Udkast. Fremtidig sammenhæng mellem organisering og tildelingsmodel på folkeskoleområdet. Holbæk Kommune Maj /20

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast. Fremtidig sammenhæng mellem organisering og tildelingsmodel på folkeskoleområdet. Holbæk Kommune Maj 2011 1/20"

Transkript

1 Udkast Fremtidig sammenhæng mellem organisering og tildelingsmodel på folkeskoleområdet Holbæk Kommune Maj /20

2 Indhold: Dokumentet skal læses sammen med det dokument, der beskriver de 2 mulige modeller for den fremtidige organisering af folkeskolerne, der fremlægges til drøftelse og beslutning i udvalget for børn og i byrådet. De pædagogiske og ledelsesmæssige overvejelser er dermed ikke hovedsigtet med dette dokument her er fokuseret på de muligheder der er for gennem en ændret organisering og en ændret tildelingsmodel at skabe et økonomisk råderum for investering. Rammer og modeller for arbejdet med at skabe et råderum på 20 mio. kr. til at understøtte et kvalitetsløft af folkeskolerne. ( side 3 12) Et afsnit, hvor der redegøres for de elementer, der indgår i den ramme, der kan bidrage til at skabe investeringspuljen. Og hvor der skitseres økonomiske gevinster ved forskellige tildelingsmodeller, der kan anvendes ved forskellige organiseringsformer. Afsnittet har særlig interesse for de, der gerne vil fordybe sig i forskellige måder at arbejde med tildeling til folkeskolerne og de forskellige økonomiske konsekvenser det giver for de enkelte skoler. Afsnittet afsluttes med en oversigt over de modeller der har været i spil i løbet af afsnittet. Konkrete forslag til tildelingsmodeller, der modsvarer de 2 forslag til organisering. Her skitseres indledningsvist blandt andet hvilke gevinster der kan opnås, hvis den kendte og etablerede tildelingsmodel anvendes på en skolestruktur, hvor der er færre udskolingsafdelinger, hvor der ikke gives særlige ekstraordinære tildelinger for at sikre klasser mod sammenlægning og hvor Orø med sine 40 elever får reduceret sin tildeling fra 4 til 3 klasser. Dernæst beskrives 2 forslag til fremadrettede tildelingsmodeller: En elevtalsbaseret model, der er knyttet til en organisering af folkeskolerne i 8 nye skoler, hvor der fortsat foregår undervisning på 21 matrikler og hvor der kun er udskolingsafdeling på den største af skolens matrikler. Og en klassebaseret model, der er knyttet til en organisering af folkeskolerne, hvor der fortsat er 20 selvstændige folkeskoler, der indgår i forpligtende samarbejde i samme grupper, som indgår i den ovenstående model, og hvor der er 8 udskolingsafdelinger svarende til ovenstående model. Ved indskrivning i børnehaveklassen er der flydende distriktsgrænser mellem skolerne i det forpligtende samarbejde. Og endelig beskrives fremgangsmåden i forhold til at etablere, styre og anvende den udviklingspulje, der etableres. 2/20

3 Rammer og modeller for arbejdet med at skabe et råderum på 20 mio. kr. til at understøtte et kvalitetsløft af folkeskolerne. Når forskellige forslag til at frigøre 20 mio. kr. til kvalitetsløft til folkeskolen skal drøftes, er det vigtigt at have samme udgangspunkt. På det samlede undervisningsområde er der rådighed over følgende budgetdele: Udgifter til specialundervisning visiteret af og finansieret af Familiecenteret. Udgifter til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning mv. (PPR.) Udgifter til privatskoler Udgifter til efterskoler og husholdningsskoler Udgifter til elever, der går i skole i andre kommuners skoler Indtægter fra elever fra andre kommuner, der går i skole i Holbæk Kommune. Udgifter til 10. klassecenteret. Udgifter til befordring i henhold til Folkeskolelovens bestemmelser. Fællesudgifter til f.eks. modersmålsundervisning, modtageklasser mv. Udgifter til Holbæk Kommunes Folkeskoler. Udgifterne til Holbæk Kommunes Folkeskoler: Udgifterne fordeler sig i følgende hovedområder (der er i gennemgangen set bort fra engangsbesparelserne i 2011): Udgifter til drift og daglig vedligehold af bygninger: Hertil hører udgifter til el, vand og varme, udgifter til rengøring, udgifter til teknisk service, udgifter til indvendig vedligehold. Udgifter til undervisningsmidler mv. Alle udgifter til alle typer indkøb på skolen skolebøger, smartsboards, skolemøbler, programmel, papir, fødevarer, telefoni, blyanter, abonnementer, osv. Tildeles som et grundbeløb pr. skole på kr. + et beløb pr. elev (pt. godt kr.). Udgifter til administrativ medarbejder. Løn mv. til skolesekretær. Tildeles som et grundtimetal pr skole på 800 timer + 10 timer pr. medarbejder ud over de første 10. Udgifter til ledelse: Løn til skolens ledelse skoleleder og mellemledere. Tildeles som en grundtildeling på 0,5 stilling stilling pr medarbejder. Konkret løn til lederen og gennemsnitlig løn til mellemledere. Udgifter til lærere og pædagoger til den almindelige undervisning: Løn til lærere og pædagoger i overensstemmelse med tildelingsmodellen til den almindelige undervisning. Løn tildeles på baggrund af gennemsnitslønninger. Udgifter til uddannelse: Hver skole har rådighed over 0,5 % af lønsummen til uddannelse af medarbejdere og ledere. Udgifter til lokal specialundervisning: 3/20

4 Løn til lærere i overensstemmelse med tildelingsmodellens principper for tid til specialundervisning (5 timer pr. år pr. elev). Udgifter til den enkelte skoles støtte til 2-sprogede elever: Løn til lærere i overensstemmelse med tildelingsmodellens principper for tildeling pr. 2-sproget elev. Udgifter til den enkelte skoles håndtering af elevernes sociale sammensætning: Løn til lærere i overensstemmelse med tildeling af den pulje der er til fordeling mellem skolerne i forhold til den særlige befolkningssammensætning i skoledistriktet. Udgifter til fælles aktiviteter: Udgifter til modtageklasser, modersmålsundervisning, fælles uddannelsespulje mv. Umiddelbart sammenlignelige udgifter: Hertil hører følgende: Undervisningsmidler, administrative medarbejdere, ledelse, almindelig undervisning, lokal specialundervisning, uddannelse. Overblik: Overblikket over de enkelte skoler ressourcer tager udgangspunkt i tildelingen til skoleåret 2010/11. På administrationsområdet er det nye grundlag, der blev vedtaget til budget dog fundamentet, fordi der er tale om en blivende ændring i tildelingen. Ligeledes er besparelsen på det lavere sygefravær indarbejdet og gevinsten ved den nye arbejdstidsaftale. elever Undervisning + specialundervisning ledelse driftsmidler sekretær uddannelse lærere, pædagoger, ledere og sekretær I alt Pr elev Absalonskolen Orø Bjergmarkskolen Østre skole Tuse Hagested Udby Vipperød Ågerup Nr. Jernløse Undløse Knabstrup Tølløse Stestrup Ugerløse St. Merløse Jyderup Kildebjerg Svinninge Gislinge Kundby SUM Skema 1 4/20

