Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Transkript

1 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter MAG Køb af FB klubhus U Projektet nedlægges i 2016, da tet er indarbejdet i projektet Køb "Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus" MAG Skybrudsskader 2014, U U Der forventes en merudgift på omkring 291 t.kr. grundet flere uforudsete udgifter end forventet. Merforbruget skal dog ses i lyset af, at tet i 2015 er blevet reduceret. I MAG Digitaliseringsplan Børneintranet U Bedre selvbetjening U Der overføres 395 t.kr. fra 2016 til 2017, da der er behov for at have midler i 2017 til løbende udviklingsarbejde på børneintrasystemet. BSC anvender i 2016 til selvbetjening. De resterende kr- søges overført til 2017, da indsatsen i 2016 har haft mindre omfang end forventet. MAG Digitaliseringsplan Brud med kommunale monopolsystemer U Grunddata U ESDH - Indkøb og implementering U Netværk og tryghed døgnet rundt U Digitale medier i dagtilbud U Monopolbrudet er forsinket som følge af KMD's manglende leverancer af de grundlæggende støttesystemer. Forsinkelsen er gældende for alle kommuner. 200 t. kr. blev meldt som ved 2.FR. Derudover er det realistisk at overføre yderligere 475 til 2017 grundet forsinkelse i det fællesoffentlige projekt Afslutning af projektet finder sted i 2017, hvorfor det resterende anlæg bedes overført til 2017 Der arbejdes på en løsning således, at data fra det nuværende system kan konverteres til det nye, hvorfor projektet er forsinket. Der overføres 350 t.kr. fra 2016 til Der er behov for indkøb af ipads og andet digitalt, pædagogisk hardware og software, men det vurderes, at en del af udgiften først vil falde i MAG Digitaliseringsplan Digital post U Afslutning af projektet finder sted i 2017, hvorfor det resterende -398 anlæg bedes overført til Digital kørselsgodtgørelse U Indkøb og implementering sker i forlængelse med nyt Prisme fra -150 starten af Effektive møder U Indsatsen koordineres med optimeret telefoni, som har primær -227 implementering i Funktionsstøttende teknologi til borgere der kan selv og vil selv (SOU) U I 2016 er det planlagt at investere i omsorgsskærme i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen til online tryghedsbesøg i forbindelse med vejledning om kost/væske/medicin og hjemmemonitorering for KOL og diabetespatienter. Projektet forventes at integreres i Smart Sundheds projektet primo 2017, hvorfor der søges overført 400 t. kr. fra 2016 til Øget digitalisering på Børneudvalget U Midlerne er tiltænkt en kompetenceudvikling af pædagogisk personale i dagtilbud i brugen af de nye digitale pædagogiske værktøjer, samt indkøb af digitalt pædagogisk udstyr. Dette vil ske i løbet af 2017, da det er en forudsætning, at institutionerne har fået etableret trådløst netværk først. 11 Digital understøttelse af By- og miljøområdet U Der forventes en overførsel på lidt under 1 mio. kr. grundet 0 udsættelse af Smart City studietur samt ændret periodisering på implementering af Grunddata programmet. MAG Digitaliseringsplan Optimeret telefoniplatform U Digital kommunikation U Implementeringen af ny telefoniplatform er i gang. Betalingsplanen med leverandøren betyder imidlertid en forskydning i udgifterne, således at der i 2016 er et mindreforbrug på 1,98 mio. kr. Betalingsplan for indsatsen er således, at der skal betales primo Derfor overføres beløbet. 04 Rehabilitering og recovery U Projektet består af flere mindre projekter. Nogle af disse projekter er forsinket, og kan først implementeres i Det drejer sig blandt -350 andet om udbredelse af telesundhed, som forventes integreret i Smart Sundheds projektet primo Øget digitalisering på børneudvalget U Midlerne er tiltænkt en kompetenceudvikling af pædagogisk personale i dagtilbud i brugen af de nye digitale pædagogiske -400 værktøjer, samt indkøb af digitalt pædagogisk udstyr. Dette vil ske i løbet af 2017, da det er en forudsætning, at institutionerne har fået etableret trådløst netværk først. Side 1 af 8

