SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje"

Transkript

1 SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde af kommunikationsstreng = 249 (tæt på 255) Protokollen sendes begge veje. Når der sendes fra leverandør til DANPOT skal alle irrelevante felter udfyldes med "0" (nuller). Art: 41 Sendes: Begge veje 4 4 SelskabMaster.SelskabNr SmallInt Længde ændret fra 2 til SelskabMaster.Bet String[30] SelskabMaster.Fbet String[10] SelskabMaster.Adresse1 String[30] SelskabMaster.Adresse2 String[30] SelskabMaster.Adresse3 String[30] SelskabMaster.PostNr String[8] SelskabMaster.LandNr SmallInt SelskabMaster.Telefon String[12] SelskabMaster.Telefax String[12] SelskabMaster. String[30] SelskabMaster.HjemmeSide String[30] SelskabMaster.StregkodeGrundlag SmallInt SelskabMaster.StregkodeType SmallInt SelskabMaster.StregkodeInt SmallInt SelskabMaster.UdbudTilSelskab Boolean 0 = Nej, 1 = Ja. Kommunikeres begge veje SelskabMaster.OrdreTilLev Boolean 0 = Nej, 1 = Ja Kommunikeres begge veje SelskabMaster.KreditNotaTilSelskab Boolean 0 = Nej, 1 = Ja Kommunikeres begge veje, men må ikke rettes af leverandør.

2 SelskabDetailKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 12). Protokollen sendes begge veje. Når der sendes fra leverandør til DANPOT skal alle irrelevante felter udfyldes med "0" (nuller). Art: 42 Sendes: Begge veje 4 4 SelskabDetail.SelskabNr SmallInt Længde ændret : 2 -> SelskabDetail.IndLevNr SmallInt SelskabDetail.Adresse1 String[30] SelskabDetail.Adresse2 String[30] SelskabDetail.Adresse3 String[30] SelskabDetail.PostNr String[8] SelskabDetail.LandNr SmallInt SelskabDetail.Telefon String[12] SelskabDetail.Telefax String[12] SelskabDetail. String[30] SelskabDetail.Hjemmeside String[30] SelskabDetail.OrdreVarsel SmallInt Længde = 4! Feltet angiver Ordrevarsel i minutter. Sendes til DANPOT.

3 LandKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 34). Protokol til kommunikation af Lande-kartotek fra DANPOT til gartner. Art: 64 Sendes: Til Leverandør 4 4 Land.LandNr SmallInt 8 30 Land.Bet String[30] 38 5 Land.FBet String[5]

4 KategoriKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 36). Protokol til kommunikation af Kategori-kartotek fra DANPOT til gartner. Art: 66 Sendes: Til Leverandør 4 2 Kategori.KategoriNr SmallInt 6 30 Kategori.Bet String[30] Kategori.FBet String[10]

5 SlaegtArtKom Bemærkninger: Uændret protokol (Opr. Art 37). Protokol til kommunikation af Slægt/Art-kartotek fra DANPOT til gartner. Art: 67 Sendes: Til Leverandør 4 5 SlaegtArt.SlaegtArtNr Integer 9 15 SlaegtArt.Fbet String[15] Rettet i version SlaegtArt.CITES SmallInt 25 2 SlaegtArt.KategoriNr SmallInt 27 1 SlaegtArt.SlaegtArtType SmallInt Styrer om VareNavn skal sendes i Art 65 (Opr. 35) SlaegtArt.Bet String[30] Ny i version 1.207;

6 SortKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 38). Protokol til kommunikation af Sort-kartotek fra DANPOT til gartner. Art: 68 Sendes: Til Leverandør 4 5 Sort.SlaegtArtNr Integer 9 3 Sort.SortNr SmallInt Sort.Fbet String[20] Længde ændret : 10 -> 20 Felt-betegnelse rettet i version Sort.NyRegKode SmallInt Sort.Bet String[30] Ny i version 1.207

7 ProduktTypeKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 14). Protokol til kommunikation af ProduktType-kartotek fra DANPOT til gartner. DanPot-type er udgået Art: 44 Sendes: Til Leverandør 4 2 ProduktType.ProduktTypeNr SmallInt 6 30 ProduktType.Bet String[30] ProduktType.FBet String[10]

8 PotteTypeKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 15). Protokol til kommunikation af PotteType-kartotek fra DANPOT til gartner. Art: 45 Sendes: Til Leverandør 4 2 PotteType.PotteTypeNr SmallInt 6 30 PotteType.Bet String[30] PotteType.FBet String[10]

9 EmblKombTypeKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 16). Protokol til kommunikation af EmballageKombinationsType-kartotek fra DANPOT til gartner. Art: 46 Sendes: Til Leverandør 4 4 EmblKombType.EmblKombTypeNr SmallInt Længde ændret : 2 -> 4. Feltet er rettet til et 4-cifret tal-felt fra det opr. 2-kar. felt. FBet indeholder de opr. betegnelser EmblKombType.Bet String[30] 38 5 EmblKombType.Fbet String[5] Nyt felt.

10 UdviklingKom Bemærkninger: Ny protokol. Protokol til kommunikation af Udviklings-kartotek fra DANPOT til gartner. Art: 43 Sendes: Til Leverandør 4 2 Udvikling.UdviklingNr SmallInt 6 15 Udvikling.Bet String[15] 21 5 EmblKombType.Fbet String[5]

11 Reklamationsårsag Bemærkninger: Ny protokol i vers Art: 39 Sendes: Til Leverandør 4 2 Reklamationsårsager.ReklNr SmallInt 6 30 Reklamationsårsager.Bet String[30] Reklamationsårsager.FBet String[10]

12 LeverandoerKom1 Bemærkninger: Ny protokol. 1. del af protokol til kommunikation af Leverandørkartotek fra gartner til DANPOT. Art: Leverandør.LevNr Integer 9 30 Leverandør.LevNavn String[30] Leverandør.Adresse1 String[30] Leverandør.Adresse2 String[30] Leverandør.Adresse3 String[30] Leverandør.PostNr String[8] Leverandør.Telefon String[12] Leverandør.Telefon2 String[12] Nyt felt Leverandør.Telefon3 String[12] Nyt felt Leverandør.Telefax String[12] Leverandør.SENr String[15] Leverandør.DrivhusAreal Integer Nyt felt Leverandør.FrilandsAreal Integer Nyt felt Leverandør.ForlContainer Boolean Nyt felt Leverandør.OrdreUdsendtVareEtik SmallInt Ny i version Leverandør.RabatSkaerTid Tid Ny i version 1.308

