Bevilling 15 Fælles formål

Transkript

1 Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommuissioner, råd og nævn Valg Diverse udgifter og indtægter Turisme Ehvervsservice og iværksætteri Tjenestemandspensioner I alt Anlæg

2 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 15 Fælles formål Undervisning og Kultur Andre kulturelle opgaver -priser Netto Driftstilskud til Aqua. Overført fra bevilling 34. Til udbetaling, idet 8% refunderes via momsudligningsordning: kr. mæssig virkning: kr Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. -priser Netto Beløbet dækker tinglysningsafgift lån til betaling af ejendomsskat Fælles formål -priser Netto Beløbet vedrører økonomisk støtte til politiske partier, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. december Tilskuddet ydes til de kandidatlister, der har modtaget mindst 100 stemmer ved det senest afholdte byrådsvalg. Beløbet pr. stemme reguleres hvert år med 2 % tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår. Da grundlaget (antal stemmer) for udbetalingen i først kendes efter valget i efteråret er der budgetlagt med det fremskrevne budget -tal Kommunalbestyrelsesmedlemmer -priser Netto Funktionen omfatter samtlige vederlag til byrådets medlemmer for deres deltagelse i byrådsog udvalgsmøder samt varetagelse af kommunale hverv i øvrigt, jf. bekendtgørelse nr af 19. december 2005 samt udgifter til rejser, kurser, forsikring, kørselsgodtgørelse, tidsskrifter m.v. Der er afsat til borgmestervederlag samt 10 % heraf til viceborgmestervederlag. Til udvalgsformænd og udvalgsvederlag er der tilsammen afsat henholdsvis 180 % og 150 % af borgmestervederlaget samt kr. til konstitutionsvederlag vedrørende udvalgsformænd. I er der endvidere afsat engangsbeløb til efterløn til borgmester og afgående udvalgsformænd. Fast vederlag er budgetteret med fuldt vederlag til 30 byrådsmedlemmer. Endvidere er der budgetlagt med tillægsvederlag (børnevederlag) svarende til, at 6 medlemmer vil være berettiget til at modtage børnevederlag. Der er tale om skønnede forudsætninger, idet sammensætningen af det nye byråd først kendes efter valget i efteråret. 2

3 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 15 Fælles formål Kommissioner, råd og nævn -priser Netto Funktionen omfatter udgifter i forbindelse med møder herunder evt. vederlag/diæter bl.a. i Huslejenævn, Beboerklagenævn, Hegnssyn, Folkeoplysningsudvalg, Erhvervspolitisk Kontaktudvalg og Nærdemokratiudvalg. Endvidere er der afsat beløb til aktiviteter for Nærdemokratiudvalget. Der er budgetlagt ud fra de kendte forudsætninger i, som kan blive ændret efter valget i efteråret Valg -priser Netto Der er budgetlagt med udgifter til følgende valg/folkeafstemninger: I år : Et folketingsvalg og en folkeafstemning I år : Et folketingsvalg (skal senest afholdes i dette år) I år : Et folketingsvalg eller en folkeafstemning I år : Et kommunalvalg Diverse udgifter og indtægter -priser Netto Udgifterne dækker primært kontingent til KL samt beløb afsat til Diverse tilskud, herunder til Regatta. Der skal afholdes Regatta i, hvorfor der i dette år ud over tilskud er afsat beløb til Illumination samt tilskud til festfyrværkeri. Indtægterne vedrører afgift ved bevilling til hyrevognskørsel Turisme -priser Netto Der er afsat beløb til tilskud til Turistfonden, Silkeborg.com, Riverboat Jazzfestival, Fyrtårnsprojekter, hvilket vil sige større arrangementer, udstillinger m.m., der sætter Silkeborg på landkortet. Der udover er der afsat beløb til tiltag under begrebet oplevelsesøkonomi samt øvrige turist- og markedsføringstiltag Erhvervsservice og iværksætteri -priser Netto Der er afsat beløb til tilskud til Silkeborg Erhverv samt beløb til udmøntning af Silkeborg Kommunes erhvervsudviklingsstrategi i en årlig handleplan. Endvidere er der afsat midler til Samarbejdsaftale om EU-kontor i Bruxelles, afholdelse af erhvervspolitiske møder og konferencer, deltagelse i netværk, udarbejdelse af analyser mm. 3

4 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 15 Fælles formål Tjenestemandspension -priser Netto Funktionen omfatter pensioner til tidligere borgmestre. Der er fra taget højde for yderligere pensionsudbetalinger som følge af, at afgående og tidligere afgået borgmester bliver berettiget til pension. 4

5 ÆNDRINGER FRA TIL - Udvalg: Økonomiudvalget Bevilling Bevilling 15 i -prisniveau Nettobevilling i budget Ændringer i forhold til budget Aqua Driftstilskud Kommunalbestyrelsesmedlemmer Byråd Eftervederlag til borgmester og viceborgmester Eftervederlag til udvalgsformænd samt til vederlag til konstituerede udvalgsformænd Mødediæter og udvalgsformænd Fast vederlag Godggørelse for tabt arbejdsfortjeneste Børnevederlag Kørselsgodtgøresle Møder, rejser og kurser Tidsskrifter, aviser mm Diverse Valg 2 valg i Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Kontingent til Kommunernes Landsforening, pris pr. indbygger - forventet flere indbyggere Tilskud til juleudsmykning overført til Teknisk Tjenestemandspensioner Borgmester og viceborgmester Diverse reguleringer Ændringer i alt i forhold til budget : I alt:

6 TAKSTOVERSIGT Udvalg: Økonomiudvalget Bevilling: 15 Fælles Formål Ydelse: takst takst kroner kroner ekskl. moms ekskl. moms Behandling af ansøgning om taxitilladelse* 0,00 0,00 Udstedelse af taxitilladelse* 1.275, ,00 Udstedelse af førerkort* 100,00 100,00 Påtegning af toldattest* 130,00 130,00 Taxitilladelsesplader* Dagpris + 30 kr. Dagpris + 30 kr. *Maksimale takster er fastsat i taxibekendtgørelsens 36. Kan pristalsreguleres. 6

7 ANLÆGSOVERSIGT - Udvalg: Økonomiudvalget i -prisniveau Bevilling: 15 Fælles formål ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion Sekretariat og forvaltninger Samlet bevilling givet før Rådighedsbeløb frigivet før Senere I alt Borgerrelaaterede selvbetjeningsløsninger IT-projketer Fælles formål