5 Ud over de sammenlignelige elementer af folkeskolernes budget anvendes til modersmålsundervisning, modtageklasser, 2-sprogede elever, fælles uddannelsespulje mv. i alt knap 11. mio. kr. Og hertil kommer som sagt udgifter til bygningernes daglige drift udgifter, der på baggrund af byrådets beslutning om, at der fortsat skal foregå undervisning i alle lokalområder ikke kan reduceres. Eventuelle effektiviseringer eller andre besparelser i forhold til f.eks. forbrug af el, varme og vand vil blive indregnet i de projekter, der i forvejen er iværksat dels som led i direktionens effektiviseringsstrategi og dels som led i energirenoveringen, der har en indregnet forrentning via faldende udgift til energi mv. Eventuelle effektiviseringsgevinster på rengøring og teknisk service vil ligeledes indgå i arbejdet med at realisere den effektiviseringsgevinst, der er forudsat i indeværende og kommende budgetår. I alle forslag til at frigøre midler ses der derfor bort fra bygningsdrift og vedligehold. Befordring: I alle forslag til en ændret organisering af folkeskolerne vil merudgifter til transport medgå. Det gælder både udgifterne til at sikre elever med krav på befordring (typisk skolekort og anden lovpligtig kørsel) og udgifterne til at udvide og eller omlægge busruter, så transporten er sikret. Udgangspunktet vil være det serviceniveau, der er fastlagt ved seneste revision af køreplanen for Holbæk Kommune. Illustration af forskelle mellem den aktuelle model og en elevtalsbaseret model, samt effekten af 2 forskellige måder at opnå besparelser: Absalonskolen Orø Bjergmarkskolen Østre skole Tuse Hagested elever Aktuelt sammenligne ligt budget Elevtalsfordelt budget forskel mellem aktuelt budget og elevtalsford elt budget Omfordeling ved kombinationsm odel 1mio. Pr skole kr pr elev forskel mellem aktuelt budget og kombination sbudget Besparelse via kombimodel 1mio. kr pr. skole kr. pr elev Forskel mellem aktuelt budget og kombibespar elsesbudget Besparelse på det aktuelle budget med 7,06% Udby Vipperød Ågerup Nr. Jernløse Undløse Knabstrup Tølløse Stestrup Ugerløse St. Merløse Jyderup Kildebjerg Svinninge Gislinge Kundby SUM Aktuel gennemsnitlig udgift pr. elev ,64 En besparelse på 20 mio kr vil forudsætte at det elevtalsbestemte beløb i kombimodellen nedsættes med ca kr. Eller at det aktuelle budget beskæres med 7,06 % Skema 2 5/20

6 I skemaet illustreres forskellene dels mellem den aktuelle model (med samme udgifter indregnet som fremgår af skema 1) og en elevtalsbaseret model.. Først hvad den enkelte skole ville vinde eller tabe ved en tildelingsmodel, hvor det nuværende budget fordeles på baggrund af elevtal. Dernæst hvad den enkelte skole ville vinde eller tabe, hvis det nuværende budget fordeles ved en kombinationsmodel, der tildeler 1 mio. kr. pr. matrikel og derefter et beløb pr elev. Til sidst illustreres 2 forskellige modeller til at realisere 20 mio. kr. til kvalitetsløft. Her bliver det tydeligt, hvad den enkelte skole vinder eller taber ved at fordele besparelsen procentvis på baggrund af den aktuelle model eller ved at beskære elevfaktoren i en kombinationsmodel. Problemet ved begge besparelsesmodeller er, at det ikke bliver synliggjort, om det er muligt eller på hvilken måde det er muligt - for skolerne at drive undervisning på dette tildelingsgrundlag. Modeller, der kan anvendes i den eksisterende struktur: Med udgangspunkt i den eksisterende struktur kan tildelingsmodellen tilpasses, så den ønskede besparelse opnås. I skema 3 er effekten af forskellige modeller for den enkelte skole beregnet. I dette skema indgår alene udgiften til undervisning og lokal specialundervisning svarende til søjle 2 i skema 1. Søjle 1 angiver den nuværende udgift til undervisning og lokal specialundervisning. (model 1) Søjle 2 er resultatet af en ny model (model 4), hvor hver elev udløser 1/21 af den nuværende tildeling til en klasse med 21 elever på elevens konkrete klassetrin. Tildelingen er beregnet på hvert konkret klassetrin med det konkrete elevtal på skolen. Søjle 3 er resultatet af en model (model 2), hvor der i stedet er anvendt gennemsnitlige udgifter pr klasse uanset klassetrin og hvor der fortsat skal 21 elever til for at udløse ressourcer til en klasse. Søjle 4 er resultatet af en model (model 3) der blot adskiller sig fra model 2 ved at der skal 22 elever til at udløse ressourcer svarende til en gennemsnitsklasse. Søjle 5 er resultatet af en model, der tager udgangspunkt i den eksisterende model. I den nye model (model 11) gives der som i dag ekstra ressourcer pr. elev ud over 21, men samtidig fratrækkes der ressourcer pr. elev under 21. Søjle 6 er resultatet af en model, der ligeledes tager udgangspunkt i den nuværende model. I den nye model (model 7) gives der først ressourcer pr. elev ud over 24, medens der fratrækkes ressourcer pr. elev under 20. De 2 nederste linjer i skema 3 illustrerer 2 besparelsesforslag i forhold til ledelse: Forslag A hvor hver skole får kr. pr. elev til ledelse. Forslag D, hvor hver skole/matrikel (=Hagested) først får kr. og derefter kr. pr elev. 6/20

7 Aktuel Hver elev udløser 1/21 af den nuværende klassetildeli ng for Hver elev udløser 1/21 af den nuværende gennemsnitl ige klassetildeli Hver elev udløser 1/22 af den nuværende gennemsnitli ge klassetildeli Aktuel klassetildeli ng men tillæg pr elev over 21 og fradrag pr elev Aktuel klassetildelin g, men tillæg pr elev over 24 og fradrag pr elev under model årgangen ng ng under Model 1 Model 12 Model 2 Model 3 Model 11 Model 7 Absalonskolen Orø I alt Bjergmarkskolen Østre skole I alt Tuse Hagested 0 Udby I alt Vipperød Ågerup I alt Nr. Jernløse Undløse Knabstrup I alt Tølløse Stestrup Ugerløse St. Merløse I alt Jyderup Kildebjerg I alt Svinninge Gislinge Kundby I alt SUM Besparelse Besparelse inklusive ledelsesmodel A Besparelse inklusive ledelsesmodel D Skema 3 Besparelsesforslagene vil alle på forskellig måde stille krav om, at skoler med små klasser anvender holddeling og samlæsning af klasser i forskelligt omfang og/eller finansierer de små klasser med tildelingen til større klasser. Færre og bæredygtige udskolinger: I de følgende modeller samles udskolingerne på 8 skoler geografisk spredt i kommuner. Alle udskolingsafdelinger har herefter som hovedregel mindst 3 klasser på 7., 8. og 9. klassetrin. Også i disse modeller kigges der alene på undervisning og lokal specialundervisning. 7/20

8 Skoler med udskolingsafdeling er markeret med fed skrift. 1. kolonne er den nuværende tildeling og for at muliggøre sammenligning på tværs er der indregnet en sum for den gruppe af skoler, der deler udskoling. Dog skal man være opmærksom på, at Knabstrup skoles udskolingselever foreslås flyttet fra Kildebjerg/Jyderup til Nr. jernløse og derfor kan tallene for disse 2 områder ikke helt sammenlignes. Tal for enkeltskoler kan heller ikke sammenlignes, fordi der i alle områder sker en flytning af udskolingselever. Sammenligning er derfor kun interessant i forhold til den samlede sum for skolerne der deler udskoling: Aktuel model, færre udskolinger, Orø fra 4 til 3 klasser Færre udskolinger Hver elev udløser 1/21 gennemsnitlig klassetildeling Færre udskolinger. Hver elev udløser 1/22 gennemsnitlig klassetildeling Model 1 Model 13 Model 2 Model 3 Model 9 Model 12 Model 14 Absalonskolen Orø I alt Bjergmarkskolen Østre skole I alt Tuse Hagested Aktuel model Færre udskolinger + ekstra pr. elev over 24 - fradrag pr. elev under 20 Færre udskolinger + ekstra pr. elev over 21 - fradrag pr. elev under 21 Aktuel model, færre udskolinger, Orø fra 4 til 3 klasser, ingen manuelle Udby I alt Vipperød Ågerup I alt Nr. Jernløse Undløse Knabstrup* I alt Tølløse Stestrup Ugerløse St. Merløse I alt Jyderup Kildebjerg I alt Svinninge Gislinge Kundby I alt SUM Besparelse Besparelse inklusive ledelsesmodel A Besparelse inklusive ledelsesmodel D Sk ema 4 Tildelingsmodellerne er de samme som blev anvendt i skema 3. 8/20