2 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter MAG Digitaliseringsplan 2011 (tidl. IT-pulje til investering vedr. digitaliseringsplan 2014) 16 Integration mellem edoc og Care U Med overgangen til SBSYS og beslutning om et evt. nyt sundhedsog omsorgssystem, søges det resterende anlæg at tilgå kassen via den negative pulje på SOU. MAG Digitaliseringsplan 2012 (tidl. Pulje vedr. Digitaliseringsplanens Spor 12) 02 Intelligente indbakker U Projektet koordineres med hhv. digital post og ESDH med afsluttende implementering i MAG Salg af 2. sal på Solbjerg Have (tidl. Teknisk grundsalg vedr. Solbjerg Have), U I Købesummen frigives først til Frederiksberg Kommune, når skema B er godkendt. Dette sker imidlertid først i begyndelsen af 2017, og indtægtstet søges derfor overført. BEU Renovering Christian Paulsens Vej m.v. U Der forventes et merforbrug på 258 t.kr. Forbrug på ekstraarbejder entreprise + 1 års gennemgang BEU Byfornyelse og kondemnering, U U I Historisk set opstår der forsinkelse på byfornyelsesprojekterne. I 2016 er der også en forsinkelse på en række projekter, der medfører et mindreforbrug på omkring 2 mio. kr. Mindreforbruget resulterer samtidig i en forventet mindreindtægt grundet sammenhængen mellem udgifter og indtægter på projekter. BEU Byfornyelse og boligforbedring, U U I Historisk set opstår der forsinkelse på byfornyelsesprojekterne. I 2016 er der også en forsinkelse på en række projekter, der medfører et mindreforbrug på omkring 2 mio. kr. Mindreforbruget resulterer samtidig i en forventet mindreindtægt grundet sammenhængen mellem udgifter og indtægter på projekter. BEU Tagudskiftning på Sønderjyllands Alle 2 U Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 369 t.kr. BEU Pulje til imødekommelse af AT-påbud* Pulje til imødekommelse af AT-påbud* U Der forventes et mindreforbrug grundet færre AT-påbud end forventet i 2016 BEU Pulje til rådhusarbejder* Pulje til rådhusarbejder* U Løbende opgradering af CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring) 09 Malerbehandling af vinduer U Dette beløb har ikke været en del af bevillingssagerne og forventes ikke anvendt U Der var sidste år et merforbrug på projektet på 80 t.kr. Projektet udskydes til 2017, da malerarbejdet er mest hensigtsmæssigt at udføre om foråret grundet vejret 10 Malerarbejde af træværk i Rådhustårn U Projektet forventes afsluttet med et mindreforbrug 13 R16-02 Maling af vinduer mod Smallegade og Bredgade U Udskydes til 2017 grundet presset på anlægsrammen i 2016 Side 2 af 8

3 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter BEU Pulje til ekstraordinært vedligehold af kommunens ejendomme* Fuglereden, udskiftning af gasfyr U Projektet forventes ikke gennemført 33 5M16-03 Æblehaven - Maling af den sorte træfacade udvendigt på hovedbygning U Der forventes et mindreforbrug grundet gunstige priser 38 5M16-10 Nordstrand - Udskiftning af paptag U Der forventes et mindreforbrug grundet gunstige priser 39 5M16-05 Skolen på Duevej - Renovering af vinduer 40 5M16-06 Skolen ved Nordens Plads Renovering af vinduer U U Projektet gennemføres først i 2017, da Kulturstyrelsen har afvist forslaget til udskiftning af vinduer. Projektet skal omprojektering, inden det kan udføres. Projektet afsluttes først primo 2017 og en del af projektet betales først i M16-13 Skolen på Due Vej Renovering af kloakledninger