Resultatkontrakt. Vedrørende. KRAFT Powers of Nature [1. maj december 2013] Journalnummer: Kontraktens parter

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende KRAFT Powers of Nature [1. maj december 2013] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Afdelingschef Erik Sejersen Erik.Sejersen@ru.rm.dk Operatør: Komitéen til etableringen af Kraft c/o Ved Fjorden Ringkøbing Bestyrelsesformand Iver Enevoldsen iver.enevoldsen@rksk.dk Direktør Peter Sand, ps@kraftnet.com CVR. Nr Bankoplysninger: Nordea, Torvet 8, 6950 Ringkøbing Resumé KRAFT Powers of Nature bliver en helårsoplevelsesattraktion i international målestok i Destination Ringkøbing Fjord, som på sigt skal tiltrække besøgende om året. Attraktionen vil i 1. etape bestå af 5000 m 2 under tag og m 2 udendørsarealer samt oplevelsesgrene til områdets øvrige attraktioner. Målet med denne kontrakt er at sikre attraktionens udvikling med organisation, finansiering, partner- og virksomhedsdeltagere samt oplevelsesindhold realiseres frem til et byggemodent projekt. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Overordnet set følger projektet den indgåede resultatkontrakt. Vi har adderet nogle nye facetter, som har vist sig essentielle for projektets udvikling. Disse er fremkommet via dialog med tilsvarende projekter i ind - og udland. Her tænkes specielt på udarbejdelsen af et prækoncept før fastlæggelse af det endelige koncept. Prækonceptet kan efterfølgende vurderes og kvalificeres, før det danner rammen om et endeligt koncept. Specielt i forbindelse med et projekt af en nyskabende karakter, som det er tilfældet med KRAFT, er det afgørende, at projektets store kompleksitet løbende analyseres, vurderes og valideres. Det være sig på alle niveauer, hvor der ligger en detaljeret og kompleks vurdering og verificering af f.eks. hver enkel oplevelse. Processen omkring tilblivelsen af delprojektet kaldet Mini-Kraft har bevidnet, at processen kræver mange ressourcer, analyser og løbende vurderinger for til sidst at nå, hvad der kan betragtes som et internationalt niveau. Herunder at leve op til de fastlagte værdiparametre for udviklingen af oplevelsesdelen af Kraft-projektet. I overensstemmelse med Regionen Midtjyllands aktuelle fokus på de kreative erhvervs bidrag til skabelsen af erhvervsmæssig vækst og udvikling, der netop er blevet perspektiveret ved en rapport fra Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi omkring de kreative erhvervs voksende erhvervsmæssige betydning i København, har vi valgt at lade projektets kreative kerne udvikle af regionale ressourcepersoner/organisationer/virksomheder bistået af nationale/internationale eksperter. Det er således et bevidst valg, at Kraft-projektets konkretisering og udvikling bruges som en videns- og udviklingskatalysator, der bygger naturligt videre på den positive udvikling og de særlige kompetencer, der er skabt i Region Midtjylland eksempelvis inden for anvendelse af teknologi i oplevelser og formidling. Kraft kan herved være med til at skabe en ny erfaringsbase for de medvirkende aktører og dermed udgøre en potentiel forretningsudviklingsmulighed, da projektet giver de medvirkende virksomheder/institutioner/personer mulighed for udvikling af nye konkrete erfaringer eksempelvis indenfor skabelsen af oplevelser. Erfaringer der ligger udover de eksisterende, der primært har fokuseret på formidling/information og oplysning, mens der regionalt er tradition for køb af mere eller mindre færdigudviklede oplevelsesprodukter/koncepter fra udlandet med mindre tilpasninger. Samtidig bruges erfaringen og koncentrationen af en bredspektret vifte af attraktioner/oplevelser i specielt Østjylland som afsæt og inspiration til udviklingen af Kraft-projektet. Ikke mindst i identifikationen og udviklingen af stedets særlige karakteristika og særkende, som samtidig kobles direkte til det lokale udgangspunkt og områdets stedbundne ressourcer, så der i bred forstand skabes et oplevelses- og videnscenter med stor autensitet. Økonomisk forventes der over året at ske nogle justeringer mellem de enkelte poster i budgettet. Men overordnet forventes jf. hoslagte projektregnskab for perioden at holde de samlede økonomiske rammer. Eventuelle justeringer i forhold til det fastlagte budget kan ske efter aflæggelsen af årsregnskabet og dermed i forbindelse med næste rapportering i marts Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav

