VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2017

Transkript

1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2017 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE

2

3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatopgørelse Generelle bemærkninger teringsforudsætninger Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger Børne- og Kulturudvalget 1 Børn og unge Fritid og kultur Social- og Sundhedsudvalget 4 Sundhed og sygdom Familier med særlige behov Lovbestemte ydelser (overførsels- og forsørgelsesudgifter) Teknik- og Miljøudvalget 8 Vores by Forsyningsvirksomheder Brugerfinansieret Økonomiudvalget 12 Administrativ organisation Arbejdsmarked Finansiering Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Specielle bemærkninger Balanceforskydninger Specielle bemærkninger Oversigter Tværgående artsoversigt Investeringsoversigt Takstoversigt

4

5 Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år, samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter: Hovedoversigten er opsplittet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F

6

7 Hovedoversigt til budget Hele kr. ekskl. moms overslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 01 Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT HERAF REFUSION B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER 0822 Forøgelse i likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN DEB A+B+C+D+E+Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto F. 07/08 FINANSIERING 0822 Forbrug af likvide aktiver Tilskud og udligning Refusion af købsmoms 0768 Skatter Optagne lån F. 07/08 FINANSIERING I ALT BALANCE

8

9 Sammendrag af budget Sammendrag af budget, der er flerårig, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

10

11 Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT Transport og infrastruktur 0222 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

12 Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelse Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v UNDERVISNING OG KULTUR I ALT Refusion i alt

13 Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms overslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. 04 DRIFTSVIRKSOMHED Sundhedsområdet (INCL. REFUSION) 0462 Sundhedsudgifter m.v SUNDHEDSOMRÅDET I ALT Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0522 Indtægter fra den centrale refusionsordning Dagtilbud mv. til børn og unge Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet m.v Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering

14 Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelse 0558 Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale besk.indsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning mv Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. I ALT Refusion i alt Fællesudgifter og administration m.v 0642 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. I ALT A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT

15 Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms B. ANLÆGSVIRKSOMHED Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0028 Fritidsområder Fritidsfaciliteter BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT Forsyningsvirksomheder m.v. 01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT 02 Transport og infrastruktur 0222 Fælles funktioner Kommunale veje Havne TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m UNDERVISNING OG KULTUR I ALT 04 Sundhedsområdet 04 SUNDHEDSOMRÅDET I ALT overslag Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge Tilbud til Ældre og Handicappede SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. I ALT

16 Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms overslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter B. 06 ANLÆGSVIRKSOMHED Fællesudgifter og administration m.v 0645 Administrativ organisation FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. I ALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr hovedkonto 0-6 (bo-årene) Renter 7. Finansiering Renter m.v. i alt Finansforskydninger FINANSIERING I ALT BALANCE

17 Resultatopgørelse

18

19 Positive tal angiver indtægter i kr. Negative tal angiver udgifter i kr. A. Det skattefinansierede område 1. Indtægter i alt Indkomstskat Ejendomsskat Selskabsskat Tilskud og kommunal udligning Driftsudgifter Børne- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto Renter m.v Ordinært driftsresultat Anlæg, nettoudgifter: Børne- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Salg af jord og faste ejendomme Økonomiudvalget Anlæg, nettoudgifter i alt Resultat, skattefinansieret område (3+4) B. Det brugerfinansierede område 6. Driftsudgifter, forsyningsområdet Anlægsudgifter, forsyningsområdet Resultat, brugerfinansieret område (6+7) Samlet resultat (5+8) Finansiering Resultatopgørelse Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt (9) Låneoptagelse Tilgang af likvide aktiver i alt Afdrag på lån Ændring af diverse tilgodehavender Ændring af kassebeholdning