i den gamle skolegård 45 5M16-15 Frederiksberg Svømmehal Etablering af tagventilation på Svømmehallens kobbertag U U Projektet udskydes til 2017, da projekt med fordel kan udføres samtidig med renoveringen af den resterende del af skolegården på Skolen på Duevej Projektet blev udskudt til 2017 grundet et forventet på anlægsrammen i efteråret 2016 UU Pavilloner Frederiksberg Ny Skole U Der forventes et mindreforbrug på 294 t.kr., da reetableringsudgifterne vurderes at blive lavere end forventet. UU Skolen på Duevej, udbygning U Der forventes et mindreforbrug på 681 t.kr. i 2016, men pga. usikkerhed søges de ikke tillægsbevilget. UU Lindevangsskolen, udbygning U Pga. mindre forsinkelse forventes en forskydning på 1 mio.kr. fra 2016 til 2017, men pga. usikkerhed søges det ikke tillægsbevilget. UU Ramme til skoleforlig 05 Skolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej U De sidste 461 t.kr. forventes først at blive brugt i 2017 til ekstern rådgivning. Pga. usikkerhed tillægsbevilges de ikke. UU Indretning af 12 faglokaler 02 Skolen på Bülowsvej, faglokaler U Projektet forventes afsluttet med et merforbrug på 382 t.kr. UU Skole-IT 02 Netværksdækning af det fulde ude- og indeareal U Da el-entreprisen først kan udføres i begyndelsen af 2017, så overføres t.kr. fra 2016 til UU Skoleforlig Klub Thorvaldsensvej U Projekt gennemføres ikke, i stedet opføres ny klub på J.M Thielesvej. UU Klub Vagtelvej U Byggeperiode vil være fra februar til august 2017, og der vil kun være udgifter til projektering, forundersøgelse og myndighedsbehandling i 2016, derfor forventes et mindreforbrug på t.kr. i 2016, men pga. usikkerhed søges kun t.kr. tillægsbevilget og flyttet til UU Depotbygning Bülowshallen U Projektet afsluttes ultimo 2016, men ca. 300 t.kr. vedrørende facadearbejdet forventes først at falde i 2017, pga. usikkerhed søges det ikke tillægsbevilget. UU Klub Tempeltræet - Bülowsvej U Projektet forventes afsluttet med et mindreforbrug på 80 t.kr. Side 3 af 8

4 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter UU Fuglevangsvej 5 - udvidelse af klubfacilitet - Klub Tempeltræet U Projektet gennemføres ikke, i stedet opføres ny klub på J.M Thielesvej. UU NY - Klub J.M. Thielesvej - 4 etager U Det forventes, at der kun kan nå at blive brugt 200 t.kr. på projektering, hvilket betyder et mindreforbrug på 800 t.kr. i 2016, men pga. usikkerhed, så søges det ikke tillægsbevilget og flyttet til SOU Plejehjemsmodernisering - Akaciegården, U U Akaciegården er færdigmoderniseret og beboerne er flyttet ind. Opfølgning på mangelafhjælpning pågår stadig. Der er et tilbagehold på udbetalinger grundet den ikke afsluttede mangelafhjælpning, og derfor forventes der et mindreforbrug i SOU Borgmester Fischers Vej, Serviceareal, U U I OK-Bolig styrer projektet på Borgmester Fischers Vej. Udbedring af de sidste mangelarbejder kan iværksættes, efter der er opnået enighed mellem konkursboets parter oktober Udbedring forventes udført primo 2017, hvorfor der forventes et mindreforbrug i OK-Bolig styrer projektet på Borgmester Fischers Vej. I forbindelse med at projektet er forsinket, kan skema C ikke aflægges. Indtægten kan ikke søges, før skema C er aflagt. SOU Borgmester Fischersvej, parkeringspladser U OK-Bolig styrer projektet på Borgmester Fischers Vej. Udbedring af de sidste mangelarbejder kan iværksættes, efter der er opnået enighed mellem konkursboets parter oktober Udbedring forventes udført primo 2017, hvorfor der forventes et mindreforbrug i SOU Døgnrehabilitering U Samlingen af døgnrehabiliteringsenehederne skal være færdig i år. Der overføres udgifter for ca. 800 tusind til 2017 til indkøb og anskaffelser SOU Renovering af