Regnskabsoversigt 2014

Transkript

1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 Regnskabsoversigt 2014 Regnskabsoversigt Regnskabsoversigten er et mere detaljeret talmateriale over regnskabet for 2014.

2 Hovedoversigt kr. I Forbrug Udgifter Forbrug Indtægter Budget Udgifter Budget Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) 0 0 Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) 129 Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

3 Tværgående artsoversigt Regnskabår 2014 i hele kr. Indtægter Udgifter 1 Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidl Køb af jord og bygni Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden Entreprenør- og hånd Betalinger til state Betalinger til kommu Betalinger til regio Øvrige tjenesteydels Tjenestemandspension Overførsler til pers Øvrige tilskud og ov Finansudgifter Egne huslejeindtægte Salg af produkter og Betalinger fra state Betalinger fra kommu Betalinger fra regio Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Samlet resultat

4 Forbrug Forbrug Økonomiudvalg Overførselsudgifter Kontante ydelser Sygedagpenge Sygedagpenge Drift Sygedagpenge Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk. 6 i Sygedagpenge med fra 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre m Sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive og aktive syge Udgifter til hjælpemidler til syge- dagpengemodtagere med Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtager Regresindtægter vedrørende sygedagpenge Statsrefusion Refusion af sygedagpenge med 50 pct.refusion (grp. 003, 005, Refusion af sygedagpenge med 30 pct.refusion (grp. 006) Kontanthjælp Kontant- og uddannelseshjælp Drift Kontant- og uddannelseshjælp Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i passive perioder og Kontanthjælp til forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion Særlig støtte med 30 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv soci Kontanthjælp til ikke-forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. ref Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden Kontanthjælp til unge under 30 år med 30 pct. refusion ( Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50pct. refusion (pgf. 91, Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 pct. refusion Statsrefusion

5 Forbrug Forbrug 1 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 004, 013, Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Drift Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder (ink Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i aktive perioder (ink Særlig støtte med 50 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv soci Særlig støtte med 30 pct. refusion ( 34 i lov om aktiv socia Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevn Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i o Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med Statsrefusion Refusion af tilbagebetalt kontant- hjælp med 65 pct. refusio Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Drift Dagpenge ved manglende rettighed, fuld kommunal finansiering Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. for Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag Dagpenge i passive perioder, 70 pct.kommunalt bidrag Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 50 pc Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder med 70 p Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydels

6 Forbrug Forbrug 1 Drift Særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refu Særlig uddannelsesydelse under uddannelse og virksomhedsprak Driftudgifter mv. ved uddannelses- ordning for ledige, som h Løntilskud til ledige, der har op- brugt deres dagpengeret m Driftsudgifter mv. ved den midler- tidige arbejdsmarkedsydel Statsrefusion Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse i passive Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse under udda Refusion af driftudgifter mv. ved uddannelsesordningen for l Refusion af løntilskud ved den midlertidige arbejdsmarkedsyd Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarke Revalidering Revalidering Revalidering Drift Revalideringsydelse med 30 pct. refusion ( 52 i lov om akti Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion efter Løntilskud i forbindelse med revalidendens ansættelse med lø Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socia Befordringsgodtgørelse under revalidering efter 82 i lov o Statsrefusion Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, Berigtigelser Refusion af løntilskud og revalide- ringsydelser med 65 pct Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, Løntilskud m.v. til pers.i fleksjob Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Drift Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Udgifter til befordringsgodtgørelse efter 82 i lov om en a

7 Forbrug Forbrug 4 Udgifter til hjælpemidler efter i lov om en aktiv b Ledighedsydelse, ikke refusions- berettiget ( 104 stk. 1 i Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 i Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion ( 74 e og Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilsku Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 p Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 p Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende m Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende m Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob me Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion ( 104, Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. refusion Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusi Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusi Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Tilskud til selvstændigt erhvervs- drivende med 65 pct. refu Tilbagebetaling af flekslønstilskud til personer i fleksjob