9 Færre og større skoledistrikter med undervisning lokalt. Hvis der etableres færre og større skoler, med undervisning på flere matrikler vil andre tildelingsmodeller kunne anvendes, fordi klassedannelsen nu kan foregå mere økonomisk og pædagogisk rationelt. Aktuel model Hver elev udløser 1/21 af den nuværende gennemsnitlige klassetildeling Hver elev udløser 1/22 af den nuværende gennemsnitlige klassetildeling Den aktuelle tildeling anvendes med udgangspunkt i samling på en skole Den aktuelle tildeling anvendes med udgangspunkt i samling på en skole. Der sikres fastholdelse af undervisningsgr undlag på alle matrikler. Hver matrikkel udløser , derefter udløser hver elev Model 1 Model 2 Model 3 Model 5 Model 6 Model 10 Absalonskolen Orø I alt Bjergmarkskolen Østre skole I alt Tuse Hagested Udby I alt Vipperød Ågerup I alt Nr. Jernløse Undløse Knabstrup I alt Tølløse Stestrup Ugerløse St. Merløse I alt Jyderup Kildebjerg I alt Svinninge Gislinge Kundby I alt SUM Besparelse Besparelse inklusive ledelsesmodel A Besparelse inklusive ledelsesmodel B Besparelse inklusive ledelsesmodel C Skema 5 9/20

10 Model 2 og 3 er de samme som ovenfor. Model 5 anvender den aktuelle tildelingsmodel på de nye, store skoler. Hele elevgruppen betragtes som hjemmehørende på én skole, klassedelingen sker efter den 28. elev. I denne model vil det være overmåde vanskeligt at opretholde undervisning på alle matrikler dels vil det forudsætte udstrakt brug af samlæsning og holddeling og dels vil det være vanskeligt at fastholde undervisning på alle klassetrin fra 0. til 6. på hver enkelt matrikel.. Model 6 anvender samme model, men sikrer ved manuelle klassetildelinger, at der er bæredygtighed i alle lokalområder. Dvs. at hvis der starter tre 0. klasser i Ågerup/Vipperød så er der ressourcer til at fastholde 3 klasser til og med 6. klassetrin. Og der er ressourcer til at starte klasser i alle lokalområder alle steder og så fremdeles. Model 10 er en kombinationsmodel, hvor hver matrikel forlods får tildelt 1 mio. kr. og herefter et beløb pr. elev. Ledelsesmodel A kendes fra de tidligere skemaer. Ledelsesmodel B udløser kr. pr skole og yderligere pr. matrikel og endelig 300 kr. pr elev. Ledelsesmodel C udløser kr. pr skole og yderligere kr. pr matrikel og endelig 1000 kr. pr elev. Prognosens forudsigelser omkring elevgrundlag: I 2010 var der i alt årige i Holbæk kommune, hvoraf indgik i ressourcetildelingen til folkeskolerne i 2010/2011. I 2014 forventes der i alt årige dvs. et fald på 128 skolepligtige børn og unge. I 2022 forventes der i alt børn i alderen 5-15 år. Dvs. et samlet fald fra 2010 til 2022 på 419 børn. Med en elevtalsafhængig tildeling til folkeskolerne vil dette fald fra 2010 til 2014 betyde et fald i den samlede udgift på omkring 4 mio. kr. uanset hvordan faldet fordeler sig mellem folkeskolerne og privatskolerne. Med en klassebaseret tildelingsmodel vil gevinsten ved faldet i antallet af børn og unge afhænge af, dels om faldet påvirker antallet af privatskoleelever og dels den endelige placering af faldet på den enkelte skole. Først når prognosen er omsat til en skoleprognose vil virkningen ved fortsat anvendelse af den nuværende klassebaserede tildelingsmodel kunne vurderes fuldt ud. Som illustration kan nævnes, at der er 50 elever færre i folkeskolerne i skoleåret 2011/2012 i forhold til indeværende skoleår dette fald betyder kun en mindreudgift på omkring 0,8 mio. kr. ved den nuværende tildelingsmodel.. Andre mulige områder, hvor en besparelse kan overvejes. I de ovenstående modeller er der alene givet eksempler på besparelser på tildeling til den almindelige undervisning, den lokale specialundervisning og ledelsen. Herudover er der mulighed for at se på tildelingen til undervisningsmidler, til uddannelse, til administration, til fælles formål som støtte til 2-sprogede, modersmålsundervisning, modtageklasser, social sammensætning af eleverne. 10/20

11 Og endelig er det hele området visiteret specialundervisning, hvor der dog bør være opmærksomhed på, at der i form af kaskademodellen er indlagt en betragtelig besparelse over de næste 4 år, og hvor der bør være opmærksomhed på, at der ved årets visitation og tildeling er sket en stramning i forhold til tidligere år. Der arbejdes på en udlægning af ansvar, kompetence og ressourcer i forhold til specialundervisningen, der gør skolerne mere handlekraftige i forhold til en tidligere og som giver en mere smidig tilrettelæggelse af området. Sammenfatning. De forskellige modeller, der er illustreret ovenfor, kan anvendes som grundlag for drøftelserne af, hvad der er den optimale kombination af en ny organisering og en ny tildelingsmodel. Modellerne kan kombineres på forskellige måder og der kan skues på de enkelte elementer. I vedhæftede bilag er antallet af klasser gjort op for at illustrere, hvor mange klasser ressourcerne skal strække til De bagvedliggende regneark, der illustrerer effekten for den enkelte skole kan rekvireres. Når mulighederne er indsnævret, kan der foretages konkrete beregninger af, hvordan det ønskede råderum på 20 mio. kr. kan sammensættes idet samtlige modeller kan modificeres indtil den ønskede effekt opnås. Bilag: Oversigt over de anvendte modeller. 11/20