boliger på Lauritz Sørensens Vej U Renovering foretages, når en beboer i de ikke-renoverede beskyttede boliger fraflytter denne, hvorfor der er stor usikkerhed i forhold til hvornår udgifterne falder. Den udmøntede anlægsbevilling forventes brugt i Den resterende ramme ønskes overført til KFU Udskiftning af kunstgræs U Der forventes et mindreforbrug på omkring 200 t.kr. ift. korigeret grundet gunstige priser og færre uforudsete udgifter. KFU Pulje til åbne idrætsanlæg* 00 Pulje til åbne idrætsanlæg* U Er afsat til skate-projektet i Grøndalsparken og overføres derfor til , hvor Grøndalen skal reetableres efter åbning af Flintholm Svømmehal 30 Udendørs motionsplads ved Pile Alle U Projektet er afsluttet KFU Mageskift af p-areal U Projektet er forsinket, da belægningsarbejdet først kan udføres næste år. Side 4 af 8

5 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter KFU KU.BE, kultur- og bevægelseshus, U 01 KU.BE, excl. forsikringssag U KU.BE, forsikringssag U I Der har siden i maj og frem mod og efter ibrugtagningen af KUBE primo september været et ekstraordinært stort forbrug af uforudsete udgifter til ekstra arbejder i bygningen. Dette er udgifter, der har været nødvendige for KUBE s funktionalitet nu og fremover. Bygningens geometriske kompleksitet, kvaliteten af rådgivernes udbudsprojekter, byggeledelsens kvalitet og sagens vanskelige proces som følge af fejlprojekteringen af konstruktionsstålet til bygningen, har fordyret byggesagen ud over, hvad der oprindeligt har været afsat til uforudsete udgifter i tet. Det er normalt, at mængden af aftalesedler vokser og topper i forbindelse med aflevering af entrepriser/ibrugtagning på byggesager. På KUBE har færdiggørelsesperioden været ekstra kompliceret som følge af kompleks bygningsgeometri, ufuldstændige rådgiverprojekter, ufuldstændig byggeledelse og vanskelig proces med entreprenørerne på byggepladsen. BMO har vurderet den mængde ekstraarbejde, som er resultatet af behovet for et pænt hus til åbningen primo september samt idriftsætning til pt. kr de kr. ville kunne overføres til drift. Merforbruget er forklaret i særskilt bilag som er vedlagt sagen. (SBSYS/KFU) Penge afsat til Stålsagen. Der foretages mediation i 2016/primo 17. Sag startes tidligst i forår 2017 KFU Pulje til gavlmalerier* 00 Pulje til gavlmalerier* U Gavl på Nordens Plads bliver først udført i Udvalg Anlægsprojekt KFU Community Center på Nordens Plads U Der har i en periode været forhandlinger med KFI om en lejeaftale, der har forsinket byggeriet. Lejeaftalen er nu faldet på plads, men selve byggeriet igangsættes først i Derfor forventes et mindreforbrug i KFU OPP analyse af Kulturskole på konservatoriegrunden U Rest afholdes i forbindelse med OPP-afklaring i 2017 BU Tilpasning af kapacitet til demografiske behov U Der vil forventeligt være mindreudgifter til reetablering af lejemålene på de institutioner, der er nedlagt i 2016, men da forhandlingerne med udlejer i flere tilfælde ikke er aflsluttede, så er det forbundet med stor usikkerhed, hvorfor de t.kr. ikke søges tillægsbevilget. BU Nykløveret U Der overføres et mindreforbrug på 125 t.kr. til 2017 til riste til kloaker. BU Børnehuset Frederiksvej U Voldgiftssag først forventes afsluttet i 2017, hvorfor der vil være et mindreforbrug på t.kr. i Pga. usikkerhed søges de ikke flyttet til BU Louis Petersens Børnegård, sammenlægning U Det forventes, at ca. 500 t.kr. først vil skulle bruges i 2017 til udearealer og 1-års gennemgang, men pga. usikkerhed så søges de ikke tillægsbevilget. BU Magnoliahuset - udvidelse U Nyeste opgørelse af projektets økonomi viser, at der forventes t.kr. flyttet til 2017, men pga. usikkerhed søges kun t.kr. tillægsbevilget og flyttet fra 2016 til BU Carlsvognen, pavillon U Der forventes et mindreforbrug i 2016 på 300 t.kr., der først vil skulle bruges i Pga. usikkerhed søges de ikke tillægsbevilget. Side 5 af 8

