Alle Udvalg Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017

Transkript

1 Alle Udvalg Overførsel fra 2016 til 2017 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter salg af jord - indtægter Øvrige Udvalget for arbejdsmarked og integration Udvalget for skoler og børn Udvalget for sundhed, kultur og fritid Udvalget for social og ældre Økonomiudvalget Anlægsoverførsler - skattefinansieret Forsyningsvirksomhed Udvalget for teknik og miljø Anlægsoverførsler - forsyningsvirksomhed Anlægsoverførsler i alt Samleark 1 e816aa42-8e7d-40b d746e8386.xlsx

2 Udvalget for teknik og miljø Anlægsoverførsler, skattefinansierede område Teknik & Miljø Jordforsyning i alt Jordforsyning-Boligformål Pulje til forprojektering samt arkæologiske undersøgelser Beløbet ønskes overført, idet der er i samarbejde med Sønderskov er igangsat forundersøgelser på boliggrunde og erhvervsarealer. Der ønskes overført 0,2 mio. kr. til ny belægning ved Søageren Der resterer 4,076 mio. kr. i puljen. Der ønskes overført 0,2 mio. kr. til ny belægning ved Søageren (002018), 2,5 mio. kr. til sideudvidelse af Ø. Skibelundvej, som er en del af byggemodningen ved Kongevænget, Vejen samt 1,035 mio. kr. vedr. Planetparken, Jels Ønskes overført til etablering af grønt areal på 7 nødlidende grunde, som er taget ud af salg Boligformål - fælles formål Planetparken (Nedersøparken/Søvej - etape 2), Jels Søageren, Brørup Ønskes overført til etablering af ny belægning. 74 Beløbet ønskes overført. Nedrivning ikke afsluttet Stenninggårdsvej, Vejen endnu. 271 Ønskes overført til færdiggørelse af Kongevænget - etape 1, Vejen byggemodning af etape Ønskes overført til byggemodning af etape Boliggrunde ved Rugtoften, etape 3, Skodborg Nyt boligområde ved Gl. Hygumvej, Rødding Ønskes overført til forprojektering m.v. Lokalplanen er godkendt i Forundersøgelser for nyt boligområde ved Tuesbølvej, Brørup Beløbet ønskes overført til igangsætning af byggemodning Kongehøj - etape 4, Vejen Ønskes overført til færdiggørelsesarbejder i området Jordforsyning - Erhvervsformål UTM 2 e816aa42-8e7d-40b d746e8386.xlsx

3 Erhvervsformål - fælles formål Erhvervsområde Energivej, Holsted - etape Rødding Slagteri, Rødding Erhvervsområde ved Vestermarksvej - vest for Stavnsbjergvej, etape 4, Vejen Udvalget for teknik og miljø Puljen ønskes overført til erhvervelse og byggemodning af areal v. Brørup nord samt mageskifte af areal v. Vestergade, Vejen m.v Ønskes overført til færdiggørelse af byggemodning herunder etablering af belysning. 739 Ønskes overført til bl.a. nedrivning af værkstedsbygninger m.v. 593 Ønskes overført til færdiggørelse af området. 680 Udgift til mageskift af areal og omkostninger i forbindelse med biblioteksbyggeriet. Udgiften overføres til 2017, hvor der vil blive søgt en bevilling. Merudgiften kan finansieres af puljen til erhvervsformål Alfa Tower, Vestergade, Vejen Mindre erhvervsudstykninger Ønskes overført. 475 Grønne områder og pladser Renovering af springvand Arbejdet pågår - Ønskes overført Etablering af hundeskov i Vejen Overføres. Afventer afklaring af placering. 100 Naturforvaltningsprojekter Sagen ligger til afgørelse ved NaturErhvervsstyrelsen. Der er netto et Etablering af faunapassage ved tre spærringer i Holsted Å - Gørklint-Hulkær-Præstkær merforbrug på kr., hvoraf en del forventes finansieret at tilskud fra staten Nedlæggelse af Glejbjerg Dambrug Ønskes overført - ikke afsluttet Nedlæggelse af Glejbjerg Dambrug Indtægt Ønskes overført - ikke afsluttet Lavbundsprojekt i Kulmosen Ønskes overført - ikke afsluttet Lavbundsprojekt i Kulmosen Indtægt Ønskes overført - ikke afsluttet Nedlæggelse/Spærring Tvilho Dambrug Ønskes overført - ikke afsluttet Nedlæggelse/Spærring Tvilho Dambrug Ønskes overført - ikke afsluttet Vandplansprojekter (Lintrup Sønderbæk, Skidenkær Ønskes overført - ikke afsluttet. Bæk og Skodborg Bæk) 8 UTM 3 e816aa42-8e7d-40b d746e8386.xlsx