20

21 Generelle bemærkninger

22

23 Generelle bemærkninger 2017 tet for 2017 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 12. oktober materialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle bemærkninger 5. Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger 6. Tværgående artsoversigt 7. Investeringsoversigt 8. Takstoversigt Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. januar 2016 budgetprocedure og tidsplan for budget 2017 samt overslagsårene Bevillingsniveauet for budget 2017 er nettobevillinger på hovedtemaniveau. Fagudvalget er ansvarlig for overholdelse af budgettet inden for hvert enkelt hovedtema. Hvis der forventes afvigelser mellem budget og forbrug på hovedtemaniveau forelægges sagen for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, der træffer de bevillingsmæssige beslutninger. Kun kommunalbestyrelsen meddeler bevillinger og tillægsbevillinger. Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Økonomiudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden driftseller anlægsbevilling. Fagområderne er ansvarlige for overholdelse af budgettet under et hovedtema. Hvis der forventes afvigelser mellem budget og forbrug på deltemaerne inden for samme hovedtema, forelægges sagen for fagudvalget, der tager stilling til eventuel budgetomplacering mellem de enkelte deltemaer. Fagområderne og institutionerne er ansvarlige for overholdelsen af budgettet inden for de respektive deltemaområder. Hvis der forventes afvigelser mellem budget og forbrug inden for det enkelte deltema, således at deltemaets samlede budget stadig overholdes, kan der administrativt foretages budgetomplaceringer. Det forudsættes, at der alene er tale om budgetændringer af beregningsmæssig karakter, således at det politisk besluttede serviceniveau er uændret.

24 Generelle bemærkninger 2017 Fagudvalg Hovedtema Deltema (Bevillingsniveau) Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud 1.2 Skoler og skolefritidsordninger 1.3 Børn og unge med særlige behov 2. Fritid og Kultur 2.1 Idræt og fritid 2.2 Kultur 2.3 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og Sygdom 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud 4.3 Genoptræning 5. Familier med særlige behov 5.1 Børn og unge med særlige behov 5.2 Voksne med særlige behov 6. Lovbestemte ydelser 6.1 Pensioner og personlige tillæg 6.2 Boligsikring og boligydelse 6.3 Øvrige sociale ydelser Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.1 Veje og grønne områder 8.2 Rekreative områder 8.3 Kommunale ejendomme 8.4 Miljøforanstaltninger 8.5 Brandvæsen 8.6 Kollektiv trafik 9. Forsyningsvirksomheder 9.3 Renovation m.v. Økonomiudvalget 12. Organisation 12.1 Politisk organisation 12.2 Administrativ organisation 13. Arbejdsmarked 13.1 Ansættelser på særlige vilkår og produktionsskoleelever 13.2 Forsørgelsesydelser og løntilskud 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integration- og introduktionsforløb samt danskundervisning Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og KL Hvert år indgår KL og regeringen en aftale om rammerne for næste års økonomi i kommunerne. Økonomiaftalen indgås samlet for alle kommunerne. Generelt Der blev den 10. juni 2016 indgået en aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for Aftalen indebærer, at de aftalte niveauer for udgifter til service og anlæg i 2017 er lidt lavere end i Samtidig er finansieringstilskuddet videreført i 2017 på samme niveau og med samme fordelingsprincip som i Aftalen indebærer, at det såkaldte omprioriteringsbidrag bortfalder fra og med I 2017 bliver 2,2 mia. kr. af det samlede omprioriteringsbidrag på 2,4 mia. kr. tilbageført til kommunerne. Der er ingen bindinger på anvendelsen af det tilbageførte beløb i 2017.

