænd) Forsikringer Deponering Drift af stationer Administrationsbidrag (overført til konto 6) Renter af kommunens udlæg Andet Affaldsbehandlingsudgifter It, inventar og materiel Køb af it, materiel og inventar, som skal aktiveres Leje/leasing af it, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse af it, inventar og materiel Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer El Varme Vand Teknisk service og rengøring Genbrugsstationer Personale Fagpersonale Uddannelse Øvrige personaleudgifter It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Leje/leasing af it, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse af it, inventar og materiel Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Skatter og afgifter El Varme 112 6

9 Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget 712 Vand Teknisk service og rengøring Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål overførsel (KUN TIL BUDGET - MÅ IKKE BRUGES TIL BOGFØRING!!) Vej- og parkafdeling Personale Ledelse Fagpersonale Dagpengeindtægter og øvrige refusioner Uddannelse Øvrige personaleudgifter Arbejdstøj Annoncering (Stillingsannoncer) It, inventar og materiel Køb af it, materiel og inventar, som skal aktiveres Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Leje/leasing af it, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse af it, inventar og materiel Udlejning af materiale er Salg intern Salg ekstern: Forsyningen, renovation, genbrugspladser, skadevoldere påb Intern salg/overførsel Politiske prioriteringsforslag Politiske prioriteringsforslag Arbejder for fremmed regning Materiale- og aktivitetsudgifter Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Materialeplads Faxe Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse - Decentral Vedligeholdelse af udenomsarealer El Varme Vand Renovation Teknisk service og rengøring Materialeplads Haslev Materiale- og aktivitetsudgifter Vedligeholdelse af materiale Anskaffelse af materiel er til arbejdsmiljøloven Øvrige udgifter Drift af biler Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse - Decentral

10 Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Skatter og afgifter El Varme Vand Renovation Teknisk service og rengøring er Salg intern Salg ekstern Materialeplads Rønnede Grunde og bygninger El Varme Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Kommunale veje Materiale- og aktivitetsudgifter Vejbelysning Trafiksikkerhed Vejskilte Mindre vejreguleringer Gadefejning Vejafvandingsbidrag Rabatter Vejafvanding Fortove Brovedligeholdelse Lapninger, stier Beplantning Renholdelse Hærværksskader Fjernelse af ukrudt Springvand Almen vejdrift/tilsyn Affald/lossepladsudgifter Afholdelse af vejsyn Politiske prioriteringsforslag Politiske prioriteringsforslag Belægninger m.v Kommunale veje Materiale- og aktivitetsudgifter Asfalt Andre belægninger overførsel (KUN TIL BUDGET - MÅ IKKE BRUGES TIL BOGFØRING!!) Politiske prioriteringsforslag Politiske prioriteringsforslag Vintertjeneste Kommunale veje Personale Materiale- og aktivitetsudgifter

11 Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget 501 Ikke vejafhængige udgifter Vejafhængige udgifter Kemikalier og grus Politiske prioriteringsforslag Politiske prioriteringsforslag Kollektiv trafik Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter Konsulentkonto m.v Stoppesteder, ramper m.v Busdrift Personale Betaling andre offentlige myndigheder Betalinger til Movia Til senere udmøntning Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Program til bygningsvedligeholdelse (2009) Anlægsbevilling frigivet Andet overførsel (KUN TIL BUDGET - MÅ IKKE BRUGES TIL BOGFØRING!!) Bygningsvedligeholdelse Rådighedsbeløb Anlægsbevilling frigivet Projektering, styring og rådgivning Håndværkerudgifter Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Etablering af grønt område Dalgården(2009) Anlægsbevilling frigivet Andet overførsel (KUN TIL BUDGET - MÅ IKKE BRUGES TIL BOGFØRING!!) Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Bygningsvedligeholdelse Anlægsbevilling frigivet Håndværkerudgifter Restaurering af vandløb Rådighedsbeløb Anlægsbevilling frigivet Håndværkerudgifter Transport og infrastruktur Fælles funktioner Driftsbygninger og -pladser Bygningsvedligeholdelse Anlægsbevilling frigivet Håndværkerudgifter Materielgårde (BY ) Anlægsbevilling frigivet Øvrige udgifter og indtægter 6 9