13 LeverandoerKom2 Bemærkninger: Ny protokol. 2. del af protokol til kommunikation af Leverandørkartotek fra gartner til DANPOT. Art: Leverandør.LevNr Integer Nyt felt Leverandør.EANLokation String[13] Nyt felt Leverandør. String[30] Leverandør.Hjemmeside String[30] 82 1 Leverandør.InternetKode Boolean Nyt felt Leverandør.ValutaBet String[3] Leverandør.SalgsAnsvarlig1 String[30] Leverandør.SalgsAnsvarlig2 String[30] Leverandør.ProdAnsvarlig1 String[30] Leverandør.ProdAnsvarlig2 String[30] Leverandør.OrdreModtMin Tid Leverandør.OrdreModtMax Tid Leverandør.Certificeringer Boolean-array Array af 0/1 til angivelse af, hvilke certificeringer gartneriet har. Hvilket certifikat, der gælder for de enelte positioner i array'et er forudbestemt/hard-coded. Ny i version 1.204

14 MixVareMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 17). Protokol til kommunikation af MixVare-kartotekets hovedoplysninger fra gartner til DANPOT. MixVare.EmblKombi udgået. Art: Vare.MixNr SmallInt 6 8 Vare.VareNr Integer Længde ændret : 11 -> Vare.Bet String[30] 44 5 Vare.SlaegtArtNr Integer 49 4 EmblKombination.EmblKombTypeNr SmallInt Længde ændret : 2 -> VareEmballage.EmblKombNr SmallInt 57 6 VareEmballage.EnhedPrKolli Integer

15 MixVareDetailKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 18). Protokol til kommunikation af MixVare-kartotekets detail-linier (Mixets sammensætning) fra gartner til DANPOT. Vare.SlaegtArt duplikat udgået. Art: Vare.MixNr SmallInt 6 8 MixVare.VareNr Integer Længde ændret : 11 -> 8 ( = VareNr) 14 6 MixVare.AntalPrKolli Integer Vare.Bet String[30] 50 2 Vare.KategoriNr SmallInt 52 5 Vare.SlaegtArtNr Integer 57 3 Vare.SortNr SmallInt 60 5 Vare.VBNNr Integer Ny i vers

16 ProduktRegKom Bemærkninger: Ny protokol til kommunikation af langtidsregistreringer. Art: Leverandør.LevNr Integer 9 2 Vare.KategoriNr SmallInt 11 5 Vare.SlaegtArtNr Integer 16 4 ProduktionsReg.SalgsAar SmallInt 20 1 ProduktionsReg.SalgJan Boolean 21 1 ProduktionsReg.SalgFeb Boolean 22 1 ProduktionsReg.SalgMar Boolean 23 1 ProduktionsReg.SalgApr Boolean 24 1 ProduktionsReg.SalgMaj Boolean 25 1 ProduktionsReg.SalgJun Boolean 26 1 ProduktionsReg.SalgJul Boolean 27 1 ProduktionsReg.SalgAug Boolean 28 1 ProduktionsReg.SalgSep Boolean 29 1 ProduktionsReg.SalgOkt Boolean 30 1 ProduktionsReg.SalgNov Boolean 31 1 ProduktionsReg.SalgDec Boolean 32 2 ProduktionsReg.RegType SmallInt

17 PrisInfoKom Bemærkninger: Ny protokol til kommunikation af oplysninger om abonnement på PrisInfo. Art: Leverandør.LevNr Integer 9 5 SlaegtArt.SlaegtArtNr Integer 14 1 SlaegtArt.PrisInfo Boolean 0 = Inaktiv 1 = Aktiv (opret abonnement) 15 8 SlaegtArt.PrisInfoDato Dato Dato for oprettelse/ophør

18 UdbudKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 19). Protokol til kommunikation af gartnerens udbud til DANPOT. Udbud.LoebeNr på formen ÅÅÅÅUULLL identificerer udbudslinien entydigt. ÅÅÅÅUU bestemmes som det årstal+ugenr., der indeholder registreringsugen for udbudslinien, medens LLL er en tæller, der nulstilles for hver ny registreringsuge. Der er således en øvre grænse på 999 på antallet af udbudslinier pr. uge. Art: Udbud.UdbudNr Integer 13 8 Udbud.VareNr Integer Længde ændret : 11 -> Vare.MixNr SmallInt Kan ikke rettes Vare.KategoriNr SmallInt 25 5 Vare.SlaegtArtNr Integer 30 3 Vare.SortNr SmallInt 33 2 Udbud.UdviklingNr SmallInt 35 1 Udbud.Sortering String[1] 36 4 Udbud.PakkeHoejde SmallInt 40 5 Udbud.StikEtikEmblNr Integer 45 4 Udbud.StikEtikTillaeg Double (*100) 2 dec Udbud.DivEmblNr Integer 54 4 Udbud.DivEmblTillaeg Double (*100) 2 dec Udbud.PakkeBem1 String[30] Udbud.PakkeBem2 String[30] Indikerer om negativliste eksisterer. Feltindhold genereres på grundlag af eksistens i UdbudNegativListe. 0 = Ingen negativliste. 1 = Negativliste eksisterer Udbud.PositivSelskabNr SmallInt Angivelse af et selskab, der skal have udbudet eksklusivt. En angivelse i dette felt medfører "0" i det ovenstående felt til indikation af negativliste. Ny i version Udbud.EANKode String Vare EAN-kode. Ny i version Udbud.BilledLink SmallInt Angivelse af om der findes et elektronisk billede til udbudet: " " (blank) = Intet billede. "V" = JPG-billede (Vare nr.). "J" = JPG-billede (Udbud nr.). "G" =GIF-billede (Udbud nr.). Alle sendte bogstaver er "Uppercase". Ny i version Antal decimaler i de efterfølgende Euro-felter. Indtil videre med den faste værdi: 3 (tre). Ny i version 1.100