6 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter BU Solmarken - tilbygning til daginstitution U Byggeriet påbegyndes oktober, og der forventes kun udgifter til rådgivning og entreprise i 2016, derfor forventes t.kr. flyttet til 2017, men pga. usikkerhed søges kun t.kr. tillægsbevilget og flyttet fra 2016 til SU Istandsættelse og indretning af midlertidige boliger til flygtninge 00 Ikke disponeret U Midlertidig boligplacering U S15-01, Indretning af Prins Constantinsvej U Der fremlægges en selvstændig bevillingssag om etablering af nye midlertidige indkvarterings muligheder til flygtninge i centerparken, hvor det resterende rådighedsbeløb flyttes til 2017 Af det resterende rådighedsbeløb anvendes de 0,4 mio. kr. som medfinansiering af familiebolig på tagetagen af Prins Constantins vej 3. De resterende midler anvendes til istandsættelser og anskaffelser i forbindelse med at Betty Nansens Alle 51-53, 5. sal skal anvendes som midlertidig indkvartering til flygtninge i 2017 De uforbrugte anlægsmidler ønskes at medgå som finansiering til etablering af permanent familiebolig på tagetagen 03 S15-02, Indretning af Acaciavej U Projektlederen forventer at anvende omkring 318 t.kr. i Opførelse af 10 permanentet boliger i funktionærboligen på konservatoriegrunden 07 Forberedende analyser vedr. opførelse af pavilloner U Projektlederen forventer at anvende omkring 468 t.kr. i 2016 U Arbejdet er påbegyndt, men forventes først færdiggjort i Der forventes udgifter for ca. 0,1 mio. kr. i Indretning og ombygning af Nimbus U Ombygningen af Nimbus til midlertidige flytningeboliger forventes at kunne gennemføres billigere end tidligere antaget. De uforbrugte 0 anlægsmidler ønskes at medgå som finansiering af familiebolig på tagetagen af Prins Constantins Vej 3 09 Udbud og salg af kommunale grunde og ejendom U Der forventes andvendt 0,4 mio. kr. i Resten skal overføres til til færdiggørelse af projektet. SU Nordens Plads - serviceareal, u U De 200 t.kr. som forudsættes anvendt skal reelt overføres til anvendelse under , jf. sag om salg af BNA SU Lauritz Sørensens Vej U Renoveringen af boligerne foretages, når en beboer i de ikkerenoverede beskyttede boliger fraflytter denne, hvorfor der er stor usikkerhed i forhold til, hvornår udgifterne falder. Den meddelte anlægsbevilling forventes brugt i 2016, mens den resterende ramme ønskes overført til SU Ændring af adgangsforhold til Magneten U Forhandlingerne forsøges afsluttet i 2016 SU Udearealer til Magnetens mest sårbare brugere U Byggeri startes først i Projektet er afhængig af at svømmehalsprojektet overholder sin tidsplan. Der forventes forbrug på 1,1 mio. kr. i Der vil på et senere tidspunkt blive forelagt an bevillingssag. SU Helhedsplan Solbjerg Have Socialudvalget U Projekteringen af projektet er i gang. Det har tidligere være forudsat, at Helhedsplanen for Solbjerg Have projekteres i 2016 og udføres i Projektet er imidlertid blevet forsinket. Udførelsen starter således først medio 2017, og der er derfor mindreforbrug i Projektet styres af KAB, som også via FFB ejer størstedelen af bebyggelsen. Frederiksberg Kommunes andel af byggeprojektet er 7 pct Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret U Der forventes et mindreforbrug på næsten 2 mio. kr., da der er uafklarede forhold vedr. projektet i medborgercenteret. Derfor forventes primært projekteringsudgifter på projektet i I Indtægten reduceres grundet mindre udgifter Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord U I Der forventes et mindreforbrug grundet mindre forsinkelser i projekterne vedr. pladsen v. Mariendal Kirke og byhaverne Indtægten reduceres grundet mindre udgifter Side 6 af 8