12 Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget 801 Rådgivning overførsel (KUN TIL BUDGET - MÅ IKKE BRUGES TIL BOGFØRING!!) Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Pulje til trafikhandlingsplan Rådighedsbeløb Anlægsbevilling frigivet Håndværkerudgifter overførsel (KUN TIL BUDGET - MÅ IKKE BRUGES TIL BOGFØRING!!) Belægninger m.v Udbygning af Dalgårdsvej (2010) overførsel (KUN TIL BUDGET - MÅ IKKE BRUGES TIL BOGFØRING!!) Ekstraordinære anlægsarbejder 2010: Færdiggørelse af Energivej Anlægsbevilling frigivet Håndværkerudgifter Øvrige udgifter og indtægter Arealerhvervelser Entrepriser Projektering Landinspektør Veje Elektricitet Andet overførsel (KUN TIL BUDGET - MÅ IKKE BRUGES TIL BOGFØRING!!) Ekstraordinære anlægsarbejder 2010: Færdiggørelse af Dalgårdsvej Anlægsbevilling frigivet Håndværkerudgifter overførsel (KUN TIL BUDGET - MÅ IKKE BRUGES TIL BOGFØRING!!) Ekstraordinære anlægsarbejder 2010: Udbygning af Heeringvej og Bavnestræ Anlægsbevilling frigivet Håndværkerudgifter Øvrige udgifter og indtægter Arealerhvervelser Entrepriser Projektering Landinspektør overførsel (KUN TIL BUDGET - MÅ IKKE BRUGES TIL BOGFØRING!!) Vejanlæg Cykelstier ( ) Anlægsbevilling frigivet Projektering, styring og rådgivning Håndværkerudgifter overførsel (KUN TIL BUDGET - MÅ IKKE BRUGES TIL BOGFØRING!!) Bråbystien Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Bygningsvedligeholdelse Anlægsbevilling frigivet Håndværkerudgifter Idrætsfaciliteter for børn og unge Ekstraordinære anlægsarbejder 2010: Renovering af fodboldbaner, der anve

13 Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget 598 Anlægsbevilling frigivet Håndværkerudgifter Omkostninger overførsel (KUN TIL BUDGET - MÅ IKKE BRUGES TIL BOGFØRING!!) Folkebiblioteker Folkebiblioteker Bygningsvedligeholdelse Anlægsbevilling frigivet Håndværkerudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Integrerede daginstitutioner Bygningsvedligeholdelse Anlægsbevilling frigivet Håndværkerudgifter Ekstraordinære anlægsarbejder 2010: Renovering og udskiftning af tagkons Anlægsbevilling frigivet Håndværkerudgifter Andet overførsel (KUN TIL BUDGET - MÅ IKKE BRUGES TIL BOGFØRING!!) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Bygningsvedligeholdelse Anlægsbevilling frigivet Håndværkerudgifter

14 Regnskabsoversigt Uddannelsesudvalget 02 Uddannelse Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Pedelbolig Terslev Skolevej Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse El Vand Renovation er Lejeindtægter og varmebidrag Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Pulje til fordeling - lønudvikling Personale Skævvridning, pulje til fordeling Pulje til fordeling - lønudvikling Byrådet 14/ Fælles skoleudgifter Projekter med kommunal finansiering Focus på læsning Pædagogisk udvikling Projekter Projekt Task Force Projekt Comenius Region Censorkorps Personale Fagpersonale Øvrig personale Dagpengeindtægter og øvrige refusioner Uddannelse Øvrige personaleudgifter Lærere m/tjenestefrihed til org.arbejde - faglige organisationers indbet Lærernes Pensionsudligning - gl. Fakse Skævvridning, pulje til fordeling Materiale- og aktivitetsudgifter Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter Administrationsudgifter Fælles udgifter Tværgående arrangementer Fusionsomkostninger It, inventar og materiel Køb af it, materiel og inventar, som skal aktiveres Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Drift og vedligeholdelse af it, inventar og materiel Betaling andre offentlige myndigheder Betaling andre offentlige myndigheder, 11, stk overførsel (KUN TIL BUDGET - MÅ IKKE BRUGES TIL BOGFØRING!!) overførsel - underskud med tilbagebetalingspligt tilpasning