19 UdbudKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 19). Protokol til kommunikation af gartnerens udbud til DANPOT. Udbud.LoebeNr på formen ÅÅÅÅUULLL identificerer udbudslinien entydigt. ÅÅÅÅUU bestemmes som det årstal+ugenr., der indeholder registreringsugen for udbudslinien, medens LLL er en tæller, der nulstilles for hver ny registreringsuge. Der er således en øvre grænse på 999 på antallet af udbudslinier pr. uge. Art: Udbud.EuroStikEtikTillaeg Double (*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version Udbud.EuroDivEmblTillaeg Double (*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version Udbud.UdbudKunde String[10] Sendes med indhold, hvis der er defineret et positivselskab. Sendes som blanke ellers. Ny i vers Vare.VBNNr Integer Ny i vers Udbud.KundeTilbudKode Integer Ny i vers Udbud.HighLightUdbud Boolean Ny i vers Leverandør.BilledServer String[40] Ny i vers Sender den komplette url for et billede. F. eks.:

20 UdbudProduktKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 21). Protokol, der supplerer UdbudKom med produktinformationer. Art: Udbud.UdbudNr Integer 13 2 Udbud.ProduktTypeNr SmallInt 15 2 Udbud.PotteTypeNr SmallInt 17 4 Udbud.PotteStoerrelse Double (*10) 1 dec Udbud.PlanteHoejde SmallInt 24 3 Udbud.PlanteBredde SmallInt 27 1 Udbud.Taethed SmallInt 28 2 Udbud.PlPrPotte SmallInt 30 2 Udbud.AntGreneMin SmallInt 32 2 Udbud.AntGreneMax SmallInt 34 3 Udbud.RankeLgdMin SmallInt 37 3 Udbud.RankeLgdMax SmallInt Nyt felt Udbud.Farve1 String[30] Udbud.Farve2 String[30] Udbud.ProduktBem1 String[30] Udbud.ProduktBem2 String[30] Udbud.Enhed String[6] Udbud.StkPrEnhed SmallInt Udbud.VareEtikTillaeg Double (*100) 2 dec. Ny i vers Udbud.EuroVareEtikTillaeg Double (*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version Udbud.TidlBestRabat Double (*100) 2 dec. Ny i vers Udbud.EuroTidlBestRabat Double (*1000) 3 dec. Ny i vers

21 UdbudVareNavnKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 35). Protokollen benyttes til at sende Vare.Bet, såfremt Varens SlArtType er Mix, Diverse eller Sammenplantning Art: Udbud.UdbudNr Integer Vare.Bet String[30] Diverse varenr. 4999, 7999

22 UdbudSletKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 29). Protokol til sletning af gammelt udbud. Art: Udbud.UdbudNr Integer Udbudslinienr.

23 UdbudAntalPrisKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 20). Protokol til kommunikation af periode, antal, pris og bemærkning. Protokollen skal holdes så lille som mulig, idet den kommunikeres ofte. Arten sendes sammen med art 49 (UdbudKom) ved nyoprettelse samt ved ændringer af indeholdte felter. Art: UdbudAntalPris.UdbudNr Integer 13 4 UdbudAntalPris.PeriodeNr SmallInt PeriodeNr benyttes af selskab til identifikation af hvilken periode-linie posten vedrører. Herved er det muligt, at ændre den periode, som posten gælder for, uden at skulle slette linien og derefter oprette en ny UdbudAntalPris.DatoFra Dato 25 8 UdbudAntalPris.DatoTil Dato 33 7 UdbudAntalPris.Antal Integer 40 7 UdbudAntalPris.UdbudPris Double (* 100) 2 dec UdbudAntalPris.Bem String[30] 77 5 Vare.SlaegtArtNr Integer 82 3 Vare.SortNr SmallInt 85 2 Vare.KategoriNr SmallInt 87 2 Udbud.ProduktTypeNr SmallInt Nyt felt ( ) Udbud.PotteStoerrelse Double Nyt felt ( ). (*10) 1 dec Leverandør.ValutaBet String[3] Nyt felt ( ). Skal have fast indhold = DKK Antal decimaler i det efterfølgende Euro-felter. Indtil videre med den faste værdi: 3 (tre). Ny i version UdbudAntalPris.EuroUdbudPris Double (* 1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version Udbud.LaastPris Boolean Ny i version 1.308

24 UdbudNedskrivAntalKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 26). Protokol til kommunikation af nyt Udbuds-antal (nedskrivning) i forbindelse med accept af ordre eller manuel fakturering. Arten sendes kun hvis ikke udbuds-linien i forvejen er markeret med, at der skal sendes en art 50 (UdbudAntalPrisKom). Art: UdbudAntalPris.UdbudNr Integer 13 4 UdbudAntalPris.PeriodeNr SmallInt 17 7 UdbudAntalPris.Antal Integer Nyt antal (= 0 hvis negativ).

25 UdbudEmballageKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 22). Opr. Udbudspakkeoplysninger. Protokol, der supplerer UdbudKom med emballage(pakke)-informationer. Desuden medtager protokollen rabatpris-informationer. Art: UdbudEmballage.UdbudNr Integer 13 4 UdbudEmballage.LinieIdx SmallInt 17 4 UdbudEmballage.EmblKombNr SmallInt 21 4 EmblKombination.EmblKombTypeNr SmallInt DANPOT sørger selv for en evt. mapning til den oprindelige tekstuelle repræsentation af standardemballage-kombinationerne EmblKombination.Bet String[30] UdbudEmballage.OrdreEANKode String Rettet i version Tidligere var Vare-recordens EAN-kode, der blev anvendt UdbudEmballage.EnhedPrKolli Integer Tidligere KolliPrNCont. Beregnet som KolliPrLag * lagprncont Rettet i version Tidligere KolliPrFCont. Beregnet som KolliPrLag * lagprfcont Rettet i version UdbudEmballage.EmblPrisTillaeg Double (*100) 2 dec UdbudEmballage.Rabat1PrEnh Double (*100) 2 dec UdbudEmballage.Rabat1Antal Integer UdbudEmballage.Rabat2PrEnh Double (*100) 2 dec UdbudEmballage.Rabat2Antal Integer UdbudEmballage.Rabat3PrEnh Double (*100) 2 dec UdbudEmballage.Rabat3Antal Integer UdbudEmballage.Rabat4PrEnh Double (*100) 2 dec UdbudEmballage.Rabat4Antal Integer UdbudEmballage.MedEANKode Boolean EmblKombination.VaerdiEmblType String[2] EmblKombination.VaerdiEmblPris Double (*100) 2 dec Antal decimaler i de efterfølgende Euro-felter. Indtil videre med den faste værdi: 3 (tre). Ny i version UdbudEmballage.EuroEmblPrisTillaeg Double (*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version UdbudEmballage.EuroRabat1PrEnh Double (*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version 1.100