4 Udvalget for teknik og miljø Vandplansprojekter (Lintrup Sønderbæk, Skidenkær Ønskes overført - ikke afsluttet. Bæk og Skodborg Bæk) Indtægt AB fjernelse af spærring ved Grene Fiskeri Ønskes overført - ikke afsluttet AB fjernelse af spærring ved Grene Fiskeri Indtægt Ønskes overført - ikke afsluttet AB fjernelse af spærring ved Skovbølling Dambrug Ønskes overført - ikke afsluttet AB fjernelse af spærring ved Skovbølling Dambrug Ønskes overført - ikke afsluttet. Indtægt Anlægsprojekt Holsted Møllesø Ønskes overført - ikke afsluttet Anlægsprojekt Holsted Møllesø Indtægt Ønskes overført - ikke afsluttet Etablering af Kongeåstien Ønskes overført - ikke afsluttet Etablering af Kongeåstien Indtægt Ønskes overført - ikke afsluttet. Afventer udbetaling fra Grønt Råd Transport og infrastruktur Ny materialegård i Brørup Ønskes overført - ikke afsluttet Ny materialegård i Brørup Indtægt Ønskes overført - ikke afsluttet Udvidelse af Damgårdsvej, Brørup Ønskes overført - ikke afsluttet Elektrificering af jernbanestrækningen fra Esbjerg til Lunderskov Ønskes overført til færdiggørelse bl.a. til beplantning Udmøntning af trafiksikkerhedsprojekter Ønskes overført til færdiggørelse af igangsat projekt Cykelsti Holsted Nord (Bakkedal-Torvet) Overføres - afventer tilskud fra Vejdirektoratet i Cykelsti Rødding-Brændstrup Overføres - afventer det sidste tilskud fra Vejdirektoratet i Cykelsti Rødding-Brændstrup Indtægt Overføres - afventer det sidste tilskud fra Vejdirektoratet i Cykelsti Jels - Grønnebæk Ønskes overført - ikke afsluttet Dobbeltrettet cykelsti mellem Holmeåvej og Hovborgvej Ikke afsluttet - ønskes overført til omk.sted , da det bliver et samlet projekt Dobbeltrettet cykelsti mellem Askov og Mannehøj Ønskest overført - anlægsarbejder igangsættes i UTM 4 e816aa42-8e7d-40b d746e8386.xlsx

5 Udvalget for teknik og miljø Opgradering af vejnettet til modulvognskørsel Udvidelse af samkørselspladsen ved motorvejen, Brørup og Holsted Kommunal medfinansiering - etablering af rundkørsel i Øster Lindet Ønskes overført - mangler at udføre følgearbejder ifb. med lukning af vej Kommunal medfinansiering - etablering af rundkørsel i Øster Lindet Indtægt Ønskes overført - mangler at udføre følgearbejder ifb. med lukning af vej Udvidelse af Grindstedvej, Holsted-Hovborg Ønskes overført - sammenlægges med omk.sted Klimatilpasning af vej- og drænsystemer Ønskes overført til igangsatte projekter P-pladser i Vejen by Ønskes overført - projektet pågår LED-belysning Ønskes overført - projektet pågår Renovering af broer og underføringer Ønskes overført - projektet pågår Trafiksikkerhed - sortpletarbejder, Krydset ved Ønskes overført - projektet pågår. Skodborghus 941 Overførsler vedrørende det skattefinansierede område i alt Anlægsoverførsler, forsyningsvirksomhed Teknik & miljø Ny genbrugsplads i Vejen Ønskes overført - projektet pågår Ny genbrugsplads i Brørup Endnu ikke afsluttet - ønskes overført Etablering af omlasteplads i Vejen Ønskes overført - området gøres færdig i forbindelse med ny genbrugsplads i Vejen. 734 Anlægsoverførsler, forsyningsvirksomhed i alt Anlægsoverførsler Udvalget for teknik og miljø i alt Negativt fortegn angiver et merforbrug/mindreindtægt i forhold til det afsatte rådighedsbeløb UTM 5 e816aa42-8e7d-40b d746e8386.xlsx

6 Udvalget for arbejdsmarked og integration Arbejdsmarked Indretning af Egely til midlertidige boliger til flygtninge Endnu ikke afsluttet. Der resterer kr. Der ønskes overført kr., primært til udenomsarealer. 100 Anlægsoverførsler Udvalget for arbejdsmarked og integration 100 Negativt fortegn angiver et merforbrug/mindreindtægt i forhold til det afsatte rådighedsbeløb UAI 6 e816aa42-8e7d-40b d746e8386.xlsx