15 Regnskabsoversigt Uddannelsesudvalget 005 tilpasning Demografi m.v Demografi tidligere år Demografi nyt budget + overslagsår Demografi opsparing/modpost Politiske prioriteringsforslag Politiske prioriteringsforslag Politiske prioriteringsforslag Møllevangsskolen Personale Ledelse Fagpersonale Øvrig personale Vikarer Dagpengeindtægter og øvrige refusioner Uddannelse Øvrige personaleudgifter Annoncering (Stillingsannoncer) Materiale- og aktivitetsudgifter Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter Administrationsudgifter Skolebestyrelse It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse - Decentral Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Skatter og afgifter El Varme Vand Renovation Teknisk service og rengøring er Salg af øvrige ydelser overførsel (KUN TIL BUDGET - MÅ IKKE BRUGES TIL BOGFØRING!!) overførsel - underskud med tilbagebetalingspligt Bavneskolen Personale Ledelse Fagpersonale Øvrig personale Vikarer Dagpengeindtægter og øvrige refusioner Uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter Administrationsudgifter

16 Regnskabsoversigt Uddannelsesudvalget 503 Skolebestyrelse It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Leje/leasing af it, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse af it, inventar og materiel Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse - Decentral Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Skatter og afgifter El Varme Vand Renovation Teknisk service og rengøring er Salg af øvrige ydelser overførsel (KUN TIL BUDGET - MÅ IKKE BRUGES TIL BOGFØRING!!) Sofiendalskolen Personale Ledelse Fagpersonale Øvrig personale Vikarer Dagpengeindtægter og øvrige refusioner Uddannelse Øvrige personaleudgifter Annoncering (Stillingsannoncer) Materiale- og aktivitetsudgifter Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter Administrationsudgifter Skolebestyrelse It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Leje/leasing af it, inventar og materiel Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse - Decentral Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Skatter og afgifter El Varme Renovation Teknisk service og rengøring overførsel (KUN TIL BUDGET - MÅ IKKE BRUGES TIL BOGFØRING!!) overførsel - underskud med tilbagebetalingspligt Lysholm skole Personale

17 Regnskabsoversigt Uddannelsesudvalget 401 Ledelse Fagpersonale Øvrig personale Vikarer Dagpengeindtægter og øvrige refusioner Uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter Administrationsudgifter Skolebestyrelse Projekt LP modeller Projekt "Grønt Flag" It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Leje/leasing af it, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse af it, inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse - Decentral Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Skatter og afgifter El Varme Vand Renovation Teknisk service og rengøring Øvrige serviceaftaler overførsel (KUN TIL BUDGET - MÅ IKKE BRUGES TIL BOGFØRING!!) overførsel - underskud med tilbagebetalingspligt Svalebækskolen Personale Ledelse Fagpersonale Øvrig personale Vikarer Dagpengeindtægter og øvrige refusioner Uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter Administrationsudgifter Skolebestyrelse It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse - Decentral Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Skatter og afgifter

18 Regnskabsoversigt Uddannelsesudvalget 710 El Varme Vand Renovation Teknisk service og rengøring Øvrige serviceaftaler overførsel (KUN TIL BUDGET - MÅ IKKE BRUGES TIL BOGFØRING!!) Grøndalsskolen Personale Ledelse Fagpersonale Øvrig personale Vikarer Uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter Administrationsudgifter Skolebestyrelse It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Leje/leasing af it, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse af it, inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse - Decentral Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Skatter og afgifter El Varme Vand Renovation Teknisk service og rengøring overførsel (KUN TIL BUDGET - MÅ IKKE BRUGES TIL BOGFØRING!!) Nordskovskolen Personale Ledelse Fagpersonale Øvrig personale Vikarer Dagpengeindtægter og øvrige refusioner Uddannelse Øvrige personaleudgifter Annoncering (Stillingsannoncer) Materiale- og aktivitetsudgifter Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter Administrationsudgifter Skolebestyrelse It, inventar og materiel Køb af it, materiel og inventar, som skal aktiveres Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres

19 Regnskabsoversigt Uddannelsesudvalget 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse af it, inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse - Decentral Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Skatter og afgifter El Varme Vand Renovation Teknisk service og rengøring Øvrige serviceaftaler er Salg af øvrige ydelser overførsel (KUN TIL BUDGET - MÅ IKKE BRUGES TIL BOGFØRING!!) Terslev skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrig personale Vikarer Dagpengeindtægter og øvrige refusioner Uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter Administrationsudgifter Skolebestyrelse It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Drift og vedligeholdelse af it, inventar og materiel Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse - Decentral Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Skatter og afgifter El Varme Teknisk service og rengøring overførsel (KUN TIL BUDGET - MÅ IKKE BRUGES TIL BOGFØRING!!) Hylleholt skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrig personale Personale med tilskud Vikarer Dagpengeindtægter og øvrige refusioner

20 Regnskabsoversigt Uddannelsesudvalget 420 Uddannelse Øvrige personaleudgifter Annoncering (Stillingsannoncer) Materiale- og aktivitetsudgifter Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter Administrationsudgifter Skolebestyrelse It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Leje/leasing af it, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse af it, inventar og materiel Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse - Decentral Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Skatter og afgifter El Varme Vand Renovation Teknisk service og rengøring Øvrige serviceaftaler er Salg af kerneydelser overførsel (KUN TIL BUDGET - MÅ IKKE BRUGES TIL BOGFØRING!!) Karise skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrig personale Vikarer Dagpengeindtægter og øvrige refusioner Uddannelse Øvrige personaleudgifter Annoncering (Stillingsannoncer) Materiale- og aktivitetsudgifter Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter Administrationsudgifter Skolebestyrelse Internationale klasser It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Skatter og afgifter El Varme Vand

21 Regnskabsoversigt Uddannelsesudvalget 714 Teknisk service og rengøring overførsel (KUN TIL BUDGET - MÅ IKKE BRUGES TIL BOGFØRING!!) overførsel - underskud med tilbagebetalingspligt Rolloskolen Personale Ledelse Fagpersonale Øvrig personale Personale med tilskud Vikarer Dagpengeindtægter og øvrige refusioner Uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter Administrationsudgifter Skolebestyrelse Admin./undervisningsmidler - bidrag specialklasser It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Leje/leasing af it, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse af it, inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Skatter og afgifter El Varme Vand Renovation Teknisk service og rengøring Øvrige serviceaftaler overførsel (KUN TIL BUDGET - MÅ IKKE BRUGES TIL BOGFØRING!!) overførsel - underskud med tilbagebetalingspligt Sofiendalskolen 10. klasse Personale Ledelse Fagpersonale Øvrig personale Dagpengeindtægter og øvrige refusioner Uddannelse Øvrige personaleudgifter Annoncering (Stillingsannoncer) Materiale- og aktivitetsudgifter Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter Administrationsudgifter It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

22 Regnskabsoversigt Uddannelsesudvalget 050 Halleje incl. leje af svømmehal Leje af haller Skoleskov Abonnement til Falck Syge- og hjemmeundervisning Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Fælles - SFO Søskenderabat Fripladser i skolefritidsordninger Økonomisk friplads Socialpædagogisk friplads flexpladser Forældrebetaling incl. fripladser ogsøskenderabat Personale Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Betaling andre offentlige myndigheder Betaling andre offentlige myndigheder, 11, stk SFO Særlige dagtilbud tilpasning tilpasning Politiske prioriteringsforslag Politiske prioriteringsforslag Politiske prioriteringsforslag SFOdin - Dalby Personale Ledelse Fagpersonale Personale med tilskud Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter Administrationsudgifter Fælles It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Leje/leasing af it, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Skatter og afgifter Hvepsereden - Kongsted Personale Ledelse Fagpersonale Personale med tilskud Vikarer 48 20

23 Regnskabsoversigt Uddannelsesudvalget 415 Dagpengeindtægter Uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter Administrationsudgifter It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Tandhjulet - Karise Personale Ledelse Fagpersonale Øvrig personale Personale med tilskud Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter Administrationsudgifter Fælles Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse - Decentral Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Skatter og afgifter El Varme Vand Renovation SFO - Nordlyset Personale Ledelse Fagpersonale Personale med tilskud Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse Øvrige personaleudgifter Annoncering (Stillingsannoncer) Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter Administrationsudgifter Fælles Klub It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Drift og vedligeholdelse af it, inventar og materiel Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer 5 21