12 10. klasse, puljer, 2-sprogede og ledelse indgår ikke Alle skoler pr. elev Antal klasser Model 1 Nuværende tildeling til undervisning og lokal specialundervisning klasser der tildeles manuelt for at undgå "svingdørsklasser". Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 Model 8 Tildeling til undervisning og lokal specialundervisning. Elevtalsbaseret - 21 elever for at udløse ressourcer til en gennemsnitlig klasse uanset klassetrin. Dvs hver elev udløser 1/21 af en klasse Afhænger af den valgte struktur Tildeling til undervisning og lokal specialundervisning. Elevtalsbaseret - 22 elever for at udløse ressourcer til en gennemsnitlig klasse uanset klassetrin. Dvs hver elev udløser 1/22 af en klasse Afhænger af den valgte struktur Tildeling til undervisning og lokal specialundervisning. Elevtalsbaseret - 21 elever for at udløse ressourcer til en klasse på årgangen. Dvs hver elev udløser 1/21 af en klasse. Elever i 1. klasse udløser 1/21 af tildelingen til første klasse osv Afhænger af den valgte struktur Matrikelmodel ud fra gældende tildeling til undervisning og lokal specialundervisning. Alle elever betragtes som gående på én skole, klasser deles efter elev nr. 28. Ingen manuelle klassetildelinger Matrikelmodel ud fra gældende tildeling stabiliseret med manuelt tildelte ekstra klasser, så der kan opretholdes undervisning i alle lokalområder Gældende tildeling til undervisning og lokal specialundervisning, men der gives først ekstra ressourcer ved elevtal over 24 og der fratrækkes ressourcer pr. elev under 20. Ingen manuelle klassetildelinger. Antallet af klasser på orø reduceres fra 4 til Matrikelmodel, hvor der tildeles ekstra ressourcer (som i dag) ved elevtal over 22 og fratrækkes ressourcer ved elevtal under 18. Orø har 3 klasser. Der tildeles manuelt klasser for at sikre undervisning i alle lokalområder Model 9 Færre udskolinger kombineret med tildelingsmodel Model 10 Ny matrikelmodel, hvor der udløses pr matrikel, derefter kr. pr. elev Afhænger af den valgte struktur Model 11 Gældende tildeling til undervisning og lokal specialundervisning, men der gives først ekstra ressourcer ved elevtal over 21 og der fratrækkes ressourcer pr. elev under 21. Ingen manuelle klassetildelinger. Antallet af klasser på orø reduceres fra 4 til model 12 Færre udskolinger kombineret med tildelingsmodel Model 13 Model 14 Model 15 Model 16 model A model B model C Færre udskolinger kombineret med model 1. Orø er reduceret til 3 klasser Færre udskolinger kombineret med model 1. Orø er reduceret til 3 klasser. Ingen manuelle klassetildelinger Ny matrikelmodel, hvor der udløses pr matrikel, derefter kr. pr. elev Afhænger af den valgte struktur Færre udskolinger, forpligtende samarbejde, flydende distrikter, Orø 3 klasser, Klassebaseret model, elevtal over 22 udløser ekstra, elevtal under 20 udløser fradrag af ressourcer Der tildeles kr. pr elev til ledelse Hver skole får først kr. dernæst får hver matrikel og endelig 300 kr. pr. elev Hver skole får først kr. dernæst får hver matrikel og endelig 1000 kr. pr. elev model D Hver skole/matrikel (= Hagested) får først kr dernæst kr pr. elev Skema 6 12/20

13 Konkrete forslag til tildelingsmodeller, der modsvarer de 2 forslag til organisering: I begge forslag indgår 2 afsatte puljer til central anvendelse, gevinsten ved at samle udskolingerne, gevinsten ved at fjerne den særlige kompensation til klasser, der er truet med sammenlægning, gevinsten ved at ændre tildelingen til Orø fra 4 klasser til 3 klasser. Disse forholdsvist lavthængende frugter vil med den nuværende tildelingsmodel give følgende gevinster i runde tal. Pulje til fælles uddannelsesformål Pulje skabt ved ændret faktor (fra 2,18 til 2,17) Fjernelse af manuel opretholdelse af klasser Orø ændres fra 4 til 3 klasser Sammenlægning af udskolinger Mere undervisningstid pr lærer gennem bedre lederstyring - værdien er af KL konsulenterne beregnet til ca kr I alt kan ved ovenstående ændringer og med udgangspunkt i den kendte tildelingsmodel (bortset fra Orø) hentes ca Udgift til øget transport De to første poster er frigjort i budgettet, medens de øvrige poster indarbejdes i forbindelse med de ændrede tildelingsmodeller anvendt på den nye struktur. Specielt gevinsten ved at øge hver lærers gennemsnitlige undervisningstid har karakter af en særlig effektiviseringsgevinst, idet den betyder, at der kan frigøres ressourcer uden at der sker et tilsvarende fald i kvalitet målt som undervisningstid. Gevinsterne er primært knyttet til, at der ved at samle udskolingerne bliver 13 klasser mindre (inklusive en klasse, som er tildelt manuelt). Ved at fjerne den særlige tildeling til sammenlægningstruede klasser bliver der yderligere 7 klasser mindre. Ved at ændre tildelingen til Orø bliver der yderligere 1 klasse mindre. Samtidig indgår udgiften til den øgede transport i forhold til flytningen af udskolingseleverne (både til skolekort og til ekstra timer/ruter). Serviceniveauet svarer til det aktuelle. Merudgiften til transport af udskolingseleverne er beregnet til i alt kr. De konkrete forslag, der udover at ændre antallet af klasser også ændrer på andre elementer i tildelingsmodellen er udarbejdet, så de så vidt muligt tager udgangspunkt i en sammenhæng mellem strukturen dvs. den enkelte skoles mulighed for at agere - i forhold til ressourcetildelingen. Det betyder, at det er 2 forskellige tildelingsmodeller, der anbefales til de 2 strukturforslag. Befolkningsudviklingen: I 2010 prognosen var befolkningsudviklingen for de relevante aldersgrupper fortsat forholdsvist stabil set ud fra hele kommunens perspektiv selv om der var variationer mellem lokalområderne. I 2011 prognosen falder befolkningsgrundlaget for aldersgrupperne mere end tidligere antaget. 13/20

14 Befolkningsgrundlaget er ikke lig med elevtallet fravalg af den lokale folkeskole er forskelligt i de enkelte områder typisk afhængig af tradition og af tilstedeværelsen af en kendt og veletableret friskole i området. Specielt i lokalområder som Kundby, Jyderup, Stestrup, Tølløse, Nr. Jernløse, Vipperød, Ågerup, Tuse og Østre Skole er befolkningsgrundlaget faldende. Og blandt de samlede distrikter er specielt Jyderup/Mørkøv og Tølløse/Stestrup/Ugerløse/St. Merløse og Vipperød/Ågerup udfordrede. Prognosens bud på udviklingen i de relevante aldersgrupper (5 til 14 år) og i de enkelte lokalområder ses af nedenstående skema: Absalonskolen Orø I alt Bjergmarkskolen Østre skole I alt Tuse Hagested Udby I alt Vipperød Ågerup I alt Nr. Jernløse Undløse Knabstrup I alt Tølløse Stestrup Ugerløse St. Merløse I alt Jyderup Kildebjerg I alt Svinninge Gislinge Kundby I alt Skema 7 Elevtalsbaseret tildeling til 8 nye, større skoler med undervisning på 21 matrikler: Matrikelmodellen vil skabe 8 nye større skoler med elevtal, der spænder fra 647 i Vipperød/Ågerup distrikt til 1191 i Bjergmarksskole/Østre skole distrikt. Der vil være 8 udskolingsafdelinger, der har fra 181 elever (Absalon/Orø) til 295 elever (Bjergmarken/Østre). Udskolingsafdelingerne vil som hovedregel som minimum være 3- sporede. 14/20

15 Matrikelmodellens udfordring vil være kravet om at bevare undervisning i alle nuværende skoler med et børnetal, der falder i en del lokalområder. Modellens styrke er muligheden for gennem flytning af forholdsvist få elever mellem de nuværende skoledistrikter at danne robuste klasser. Samtidig er modellen mere robust for elevtalsudsving i enkelte lokalområder idet fald i et område kan udlignes ved vækst i et andet. Matrikelmodellens styrke er muligheden for at danne klasser, der har en mere optimal størrelse både set fra et økonomisk og fra et pædagogisk perspektiv. For at sikre, at der på engang er ressourcer til, at der rent faktisk kan drives undervisning i alle lokalområder i overensstemmelse med byrådets beslutning og for samtidig at skabe en tildelingsmodel, der i højere grad er elevtalsbestemt, er der først udarbejde en tildelingsmodel, der som udgangspunkt er klassebaseret, men som efterfølgende oversættes til en elevtalsafhængig model. I modellen samles alle elever i de nye større distrikter og den nuværende klassetildelingsmodel anvendes, dog således, at der først tildeles ressourcer efter elev nr. 22 (i stedet for som i dag efter elev nr. 21.). Der indarbejdes ekstra klasser, der hvor dette er nødvendigt for at sikre undervisning i alle lokalområder. Hvis der herved dannes klasser med under 18 elever fjernes der samme ressource pr. elev, som der gives ekstra ved elevtal over 22. Modellen er afprøvet både på de kendte elevtal i 2010/2011 og i 2011/12. Og modellen er desuden kontrolleret i forhold til skoleårene 2014/2015, 2017/2018 og 2020/2021 med al den usikkerhed fremskrivningen af elevtal indeholder. Hvis det accepteres, at ikke alle klassetrin skal findes på de små matrikler, kan opgaven løses indenfor tildelingsrammen. For Orø s vedkommende arbejdes der med en særskilt tildeling, hvor Orø får tildeling til 3 klasser en børnehaveklasse, en 4. klasse og en 6. klasse. Derefter sammenholdes tildelingsmodellen med en elevtalsbaseret model som først tildeler kr. pr. matrikel og derefter kr. pr elev. Orø tildeles fortsat svarende til 3 klasser. Elevtal 2010/2011 Hver matrikkel udløser , derefter udløser hver elev Matrikelløsning, model 8 (18-22) garanti for undervisning, Orø særlig løsning 2010/2011 Elevtal 2011/2012 Matrikelløsning, model 8 (18-22) garanti for undervisning, Orø særlig løsning 2011/2012 Hver matrikkel udløser , derefter udløser hver elev Model 10 Model 8 + Model 8 + Model 10 Absalonskolen Orø I alt Bjergmarkskolen og Østre Tuse, Hagested og Udby Vipperød og Ågerup Ne. Jernløse, Undløse og Knabstrup Tølløse, Stestrup, Ugerløse, St.M Jyderup og Kildebjerg Svinninge, Gislinge og Kundby SUM Besparelse /20