25 Generelle bemærkninger 2017 Fra og med 2018 indføres der et moderniserings- og effektiviseringsprogram, der skal frigøre 1,0 mia. kr. årligt igennem effektiviseringer i kommunerne. Af dette beløb vil 0,5 mia. kr. årligt forblive i kommunerne uden bindinger på anvendelsen af beløbet. De kommunale serviceudgifter De kommunale serviceudgifter er fastsat til 242,4 mia. kr. i 2017 inklusive reguleringer som følge af DUT-princippet. Den fastsatte ramme er overordnet udtryk for, at niveauet for serviceudgifterne i 2017 reduceres med 0,5 mia. i forhold til Der er fastsat et betinget balancetilskud på 3,0 mia. kr. i tilknytning til servicerammen for Hvis kommunerne overskrider den aftalte ramme i budgettet eller i regnskabet for 2017 kan det statslige bloktilskud således blive reduceret med op til 3 mia. kr. Servicerammen aftales for kommunerne under et. Til hjælp for kommunernes budgetlægning beregner KL en teknisk serviceramme for hver kommune. Denne ramme er ikke forpligtende for den enkelte kommune, og tager f.eks. ikke hensyn til, at nogle kommuner har en betydelig fremgang i befolkningstallet. Den tekniske serviceramme for Vallensbæk Kommune er opgjort til 670,351 mio. kr. i Anlæg På anlægsområdet er de samlede bruttoudgifter fastsat til 16,3 mia. kr. i Der er tale om et fald på 300 mio. kr. i forhold til niveauet i Niveauet for anlægsudgifterne ligger dog kun lidt under gennemsnittet for anlægsudgifterne i årene 2007 til 2016, hvis der ses bort fra 2010, hvor niveauet var særligt højt. Der er fastsat et betinget bloktilskud på 1,0 mia. kr. for overholdelsen af niveauet for anlægsudgifterne i budget Der er ikke fastsat en sanktion for overholdelse af anlægsniveauet i regnskabet, men KL og regeringen lægger stor vægt på, at kommunerne holder sig indenfor det aftalte niveau. KL beregner ikke en teknisk anlægsramme på kommunebasis. Anlægsudgifterne svinger typisk betydeligt fra år til år i den enkelte kommune og er stærkt afhængig af lokale forhold som befolkningstilvækst og vedligeholdelsesstandard. Det vil derfor være vanskeligt fra centralt hold at foretage en fordeling af anlægsniveauet mellem de enkelte kommuner. Hvis Vallensbæks Kommunes andel af det fastsatte anlægsniveau beregnes ud fra kommunens andel af befolkningstallet på landsplan, kan kommunens andel af det aftalte anlægsniveau opgøres til 44,1 mio. kr. i Finansieringstilskud For at styrke kommunernes likviditet tilføres der som i årene 2013 til 2016 et særligt finansieringstilskud til kommunerne i Tilskuddet udgør i ,5 mia. kr. 1,5 mia. kr. af tilskuddet fordeles mellem alle kommuner i landet efter befolkningstallet. Vallensbæk Kommunes andel af dette tilskud udgør 4,056 mio. kr. 2 mia. kr. af tilskuddet fordeles kun til kommuner, der vurderes at have særlige økonomiske udfordringer. Vallensbæk Kommune modtager ikke midler fra denne del af finansieringstilskuddet. Lånepuljer og særtilskud Kommunerne kan for 2017 ansøge om del i de følgende lånepuljer: 650 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale. 200 mio. kr. i en ordinær lånepulje på anlægsområdet. 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

26 Generelle bemærkninger 2017 Vallensbæk Kommune har søgt om del i den ordinære lånepulje og lånepuljen til styrkelse af likviditeten, da det er vurderet, at Vallensbæk Kommune opfylder kriterierne for evt. at få en andel i disse puljer. Social- og Indenrigsministeriet har meddelt låneadgang på 2,0 mio. kr. fra puljen til styrkelsen af likviditeten i særligt vanskeligt stillede kommuner. Social- og Indenrigsministeriet har givet afslag på låneansøgningen til den ordinære lånepulje. Kommunerne kan for 2017 ansøge om tilskud fra de følgende særtilskudspuljer: 300 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner i hele landet. 216 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet. Vallensbæk Kommune har ansøgt om tilskud fra puljerne til vanskeligt stillede kommuner i hele landet og i hovedstadsområdet. Social- og Indenrigsministeriet har givet afslag på begge ansøgninger til særtilskudspuljerne. Udgifter til flygtninge KL indgik i marts 2016 en aftale med regeringen om flygtningeområdet. Som led i aftalen tildeles kommunerne en belønning på kr. pr. flygtning, der kommer i ustøttet beskæftigelse i 2016 og Der indføres også en refusionsordning i 2016 og 2017 på 50 % af kommunernes serviceudgifter til midlertidig indkvartering af flygtninge. Det ekstraordinære integrationstilskud på 550 mio. kr bliver ikke videreført i Rammer for moderniserings- og effektiviseringsprogrammet Det er en del af økonomiaftalen, at der fra og med 2018 etableres et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram. Målsætningen for programmet er at opnå effektiviseringer på 1 mia. kr. årligt. 0,5 mia. kr. af dette beløb forbliver i kommunerne uden bindinger på anvendelsen. Den resterende 0,5 mia. kr. skal anvendes til prioriteringer bredt i den offentlige sektor. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet skal bl.a. indeholde de følgende spor: Effektivt indkøb og konkurrenceudsættelse. Effektiv drift, nye organiseringer og samarbejdsformer. Digitalisering og velfærdsteknologi. Regelforenkling og afbureaukratisering. Bedre ressourceudnyttelse og styring. Der er den 27. oktober 2016 indgået en aftale med regeringen og KL, der indeholder en række konkrete tiltag indenfor de enkelte spor i moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. Det er aftalt mellem KL og regeringen, at der i 2017 igennem effektiv administrativ drift skal frigøres 0,3 mia. kr. Dette beløb tilbageføres til staten og forbliver således ikke i kommunerne.