24 Regnskabsoversigt Uddannelsesudvalget 710 El Renovation SFO Rollingen - Rollo Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter SFO - Grønærten - Haslev Personale Ledelse Fagpersonale Vikarer Dagpengeindtægter Øvrige personaleudgifter Annoncering (Stillingsannoncer) Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter Administrationsudgifter Fritidshjem Klub It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse - Decentral Vedligeholdelse af udenomsarealer Sofiendalskolens SFO Personale Ledelse Fagpersonale Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter Administrationsudgifter Fælles It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse af it, inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Renovation Svalereden - Haslev Personale Ledelse Fagpersonale Øvrig personale Vikarer Dagpengeindtægter Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter 31 22

25 Regnskabsoversigt Uddannelsesudvalget 502 Administrationsudgifter Fælles Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Teknisk service og rengøring Hyllen - Fakse Ldp Personale Ledelse Fagpersonale Øvrig personale Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter Administrationsudgifter Fælles It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Drift og vedligeholdelse af it, inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse - Decentral Vedligeholdelse af udenomsarealer Skatter og afgifter El Varme Teknisk service og rengøring Befordring af elever i grundskolen Befordring til og fra skole Buskort Befordring med vognmænd Kørsel med ungdomsskolen Befordring af børn i specialtilbud Betaling andre offentlige myndigheder Betaling andre offentlige myndigheder, 11, stk overførsel - underskud med tilbagebetalingspligt Specialundervisning i regionale tilbud Regionale tilbud - fælles formål Objektiv finansiering af regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og Politiske prioriteringsforslag Politiske prioriteringsforslag Kommunale specialskoler - fælles formål Befordring til og fra skole Befordring af børn i specialtilbud Personale Fagpersonale Momsref. efterregulering Materiale- og aktivitetsudgifter

26 Regnskabsoversigt Uddannelsesudvalget 055 Elever i private tilbud Administrationsudgifter Betaling andre offentlige myndigheder Betaling andre offentlige myndigheder, 11, stk Transport til kommunale specialskoler overførsel - underskud med tilbagebetalingspligt tilpasning tilpasning Politiske prioriteringsforslag Politiske prioriteringsforslag Opholdssteder med intern skole Materiale- og aktivitetsudgifter Elever i private tilbud Betaling andre offentlige myndigheder Betaling andre offentlige myndigheder, 11, stk Hylleholt skole - centerklasse Personale Fagpersonale Vikarer Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Ikke fordelte midler (nye opgaver) Karise skole - centerklasse Personale Fagpersonale Vikarer Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Ikke fordelte midler (nye opgaver) Autistklassen - Øen (Sofiendal) Personale Ledelse Fagpersonale Øvrig personale Vikarer Uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Drift og vedligeholdelse af it, inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rolloskolen, ADHD - tilbud Personale Øvrig personale Skolen ved skoven (Sofiendal) Personale Ledelse Fagpersonale

27 Regnskabsoversigt Uddannelsesudvalget 403 Øvrig personale Dagpengeindtægter og øvrige refusioner Uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse - Decentral Vedligeholdelse af udenomsarealer El Varme Renovation Teknisk service og rengøring Svalebækskolen - Hold Personale Øvrig personale Undervisning særlige tilbud Personale Fagpersonale Uddannelse Støtte betalt af andre kommuner - udkonteringer Personale Øvrig personale Bidrag til statslige og private skoler Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Lov- og cirkulæreprogram Lov- og Cirkulæreprogram Efterskoler og ungdomskostskoler Bidrag og tilskud til efterskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Idrætsfaciliteter for børn og unge Bavneskolen Hallen Personale Øvrig personale Øvrige personaleudgifter It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse - Decentral Forsikringer Vand Teknisk service og rengøring er