26 UdbudEmballageKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 22). Opr. Udbudspakkeoplysninger. Protokol, der supplerer UdbudKom med emballage(pakke)-informationer. Desuden medtager protokollen rabatpris-informationer. Art: UdbudEmballage.EuroRabat2PrEnh Double (*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version UdbudEmballage.EuroRabat3PrEnh Double (*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version UdbudEmballage.EuroRabat4PrEnh Double (*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version EmblKombination.EuroVaerdiEmblPris Double (*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version UdbudEmballage.LagPrNCont SmallInt Ny i version UdbudEmballage.LagPrFCont SmallInt Ny i version UdbudEmballage.OrdreEAN14Kode String Ny i version UdbudEmballage.EmblBem string[10] Ny i version

27 UdbudNegativListKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 23). Protokol til kommunikation af de selskaber, der ikke må se udbuddet. Art: UdbudNegativListe.UdbudNr Integer Udbudslinienr UdbudNegativListe.SelskabNr SmallInt Længde ændret : 2 -> 4

28 OrdreModtKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 24). Protokol til kommunikation af en elektronisk ordre/reservation fra DANPOT til gartner. Art: 54 Sendes: Til Leverandør 4 6 OrdreModt.SelskabOrdre Integer 10 4 OrdreModt.SelskabOrdreLin SmallInt 14 1 OrdreModt.OrdreType SmallInt R, S, B, F, O, P, K eller A 15 4 OrdreModt.SelskabNr SmallInt Længde ændret : 2 -> OrdreModt.RefSelskabOrdre Integer 25 6 OrdreModt.OprResOrdre Integer 31 6 OrdreModt.UdlignFaktNr Integer 37 4 OrdreModt.RefSelskabOrdreLin SmallInt 41 4 OrdreModt.OprResOrdreLin SmallInt OrdreModt.KundeNr String[10] = kundenr OrdreModt.KundeAdrKode Integer 61 4 OrdreModt.KundeLandNr SmallInt 65 2 OrdreModt.KundeKategori SmallInt Nyt felt OrdreModt.BetalMetode SmallInt Nyt felt OrdreModt.Indbestiller String[10] OrdreModt.RefTelefon String[12] 90 4 OrdreModt.RefLokal SmallInt 94 8 OrdreModt.AfsendtFraDPDato Dato OrdreModt.AfsendtFraDPTid Tid OrdreModt.AcceptDato Dato OrdreModt.AcceptTid Tid OrdreModt.IndLevDato Dato OrdreModt.IndLevTidMin Tid OrdreModt.IndLevTidMax Tid OrdreModt.IndlevAdrNr SmallInt OrdreModt.UdbudNr Integer OrdreModt.VareNr Integer Længde ændret : 11 -> OrdreModt.KategoriNr SmallInt Medtages til kontrol OrdreModt.SlaegtArtNr Integer Medtages til kontrol OrdreModt.SortNr SmallInt Medtages til kontrol OrdreModt.MixNr SmallInt Medtages til kontrol OrdreModt.UdviklingNr SmallInt OrdreModt.Sortering string[1] Nyt felt OrdreModt.EnhedPrKolli Integer OrdreModt.AntKolli Integer OrdreModt.AntPrisDec SmallInt Aktiveret i version Tidligere blev feltet ignoreret.

29 OrdreModtKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 24). Protokol til kommunikation af en elektronisk ordre/reservation fra DANPOT til gartner. Art: 54 Sendes: Til Leverandør OrdreModt.PrisPrEnhed Double Pris uden decimaler. Det er det ovenstoen felt "AntPrisDec", der afgør, hvor kommaet skal stå. Tidligere var antal decimaler altid 2. Justeret i version OrdreModt.EmblKombNr SmallInt OrdreModt.EmblKombTypeNr SmallInt Længde ændret : 2 -> OrdreModt.MedStikEtik Boolean 0 = Nej, 1 = Ja OrdreModt.MedDiverse Boolean 0 = Nej, 1 = Ja OrdreModt.MedEANKode Boolean Nyt felt OrdreModt.EANKode String[13] OrdreModt.VaerdiEmblType String[2] OrdreModt.VaerdiEmblPris Double (*100) 2 dec OrdreModt.ContainerKode SmallInt OrdreModt.OprAntal Integer OrdreModt.AfvigerFraUdbud Boolean GA27_Afviger_Fra_Udbud ukendt OrdreModt.SletRestReservation Boolean 0 eller 1. 1=Slet OrdreModt.OrdreSelskabStatus SmallInt OrdreModt.OrdreLevStatus SmallInt Valuta-betegnelse. Har tidligere altid haft fast indhold "DKK". Fra og med version fortolkes indholdet som DKK uanset, hvad der måtte stå med mindre det er "EUR". I så tilfælde tolkes det som Euro OrdreModt.KvalitetsKontrol SmallInt 0-9. Nyt felt OrdreModt.StregKodeType SmallInt 0-2. Nyt felt OrdreModt.ReklamationNr SmallInt Angivelse af en evt. reklamatiions-årsag. Ny i vers

30 OrdreLinAfgiftKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 32). Protokol til kommunikation af afgifts-satser fra DANPOT til gartner. Hvis posten sendes overstyrer de anførte afgifts-procenter de i Afgifts-kartoteket indeholdte. Det skal være afgiftsprocenter - og ikke afgiftsbeløb - der kommunikeres. Art: 62 Sendes: Til Leverandør 4 6 OrdreModt.SelskabOrdre Integer 10 4 OrdreModt.SelskabOrdreLin SmallInt 14 1 OrdreModt.OrdreType SmallInt 15 4 OrdreModt.SelskabNr SmallInt Længde ændret : 2 -> OrdreModt.SalgsAfgiftPct Double Salgsafgift % - (*100) 2 dec. Feltlængde i kommunikationen skal være 5 (DANPOT). Afgiftssatserne gemmes på Ekspeditions-recorden i formatet 2,2. Gælder også nedenstående afgifts-felter. Dvs. det skal kontrolleres, at summen af afgiftssatserne er < 100,00 ellers sættes en advarsel på ordrelinien OrdreModt.Afgift1Pct Double Afgift 1 % - (*100) 2 dec OrdreModt.Afgift2Pct Double Afgift 2 % - (*100) 2 dec OrdreModt.Afgift3Pct Double Afgift 3 % - (*100) 2 dec.