16 Aktuel tildeling i alt Skema 8. Konsekvenserne for de enkelte ny, større skoler kan findes i detaljerede regneark. Udover ressourcer til undervisning skal der tildeles ressourcer til ledelse, til administration, til undervisningsdrift og til uddannelse. Ledelse, administration og undervisningsdrift: Der bruges i dag i alt kr. på disse formål og som det fremgår af skema 1 er der også her tale om en fordeling, der tager hensyn til de mindre skoler. En ny tildeling, der fastholder, at drift på flere matrikler som udgangspunkt vil være dyrere end drift på få matrikler, men som samtidig høster de stordriftsfordele, der følger af matrikelmodellen, vil være følgende: Hver skole får først kr., derefter kr. pr matrikel og endelig kr. pr elev. Elevtal 2010/2011 Absalonskolen 685 Orø 38 Får i dag til formålet Ny model kr. pr skole, kr. pr matrikel, kr. pr elev. I alt Bjergmarkskolen og Østre Tuse, Hagested og Udby Vipperød og Ågerup Ne. Jernløse, Undløse og Knabstrup Tølløse, Stestrup, Ugerløse, St.M Jyderup og Kildebjerg Svinninge, Gislinge og Kundby SUM Besparelse Skema 9. Sammenfattende bliver den nye tildelingsmodel til matrikelløsningen dermed enkel: Der tildeles pr. skole Der tildeles pr. matrikel Der tildeles pr. elev Hertil kommer 0,5 % af tildelingen til uddannelsesformål Og tildeling til 2-sprogede, sociale belastninger, modtageklasse, modersmålsundervisning. Er puljen til kvalitetsløft hermed etableret? Som nu Som nu 16/20

17 Central pulje til uddannelse Central pulje skabt ved ny arbejdstidsaftale Besparelse ved ny matrikelmodel og ny tildeling til undervisningsformål (2010/11) Besparelse ved ny tildeling til ledelse, administration og undervisningsdrift (2010/11) Udgift til transport Resultat Hertil kommer gevinsten ved faldende elevtal, der over tid vil nedbringe udgiften yderligere (i 2014/15 ca.2 mio. kr.) Og hertil kommer evt. centrale kompensationer i forhold til øget timetal i indskolingen og eventuelle tilskud eller lånemuligheder i forhold til investering i IT. Klassebaseret tildeling til 20 selvstændige skoler med undervisning på 21 matrikler og med forpligtende samarbejde og flydende skoledistrikter ved indskrivning: I denne model fastholdes alle de nuværende skoler. Dog sker der følgende ændringer: Udskolingsafdelingerne samles på 8 skoler Tølløse, Vipperød, Nr. Jernløse, Svinninge, Jyderup, Tuse, Absalon og Bjergmarken. Dvs. at skoledistrikterne for udskolingselevernes vedkommende er de samme som for matrikelmodellens vedkommende. Der arbejdes med flydende skoledistrikter i forbindelse med indskrivningen i børnehaveklasserne også i denne sammenhæng omfatter de flydende skoledistrikter samme distrikter som i matrikelmodellen. Herudover fastholdes hver skole som selvstændig, dvs. med eget budget, egen bestyrelse og egen ledelse. I denne model vil det dalende elevgrundlag blive en stor udfordring for en del skoler. Specielt i lokalområder som Kundby, Jyderup, Stestrup, Tølløse, Nr. Jernløse, Vipperød, Ågerup, Tuse og Østre Skole er befolkningsgrundlaget faldende. En model, der løser opgaven med at skabe en investeringspulje på 20 mio. kr. vil skabe rammer, der på disse skoler vil gøre det nødvendigt at anvende holddeling og samordning i udstrakt grad, både på tværs af klasser på samme klassetrin, men også på tværs af klasser på forskellige klassetrin. Som udgangspunkt vælges en primært klassebaseret model: 17/20

18 elevtal 2010/2011 elevtalsbaseret model kr pr matrikel pr elev elevtal 2011/1012 Model 15 model 16 model 15 model 16 elevtalsbaseret model kr pr matrikel pr elev Absalonskolen Orø Bjergmarkskolen Østre skole Tuse Hagested Færre udskolinger + ekstra pr. elev over 22 - fradrag pr. elev under 20 Udby Vipperød Ågerup Nr. Jernløse Undløse Knabstrup* Tølløse Stestrup Ugerløse St. Merløse Jyderup Kildebjerg Svinninge Gislinge Kundby SUM Besparelse Aktuel tildeling Færre udskolinger + ekstra pr. elev over 22 - fradrag pr. elev under 20 Skema 10 Modellen bygger på samme principper som den aktuelle, dog gives der først ekstra tildeling til elevtal, der overstiger 22 og der gives et tilsvarende fradrag for hver elev under 20 i klassen. Som det ses, giver det faldende elevtal ikke nogen større besparelse i den primært klassebaserede løsning, fordi elevernes fordeling på skolerne er afgørende for klassedannelsen. Spændet mellem en elevtalsbaseret tildeling og en klassebaseret tildeling vil blive større i takt med faldende elevtal og det driftsmæssige grundlag vil ikke kunne garanteres ved en elevtalsbaseret tildeling. Selv ikke når der på sigt kan arbejdes med mere rationelle klassedannelser ved indskrivning i børnehaveklasse. (En kontrolberegning viser, at gevinsten ved at udnytte denne mulighed i 2011/2012 ville være under kr.). Ved yderligere kontrol for skoleåret 2014/2015 viser det faldende elevtal sig at blive en udfordring på en del af de små skoler og udstrakt brug af samlæsning og holddeling vil være nødvendig. Ledelse, administration og undervisningsdrift: Med drift på 20 skoler (21 matrikler) vil følgende model kunne anvendes til ny tildeling til ledelse, adm. og undervisningsdrift. Der er indlagt en forholdsvis beskeden besparelse fordi modellen fordrer ledelseskraft og administrativ understøttelse på alle matrikler. 18/20