28 Regnskabsoversigt Uddannelsesudvalget 902 Salg af øvrige ydelser Møllevangsskolen Hallen Personale Øvrig personale Vikarer Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Forsikringer Vand Teknisk service og rengøring er Salg af øvrige ydelser Intern salg/overførsel Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelser Ungdomscampus - Haslev Personale Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Markedsføring Sociale aktiviteter Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger tilpasning tilpasning Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed Projekter Projekter Ikke permanente projekter tilpasning tilpasning Fælles udgifter ungdomsskolen Materiale- og aktivitetsudgifter Ikke fordelte midler(stordrift 2007) Faxe ungdomsskole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrig personale Dagpengeindtægter og øvrige refusioner Uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter

29 Regnskabsoversigt Uddannelsesudvalget 502 Administrationsudgifter It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Drift og vedligeholdelse af it, inventar og materiel Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Skatter og afgifter El Varme Renovation Betaling andre offentlige myndigheder Betaling andre offentlige myndigheder, 11, stk er Salg af kerneydelser Salg af øvrige ydelser overførsel (KUN TIL BUDGET - MÅ IKKE BRUGES TIL BOGFØRING!!) overførsel - underskud med tilbagebetalingspligt Politiske prioriteringsforslag Politiske prioriteringsforslag Sommerskolen Personale Ledelse Fagpersonale Materiale- og aktivitetsudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter er Salg af kerneydelser Vild, Våd og Sejl Personale Fagpersonale Materiale- og aktivitetsudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter er Salg af kerneydelser Erhvervsklassen Personale Fagpersonale Arbejdsdusør Dagpengeindtægter og øvrige refusioner Uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Drift og vedligeholdelse af it, inventar og materiel Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Forsikringer 2 27

30 Regnskabsoversigt Uddannelsesudvalget 710 El Varme Renovation er Salg af kerneydelser Politiske prioriteringsforslag Politiske prioriteringsforslag Pigeklassen i Haslev Personale Fagpersonale Øvrig personale Dagpengeindtægter og øvrige refusioner Uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Arbejdsdusør It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Drift og vedligeholdelse af it, inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse - Decentral Vedligeholdelse af udenomsarealer Varme Politiske prioriteringsforslag Politiske prioriteringsforslag Drengeklasse Personale Fagpersonale Øvrig personale Dagpengeindtægter og øvrige refusioner Uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Arbejdsdusør It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse af it, inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse - Decentral Vedligeholdelse af udenomsarealer El Varme Vand Politiske prioriteringsforslag Politiske prioriteringsforslag Ungdomsråd Personale 70 28

31 Regnskabsoversigt Uddannelsesudvalget 402 Fagpersonale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Egne projekter er Salg af kerneydelser Politiske prioriteringsforslag Politiske prioriteringsforslag Ungdomsskole kørsel Personale Øvrig personale Personale med tilskud Dagpengeindtægter og øvrige refusioner It, inventar og materiel Køb af it, materiel og inventar, som skal aktiveres Leasing af bus Drift og vedligeholdelse af it, inventar og materiel er Salg af kerneydelser Drift af specialkørsel Personale Øvrig personale Personale med tilskud Vikarer Dagpengeindtægter og øvrige refusioner It, inventar og materiel Køb af it, materiel og inventar, som skal aktiveres Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Leasing af bus Drift og vedligeholdelse af it, inventar og materiel er Salg af kerneydelser overførsel (KUN TIL BUDGET - MÅ IKKE BRUGES TIL BOGFØRING!!) Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i lov Tilskud til elevers deltagelse i kurser på folkehøjskoler, landbrugs Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Arbejdsmarkedsforanstaltninger Servicejob Ungdomsskole kørsel Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af lov om servicejob) Anlæg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Kompetencecenter Karise skole Anlægsbevilling frigivet Håndværkerudgifter Inventar og it m.v Fusion Karise og Spjellerup Skoler overførsel (KUN TIL BUDGET - MÅ IKKE BRUGES TIL BOGFØRING!!) 19 29

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Bilag 2: Ansøgte beløb til overførsel - anlæg

Bilag 2: Ansøgte beløb til overførsel - anlæg Bilag 2: Ansøgte beløb overførsel - anlæg pr Alle udvalg 151.308 92.352 58.955 50.321 8.822-188 01 Teknik miljø 25.146 25.139 7-214 319-98 010010 Prram bygningsvedligeholdelse (2009 38 30 8 x 8 010050