31 OrdreBemKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 33). Protokol til kommunikation af bemærkninger fra DANPOT til gartner. Art: 63 Sendes: Til Leverandør 4 6 OrdreModt.SelskabOrdre Integer 10 4 OrdreModt.SelskabOrdreLin SmallInt 14 1 OrdreModt.OrdreType SmallInt 15 4 OrdreModt.SelskabNr SmallInt Længde ændret : 2 -> BemType. Kode, der angiver hvad de følgende bemærkninger vedrører: F = FaktLinBem (50 * 30) E = KolliEtikBem (1 * 30) P = PakkeEtikBem (5 * 30) (relevant?) S = BemFraSaelger (1 * 30) R = til reservation - gemmes i FaktLinBem K = Kundespecifik KolliEtiket 1 = Stregkodeetiket 1" 2 = Stregkodeetiket 2" BemIdx til identifikation af rækkefølgen, hvis der sendes flere bemærkningslinier Bemærkning gemmes i respektive bemærkningsfelter : OrdreModt.FaktLinBem, også BemType R. OrdreModt.KolliEtikBem OrdreModt.PakkeEtikBem OrdreModt.BemFraSaelger

32 OrdreResAendringKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art. 27). Protokol til kommunikation af selskabets ændringer i forbindelse med en reservation. Art: 57 Sendes: Begge veje 4 6 OrdreModt.SelskabOrdre Integer 10 4 OrdreModt.SelskabOrdreLin SmallInt 14 1 OrdreModt.OrdreType SmallInt 15 4 OrdreModt.SelskabNr SmallInt Længde ændret : 2 -> OrdreModt.AcceptDato Dato 27 4 OrdreModt.AcceptTid Tid 31 9 OrdreModt.UdbudNr Integer Til kontrol OrdreModt.AntKolli Integer Altid antal stk., hvis det er en reservation OrdreModt.BemTilSaelger String[30] Hvis protokollen sendes til DANPOT hentes værdien fra BemTilSaelger. Hvis protokollen modtages fra DANPOT gemmes bemærkning i BemFraSaelger OrdreModt.OrdreSelskabStatus SmallInt 77 1 OrdreModt.OrdreLevStatus SmallInt

33 OrdreSvarKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 39). Protokol til kommunikation af gartnerens svar på en elektronisk ordre/reservation. Art: OrdreModt.SelskabOrdre Integer 10 4 OrdreModt.SelskabOrdreLin SmallInt 14 1 OrdreModt.OrdreType SmallInt 15 4 OrdreModt.SelskabNr SmallInt Længde ændret : 2 -> OrdreModt.OprResOrdre Integer 25 4 OrdreModt.KundeLandNr SmallInt 29 2 OrdreModt.KundeKategori SmallInt Nyt felt OrdreModt.BetalMetode SmallInt Nyt felt OrdreModt.IndLevTidMin Tid Hvis leverandøren først kan levere efter IndlevTidMax retter han IndlevTidMin til det tidspunkt han kan levere. Programmet skal samtidig rette IndlevTidMax til samme tidspunkt. En tilsvarende ændring i IndlevDato er ikke relevant OrdreModt.OprResOrdreLin SmallInt 40 8 OrdreModt.VareNr Integer 48 6 OrdreModt.AntKolli Integer 54 7 OrdreModt.PrisPrEnhed Double (*100) 2 dec OrdreModt.EmblKombNr SmallInt 65 2 OrdreModt.UdviklingNr SmallInt 67 1 OrdreModt.OrdreSelskabStatus SmallInt 68 1 OrdreModt.OrdreLevStatus SmallInt 69 2 OrdreModt.ProduktTypeNr SmallInt 71 4 OrdreModt.PotteStoerrelse Double (*10) 1 dec.

34 OrdreFaktNrKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 25). Protokol til kommunikation af en ordres fakturanummer og beløb. Faktura-nummer og beløb genereres ved udskrift af faktura, og sendes derefter til DANPOT. Der sendes een post pr. linie. Art: OrdreModt.SelskabOrdre Integer 10 4 OrdreModt.SelskabOrdreLin SmallInt 14 1 OrdreModt.OrdreType SmallInt 15 4 OrdreModt.SelskabNr SmallInt Længde ændret : 2 -> OrdreModt.BrevNr Integer Faktura-nummer Fakt_Linie_Moms. (*100) 2 dec Fakt_Linie_Afgift. (*100) 2 dec Fakt_Linie_Total. (*100) 2 dec.

35 OrdreRetSletAarsagKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 28). Protokol til kommunikation af årsag til, at en ordre er rettet eller slettet. Art: OrdreModt.SelskabOrdre Integer 10 4 OrdreModt.SelskabOrdreLin SmallInt 14 1 OrdreModt.OrdreType SmallInt 15 4 OrdreModt.SelskabNr SmallInt Længde ændret : 2 -> OrdreModt.BemTilSaelger String[30] Årsag skrives i BemTilSaelger, der skal være udfyldt, hvis ordren rettes eller slettes.