27 Generelle bemærkninger 2017 Sundhedsområdet Som led i finansloven for 2016 blev der vedtaget en handlingsplan for den ældre medicinske patient. Handlingsplanen indebærer bl.a. en styrkelse af de kommunale akutfunktioner og den kommunale hjemmesygepleje. Kommunerne tilføres 85 mio. kr. i 2016 og 150 mio. kr. i 2017 og frem til at finansiere disse tiltag. Den konkrete implementering af indsatsen skal drøftes mellem regeringen, KL og Danske Regioner i efteråret 2016.

28 Generelle bemærkninger 2017 Økonomisk status for budget 2016 Da budgettet for 2016 blev vedtaget, var det med en forudsætning om en kassebeholdning ved udgangen af 2015 på 37,5 mio. kr. og en kassebeholdning ved udgangen af 2016 på 42,0 mio. kr. Den faktiske kassebeholdning pr. 31. december 2015 var 75,0 mio. kr. Der er derfor de nedenstående ændringer i den forventede kassebeholdning ultimo Tillægsbevillingerne i 2016 er opgjort til og med september måned Kassebeholdning ultimo 2015 Overførsler fra 2015 til 2016 Tillægsbevillinger i 2016 teret likviditetsændring 2016 Forventet kassebeholdning ultimo ,0 mio. kr. -28,2 mio. kr. 6,1 mio. kr. 4,5 mio. kr. 57,5 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes der derfor 15,5 mio. kr. mere i kassebeholdningen ultimo 2016 end forudsat ved budgetvedtagelsen. Økonomisk status for budget 2017 forslag 2017 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsåret 2017 fra det vedtagne budget Overslagsårets lønbudgetter er fremskrevet med den sats, som KL har udmeldt. Derudover er der indarbejdet konsekvenser af vedtagne beslutninger i Kommunalbestyrelsen. I budgetforslaget indgår også basiskorrektioner, som blandt andet tager udgangspunkt i befolkningsprognosen samt nye skøn. Desuden er der indarbejdet tekniske korrektioner vedrørende overførsler mellem udvalgene, som er udgiftsneutrale. Konsekvenserne af aftalen om kommunernes økonomi 2017 mellem regeringen og KL samt ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet. Social- og Indenrigsministeriets udmelding om det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt beregninger over tilskud og udligning er ligeledes medtaget og sammenholdt med skønnet vedrørende selvbudgettering.

29 Generelle bemærkninger 2017 tet for 2017 er i øvrigt baseret på følgende forudsætninger: Udskrivningsprocent samt beskatningsgrundlag Kommunerne har ved budgetlægningen valgfrihed mellem: At basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb - også kaldet selvbudgettering. Eller at basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode kommunen vælger i det enkelte år. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017 er beregnet ud fra hver enkelt kommunes udskrivningsgrundlag i 2014, som er opgjort pr. maj Ved beregning af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016 fremskrives det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2014 med 10,3 procent for alle landets kommuner. Social- og Indenrigsministeriet udmeldte den 30. juni det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Det er for Vallensbæk Kommune på kr. Udskrivningsgrundlaget ved selvbudgettering er beregnet til kr. Statsgaranti og selvbudgettering Beløb i kr. Parametre Ved valg af statsgaranti Ved valg af selvbudgettering Forskel ved valg af selvbudgettering (+ = gevinst) Forventet betalingskommunefolketal pr. 1/ Indkomstskatteprovenu - personskatter Tilskud og udligning Nettoprovenu Skøn over efterregulering af udligning vedr i I alt inkl. efterregulering Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag er beregnet med udgangspunkt i et forventet betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2017 på indbyggere. Herudover er der forudsat et udskrivningsgrundlag på 2,906 mia. kr. Med en uændret udskrivningsprocent på 25,1 giver det en skatteindtægt på 729,4 mio. kr. Med tilskud og udligning medfører valg af selvbudgettering et samlet nettoprovenu på 818,2 mio. kr. Ved valg af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag opnås et udskrivningsgrundlag på 2,863 mia. kr. i Med en uændret udskrivningsprocent på 25,1 giver det en skatteindtægt på 718,8 mio. kr. Med tilskud og udligning medfører valg af statsgaranti et samlet nettoprovenu på 809,3 mio. kr. Der forventes således et merprovenu på ca. 8,9 mio. kr. i 2017 ved valg af selvbudgettering i forhold til valg af statsgaranti.