7 Udvalget for skoler og børn Dagtilbud og skoler Brørupskolen -naturfagslokale og kreativt værksted ved fase Jels Skole - skolens forslag vedrørende inddragelse af folkebibliotekslokale til undervisningsbrug Indretning af læringsmiljø for eleverne Askov-Malt Skole - renovering som følge af skimmelsvamp Etablering af børnecenter ved Skodborg Skole Flytning af sløjdlokale på Jels Skole i forbindelse med det nye fag "Håndværk og design" Etablering af fælles administrationsområde på Brørupskolen Ombygning af Højmarkskolens specialcenter Projektet er afsluttet. Regnskabsmæssigt PCB-undersøgelser og -arbejder ved Skodborg Skole/Skodborg Børnecenter Indretning af læringsmiljø - Brørupskolen Indretning af læringsmiljø - Højmarkskolen Samling af specialklasser - Østerbyskolen, Vejen Projektet er afsluttet. Merudgiften på projektet finansieres i 2017 af puljen til planlagt bygningsvedligehold. -57 Projektet er afsluttet. Regnskabsmæssigt kan projektet dog først afsluttes i 2017, hvorfor beløbet overføres Samling af specialklasser - Højmarkskolen, Holsted Etablering af Føvling Børnecenter Grønvangskolen - etablering af nyt naturfagslokale Bygning af idrætssal ved Askov-Malt Skole Bygning af idrætssal ved Askov-Malt Skole Indtægt -100 USB 7 e816aa42-8e7d-40b d746e8386.xlsx

8 Renovering af værksted til markfræs ved Billingland - (Basen) Implementering af helhedsplan på dagtilbudsområdet Afsluttet. Merforbruget overføres og finansieres af Ungdomsskolen i Ønskes overført. 109 Anlægsoverførsler Udvalget for skoler og børn i alt Negativt fortegn angiver et merforbrug/mindreindtægt i forhold til det afsatte rådighedsbeløb USB 8 e816aa42-8e7d-40b d746e8386.xlsx

9 Udvalget for sundhed, kultur og fritid Udvikling & Erhverv Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Ønskes overført - ikke afsluttet. Idrætscenter - kunstgræs, serviceforhold og "De syv bade" Rådighedsbeløb til investeringer som følge af Ønskes overført - ikke afsluttet. analyse på halområdet Renovering af fodboldbaner m.v. Ønskes overført - ikke afsluttet Renovering af Jels Søbad Ønskes overført - ikke afsluttet Renovering af Jels Søbad Indtægt Ikke afsluttet - overføres. Der mangler indtægter fra EU Anlægspulje til Vejen Kommunes biblioteker Ønskes overført - ikke afsluttet Nyt bibliotek i Vejen Ønskes overført - ikke afsluttet Klimasikring i udstillingssalene på Vejen Ønskes overført - ikke afsluttet. Kunstmuseum Nyindretning af Museumspladsen i Vejen Kunstnerisk udsmykning af museumspladsen, Vejen Kunstnerisk udsmykning af museumspladsen, Vejen Indtægt Der arbejdes fortsat på at skaffe ekstern finansiering til yderligere nyindretning 183 Ikke afsluttet - overføres. Der arbejdes fortsat på at skaffe ekstern finansiering til den resterende del af projektet Ønskes overført - ikke afsluttet Der resterer kr. Heraf er de kr. disponeret til konkrete projekter. Dette beløb ønskes overført Anlægspulje Folkeoplysningsudvalget Sundhed & Familie 10 Der resterer kr. Der mangler at blive Etablering af ny tandklinik samt 2 mobile betalt udgifter for kr. i Der klinikker overføres derfor kr. 10 Anlægsoverførsler Udvalget for sundhed, kultur og fritid i alt USKF 9 e816aa42-8e7d-40b d746e8386.xlsx

10 Negativt fortegn angiver et merforbrug/mindreindtægt i forhold til det afsatte rådighedsbeløb USKF 10 e816aa42-8e7d-40b d746e8386.xlsx