36 PrisRecord Bemærkninger: Ny protokol i vers Protokollen benyttes til at kommunikere priser fra den manuelle fakturering ind til DanPot. Art: KommPrisRecords.SelskabNr SmallInt Udfyldes, hvis Det er et Danpot-selskab (1-99, ). 0 ellers. 8 6 KommPrisRecords.DPOrdre Integer "0", hvis det er en manuelt faktureret linie KommPrisRecords.SelskabOrdreLin Integer 18 6 KommPrisRecords.FakturaNr Integer 24 8 KommPrisRecords.Dato Dato 32 4 KommPrisRecords.LandeKode SmallInt 36 1 KommPrisRecords.OrdreType string[1] "O"=Faktura. "K"=Kreditnota. Det er fortegnet på den enkelte varelinie, der afgør om recorden sendes med "O" eller med "K" 37 5 KommPrisRecords.SlaegtArt Integer 42 3 KommPrisRecords.Sort SmallInt 45 2 KommPrisRecords.Kategori SmallInt 47 4 KommPrisRecords.PotteStoerrelse Integer (* 10) 1 decimal 51 2 KommPrisRecords.ProduktTypeNr SmallInt 53 6 KommPrisRecords.AntKolli Integer Altid et positivt tal. Ordretypen styrer fortegnet KommPrisRecords.EnhedPrKolli Integer 65 7 KommPrisRecords.PrisPrEnhed Integer (*100) 2 decimaler. Euro-linier omregnes til DKK 72 6 KommPrisRecords.UdlignFaktNr Integer Ny i vers

37 AuktionsTilmelding Bemærkninger: Ny protokol i vers EkspeditionMaster.SelskabNr SmallInt 8 5 Leverandør.LevNr Integer 13 8 EkspeditionMaster.IndLevDato Dato format: "yyyymmdd" 21 6 EkspeditionMaster.BrevNr Integer Art: EkspeditionDetail.LinieIdx SmallInt "LinieIdx" er nu låst, så der efter udskrift af auktionsbrev ikke kan byttes rundt på linierne. Der er ingen garanti for "ingen huller" i linie-nummereringen EkspeditionDetail.SlaegtArtNr Integer 34 3 EkspeditionDetail.SortNr SmallInt 37 2 EkspeditionDetail.KategoriNr SmallInt Det er nummeret, der kommunikeres, da kategoritabellen er defineret af DanPot EkspeditionDetail.ProduktTypeNr SmallInt Det er nummeret, der kommunikeres, da produkttypetabellen er defineret af DanPot EkspeditionDetail.Kvalitet String[5] 46 4 EkspeditionDetail.PotteStoerrelse Double Ganget med 10, da der er en decimal EmblLevDetail.GenBestilNr Integer 57 6 EkspeditionDetail.AntKolli Integer 63 6 EkspeditionDetail.EnhedPrKolli Integer 69 7 EkspeditionDetail.PrisPrEnhed Double Ganget med 100, da der er 2 decimaler EkspeditionDetail.MindstePris Double Ganget med 100, da der er 2 decimaler EkspeditionDetail.VareBet String[30]

38 Vognmandstilmelding Bemærkninger: Ny protokol i vers VognmandsTilmelding.VMTOrdreType SmallInt Ordretype: 0 = Ordre 1 = Manuel 5 4 VognmandsTilmelding.SelskabNr SmallInt 9 10 VognmandsTilmelding.KundeNr String[10] 19 5 Leverandør.LevNr Integer 24 6 VognmandsTilmelding.BrevNr Integer Art: VognmandsTilmelding.TotalAntalCont Double Det samlede container-antal for hele ordren med 2 decimaler (999.99). Dette tal er det samme på alle transaktioner tilhørende den aktuelle faktura, uanset, om der er delt indlevering af denne VognmandsTilmelding.AktContIndlev Double Det aktuelle antal containere til det aktuelle indleveringstidspunkt med 2 decimaler (999.99). Antallet vil normalt være sammenfaldende med "TotalAntalCont", men kan være mindre, hvis der er tale om delt indlevering. Det kan også være større, hvis der er rundet op til f.eks. nærmeste hele antal containere, hvor en ordre ikke skal sampakkes med en anden småordre på samme container CC-Container nummer af totalt. Løbe-nummer 43 8 VognmandsTilmelding.IndlevDato Dato ÅÅÅÅMMDD 51 4 VognmandsTilmelding.IndlevTid SmallInt Indleveringstid på formatet TTMM Tilmeldes. Pt altid "2", 3 = afhentet VognmandsTilmelding.VognmandNr Integer 60 1 VognmandsTilmelding.UdskriftstedNr SmallInt Afhentnings-sted Udskriftsteder.Bet string[15] Tekstuel betegnelse for, hvor der skal afhenres VognmandsTilmelding.IndlevAdresse String[30] VognmandsTilmelding.SelskabOrdre Integer VognmandsTilmelding.OprBrevNr Integer Oprindeligt fakturanr, hvis ordren er blevet splittet op ved udskrift VognmandsTilmelding.AntalKolli Integer Antal tilbageværende kolli, hvis fordelt

39 KundeVareEtiketter Bemærkninger: Ny protokol i vers Art: 36 Sendes: Til Leverandør 4 6 KundeVareEtikM.SelskabOrdre Integer 10 4 KundeVareEtikM.SelskabOrdreLin SmallInt 14 1 KundeVareEtikM.OrdreType SmallInt 15 4 KundeVareEtikM.SelskabNr SmallInt KundeVareEtikM.KundeNr string[10] KundeVareEtikM.KundeNavn string[30] KundeVareEtikM.LogoFilNavn string[15] 74 2 KundeVareEtikD.FeltNr Integer KundeVareEtikD.EtiketTekst string[78] KundeVareEtikD.PrintParametre string[30]