30 Generelle bemærkninger er vedtaget med valg af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, men der er budgetteret med indtægterne fra statsgarantien. Der er vedtaget en uændret udskrivningsprocent på 25,1 pct. samt en uændret grundskyldspromille på 24,38. Dækningsafgiften for erhvervsejendomme er nedsat fra 9,8 promille til 9,7 promille som en del af budgetforliget. Skatteforhøjelse / skattenedsættelse Det indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at nogle kommuner i 2017 skal have mulighed for at forhøje skatten inden for en ramme på 200 mio. kr. Det forudsættes dog, at skatten samlet set ikke stiger, altså at andre kommuner sætter skatten tilsvarende 200 mio. kr. ned. I de vedtagne budgetter for 2017 er der tale om at skatteopkrævningen for kommunerne under ét holdes konstant, der sker derfor ikke nogen reduktion i bloktilskuddet. For 2017 er der indført en tilskudsordning til de kommuner, som nedsætter skatten. Tilskuddet til den enkelte kommune kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2017, 50 pct. i 2018 og 2019 og 25 pct. i Vallensbæk Kommune vil derfor modtage et tilskud i som følge af nedsættelsen af dækningsafgiften på erhvervsejendomme. Tilskuddet vil blive udbetalt med de angivne procentsatser, da de samlede kommunale skattenedsættelser i 2017 holder sig indenfor en ramme på 200 mio. kr. Befolkningsprognosen Befolkningsudviklingen i de kommende år påvirkes både af de sidste års udvidelser af boligmassen samt af de planlagte boligbyggerier. Oplandet for arbejdskraften, flyttemønster samt fertilitet og dødelighed har dog også indflydelse på udviklingen. Der er regnet med opførelse af 444 nye boliger i perioden fra 2017 til Pr. 1. januar 2016 var indbyggertallet i Vallensbæk personer. Det forventes, at indbyggertallet vil være stigende frem til 2021, hvor der skønnes at være indbyggere i Vallensbæk. Efter 2021 forventes der et faldende indbyggertal frem mod indbyggere i Denne forventning vil dog kun blive realiseret, hvis der ikke kommer yderligere nybyggeri i perioden. Sammenlignet med befolkningsprognosen fra juni 2015 forventer den aktuelle befolkningsprognose lidt færre indbyggere i årene 2017 og 2018 (150 færre i 2017 og 239 færre i 2018). I årene 2019 og frem forventes der derimod mellem 100 og 350 flere indbyggere i forhold til befolkningsprognosen fra 2015.

31 Generelle bemærkninger 2017 Pris- og lønfremskrivning fra 2016 til er fremskrevet med KL s nyeste skøn for udviklingen i lønninger og overførsler fra juni Som en del af det politiske forlig om budget 2017 er fremskrivningen af budgetterne til varer og tjenesteydelser mv. reduceret til det halve af KL s skøn. KL forventer en stigning i lønningerne fra 2016 til 2017 på 2,2 %. Stigningen er baseret på de indgående overenskomster på det offentlige område for årene 2015 til Der er også taget hensyn til den endelige udmøntning af reguleringsordningen pr. 1. oktober Reguleringsordningen skal sikre, at lønnen i den private og offentlige sektor udvikler sig nogenlunde ens. Pris- og lønfremskrivning fra 2016 til 2017 Pct. Fremskrivning fra 2016 til 2017 Hovedart 1 Lønninger 2,16 Hovedart 2 Varekøb 0,66 Hovedart 4 Tjenesteydelser 0,96 Hovedart 5 Tilskud og overførsler 1,78 Hovedart 7 Indtægter 1,00 Hovedart 8 Finansindtægter 1,64 (Pris- og lønskøn fra KL s udmelding fra ) Låneoptagelse og tilskud I budget 2017 er der indarbejdet en samlet låneoptagelse på 11,128 mio. kr. til de følgende formål. Lån til indefrosne ejendomsskatter Lån til energibesparende anlægsprojekter I alt 1,0 mio. kr. 10,1 mio. kr. 11,1 mio. kr. Serviceudgifter I budget 2017 er der indarbejdet serviceudgifter svarende til 668,4 mio. kr. Den teknisk beregnede serviceramme for Vallensbæk Kommune udgør 670,4 mio. kr. tet ligger således 2,0 mio. kr. under den teknisk beregnede serviceramme. Som nævnt er den teknisk beregnede serviceramme alene vejledende for kommunerne og tager ikke hensyn til forhold som befolkningstilvækst mv. i kommunerne. I budget 2016 udgjorde serviceudgifterne i Vallensbæk Kommune kr. pr. borger opgjort i 2017 prisniveau. Ifølge befolkningsprognosen forventes der en befolkningstilvækst på 392 borgere fra 1. januar 2016 til 1. januar Hvis man øger den tekniske serviceramme for 2017 med tilvæksten af borgere ganget med de gennemsnitlige serviceudgifter pr. borger i 2016 øges servicerammen til 687,6 mio. kr. De budgetterede serviceudgifter ligger således 19,1 mio. kr. under en serviceramme, der er korrigeret for kommunens befolkningstilvækst. Der er for 2017 fastsat et betinget bloktilskud på 3 mia. kr., der afhænger af, at kommu-