3 Mål 1: Juridiske og organisatoriske forhold Resultatkrav 1.1 Komité etableret. Vedtægter og forretningsorden udarbejdet. Vedtægter og forretningsorden sendes til Region Midtjylland ved opfølgning d. 1. marts2011. Komitéen blev etableret medio 2011 og med Ringkøbing-Skjern Kommunes borgmester Iver Enevoldsen som formand. Derudover er der en bredt funderet bestyrelse, der både i sammensætning og kompetence understøtter projektets realisering. Dokumentation herfor er fremsendt i Resultatkrav 1.2 Almennyttig erhvervsdrivende fondskonstruktion i form af ejendoms- og driftsfond med tilhørende gensidigt uafhængige bestyrelser er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Vedtægter, forretningsorden og bestyrelsessammensætning sendes til Region Midtjylland sammen med den endelige afrapportering den 1. marts Afventer projektets samlede realisering. En fondskonstruktion af almennyttig karakter etableres først, når projektet forestår en konkret realisering og der således foreligger det finansielle grundlag for etablering og drift. Mål 2 Udvikling af oplevelses- og attraktionsdesign Resultatkrav 2.1 Samlet koncept herunder oplevelseskoncept for KRAFT er udarbejdet og dokumenteret. Samlet oplevelseskoncept sendes til Region Midtjylland ved opfølgning d. 1. september Der blev afholdt en to dages workshop med cirka 20 deltagere juni 2011, hvor der blev arbejdet målrettet med de 4 kræfter vind, vand, jord og sol i et oplevelsesmæssigt perspektiv. Idéerne er efterfølgende blevet vurderet og kvalificeret. Et samlet prækoncept forventes færdiggjort ultimo 2011/primo Resultatkrav 2.2 Virtuel præsentation af oplevelseskonceptet der udvikles virtuel dokumentation af oplevelseskonceptet i et format der gi- Første gang september Forventes videreudviklet successivt dokumentation herfor fremsendes fortløbende i for- Der er løbende anvendt visualiseringer som et integreret og naturligt arbejdsredskab, og der er ligeledes anvendt nye virtuelle præsentationsmetoder som Side 3