40 AfregningKom Bemærkninger: Ny protokol. Protokol til kommunikation af afregnings-oplysninger fra DANPOT til gartner. Afregning sker pr. vare-linie. I princippet burde det være nok blot at sende et ordre/linie-nr. med et samlet beløb, som så sammenholdes med den tilsvarende linie i ekspeditionen på gartnerens PC. Overordnede informationer som bankkonto bør ikke sendes med hver linie. Afregningsinformationer gemmes som post. Kun OpgoerelsesDato (= dato for selskabets udskrift af afstemningsliste), AfregningsDato (= Bankoverførselsdato) og AfregningsBeloeb gemmes på ekspeditions-recorden. Afregningsbeløbet skal stemme med : Liniebeloeb + VaerdiEmblBeloeb - AfgiftBeloeb + MomsBeloeb fratrukket evt. rabatter. Hvis afregningsbeløbet afviger skrives en besked i Epost om afvigelsen. Hvis der optræder afvigelser i øvrige felter, der er medtaget til kontrol, skrives besked i Epost om afvigelsen/fejlen. Art: 70 Sendes: Til Leverandør 4 6 EkspeditionMaster.SelskabOrdre Integer Til kontrol EkspeditionDetail.SelskabOrdreLin SmallInt Til kontrol EkspeditionMaster.OrdreType SmallInt Til kontrol EkspeditionMaster.SelskabNr SmallInt Til kontrol EkspeditionMaster.BrevNr Integer Faktura-nr. Dette er den entydige nøgle EkspeditionDetail.BankRegNr SmallInt Bank reg.-nr EkspeditionDetail.BankKontoNr String[11] Bank konto-nr EkspeditionDetail.AntEnheder Integer Kontrol EkspeditionDetail.AfgiftBeloeb Double (*100) 2 dec. Kontrol EkspeditionDetail.SlaegtArtNr Integer Kontrol EkspeditionDetail.EnhedPrKolli Integer Kontrol EkspeditionDetail.PrisPrEnhed Double (*100) 2 dec. Kontrol EkspeditionDetail.MomsBeloeb Double (*100) 2 dec. Kontrol EkspeditionDetail.OpgoerelsesDato Dato Dato for selskabets udskrift af afregning EkspeditionDetail.AfregningsDato Dato Dato for selskabets bank-overførsel af afregningsbeløbet.

41 AfregningKom Bemærkninger: Ny protokol. Protokol til kommunikation af afregnings-oplysninger fra DANPOT til gartner. Afregning sker pr. vare-linie. I princippet burde det være nok blot at sende et ordre/linie-nr. med et samlet beløb, som så sammenholdes med den tilsvarende linie i ekspeditionen på gartnerens PC. Overordnede informationer som bankkonto bør ikke sendes med hver linie. Afregningsinformationer gemmes som post. Kun OpgoerelsesDato (= dato for selskabets udskrift af afstemningsliste), AfregningsDato (= Bankoverførselsdato) og AfregningsBeloeb gemmes på ekspeditions-recorden. Afregningsbeløbet skal stemme med : Liniebeloeb + VaerdiEmblBeloeb - AfgiftBeloeb + MomsBeloeb fratrukket evt. rabatter. Hvis afregningsbeløbet afviger skrives en besked i Epost om afvigelsen. Hvis der optræder afvigelser i øvrige felter, der er medtaget til kontrol, skrives besked i Epost om afvigelsen/fejlen. Art: 70 Sendes: Til Leverandør 98 9 EkspeditionDetail.AfregningsBeloeb Double (*100) 2 dec. AfregningsBeloeb skal stemme med : LinieBeloeb + VaerdiEmblBeloeb - Afgifter + Moms fratrukket evt. rabatter. AfgiftsGrundlag = LinieBeloeb + VaerdiEmblBeloeb MomsGrundlag = LinieBeloeb + VaerdiEmblBeloeb - Afgifter RabatGrundlag = LinieBeloeb + VaerdiEmblBeloeb - Afgifter + Moms

42 EPostMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 30). Protokol til kommunikation af post. Art: 60 Sendes: Til Leverandør 4 4 ElektroniskPost.SelskabNr SmallInt Længde ændret : 2 -> ElektroniskPost.PostTitel String[132] GA31_Titel. Post-titel.

43 EPostDetailKom Bemærkninger: Uændret protokol (Opr. Art 31). Protokol til kommunikation af post. Art: 61 Sendes: Til Leverandør ElektroniskPost.PostTekst Memo GA31_Linie. Post-detaillinier

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

DANPOT DATA A/S HVIDKÆRVEJ 29-5250 ODENSE SV - TLF. 66174716

DANPOT DATA A/S HVIDKÆRVEJ 29-5250 ODENSE SV - TLF. 66174716 FAX 66174219 - E-MAIL: mogens@danpot.dk EAN-lokationsnr: 5790000432615 07-06-2011 Side 1 af 5 Salgsselskabers bestilling af etiketter sammen med ordrer. Vareetiketter med/uden stregkode Det er nu muligt

Læs mere

Fra gartner til Danpot og salgsselskab:

Fra gartner til Danpot og salgsselskab: mfp Side 1 Fra gartner til Danpot og salgsselskab: 11. Auktions tilmelding 37. Vognmandstilmelding 35. Factoring informationer 38. Prisrecord, manuel fakturering 41/42. Selskabsoplysninger (købers) som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 2010 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 2010.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -DynamicsKost til Microsoft

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

DANPOT DATA A/S Recordartbeskrivelse 13-12-2011 mfp Leverandør Stamdata Side 1. PDNPTRXX -Recordart 80 (PC Kommunikation Information).

DANPOT DATA A/S Recordartbeskrivelse 13-12-2011 mfp Leverandør Stamdata Side 1. PDNPTRXX -Recordart 80 (PC Kommunikation Information). mfp Leverandør Stamdata Side 1 PDNPTRXX -Recordart 80 (PC Kommunikation Information). For selskaber der modtager data via FTP-overførsel vil felter af type PACK i stedet være ZONE. Beskrivelse af feltet

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

F GROUP A/S. EDI light. Invoice. Fona. EDI light - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

F GROUP A/S. EDI light. Invoice. Fona. EDI light - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter EDI light Invoice Fona Page 1 of 5 Indhold Denne Guide Line beskriver formatet for fakturaer til i EDI Light format. Formatet anvendes til faktureringer, krediteringer samt positive og negative reguleringer.

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Pr. 1. dec. skal al elektronisk fakturering til Holstebro Kommune være i formatet OIOUBL. Denne vejledning er til dig, der har brug

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...

Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...8 Ordre upload/download - August 2005

Læs mere

Feltet Kode Her angives en kode, der identificerer priskalkulationsprofilen.