32 Generelle bemærkninger 2017 nerne under et overholder det aftalte niveau for serviceudgifterne i økonomiaftalen. Vallensbæk Kommunes andel af det betingede balancetilskud udgør 8,112 mio. kr. i Beløbet er ikke indarbejdet i indtægterne for 2017 i budgettet. I budgettet er det i årene 2018 til 2020 derimod forudsat, at kommunen modtager den fulde andel af det betingede bloktilskud. Det forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune Vallensbæk Kommune har indgået forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune på følgende områder: Beskæftigelsesområdet (Jobcenter) Genoptræningsområdet Det sociale område (Børn og voksne) Specialundervisningsområdet Natur- og miljøområdet For de områder, som udføres af Ishøj Kommune, forventer Ishøj Kommune samlet en stigning i udgifterne på 4,3 mio. kr. i 2017 frem. Udgifterne er indarbejdet som basiskorrektioner i budgettet. Takster for dagtilbud Det blev i budget 2012 besluttet at afskaffe enhedstaksten via en aftrapning over 3 år i perioden Takster for dagtilbud i årene Dagpleje Vuggestue Børnehave Takster på renovationsområdet Renovationsområdet er brugerfinansieret og skal over en årrække hvile i sig selv. Fastsættelsen af taksten er derfor afhængig af udgiftsudviklingen på området. Stigningen i affaldsgebyrerne skyldes primært indførelsen af nye affaldsordninger, der indebærer et større fokus på affaldssortering og indsamling af genanvendelige materialer. Dette medfører, at en typisk havebolig fremadrettet vil benytte en 240 liters container i stedet for en 125 liter sæk. Takster for renovation i 2016 og Renovation 125 l sæk havebolig Renovation 240 l container havebolig 3.406

33 Generelle bemærkninger 2017 Anlæg indeholder følgende anlægsinvesteringer: Energirenovering Mejsebo Produktionskøkkener 2 daginstitutioner Fælleslokale Egholmskolen evt. klub Toiletpulje til skoletoiletter Vejanlæg Vallensbækvej Stationstorv ombygning Vallensbæk Torvevej - Strandesplanaden til Vallensbæk Strandvej Etablering af Skovmosen 2 Renovering af Pilehaveskolen Byrum på Vandgrunden ved Sundhedshuset Etablering af legeplads og toiletter ved havnen I alt 3,500 mio. kr. 1,200 mio. kr. 1,500 mio. kr. 0,450 mio. kr. 3,500 mio. kr. 5,100 mio. kr. 4,000 mio. kr. 0,250 mio. kr. 17,255 mio. kr. 1,000 mio. kr. 0,910 mio. kr. 38,665 mio. kr. Det samlede bruttoanlægsniveau i landets kommuner er fastsat til 16,3 mia. kr. i 2017 i økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Der er fastsat et betinget bloktilskud på 1,0 mia. kr. for overholdelsen af niveauet for anlægsudgifterne i budget Der er ikke fastsat en sanktion for overholdelse af anlægsniveauet i regnskabet, men KL og regeringen lægger stor vægt på, at kommunerne holder sig indenfor det aftalte niveau. Det er vanskeligt at angive en præcis ramme for den enkelte kommunes anlægsudgifter, idet anlægsbehovet er bestemt af en række forhold og varierer betydeligt over tid og mellem kommunerne. Hvis rammen fordeles til landets kommuner på baggrund af befolkningstallet svarer Vallensbæk Kommunes andel til anlægsudgifter på ca. 44,1 mio. kr. i I tabellen nedenfor vises de samlede bruttoanlægsinvesteringer i årene 2017 til 2020, der er indarbejdet i budgettet. Mio. kr Anlægsudgifter i alt 38,665 31,650 49,700 55,000 Langfristet gæld I budget 2017 indgår følgende forventning til udviklingen i den langfristede gæld. Langfristet gæld ekskl. lån til ældreboliger kr Langfristet gæld primo teret låneoptagelse teret afdrag Langfristet gæld ultimo