11 Udvalget for social og ældre Social og ældre Etablering af bo- og støttecenter for sindslidende i Ønskes overført - ikke afsluttet. Vejen Kommune Plejehjemmet Lundtoft - ombygning af servicearealer Ønskes overført - ikke afsluttet. og tilbygning Plejehjemmet Lundtoft - ombygning af servicearealer Ønskes overført - ikke afsluttet. og tilbygning Indtægt Tilbygning af nyt aktivitetslokale til Åparken i Holsted Overføres, jf. Byrådet 7/ om finansiering Bolighandleplan - rådighedsbeløb Ønskes overført - ikke afsluttet Ældreboliger ved Lundtoft Ønskes overført - ikke afsluttet Opførelse af 16 nye ældreboliger til psykisk syge i Endnu ikke igangsat - ønskes overført samarbejde med Brørup Boligforening Opførelse af 16 nye ældreboliger til psykisk syge i Endnu ikke igangsat - ønskes overført samarbejde med Brørup Boligforening Indtægt Opførelse af 8 ældreboliger ved Ønskes overført - ikke afsluttet. botilbuddet/dagcentret Lille Veum Blomsterengen - tilbygning af 6 pleje/ældreboliger Ønskes overført - ikke afsluttet. Udgift Blomsterengen - tilbygning af 6 pleje/ældreboliger Ønskes overført - ikke afsluttet..indtægt Blomsterengen - 6 ældreboliger Udgift Ønskes overført - ikke afsluttet Blomsterengen - 6 ældreboliger.indtægt Ønskes overført - ikke afsluttet Inventar til sygeplejeklinikker Ønskes overført - ikke afsluttet Blomsterengen - inventar til boliger Endnu ikke igangsat - ønskes overført Pulje til mindre anlægsopgaver på ældre- og socialområdet Ønskes overført, da de skal dække en del af merudgiften på aktivitetslokale på Åparken, jf. Byrådet 7/ Elektroniske nøglebokse Ønskes overført - ikke afsluttet Inventar til aflastningsstuerne på Lundtoft Ønskes overført - ikke afsluttet Etablering af ramper Ønskes overført - ikke afsluttet. 4 USÆ 11 e816aa42-8e7d-40b d746e8386.xlsx

12 Anlægsoverførsler Udvalget for social og ældre i alt Negativt fortegn angiver et merforbrug/mindreindtægt i forhold til det afsatte rådighedsbeløb USÆ 12 e816aa42-8e7d-40b d746e8386.xlsx

13 Økonomiudvalget Ubestemte formål Salg af areal ved Gormsvej Stadion Ikke afsluttet - overføres. Rådighedsbeløb til salgsindtægt afsat i Faste ejendomme - fælles formål Energistrategi for de kommunale ejendomme Energistrategi for de kommunale ejendomme Indtægt Indtægter fra salg af CO2-besparelser. Ønskes overført mhp. senere bevillingssag Byfornyelse Nedrivning af bygninger på Hovedgaden 29a, Gesten Ønskes overført til færdiggørelse af udenomsarealer Nedrivning af bygninger på Hovedgaden 29a, Gesten Indtægt Ønskes overført til færdiggørelse af udenomsarealer Nedrivning Lindevej 19, Rødding (landsbyfornyelse) Nedrivning Lindevej 19, Rødding (landsbyfornyelse) Indtægt Søndergyden 25A, Rødding (landsbyfornyelse) Søndergyden 25A, Rødding (landsbyfornyelse) Indtægt Nedrivning Fæstedvej 6, Rødding (landsbyfornyelse) Nedrivning Fæstedvej 6, Rødding (landsbyfornyelse) Indtægt Nedrivning Fæstedvej 11a, Rødding (landsbyfornyelse) Nedrivning Fæstedvej 11a, Rødding (landsbyfornyelse) Indtægt Nedrivning Sønderholmvej 4, Rødding (landssbyfornyelse) 161 ØU 13 e816aa42-8e7d-40b d746e8386.xlsx

14 Rådighedsbeløb - byfornyelse og boligforbedring Økonomiudvalget Nedrivning Sønderholmvej 4, Rødding (landssbyfornyelse) Indtægt Nedrivning, Fr. d. 7'sgade 2a og 2b, Vejen Nedrivning, Fr. d. 7'sgade 2a og 2b, Vejen Indtægt -75 Der resterer kr. Heraf ønskes kr. vedrørende Stadionvej 2, Brørup 250 Der resterer kr. Heraf ønskes Rådighedsbeløb - byfornyelse og boligforbedring kr. vedrørende Stadionvej 2, Brørup Indtægt Indsatspuljen Ønskes overført Pulje til landbyfornyelse Der resterer brutto 3,630 mio. kr. Beløbet ønskes overført til nedrivning af Ø. Skibelundvej 48, Esbjergvej 22 og Vejen Mosevej Pulje til landbyfornyelse Indtægt Overføres, jf. ovenfor Udviklingsplan for Brørup Ønskes overført Vejanlæg Vejen Rambla Parkering - Banegårdspladsen, Vejen Museumspassagen Vejen Midtby Ønskes overført. Kan indgå i forbindelse med ombygningen af museet Administrationsbygninger Køb og ombygning af DONG-bygningen, Søndergade 48 (50), Vejen Renovering af rådhus i Vejen Anlægsoverførsler Økonomiudvalget i alt Negativt fortegn angiver et merforbrug/mindreindtægt i forhold til det afsatte rådighedsbeløb ØU 14 e816aa42-8e7d-40b d746e8386.xlsx