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Korrigeret budget incl. overførsler. Område =2-7

Korrigeret budget incl. overførsler. Område =2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning 72 Planlægning 302 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 66.912.809-54.494.161 13.013.000-1.569.000 51.424.000-52.535.000 72 Planlægning.. bev. 292.170 101.000 202.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Bevillingsspecifikation

Bevillingsspecifikation Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999

Læs mere

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2014

Årsberetning og regnskab 2014 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03

Læs mere

Budget. Natur og miljø , Infrastruktur ,

Budget. Natur og miljø , Infrastruktur , Pr. ultimo september 217 Teknik- og miljøudvalget - drift Tillægsbevillinger Omplaceringer sprocent Anmodning Anmod -ning 56.52 1.74 57.598 15.95 27,6 53.89-3.78-8 4 Natur og miljø 16.61-1.62 14.459 11.941

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2019

Opdeling i rammebelagte områder 2019 Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

3 Undervisning og kultur

3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem 3.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 3 Undervisning og kultur FOLKESKOLEN M.M. (22) 3.22.01 Folkeskoler 004 Tilskud vedrørende skolelån 3.22.02 Fællesudgifter

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Korrigeret Budget. Forbrug Forventet Regnskab

Korrigeret Budget. Forbrug Forventet Regnskab Pr. ultimo oktober 2018 Teknik- og miljøudvalget - drift 60.561 59.739 28.580 59.136-1.425-603 Natur og miljø 16.001 13.819 16.458 19.394 3.393 5.575 Infrastruktur og beredskab 44.560 45.942 30.175 43.942-618

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT

Økonomiudvalget DRIFT (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016 DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

Hovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

Hovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.905-22.929 92.530-23.264 Heraf refusion -931 0 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012 4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189

Læs mere

Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger

Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Drift + statsrefusion Oprindeligt budget u 810.617 i -139.211 r -13.842 Oprindeligt budget i alt 657.564 Tillægsbevillinger Byrådet den 1.

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Budget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget

Budget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget 1 Miljø- og kultursekretariat 9.228 9.440 9.440 9.440 9.440 057299 Øvrige sociale formål Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat Total 100

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2013

Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 Budget pr. 31. august 2013 Uddannelsesudvalget Drift Tabel 1: Uddannelsesudvalget, drift 1.000 kr. Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med mer. 1 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=mer) Skøn 31/8

Læs mere

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619

Læs mere

I det følgende er der en kort beskrivelse af de kontoområder, hvor der skal være fokus på forbruget.

I det følgende er der en kort beskrivelse af de kontoområder, hvor der skal være fokus på forbruget. Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalget pr. 30. september 2018 Drift JAN - SEP s % 002202 Boligformål 32-32 0 002205 Ubestemte formål -289-289 -289 0 002510 Fælles formål 2.120 1.845 3.965 834 3.131 21 002511

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles

Læs mere

ersonaleoversigt 2016

ersonaleoversigt 2016 P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 2 - TEKNIK-

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Veje, Grønne områder og kollektiv trafiks samlede budgetramme 2020 i kr.

Veje, Grønne områder og kollektiv trafiks samlede budgetramme 2020 i kr. Fordeling af MTP s Driftsudgifter i 1.000 kr. Miljø og Natur 8.588 kr. Kommunale bygninger 9.666 kr. Veje, Grønne områder og kollektiv trafik 82.538 kr. Miljø og Natur Veje, Grønne områder og kollektiv

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår CFTOM - oversigt 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Teknik- & Miljøudvalget Center for Plan & Miljø Drift Tabel 1: Teknik & Miljøudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114 Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet

Læs mere

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU) Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012 BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460

Læs mere

Teknik- og havneudvalget Budgetforslag 2017 priser

Teknik- og havneudvalget Budgetforslag 2017 priser 10.709.029 10.441.433 10.441.433 10.441.433 Teknik & Miljø 10.709.029 10.441.433 10.441.433 10.441.433 Havnene Østerby Havn -1.223.994-1.223.994-1.223.994-1.223.994-709.621-709.621-709.621-709.621 Østerby

Læs mere

Center for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2015

Center for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2015 Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014

Læs mere