34 Generelle bemærkninger 2017 Diverse I budgettet indgår en årlig bufferpulje på 5 mio. kr., som politisk råderum for uforudsigelige udgifter. Midlerne i puljen er fordelt med 2,5 mio. kr. som serviceudgifter og 2,5 mio. kr. som overførselsudgifter. Kassebeholdningen Skøn over kassebeholdningen ultimo året i mio. kr. år ,5 30,1 36,3 45,5 58,0

35 Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger Da bevillingsoversigten skal opstilles efter totalbudgetprincippet, indeholder den ikke alene driftsposter, men også kapitalposter. Rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter, fremgår af Investeringsoversigten. Udgifter og indtægter er specificeret på grupperinger. Af bevillingsmarkeringen fremgår den af Kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding. For så vidt angår driftsposter, kan Økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de enkelte budgettal, når den hertil svarende bevilling ikke overskrides. Der kan ikke disponeres over rådighedsbeløb vedrørende anlæg uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse.

36

37 Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger Børne- og Kulturudvalget

38

39 Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger Børne- og Kulturudvalget Tema 1 Børn og Unge

40

41 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og unge 1.1 Dagtilbud Bevilling Drift Dagpleje-Løn dagplejere Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Dagpleje Løn til dagplejere Dagpleje-Fælles udgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Dagpleje Dagpleje Ledelse og administration Gæstedagplejehus Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Dagpleje Dagpleje Daginst. Fælles formål Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogstimulering for børn, der ikke er optaget i et dagtilbud ( 11, stk. 3, for så vidt børn, der ikke er optaget i dagtilbud og 11, stk. 4) Søskendetilskud ( 43, stk. 1, nr. 1, 63, stk. 1, nr. 1, og 76, stk. 2, i dagtilbudsloven) Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven) Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn ( 86 i dagtilbudsloven) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2-4 og stk. 2) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42)

42 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst Dagpleje-Forældrebetaling og friplads Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Dagpleje Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) Syvhøjvænge Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Ledelse og administration Nøddeboparken Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Ledelse og administration Mejsebo Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Ledelse og administration Stien Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål

43 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Ledelse og administration Løkkebo Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Ledelse og administration Regnbuen Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Ledelse og administration Sommerfuglen Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Ledelse og administration Birkely Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål

44 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst Sprogvurdering af børn i førskolealderen Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Ledelse og administration Amalieparken Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Ledelse og administration Støttepædagoger - Birkely specialgruppe Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Centralepuljer barsel, gnmslø, fors -CØI Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Anlæg Bygge- og Anlægsprojekter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Energirenovering daginst. Mejsebo Rådighed Samlet plan for daginstitutioner Rådighed

45 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst Produktionskøkkener i 2 daginstitutioner Rådighed 1.200

46

47 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Indledning og lovgrundlag Dagpleje og daginstitutioner Der er i Vallensbæk Kommune dagpleje samt 9 kommunale integrerede daginstitutioner til børn i alderen 0 til 6 år. På de 9 daginstitutioner er der samlet plads til ca børn. For alle daginstitutioner gælder det, at åbningstiden mandag til fredag er kl til Pr. 1. april 2015 blev der på distriktsniveau etableret en sammenhængende ledelsesstruktur på børne- og ungeområdet for at omsætte de politiske målsætninger for 0-18 årsområdet. Distrikterne er organiseret efter de naturligt sammenhængende geografiske områder i kommunen. Der er etableret tre distrikter: et i nord, et i midt og et i syd. Hvert distrikt indeholder en skole og 2-4 dagtilbud. Distriktslederen er overordnet ansvarlig for skolen og daginstitutionerne i distriktet. Daginstitutionerne har hver deres leder, som er daglig ansvarlig. Hver enhed i distriktet har eget budget, som den daglige leder af enheden administrerer. Pasningsgaranti Vallensbæk Kommune har pasningsgaranti, hvilket betyder at forældre vil få tilbudt plads til deres barn ca. 1 måned før behovsdato, hvis barnet har været skrevet op senest 3 måneder før behovsdato. Er barnet skrevet op mindre end 3 måneder før behovsdato, udskydes garantidatoen tilsvarende. Såfremt barnet er under tre år dækker pasningsgarantien kommunal dagpleje og integreret daginstitution. Er barnet over tre år, dækker pasningsgarantien plads i en daginstitution. Tildeling af plads i dagpleje eller daginstitution sker så vidt det er muligt ud fra forældrenes ønske. Hvis man ikke får tilbudt pasning, der hvor det ønskes, er der mulighed for at blive skrevet op til senere flytning. Takster og søskenderabat Den månedlige egenbetaling i 2017 er for dagpleje kr. For de 9 integrerede institutioner er egenbetalingen fastsat til kr. pr. måned for vuggestue 0-2 år, samt kr. pr. måned for børnehave 3 6 år. Taksterne fastsættes på baggrund af reglerne i Dagtilbudsloven samt efter forventet pris og lønudvikling. Hvis man har mere end ét barn i dagpleje, daginstitution eller skolefritidsordning, får man automatisk søskendetilskud. Det indebærer, at man skal betale fuld takst for den dyreste plads og halv pris for de andre pladser. Frit valg af dagtilbud over kommunegrænserne Forældre har ret til at benytte dagtilbud i anden kommune end bopælskommunen. Forældrene har ret til at lade sig opskrive på venteliste i flere kommuner, såfremt kommunen ikke har lukket ventelisten. bemærkninger