4 ver en autentisk visuel oplevelse af en KRAFT eksempelvis via 3-D animation. Resultatkrav 2.3 Design og udvikling af konkrete oplevelsesdelelementer. Udviklingen af et dynamisk Mini-Kraft der kan præsentere en række oplevelsesmæssige delelementer på prototypestadie således at disse kan blive vurderet og afprøvet af brugere. Det essentielle er vurderingen på de oplevelsesmæssige værdier herunder oplevelsens sanselige dimensioner i kobling til Kraft universet. Resultatkrav 2.4 Unik oplevelsesdesign i faser: På baggrund af Kraft bogen og dermed Kraft universet udvikles der ultimo 2010 de første konkretiseringer af Kraftoplevelser indenfor vind, vand/hav, jord og sol. Der afholdes ultimo november 2010 en workshop faciliteter af innovation lab med en række kapaciteter (i internationalt perspektiv) indenfor grøn tankegang. Det være sig oplevelsesdesignere, arkitekter, grønne tænkere m.m. Resultatkrav 2.4.1: Der indgås en formel partnerskab aftale mellem AU-HIH og Kraft ultimo 2010, der bl.a. betyder at en hel årgang på studiet Business Development Engineer bindelse med den halvårlige afrapportering. Afdækning af og definition af Mini-Kraft universet færdig udviklet september Mini-Kraft realiseres og testes første halvår 2012, og der afrapporteres og dokumenteres i september Marts 2011 fremsendes illustrationer med tilhørende argumentationer for de konkrete installationer. Dokumentation for workshoppen herunder konkret proces opbygning, mål, deltagere m.m. fremsendes marts Partnerskabsaftale med tilhørende underspecifikation og konkretisering fremsendes marts Prezi. Dette forventes udbygget henover efteråret med 3-D visualiseringer i forbindelse med udviklingen af prækonceptet. Mini-Kraft er i processen blevet til VindKraft og der foreligger et samlet overordnet koncept, som vurderes dels at matche Kraft-projektet i overordnet forstand som havende internationalt format. Konceptet er i sidste fase udviklet i samarbejde med Kollisions Arkitekterne. Projektet er blevet introduceret for de første finansieringskilder med positiv modtagelse. Prospekt fra februar 2011 udarbejdet af Innovation Lab afledt af ekspertworkshop i november 2010 er fremsendt. Prospektet bygger på en konkretisering af 4 såkaldte hovedrides, der tager udgangspunkt i de 4 elementer (hav, vind, jord og sol), og som samtidig er bygget op omkring en cyklustanke som er fundamental i naturen og som eksempelvis dækker en vanddråbes cyklus. Der fremsendes ligeledes program opbygning, tilhørende proces og deltagerpræsentation i forbindelse med workshoppen. Der fremsendes konkret partnerskabsaftale indgået i marts 2011 samt bilag på aftale vedrørende de 56 Business Development Ingeneers, der afsluttede deres projekter i juni. I uge Side 4

5 samt en række specialestuderende involveres direkte i arbejdet med og udviklingen af Kraft. Ligesom der arbejdes med etableringen af en erhvervsphd med fokus på vidensturisme i regionalt perspektiv. Resultatkrav 2.4.2: I løbet af 2011 forventes afholdt minimum 3-5 workshops i forlængelse af og som konkretisering af den initiale workshop (november 2010). Den enkelte workshop vil blive specialudviklet for at understøtte udviklingen af Kraft projektet og der forventes involvering af kapaciteter lokalt, regionalt, nationalt og international. Dokumentation for de afholdte workshops (dog minimum 3) herunder konkret proces opbygning, mål, deltagere m.m. fremsendes fortløbende og senest marts Mål 3: indgår projektmodellerne i en udstilling om Kraftprojektet på Rådhuset i Ringkøbing. Udstillingen vil efterfølgende blive præsenteret på andre lokaliteter i byen. Der er i foråret indgået formelt partnerskab med Designskolen i Kolding og der er skabt forbindelse mellem AU-Herning og Designskolen således at projektet kan tænkes at vandre mellem uddannelserne i udviklingsprocessen. Der er ligeledes en positiv dialog med Arkitektskolen i Århus om et bredt partnerskab, ligesom der er indledende positiv dialog med Dansk Arkitekturcenter (DAC) som bl.a. er ansvarlig projektleder for bæredygtige byer og Green Growth Leaders, som netop har fokus på energi og grøn tænkning i nationalt/globalt perspektiv. Der er løbende afholdt en lang række workshops dels i udviklingen af konceptet Vind-Kraft jf. tidligere og dels i forhold til udviklingen af helhedskonceptet også omtalt tidligere. Akkumuleret er antallet af workshops med mere end 10 deltagere (tværfagligt sammensat) over 10 for perioden, ligesom der for resten af året er planlagt en række i forbindelse med udviklingen og kvalificeringen af prækonceptet. Side 5