Feltet Kode Her angives en kode, der identificerer priskalkulationsprofilen. Priskalkulation Formålet med priskalkulation er at beregne købs- og/eller salgspriser på reservedele dette kan gøres pr. vare eller periodisk for flere varer. Opsætning Definitionen af, hvilke parametre

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. August 2005 Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. August 2005 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FORSENDELSESADVIS Upload/download...2 Opbygning af Forsendelsesadvisfil...4 Forsendelsesadvishoved...5 Referencer...7 Forsendelsesadvislinier...8 Mærkningsinformation,

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes - klik på Salgsordrer. 1.2 Ny salgsordre oprettes. Kunde vælges ved at højreklikke på felt med kundenr.

1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes - klik på Salgsordrer. 1.2 Ny salgsordre oprettes. Kunde vælges ved at højreklikke på felt med kundenr. Oprettelse af en salgsordre og faktura 1. Oprettelse 2. Redigering/ændringer i låst salgsordre 3. Filtrering/sortering af salgsordrer 4. Afsendelse og fakturering 1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes

Læs mere

Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation

Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation Indhold Indledning... 1 Kreditering af komplet regning... 2 Kreditering af linje... 5 Kreditering af vilkårligt beløb... 7 Alternativ rabat på næste regning... 10 Indledning Vejledningen beskriver kreditering

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

DATABESKRIVELSE FOR LMS-FILER

DATABESKRIVELSE FOR LMS-FILER DATABESKRIVELSE FOR LMS-FILER Tab.navn Indhold Type Antal Fra - til Felt nr. Kar. LMS01 Grunddata, Lægemiddel 01 Drugid N 11 1-11 02 Varetype AN 2 12-13 03 Varedeltype AN 2 14-15 04 Alfabet. sekvensplads

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Menu 14.09.01 Fakturering af maskiner

Menu 14.09.01 Fakturering af maskiner Menu 14.09.01 Fakturering af maskiner FORMÅL: At oprette handelsaftaler og herigennem at kunne udskrive leveringssedler, ordrebekræftelser samt fakturaer på maskinhandler. Der kan foretages følgende opgaver

Læs mere

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Kom-godt-i-gang med Ordre/Fakturering

Kom-godt-i-gang med Ordre/Fakturering Kom-godt-i-gang med Ordre/Fakturering Marts 2006 s. 1 Vejledning i opsætning (minimum) til ordre/fakturerings-modulet i IT Business Light. Da der er tale om en den minimale opsætning, vil mange af modulets

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer December 2011 Nyhedsbrev #83 www.nettedesign.dk Vejledning - Sådan handler du i min butik Min Webshop ligner ikke de traditionelle Webshops du ellers finder på nettet. Dette skyldes, at jeg har valgt min

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Stamoplysninger for en person CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Omkostningsfaktura upload/download - August 2005 Side 1 af 13

Indholdsfortegnelse. Omkostningsfaktura upload/download - August 2005 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 OMKOSTNINGSFAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Omkostningsakturafil...4 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Fakturatotaler...11 Momsinformation

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører:

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: Varemodtagelse med B Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: At reservedelslageret kan varemodtage, lige så snart varerne er kommet i hus. At

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

e-conomic modul til Magento

e-conomic modul til Magento Opsætningsguide til e-conomic modul til Magento Version 4.0.6 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Opsætning af modulet kræver at du har adgang til

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoter version 4.01 13. januar 2012 Side 1 a14 Elektroniske kontoter Ver 4.01 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af elektroniske

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

* På startet udvidelse af dropfelter, så der vises sigende ledetekster

* På startet udvidelse af dropfelter, så der vises sigende ledetekster ASPECT4 Transport Releaseniveau 4.6.00 Opdatering 70701 pr. 10.10.14 Indhold jf. medsendte beskrivelser Highlights: * Geokodning af 6111 adresser via Google api. * På startet udvidelse af dropfelter, så

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Opdateringsbrev NewStore Food version 040

Opdateringsbrev NewStore Food version 040 Opdateringsbrev NewStore Food version 040 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Skanning af stregkoder i felterne Købspris og Salgspris på varekortet

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

FAKTURAGUIDE TIL DATEA

FAKTURAGUIDE TIL DATEA Dansk VANS netværk og NemHandel FAKTURAGUIDE TIL DATEA DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk 1 Indledning Dette dokument beskriver DATEAs krav til indholdet af elektroniske

Læs mere

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S 28. februar 2008 Dokumentdefinition EDI-light Faktura TDC A/S Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Revisionshistorie... 2 Indledning... 3 Beskrivelsen... 3 Opbygning... 3 Produktnumre... 3 Moms... 3 Kreditnota...

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0603 Aftaleoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

1. INSTALLATION --------------- BService.Zip udpakkes og programmet installeres ved at dobbeltklikke på BSModul.exe filen.

1. INSTALLATION --------------- BService.Zip udpakkes og programmet installeres ved at dobbeltklikke på BSModul.exe filen. ------- R e b a c k BService 1992-2016 Webside:http://www.reback.dk E-mail: post@reback.dk ------- VIGTIGE OPLYSNINGER Indhold: 1. INSTALLATION 2. ProgramHistorik 1. INSTALLATION ---- BService.Zip udpakkes

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Teknisk vejledning til indsendelse af udlånsdata

Teknisk vejledning til indsendelse af udlånsdata 1 Teknisk vejledning til indsendelse af udlånsdata BAGGRUND Med udgangspunkt i behovet for afsendelse, transport, modtagelse og behandling af låneoplysninger fra sektorens institutter, beskriver nærværende

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering. Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Kvik step MANUAL: Sunex Abonnement : Microsoft Navision C5

Kvik step MANUAL: Sunex Abonnement : Microsoft Navision C5 Kvik step MANUAL: Sunex Abonnement : Microsoft Navision C5 Abonnement kartoteket hvori man indlægger abonnements varelinier og faktura dato mm. kaldes frem fra menu : Debitor/Kartotek/Abonnement. Abonnementkartoteket

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...

Læs mere

Opret / rediger en faktura i TimeOut

Opret / rediger en faktura i TimeOut TimeOut fakturering rev. 2009.12.20-2 Opret / rediger en faktura i TimeOut Indhold 1.0 Find det job eller den aftale, du ønsker at fakturere... side 2 2.0 Find en eksisterende faktura, du vil redigere...

Læs mere

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) Denne kube anvendes til at se og analysere oplysningerne fra det fælles statslige system IndFak, der understøtter indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Nogle af oplysningerne

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Fejl! Ingen tekst

Læs mere