19 elever ledelse driftsmidler sekretær I alt Absalonskolen Orø Bjergmarkskolen Østre skole Tuse Hagested Ny model pr skole pr. elev Udby Vipperød Ågerup Nr. Jernløse Undløse Knabstrup Tølløse Stestrup Ugerløse St. Merløse Jyderup Kildebjerg Svinninge Gislinge Kundby SUM Besparelse Skema 11. Er puljen til kvalitetsløft hermed etableret? Central pulje til uddannelse Central pulje skabt ved ny arbejdstidsaftale Besparelse ved samling af udskolinger og ny tildelingsmodel (2010/11) Besparelse ved ny tildeling til ledelse, administration og undervisningsdrift (2010/11) Udgift til transport Resultat Hertil kommer en mindre gevinst ved faldende elevtal der over tid vil nedbringe udgiften yderligere men i mindre grad, da tildelingen er klassebaseret. Og hertil kommer evt. centrale kompensationer i forhold til øget timetal i indskolingen og eventuelle tilskud eller lånemuligheder i forhold til investering i IT. Indfasning: I begge modeller forventes sammenlægningen af udskolingerne og ændringen af Orø skoles tildeling indført fuldt ud fra og med skoleåret 2012/2013. I Matrikelmodellen vil gevinsterne ved klassedannelsen først kunne indfries gradvist, hvis det skal sikres, at børn ikke kommer til at flytte skole mere end en gang. Hvis den elevtalsbaserede tildelingsmodel indføres fuldt ud fra og med skoleåret 2012/2013 kan der blive behov for kompensation i de første år. 19/20

20 Og ved Det forpligtende samarbejdes arbejde med flydende skoledistrikter vil gevinsten herved ligeledes først kunne indfries over en årrække. Da der anvendes en klassebaseret tildeling vil hvert års tildeling afspejle arbejdet med at høste denne del af gevinsten. Hvis Matrikelmodellen vælges: I dette tilfælde forslås, at Folkeskolernes samlede ramme fra budget 2011 fastholdes som budgetudgangspunkt. Den nye elevtalsbaserede tildelingsmodel anvendes fra og med skoleåret 2012/2013. Besparelsen placeres sammen med de 2 omtalte centrale puljer i en samlet pulje til kvalitetsudvikling. Eventuelle midler fra aftaler mellem kommunerne og regeringen, der vedrører undervisningsområdet og som ikke medfører et tilsvarende merforbrug, placeres ligeledes i puljen. Gevinster, der opnås ved faldende elevtal placeres hvert år i puljen. Det samme gælder elevtalsfald i privatskoler og andre fald i udgifterne inden for det samlede undervisningsområde. Når puljen har nået en størrelse på 20 mio. kr. indgår efterfølgende gevinster ved yderligere faldende elevtal i Holbæk Kommunes almindelige tilpasning af budgetterne til den demografiske udvikling og øger dermed det økonomiske råderum for Byrådet. Anvendelsen af puljen både til ekstratildelinger i indfasningsårene og til konkrete investeringer i overensstemmelse med den prioriterede investeringsoversigt fra Fremtidens Folkeskole sker efter beslutning i Udvalget for Børn. Investeringerne tilpasses til puljens råderum. Hvis Det forpligtende Samarbejde vælges: Også i dette tilfælde foreslås, at Folkeskolernes samlede ramme fra budget 2010 fastholdes som budgetudgangspunkt. Den klassebaserede tildelingsmodel anvendes fra og med skoleåret 2012/2013. Besparelsen placeres sammen med de 2 omtalte centrale puljer i en samlet pulje til kvalitetsudvikling. Eventuelle midler fra aftaler mellem kommunerne og regeringen, der vedrører undervisningsområdet og som ikke medfører et tilsvarende merforbrug, placeres ligeledes i puljen. Gevinster, der opnås ved hvert års konkrete udmøntning af tildelingsmodellen, placeres ligeledes i puljen. Det samme gælder elevtalsfald i privatskoler og andre fald i udgifterne inden for det samlede undervisningsområde. Hvis puljen når en størrelse på 20 mio. kr. indgår efterfølgende gevinster ved yderligere faldende elevtal i Holbæk Kommunes almindelige tilpasning af budgetterne til den demografiske udvikling. Anvendelsen af puljen både til ekstratildelinger i indfasningsårene og til konkrete investeringer i overensstemmelse med den prioriterede investeringsoversigt fra Fremtidens Folkeskole sker efter beslutning i Udvalget for Børn. Investeringer afpasses efter puljens råderum. 20/20

Notat Fagcenter for Læring og Trivsel D. 21. april 2015

Notat Fagcenter for Læring og Trivsel D. 21. april 2015 Notat Fagcenter for Læring og Trivsel D. 21. april 2015 Redegørelse om klassedannelsen i folkeskolerne pr. 1/8 2015 Ved Byrådets vedtagelse af den ny skolestruktur blev det besluttet, at Udvalget for Børn

Læs mere

Notat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel )

Notat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel ) Notat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel ). Beskrivelse af modellen, baggrund samt historik. 2. Oversigt over budgetreduktioner, der omfatter

Læs mere

Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler

Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler Holbæk Kommune Marts 215 Data i denne figur er kommunens egne tal 214 1% 9% 8% 7% 6% Skolevalg for Holbæk Kommunes skolesøgende børn fra. 9. klasse 9 11 32 2

Læs mere

Udviklingen i elevtal afdelinger i Katrinedalskolen fra

Udviklingen i elevtal afdelinger i Katrinedalskolen fra Fagcenter for Læring og Trivsel, den 6. februar 2015 Distrikt Katrinedal elevtal og antal børn i dagtilbud Skoledistriktet 2015 -Januar Distriktet samlet 17,8 673 afd. Svinninge 21 440 afd. Gislinge 21,9

Læs mere

Økonomiske budgettal for de enkelte skoleafdelinger

Økonomiske budgettal for de enkelte skoleafdelinger Økonomiske budgettal for de enkelte skoleafdelinger I datamaterialet indgår følgende for hver skoleafdeling: Budget der medregnes i omstillingsprojekterne Matrikelbeløb pr. skoleafdeling og pr. SFO-afdeling.

Læs mere

Elevfravær. Formål Indikatoren kan bruges som baggrundsinformation i forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsrapporten.

Elevfravær. Formål Indikatoren kan bruges som baggrundsinformation i forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsrapporten. Elevfravær Ikke obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Indikatorerne vedrørende elevernes fravær beskriver det gennemsnitlige elevfravær opdelt i forhold til fravær på grund af sygdom, fravær med

Læs mere

Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling

Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling KL s Konsulentvirksomhed (KLK) har bistået Thisted Kommune med at udarbejde en ny model for tildeling af økonomiske ressourcer til skolerne. De grundlæggende principper

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Nyt om skolestrukturen

Nyt om skolestrukturen Nyhedsbrev nr. 5 22. juni 2012 Nyt om skolestrukturen Til Alle ansatte Til Skolebestyrelser Alle ansatte Hovedudvalget Skolebestyrelser Hovedudvalget Vil du vide mere, kan du klikke på: Vil du vide mere,

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

, Side 1.. Åbent punkt - Ny skolestruktur og tildelingsmodel - Sag nr. 11/25249

, Side 1.. Åbent punkt - Ny skolestruktur og tildelingsmodel - Sag nr. 11/25249 , Side 1. Åbent punkt - Ny skolestruktur og tildelingsmodel - Sag nr. 11/25249 Sagsprocedure Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, Byrådet Hovedindstilling Direktør Kenn Thomsen indstiller, at: 1. Skoleområdet

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Organisationsændring af ledelsen på Holbæk Kommunes Folkeskoler. Tirsdag den 20. december 2011

Organisationsændring af ledelsen på Holbæk Kommunes Folkeskoler. Tirsdag den 20. december 2011 Organisationsændring af ledelsen på Holbæk Kommunes Folkeskoler Tirsdag den 20. december 2011 Organisationsændring Ny skolestruktur Byrådet i Holbæk Kommune besluttede den 9. november en ny skolestruktur

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 NOTAT Emne: Til: Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Byrådet Dato: 14. april 2011, revideret 4. maj 2011 Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Store

Læs mere

Skolefællesskaber og økonomi

Skolefællesskaber og økonomi Skolefællesskaber og økonomi Når elevtallet falder, bliver der færre penge til skolerne I Silkeborg Kommune bliver budgettet til skoleområdet tilpasset udviklingen i antallet af børn i skolealderen i kommunen.