6 Forretningsudvikling Resultatkrav 3.1 Forretnings- og finansieringsplan med anlægs- og driftsøkonomi udarbejdet senest 1. marts Forretnings- og finansieringsplanen sendes til Region Midtjylland ved opfølgning 1. marts Forretnings- og finansieringsplan afventer projektets konkretisering. Arbejdet vil tage udgangspunkt i allerede foretagne økonomiske vurderinger eksempelvis feasibilitystudy fra Ramböll Management. 6 studerende fra AU-Herning har i foråret arbejdet med forretningsplan og har i den forbindelse afleveret en omfattende og inspirerende opgave, der vil blive anvendt som inspirationsgrundlag i processen. Resultatkrav 3.2 Den endelige plan sendes til Region Midtjylland ved opfølgning fortløbende konkretisering. Følger naturligt af projektets Overordnet projektplan for anlægsfase udarbejdes. 1. september Mål 4: Udarbejdelse af kommunikationsstrategi Resultatkrav 4.1 Kommunikationsplatform er udarbejdet og initieret. Kommunikationsplatform sendes til Region Midtjylland ved opfølgning pr. 1. marts Ny mere dynamisk og involverende website præsenteres ultimo september Website vil have stigende fokus på projektets tilblivelse og afledte behov for bruger/borgerinddragelse og indeholde mere dialogbaserede elementer såsom blogs. Resultatkrav 4.2 Generel visuel identitet udarbejdet og website etableret. Igangsættelse af kommunikation via sociale medier og nyhedsbrev i takt med projektets udvikling og konkretisering. Den visuelle identitet foreligges jf. ovenstående. Website er aktivt og der sker en løbende tilpasning i takt med projektets udvikling. Ved de halvårlige opfølgninger på resultatkontrakten fremsendes en statistik for projektets website (bliver først relevant fra Visuel identitet er udarbejdet med tilhørende designmanual er fremsendt. Website har været aktiv siden medio 2010 og opdateres forløbende med henvisning til ovennævnte og vil i løbet af 2011 og fremdeles gennemgå radikale forandringer og bl.a. få indbygget større brugerinvolverende interaktion jf. ovenstående punkt 4.1. Side 6

7 2012) og i projektets realiseringsfase (fra 2013) en liste over brugen af sociale medier. Nyhedsbreve fremgår på website og/eller fremsendes i kopi i forbindelse med afrapportering. Mål 5: I forhold til den visuelle identitet for projektet som helhed bliver der for indeværende udviklet en billeddatabase i samarbejde med en professionel fotograf, så disse billeder kan integreres løbende i alle kommunikationsflader. Plan for anlægsfinansiering af projektet gennem fonde, virksomheder og andre kilder Resultatkrav 5.1 Dialog etableret med 5-15 fonde. Dokumentation for kontakt til fonde mv. sendes til Region Midtjylland ved hver halvårlige opfølgning. Dokumentation for opnået funding sendes til Region Midtjylland ved opfølgningen på resultatkontrakten pr. 1. september 2011, 1. marts 2012, 1. september 2012 og 1. marts Projektet har indgået i en konkret ansøgning til Fornyelsesfonden primo 2011 og der er indledt dialog med en større fond, dog afventer de formelle henvendelser projektets konkretisering, da det er vurderet at være afgørende for den frugtbare dialog. Resultatkrav 5.2 Vurdering af projektets realiseringspotentiale Det vurderes september 2012 om projektet har udvist dokumenteret fremdrift m.h.t. finansiering herunder vurderes også på det konkrete udmøntede engagement fra de oprindelige initiativtagere til projektet. Det skal sandsynliggøres, at projektet nyder den rette opbakning fra en bred kreds af interessenter til at kunne realiseres indenfor en rimelig årrække og på et set med regionalt perspektiv passende kvalitativt niveau jf. bevillingens udgangspunkt. Vurderingen finder sted på et aftalt statusmøde på baggrund af et af projektholder udarbejdet notat. Projektet er højtprioriteret af Ringkøbing-Skjern Kommune som et centralt strategisk udviklingsprojekt og fremgår således konkret af en række af kommunens udviklingspolitikker. Projektet understøtter direkte erhvervspolitikken m.m. og således kan ses som et tværgående strategisk udviklingsprojekt, der ikke alene sigter mod et snævert potentiale. Projektet indgår ligeledes i strategiplanerne for udviklingen af Destination Ringkøbing Fjord indenfor helårsturisme, hvor det indtager en central og vigtig rolle i udlevelsen af regionens strategi indenfor vækst i kystturisme. Side 7