8 Forbrug Forbrug 2 Statsrefusion Refusion af udgifter til ledigheds- ydelse og løntilskud mv Refusion af udgifter til ledigheds- ydelse og særlig ydelse Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, Refusion af udgifter til ledigheds- ydelse og særlig ydelse Ressourceforløb Drift Ressourceforløb, 30 pct. refusion ressourceforløbsydelse, pa Ressourceforløb, 50 pct. refusion ressourceydelse, aktiv Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. r Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalif Ressourceforløb hjælpemidler 50 pct.refusion, ressourceforlø Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforlø Ressourceforløb, løntilskud 50 pct. refusion Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lo Ressourceforløb, mentorudgifter for flere personer med 50 pc Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter 83 i lov om Jobafklaringsforløb, 30 pct.refusionressourceforløbsydelse, Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkv Jobafklaringsforløb, godtgørelse med50 pct. refusion efter Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse m Jobafklaringsforløb, ressource- forløbsydelse efter 52 uger Statsrefusion Refusion af udgifter 30 pct. refusion minus grp. 091 og Refusion af udgifter 50 pct. refusion minus grp. 092 og

9 Forbrug Forbrug Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Beskæftigelsesordninger Drift Beskæftigelsesordninger Godtgørelse og aktivitetsdusør til særlig udsatte unge under Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelsesmodtage Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddanne Udgifter til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en akti Vejledning og opkvalificering af unge årige (Lov om ak Udgifter til mentor for flere personer med 50 pct. refusion, Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor Jobpræmie til enlige forsørgere med 100 pct. refusion, jf Jobpræmie til kontanthjælpsmodtageremed langvarig ledighed m Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannels Statsrefusion Refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring, mentorudg Refusion af udgifter til jobpræmieordningen Løn- og barselspuljer Drift Løn- og barselspuljer Daghøjskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Drift Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Skoleydelse Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud Supplerende tilskud Udgifter til forløb på værkstedsskoler Statsrefusion Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og

10 Forbrug Forbrug Driftsudg.,kom.besk.indsats Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Drift Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælps- mod Øvrige driftsudgifter for kontant- hjælpsmodtagere og selvfo Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forre Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtag Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannel Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælps Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddann Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledni Godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsa Statsrefusion Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledigheds Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under driftsloft, grp Beskæftigelsesordninger Drift Beskæftigelsesordninger Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov gi Beskæftigelsesindsats f.forsikr.ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Drift Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede me Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100% refusi

11 Forbrug Forbrug 14 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100% Jobrotation med 100 pct. refusion - forenklet permanent ordn Løntilskud til forsikrede ledige med50 pct. refusion - stats Løntilskud til forsikrede ledige med50 pct. refusion - priva Løntilskud til forsikrede ledige med50 pct. refusion - kommu Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarke Statsrefusion Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler f Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistanc Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (gr Seniorjob til personer over 55 år Drift Løn til personer i seniorjob Statsrefusion Tilskud til kommunale seniorjobs Flygtninge Integration af voksne Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Drift Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrations Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationsl Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationsl Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationsl Udgifter til opkvalificering og introduktion ifølge integrat Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr Udgifter til ordinær danskuddannelsesom en del af et introdu Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov

12 Forbrug Forbrug 14 Tolkeudgifter Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere Grundtilskud for udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Berigtigelser Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegive Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk iføl Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæfti Arbejdsmarkedsrettet dansk (introdansk) for udenlandske arbe Statsrefusion Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering013 og Refusion af udgifterne på gruppering Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Drift Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse og kontanthjæ Statsrefusion Refusion vedrørende kontanthjælp tiludlændinge

13 Forbrug Forbrug Serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.m Puljer langtidssyge og barsler Løn- og barselspuljer Drift Løn- og barselspuljer Uddannelsespulje Løn- og barselspuljer Drift Løn- og barselspuljer Løntilskudsjob Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udda Drift Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæ Øvrige puljer Løn- og barselspuljer Drift Løn- og barselspuljer Forsikringer og risikostyring Sekretariat og forvaltninger Drift Øvrig administration Interne forsikringspuljer Drift Interne forsikringspuljer Arbejdsskader

14 Forbrug Forbrug Tjenestemandspensioner Løn- og barselspuljer Drift Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Drift Tjenestemandspension Adm.udg. vedr. det brugerfinans Sekretariat og forvaltninger Drift Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhederne Indkøbsstrategi Løn- og barselspuljer Drift Løn- og barselspuljer Rengøringskorps Fælles formål Drift Fælles formål Energiprojekt Løn- og barselspuljer Drift Løn- og barselspuljer Pulje udgiftspres Generelle reserver Drift Generelle reserver