48 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Lovgrundlag Ifølge Dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen det overordnede ansvar for, at der er det nødvendige antal pladser i kommunen, med henblik på at give pædagogiske, sociale og pasningsmæssige tilbud, herunder sikre at de medvirker til en sammenhængende børnepolitik. forudsætninger og budgetteringsmetode tet er fremskrevet i henhold til forventet lønudvikling. Endvidere er budgettet fremskrevet med ca. halvdelen af den forventede prisudvikling. Rammer og normering på dette område tager udgangspunkt i dagtilbudsprognosen fra marts Dagplejen omfatter 100 pladser i 2017, hvor størsteparten af børnene henhører til distrikt syd. Der er i budgettet afsat et rammebeløb til børnerelaterede udgifter på kr. pr. barn årligt i dagpleje og i daginstitution på kr. pr. barn mellem 0-2 år og kr. pr. barn mellem 3-6 år. Institutionernes budget er sammensat på baggrund af det indskrevne børnetal efter princippet pengene følger barnet. tet er sammensat på følgende vis: Løn til ledelse og administration. Beløbet reguleres ikke med afsæt i indskrevne børn. Medarbejderressourcer tildeles pr. indskrevet barn og reguleres i takt med mere eller mindre indskrivning Aktivitetsbeløb tildeles pr. indskrevet barn til aktiviteter m.m. og reguleres i takt med mere eller mindre indskrivning Udgifter til energi (el, vand og varme). Reguleres ikke med afsæt i indskrevne børn Rengøringsnormering. Reguleres ikke med afsæt i indskrevne børn I normeringen er der forudsat en fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere i forholdet 55/45. Aktivitetstal Dækningsgrad og antal børn i dagtilbud Til budget 2017 forventes der 100 børn i dagpleje, 282 børn i vuggestue samt 636 børn i børnehave. Dækningsgraden var til budget 2016 på 82,18 % for hele dagtilbudsområdet, og den forventes at være nogenlunde tilsvarende til budget Prognose og kapacitet Befolkningsprognose for 0-6 årige pr. 1. januar 2016 teret Prognose Prognose Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose årige årige I alt bemærkninger

49 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Dagpasningsområdet Den store tilflytning siden 2008 har givet en vækst i antallet af 0-6-årige. I befolkningsprognosen for 2015 forventedes antallet af stige kraftigt frem til 2018 for herefter gradvist at falde, efterhånden som børnene nåede den skolepligtige alder. I den aktuelle befolkningsprognose forventes en mere jævn udvikling, hvor antallet af 0-6-årige vokser mere moderat, men over en længere periode. Den mere jævne fordeling af behovet giver et mindre pres på kommunens institutioner. Det forventede optag i daginstitution inkl. dagpleje er sammenholdt med kapaciteten nedenfor Behov og kapacitet på daginstitutionsområdet Pasningsbehov 0-6-årige Pladser til rådighed i alt (1.047) Kommunen råder under ét over pladser til det forventede antal børn i daginstitutionstilbud. Dvs. hvis der ses på tværs af vuggestuer, dagplejen og børnehaver. Isoleret set forventes kapaciteten dog at blive overskredet på børnehaveområdet i 2017 og i 2018 ligge tæt på grænsen. Presset på børnehaverne er størst i den sydlige del af kommunen. bemærkninger