8 Resultatkrav 5.3 Indgåelse af forpligtende partnerskaber med et større antal virksomheder/organisationer, herunder fokus på regionale virksomheder indenfor green tech. Resultatkrav 5.4 Indgåelse af forpligtende partnerskaber med relevante videns institutioner. Resultatkrav 5.5 Der søges finansiel støtte hos andre investorer i Danmark om muligt internationalt (afhængig af forløbet omkring filantropisk finansiering). Dokumentation for aftaler sendes til Region Midtjylland første gang 1. september Dokumentation for aftaler sendes til Region Midtjylland første gang 1. marts 2011 jf Dokumentation for aftaler sendes til Region Midtjylland ved opfølgningen på resultatkontrakten første gang pr. 1. marts Mål 6: Plan- og kommuneforhold Fokus har som nævnt i pkt været at få skabt et vidensnetværk omkring projektet som er faglig garant for projektets substans i forskellig henseende. I den kommende fase vil der gradvist blive åbnet for stigende involvering af virksomheder/organisationer eksempelvis er der formuleret en henvendelse via AU-Herning til Dyson koncernens ledelse, da der er udviklet et unikt oplevelseskoncept byggende på teknologier fra Dyson. Se venligst pkt. 2.4 Dokumentation for aftale med AU-Herning og Designskolen Kolding fremgår af bilag 4. Via MOORE-projektet under Region Midt Bruxelles kontor afsøges for indeværende helt konkrete muligheder i EU-regi for en række potentielle internationale projekter via relevante programmer. Fokus er i den henseende projektets formidlingsmæssige og kommunikative platform som samlingspunkt for kommunens initiativer og særlige kompetencer indenfor vedvarende energi og grøn tænkning. Resultatkrav 6.1 Afklaring af planmæssige forhold med Ringkøbing-Skjern kommune. Lokalplan vedtaget senest ved udgangen af Redegørelse for planmæssige forhold sendes til Region Midtjylland ved opfølgning 1. marts På det lavpraktiske område bliver der for indeværende udarbejdet en række jordbundsprøver, som skal tilsikre arealets egnethed til formålet foreligger ultimo september. Ligesom der Side 8

9 er udarbejdet en umiddelbar vurdering af de arkæologiske aspekter af det lokale museum, hvor en konkret screening forventes gennemført snarest. Der påbegyndes en revidering af gældende kommunalplan, ligesom der er beskrevet en helhedsplan for Ringkøbing/ Ringkøbing Fjord, der afsøges realiseret snarest. Side 9

10 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET UDGIFTSBUDGET Senest godkendte udgiftsbudget Udgiftskategorier i alt Løn Inkl. pension og lignende , , , , ,00 Kontorhold samt øvrig administration , , , , ,00 Møder, rejser og repræsentation m.m 5.377, , , , ,00 Konsulentydelser , , , , ,00 Revisionsudgifter , , , ,00 I alt , , , , ,00 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget Finansieringskilder i alt Region Midtjylland , , , , ,00 Destination Ringkøbing Fjord , , , , ,00 RKSK kapitaliserede timer , , , , ,00 RKSK kontanter , ,00 Vestas kontanter , ,00 Vestas timer , , , , ,00 Anden finansiering I alt , , , , ,00 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udbetalingsregnskab Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september 2011 Udbetalingsregnskab i alt Løn Inkl. pension og lignende ,00 Kontorhold samt øvrig administrationsomkostninger ,00 Møder, rejser og repræsentation m.m ,00 Konsulentydelser ,00 Revisionsudgifter I alt , ,00 Side 10

11 Finansieringsregnskab Oplysninger om finansiering pr. 1. september 2011 Indbetalinger i alt Region Midtjylland ,00 Destination Ringkøbing Fjord , ,00 RKSK kapitaliserede timer , ,00 RKSK kontanter ,00 Vestas kontanter ,00 Vestas timer , ,00 Anden finansiering I alt , ,00 Side 11