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole varetager den samlede indsats på dagtilbuds- og skoleområdet med det sigte, at det enkelte barn trives, udvikler sig og tilegner sig kundskaber og

Læs mere

Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018

Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018 Sag 17/7099 dok nr. 154076-17 Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018 Skolerne tildeles ressourcer efter nærværende ressourcetildelingsmodel. Skolen tildeles overordnet

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Bilag 2. Børne- og Ungesekretariatet, november 2011

Bilag 2. Børne- og Ungesekretariatet, november 2011 Bilag 2 Børne- og Ungesekretariatet, november 2011 Udkast til Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune Vedtaget af Byrådet den xx Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag Karaktergennemsnit, Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Karaktergennemsnit i hhv. dansk, matematik og alle bundne prøver er obligatorisk i kvalitetsrapporten. Formål Indikatoren giver mulighed

Læs mere

NOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet

NOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet NOTAT 6. maj 2019 Demografiregulering på skoleområdet Afdeling for Dagtilbud og Skoler Dette notat indeholder en beskrivelse af, 1. Udmøntningsudfordringer på skoleområdet ved den nuværende demografireguleringsmodel.

Læs mere

Ressourcetildeling til skoler

Ressourcetildeling til skoler Ressourcetildeling til skoler Model, demografi, skolestruktur Model Den nuværende ressourcetildelingsmodel er elevtalsbaseret. Ressourcer tildeles i forhold til antallet af undervisningstimer på de enkelte

Læs mere

Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid. Holbæk Kommune

Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid. Holbæk Kommune Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Holbæk Kommune København, 6. oktober 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Kort sammenfatning af analysernes resultater... 3 3. Analyse

Læs mere

Nyt om skolestrukturen

Nyt om skolestrukturen Nyt om skolestrukturen Nyhedsbrev, særudgave 20. december 2011 Til alle ansatte, elever og forældre Ny ledelsesstruktur for skolerne i Holbæk Kommune er på plads Holbæk Kommune er godt i gang med at gennemføre

Læs mere

Bilag 2 til arbejdstidsaftalen - Arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR)

Bilag 2 til arbejdstidsaftalen - Arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR) Bilag til Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Folkeskolen, Børnespecialcenteret, Undervisningstilbud under 10. klassecenteret og CSU i Holbæk kommune gældende for skoleåret 2018-19

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Baggrund Den nuværende ressourcetildelingsmodel er fra 2011. I 2013 blev ressourcetildelingsmodellerne for dagtilbud, og SFO

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

Evaluering af ny tildelingsmodel på skoleområdet

Evaluering af ny tildelingsmodel på skoleområdet Evaluering af ny tildelingsmodel på skoleområdet Byrådet i Rebild Kommune besluttede på sit møde den 26. januar 2017 at indføre en ny model for tildeling af ressourcer til skoleområdet. Beslutningen trådte

Læs mere

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel for folkeskolerne i Holstebro Kommune

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel for folkeskolerne i Holstebro Kommune Indhold Baggrund:... 2 Præsentation af de 4 modeller:... 3 Sammenligning:... 4 Økonomiske konsekvenser Forslagene til nye fordelingsmodeller på folkeskoleområdet er lavet med udgangspunkt i budgettal for

Læs mere

Bilagsmappe Evaluering af distriktsstrukturen i dagtilbud og skoler. Januar- april 2015

Bilagsmappe Evaluering af distriktsstrukturen i dagtilbud og skoler. Januar- april 2015 Bilagsmappe Evaluering af distriktsstrukturen i dagtilbud og skoler Januar- april 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Bilag 1. Baggrund... 3 2.1 Skolestrukturen... 3 2.1.1 Indholdet

Læs mere

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

2. Kolonne 2: Ressourcetildeling. Den viser den foreløbige beregning af skoletildelingerne i 2019 med nuværende model.

2. Kolonne 2: Ressourcetildeling. Den viser den foreløbige beregning af skoletildelingerne i 2019 med nuværende model. BØRN OG UNGE NOTAT Dato: December 2018 Center for Udvikling og Økonomi CUOAB/CUOAW Forklaring på bilag til sagen Ressourcetildeling til skoleområdet (punkt nr. 162 ved BFU møde den 12. december 2018) Side

Læs mere

Faglighed og trivsel hænger nøje sammen og er en høj prioriteret indsats. Det skaber et godt skole liv.

Faglighed og trivsel hænger nøje sammen og er en høj prioriteret indsats. Det skaber et godt skole liv. Initialer: ANE Sag: 306-2017-19949 Dok.: 306-2018-186855 Oprettet: 29. august 2018 Aftale om fremtidens skole i Odsherred Aftalen er indgået mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre,

Læs mere

Opbygning og principper for nye budgettildelingsmodeller for skolernes almenområde

Opbygning og principper for nye budgettildelingsmodeller for skolernes almenområde 1 Opbygning og principper for nye budgettildelingsmodeller for skolernes almenområde Principper for en ny budgettildelingsmodel.. 2 Forskelle mellem den nuværende budgettildelingsmodel og nye modeller.

Læs mere

NOTAT: Udvikling af Vindinge Skole

NOTAT: Udvikling af Vindinge Skole Skole og Klub Sagsnr. 282192 Brevid. 2504634 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 41 15 larsfj@roskilde.dk NOTAT: Udvikling af Vindinge Skole 21. marts 2017 Resume Skole- og Børneudvalget besluttede 6. december 2016,

Læs mere

Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet

Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Med udgangspunkt i det budgetforlig, der blev indgået den 02-09-2016, er der nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet et forslag til en ny

Læs mere

Modeller for ændret skolestruktur

Modeller for ændret skolestruktur Modeller for ændret skolestruktur Skolernes rammevilkår (ressourcemæssige og faglige) kan forbedres ved at ændre på skolestrukturen. Hvor mange ressourcer, der kan frigives og omprioriteres er afhængig

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole Nr. 2019 2020 2021 2022 Investering LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder -0,10-0,10-0,10-0,10 0,00 Skoler 0.-9. klasse LAER 6 LAER 7 Ændring af aldersgrupper for opkrævning

Læs mere

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 22. april 2013 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoleområdet 2019

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoleområdet 2019 Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 318587 Brevid. 3136344 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoleområdet 2019 10. april 2019 På baggrund af den seneste befolkningsprognose for Roskilde Kommune fra foråret

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever

Læs mere

Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne

Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne Til: Børn og Læring Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne 30. august 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat på baggrund af en række spørgsmål - påvirkning af tildelingsmodellen

Læs mere

Bilag 1 - Høringsmateriale

Bilag 1 - Høringsmateriale Bilag 1 - Høringsmateriale 1.1 Forklaring til Scenarie 1 BØRN OG UNGE NOTAT Dato: December 2018 Center for Udvikling og Økonomi CUOAB/CUOAW Forklaring på bilag til sagen Ressourcetildeling til skoleområdet

Læs mere

Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra det kommissorium, som blev vedtaget på møde d. 19. april 2011 i BUK-udvalget:

Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra det kommissorium, som blev vedtaget på møde d. 19. april 2011 i BUK-udvalget: Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra det kommissorium, som blev vedtaget på møde d. 19. april 2011 i BUKudvalget: Modellen skal være ressourceneutral Modellen skal være retfærdig

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 34

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 34 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 34 ÆNDRET ANVENDELSE AF MØRKØV STATIONSBYGNING vækst og bæredygtighed plan og strategisk forsyning BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP

Læs mere

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015. Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Bilag 3 - Notat med modeller Center for Børn & Undervisning har på baggrund af et møde torsdag den 19. november 2015 mellem Uddannelsesudvalget, borgmester og gruppeformænd

Læs mere

Bilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning

Bilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning Bilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning D. 9. september 2013, Børne- og Ungesekretariatet, økonomi 1. Indledning og mål 2. Ny kompetencefordeling skolelederen som beslutningstager

Læs mere

Økonomi/BP Dok.nr

Økonomi/BP Dok.nr Dok.nr. 7272011145756 Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra det kommissorium, som blev vedtaget på møde d. 19. april 2011 i BUKudvalget: Modellen skal være ressourceneutral Modellen

Læs mere

17. Folkeskolen - Sektor 3

17. Folkeskolen - Sektor 3 17. Folkeskolen - Sektor 3 Folkeskolens opgaver Sektor 3 består af kommunens fire folkeskoler, PPR, specialundervisning, specialskoler, efterskoler, ungdomsskoler, produktionsskoler og befordring af elever.