15 Forbrug Forbrug Personalegoder Løn- og barselspuljer Drift Løn- og barselspuljer Folkevalgte Kommunalbestyrelsen Fælles formål Drift Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Drift Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Drift Kommissioner, råd og nævn Sekretariat og forvaltninger Drift Øvrig administration Valg Valg m.v Drift Fælles formål Folketingsvalg Kommunalvalg Administrationsbygninger Store Heddinge Administrationsbygninger Drift Administrationsbygninger

16 Forbrug Forbrug Hårlev Administrationsbygninger Drift Administrationsbygninger Administration Organisationspulje Sekretariat og forvaltninger Drift Øvrig administration Fællesomkostninger Øvrige sociale formål Drift Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o Sekretariat og forvaltninger Drift Sekretariat og forvaltninger Øvrig administration Fælles IT og telefoni Drift Fælles IT og telefoni Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Drift Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Løn- og barselspuljer Drift Løn- og barselspuljer Direktion Sekretariat og forvaltninger Drift Øvrig administration

17 Forbrug Forbrug Økonomi,HR & IT Sekretariat og forvaltninger Drift Øvrig administration Fælles IT og telefoni Drift Fælles IT og telefoni Sekretariat, Udvikling & Kommunikation Sekretariat og forvaltninger Drift Øvrig administration Borgerservice, Kultur & Fritid Sekretariat og forvaltninger Drift Myndighedsudøvelse Øvrig administration Arbejdsmarked Jobcentre Drift Jobcentre Teknik og Miljø Sekretariat og forvaltninger Drift Myndighedsudøvelse Øvrig administration Naturbeskyttelse Drift Naturbeskyttelse

18 Forbrug Forbrug Miljøbeskyttelse Drift Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Drift Byggesagsbehandling Sundhed, Social & Ældre Voksen-, ældre- og handicapområdet Drift Voksen-, ældre- og handicapområdet Skole & institution Sekretariat og forvaltninger Drift Myndighedsudøvelse Øvrig administration Det specialiserede børneområde Drift Det specialiserede børneområde Familie Sekretariat og forvaltninger Drift Øvrig administration Det specialiserede børneområde Drift Det specialiserede børneområde Diverse Abonnement til KL m.m Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Drift Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Venskabsbysamarbejde Innovation og anvendelse af ny teknologi

19 Forbrug Forbrug 1 Drift Innovation og anvendelse af ny teknologi Stadepladser Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Drift Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Hyrevogn/førerkort Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Drift Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Produktionsskoler Produktionsskoler Drift Produktionsskoler Erhverv og Tinghuset Erhvervsservice og iværksætteri Drift Erhvervsservice og iværksætteri Væksthuse Social- og Sundhedsudvalg Overførselsudgifter Tilbud til flygtninge Introduktionsydelse Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Drift Tolkeudgifter

20 Forbrug Forbrug Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Drift Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med Statsrefusion Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlænd Repatriering Drift Hjælp til repatriering Statsrefusion Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refu Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg Personlige tillæg m.v Drift Briller, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstil Fodbehandling, helbredstillæg, 14 a, ( 18) Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, 14, stk Høreapparater, helbredstillæg, jf. 14a ( 18) Statsrefusion Berigtigelser Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg Førtidspensioner med 50% refusion Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt

21 Forbrug Forbrug 1 Drift Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal med Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct Statsrefusion Berigtigelser FØP m.35% ref.tilkendt før 1.januar Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Drift Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct FØP m.35% ref.tilkendt fra 1.jan > Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Drift Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering Boligstøtte og enkeltydelser Boligydelse til pensionister Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Drift Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Tilskud til lejere Lån til lejere af én og tofamilie- huse Tilskud og lån til andelshavere m. fl Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Efterreguleringer Statsrefusion Berigtigelser Boligsikring Boligsikring - kommunal medfinansiering

22 Forbrug Forbrug 1 Drift Boligsikring som tilskud Almindelig boligsikring Boligsikring efter særligt behov uden refusion Efterregulering Enkeltudgifter m.v Sociale formål Drift Sociale formål Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Akt Hjælp til enkeltudgifter og flytning(aktivloven, pgf. 81 og Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelove Efterlevelseshjælp (Aktivloven pgf. 85 a) Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven 81a) Tilbagebetaling af hjælp til udsattelejere Statsrefusion Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering Berigtigelser Serviceudgifter Sundhedsudgifter Kommunal genoptræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf Personbefordring Ledelse og administration Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Drift Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut

23 Forbrug Forbrug 1 Ridefysioterapi Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Drift Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunale udgifter t.hospice-ophold Andre sundhedsudgifter Drift Kommunale udgifter til hospice-ophold Plejetakst f. færdigbehandlede patienter Andre sundhedsudgifter Drift Plejetakst for færdigbehandlede patienter Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter Drift Begravelseshjælp Befordingsgodtgørelse Andre sundhedsudgifter Drift Befordringsgodtgørelse

24 Forbrug Forbrug Sundhedsplejen Kommunal sundhedstjeneste Drift Kommunal sundhedstjeneste Tandplejen Kommunal tandpleje Drift Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private ta Tværgående sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter Drift Andre sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud t.pers.m.særlige soc.problemer Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Drift Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Kvindekrisecentre (pgf. 109) Statsrefusion Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige s Alkoholbeh.og beh.hjem f.alkoholskadede Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Drift Dagbehandling Døgnbehandling Ambulant behandling Behandling af stofmisbrugere Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Drift

25 Forbrug Forbrug 1 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Botilbud f.længerevarende ophold Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Drift Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne Længerevarende botilbud for sindslidende Praktisk og personlig hjælp (pgf og 102) Botilbud til midlertidigt ophold Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Drift Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psyk Beboeres betaling (pgf. 163) Kontaktperson- og ledsagerordninger Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Drift Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98) Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Drift Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat fysisk og psy Arbejdsvederlag (pgf. 105)

26 Forbrug Forbrug Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Drift Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige social Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk Arbejdsvederlag (pgf. 105) Kompenserende specialundervisn.f.voksne Specialpædagogisk bistand til voksne Drift Specialpædagogisk bistand til voksne Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Socialpædagogisk støtte Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med bety Ledelse og administration Ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og hand Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsfremme og forebyggelse Drift Sundhedsfremme og forebyggelse

27 Forbrug Forbrug Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjæ Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat f Hjemmesygepleje Private leverandører af personlig ogpraktisk hjælp (hjemmehj Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Tværgående arbejdsopgaver og servicei plejeboligbebyggelser Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und Ledelse og administration Plejehjem og beskyttede boliger Drift Plejehjem og beskyttede boliger Beboeres betaling for husleje Løn- og barselspuljer Drift Løn- og barselspuljer Foreb.indsats f.ældre og handicappede Sundhedsfremme og forebyggelse Drift Sundhedsfremme og forebyggelse Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. s Ledelse og administration

28 Forbrug Forbrug Hjælpemidler og boligindretning Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf. 114) Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112) Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf Inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 113) Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116) Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil (Servicelov Plejeorlov til pasning af døende Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Drift Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf Rådgivning og rådgivningsinst Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Drift Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Birkehøj Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Voksne Husvilde Øvrige sociale formål Drift Udgifter til husly (pgf. 80) Tinglysning - boligydelseslån Øvrige sociale formål

29 Forbrug Forbrug 1 Drift Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o Tilskud til frivilligt socialt arbejde Øvrige sociale formål Drift Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Tilbud til udlændinge Midlertidig boligplacering Beboelse Drift Beboelse Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge Statsrefusion Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraf Serviceudgifter udenfor servicerammen Sundhedsudgifter Kommunal medfinansiering af sundhedsv Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Drift Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Sygesikring) Genoptræning under indlæggelse

30 Forbrug Forbrug Tilbud til voksne Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Ældre og handicappede Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Refusion vedr. funktion Børneudvalg Overførselsudgifter Børn Sociale formål Sociale formål Drift Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsør Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, Statsrefusion Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering Tilbud t.børn og unge med særlige behov Flygtningebørn Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Drift Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtnin Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct

31 Forbrug Forbrug 2 Statsrefusion Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion Serviceudgifter Fællesudgifter Omprioriteringspulje Folkeskoler Drift Folkeskoler Pasningsordninger for børn Fælles formål indenfor børnepasning Skolefritidsordninger Drift Skolefritidsordninger Fælles formål Drift Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskole- aldren Integrerede daginstitutioner Drift Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der Løn- og barselspuljer Drift Løn- og barselspuljer Dagplejen Dagpleje Drift Dagpleje Løn til dagplejere Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbu Ledelse og administration