7 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd U Der forventes et mindreforbrug grundet mindre forsinkelser i projekterne vedr. Mariendalsgrunden og Stjernen. I Indtægten reduceres grundet mindre udgifter Efterplantning af kandelaberklippede lindetræer på Frederiksberg Allé U Midlerne overføres til 2017, da træerne først plantes i Pulje til implementering af klimatilpasningsog skybrudsplan* 01 Skattefinansieret U Der forventes et mindreforbrug på omkring 500 t.kr Implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan - Lindevangsparken 01 Skattefinansieret , U U Der forventes et mindreforbrug grundet gunstige priser 04 Vandanlæg på Sløjfen , U U Der forventes et mindreforbrug grundet gunstige priser Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan projektledelse og udvikling * 00 Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan projektledelse og udvikling * U Projektledelse 2016 U Der omkonteres snarest fra 00 til 03. Der er således tale om et samlet mindreforbrug på 74 t. kr Springvand, U U Der forventes et mindreforbrug grundet gunstige priser Byforskønnelse lamper (Skt. Thomasplads) U Der forventes et mindreforbrug, da renoveringsarbejdet har været mere tidskrævende end forventet Arkitekturpolitik U Der forventes et mindreforbrug på lidt over 400 t.kr Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier* 01 Kingosgade, I I Der gives statsrefusion på udbygning af cykelstier. Da cykelstisprojektet på indre ringrute er blevet billigere end forventet, falder refusionen tilsvarende. Derfor forventes en mindreindtægt på projektet på t.kr. 05 CF Richs Vej U Der forventes et mindreforbrug grundet gunstige priser Byrummet Solbjergvej Øst (frivilling udbygningsaftale med Frederiksberg Centret) U Projektet er forsinket, da det afventer tilladelse fra Metroselskabet Forbedring af cykelparkeringsforhold U Der forventes et mindreforbrug grundet udfordringer med forsøg vedr. cykelparkering Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum U Der forventes et mindreforbrug, da der er blevet anvendt færre midler på eksterne konsulenter i 2016 end forventet Side 7 af 8

8 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter Trafikhandlingsplan: Opfølgning på Cykelhandlingsplan 00 Trafikhandlingsplan: Opfølgning på Trafik- og mobilitetsplan U Der forventes et mindreforbrug grundet udfordringer med at klargøre arealet til legeplads Værnedamsvej U Der er forlagt bevillingssag med et på 1,1 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr Udgifter relateret til svømmehallen - Trafiksanering U Der forventes et mindreforbrug, da samarbejdsaftalen med Frederiksberg Forsyning endnu ikke er blevet underskrevet Trekantsgrunden på Sønder Fasanvej - omdannelse af grunden til parkpræg. U Projektet udskydes til 2017 grundet en evt. etablering af flygtningeboliger Mindre omlægning af Falkonér Plads foran Frederiksberg Gymnasium U Der forventes et mindreforbrug grundet at projektets omfang blev mindre end forventet Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé U Projektet udskydes grundet et forventet pres på anlægsrammen i efteråret Grønt byrum ved Skolen på Bülowsvej U Der forventes et merforbrug grundet komplikation i forbindelse med ledninger i jord og diverse tekniske installationer over terræn Supercykelstien Fasanvejsruten U Projektet udskydes grundet et forventet pres på anlægsrammen i efteråret 2016 Flere Diverse mindre r U Samlet nettor under 50 t. kr. på diverse projekter Side 8 af 8