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.

Læs mere

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Bilag 1: Forslag til ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde

Bilag 1: Forslag til ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde Bilag 1: Forslag til ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde Høring vedr. budgettildelingsmodeller på skole og SFO-området Center for Skole og Uddannelse, 2019. 1 Principper for en ny budgettildelingsmodel

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 29

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 29 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 29 MØRKØV LOKALCENTER VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG ÅBEN LAND BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY

Læs mere

Forslag til ny økonomimodel på folkeskoleområdet

Forslag til ny økonomimodel på folkeskoleområdet Forslag til ny økonomimodel på folkeskoleområdet Børn, Unge og Læring, september 2019. Indhold 1. Indledning 3 2. Hvad tildeles der økonomi ud fra? 4 3. Basisudgifter pr. klasse 6 4. Kompensations- og

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR.27

KOMMUNEPLANTILLÆG NR.27 KOMMUNEPLANTILLÆG NR.27 vækst og bæredygtighed plan og strategisk forsyning BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY VIPPERØD

Læs mere

Forslag til nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet på baggrund af vedtaget kommisorium.

Forslag til nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet på baggrund af vedtaget kommisorium. 112 Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet Sagsnr: 17.01.10-A00-1-16 Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Forslag til nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet på baggrund af vedtaget

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY VIPPERØD ARNAKKE KNABSTRUP

Læs mere

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy og Administrativt Ressourcecenter BILAG 15-09-2015 Sagsnr. 2015-0081469 Dokumentnr. 2015-0081469-18 Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye

Læs mere

Kommuneplantillæg nr Havnefaciliteter på Orø Havn

Kommuneplantillæg nr Havnefaciliteter på Orø Havn Vækst og Bæredygtighed, maj 2015 Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Evaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Evaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Evaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Indledning Byrådet i Rebild Kommune besluttede på sit møde den 30. marts 2017 at indføre en ny model for tildeling af ressourcer til dagtilbudsområdet

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35 Boliger ved Ny Taastrupvej, Holbæk vækst og bæredygtighed plan og strategisk forsyning BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR.

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Forslaget til ny skolestruktur suppleres af et andet bilag i sagen, der indeholder beskrivelse af forslag til ny tildelingsmodel.

Forslaget til ny skolestruktur suppleres af et andet bilag i sagen, der indeholder beskrivelse af forslag til ny tildelingsmodel. Bilag 1 Børne- og Ungesekretariatet, oktober 2011 Forslag til ny skolestruktur Indledning Holbæk Kommune står ligesom mange andre kommuner overfor store udfordringer på folkeskoleområdet. De kommende år

Læs mere

Handleforslag på Skoleudvalgets område

Handleforslag på Skoleudvalgets område SU 1 Ledelsesstruktur Funktion Skoleområdet Det anbefales at serviceharmonisere ledelsesstrukturen på skolerne i ny Køge Kommune (side 10-11) som vedtaget i Køge Kommune, således at skoleledelsen på en

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Bilag 1. Børne- og Ungesekretariatet, november 2011

Bilag 1. Børne- og Ungesekretariatet, november 2011 Bilag 1 Børne- og Ungesekretariatet, november 2011 Udkast til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Vedtaget af Byrådet den xx Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk

Læs mere

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud) Notat Sagsnr.: 2013/0007982 Dato: 25. februar 2014 Titel: Skolereform - Overordnet økonomi Sagsbehandler: Søren Holst Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1. Baggrund Folkeskolereformen, der indfases

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Budgetnotat Kilden. Baggrund. Samlet økonomisk status for Kildens skoleafdelinger

Budgetnotat Kilden. Baggrund. Samlet økonomisk status for Kildens skoleafdelinger Budgetnotat Kilden Baggrund Det forventede regnskab samlet for Kilden Børne- og Ungeunivers viser ved årets anden økonomivurdering (ØKV2) et forventet merforbrug på 2.850.000 kr. Kildens økonomi blev samlet

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 PLATANVEJ, HOLBÆK JERN B PLAT A NVEJ ANEV EJ DAM PMØ L LEV EJ VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY

Læs mere

Notat vedrørende kapacitet for Karensmindeskolen og Bavnebakkeskolen

Notat vedrørende kapacitet for Karensmindeskolen og Bavnebakkeskolen Notat vedrørende kapacitet for og Bavnebakkeskolen Forudsætninger for beregning af forventet elevtal Dette notat omhandler udelukkende og Bavnebakkeskolen. Antal elever i skoleåret 16/17 er faktiske elever

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling fra skoleår 2019/2020 og frem. Workshop med Skolebestyrelser 7. november 2018

Forslag til ressourcetildeling fra skoleår 2019/2020 og frem. Workshop med Skolebestyrelser 7. november 2018 Forslag til ressourcetildeling fra skoleår 2019/2020 og frem Workshop med Skolebestyrelser 7. november 2018 Dagsorden Ny styring Grundforudsætninger Almen skolen: Budget 2019 2022 Forslag til ressourcetildelingsmodel/forudsætninger:

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 21. februar 2014 Dok.nr. 26438-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal

Læs mere

EVALUERING AF RESSOURCEMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING

EVALUERING AF RESSOURCEMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING EVALUERING AF RESSOURCEMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING HEDENSTED KOMMUNE UDVALGET FOR LÆRING 2. NOVEMBER 2015 PROGRAM Formål og metode Den eksisterende model Overordnet vurdering Den elevtalsafhængige tildeling

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35 Boliger ved Ny Taastrupvej, Holbæk vækst og bæredygtighed plan og strategisk forsyning BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR.

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Skovvejens Skole. Før Dagsorden

Skovvejens Skole. Før Dagsorden Skovvejens Skole Skolebestyrelse Møde nr. 3 Torsdag d. 3. november 2016 Kl. 18.00 18.30 Økonomi KL. 18.30 21.00 Ordinært møde Møder: Tirsdag d. 13/12 (Kildebjerg) tirsdag d. 31/1 (Jyderup) Onsdag d. 1/3

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711

Læs mere

Nedenstående erstatter bilag til styrelsesvedtægt i forhold til ressourcetildeling:

Nedenstående erstatter bilag til styrelsesvedtægt i forhold til ressourcetildeling: Nedenstående erstatter bilag til styrelsesvedtægt i forhold til ressourcetildeling: TIMETILDELING LÆRERE Den enkelte skole tildeles et samlet timetal gældende for et skoleår, som skal dække alle lærernes

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Eksempler på sammenlægning af skoler

Eksempler på sammenlægning af skoler Eksempler på sammenlægning af skoler Eksempel 1: Ved sammenlægning af to skoler kan det økonomiske råderum for skolerne forbedres (samtidig med at øvrige rammevilkår ligeledes forbedres). I nedenstående

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 6. oktober 2014 Sammenligning af nøgletal på skole- og ældreområdet i 6 kommuner. Som

Læs mere

Svar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet

Svar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet Svar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet Side 1 af 8 Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) har stillet de fem nedenstående spørgsmål til folkeskolernes

Læs mere