Ledelsens evaluering af kvalitetsledelsessystemet for Teknik og Miljø

Transkript

1 Ledelsens evaluering af kvalitetsledelsessystemet for Teknik og Miljø marts

2 Indhold Indledning... 3 Resultater fra audits og indberettede afvigelser/forbedringsforslag... 3 Intern audit... 3 Ekstern audit... 4 Hovedkonklusionen i den eksterne auditrapport... 4 Øvrige afvigelser og forbedringsområder... 5 Opfølgning på mål og resultat af brugerundersøgelser... 6 Opfølgning på mål for Brugerundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse husdyrbrug Dansk Byggeri - Erhvervsvenlighed Dansk Industri - Lokalt Erhvervsklima Væsentlige ændringer med eventuel betydning for KS-systemet Ledelsens beslutninger om forbedring og ændring af systemet Forslag til mål for Brugerundersøgelse Sammenfatning Bilag 1 Resultater fra ekstern audit Bilag 2 Klagenævnsafgørelser marts 2017 Jette Vester 2

3 Indledning Ledelsen i Teknik og Miljø vil have et ledelsessystem, der gør det muligt at følge kvalitetsniveauet i afdelingen. Kvalitetsledelsessystemet skal bidrage til, at medarbejderne får oplevelsen af at arbejdsgangene fungerer og de personligt bidrager til øget effektivitet og kvalitet. Systemet skal styre kvaliteten via dokumenterede procedurer, styrke samarbejdet med borgerne, samt sikre at love og aftaler bliver overholdt. Morsø Kommune indførte i 2009 et kvalitetsstyringssystem efter den dagældende Kvalitetsstyringslov, og blev certificeret af Dansk Standard med virkning fra den 6. november Kvalitetsstyringsloven blev ophævet i Ledelsen i Teknik og Miljø har erfaret, at det giver rigtig god mening at have et kvalitetsstyringssystem/- ledelsessystem og har derfor valgt at Teknik og Miljø fortsat skal have et kvalitetsledelsessystem. Kravene i Kvalitetsstyringsloven er skabt med inspiration i standarden DS/EN ISO 9001:2008, hvorfor det var oplagt at fortsætte med denne kvalitetsstandard. I forbindelse med den eksterne audit i december 2013 blev kvalitetsledelsessystemet konverteret af DS Certificering efter standarden DS/EN ISO 9001:2008. I december 2015 blev vi re-certificeret af DNV GL Business Assurance. Ledelsens evaluering er gennemført efter kvalitetsstandarden DS/EN ISO 9001 samt Teknik og Miljøs procedure Ledelsens evaluering af kvalitetsledelsessystemet. Resultater fra audits og indberettede afvigelser/forbedringsforslag I 2016 er der gennemført en intern og en ekstern audit. Derudover er der foretaget indberetning af to afvigelser. Intern audit Der blev den 5. oktober 2016 gennemført en intern audit i staben og de tre grupper - Miljø, By og Landskab samt Trafik, GIS og Anlæg. Som auditorer deltog Malene Fogh, Ketty Overgaard og Jette Vester. Auditten blev gennemført i henhold til kommunens procedure Intern audit af kvalitetsledelsessystemet. Ved den interne audit i 2016 har vi forsøgt, at have en lidt mere risikobetonet tilgang til det at afholde audit og identificere områder hvor der var behov for at se på tingene i stedet for at tage udgangspunkt i procedurerne og hvornår de sidst har været auditeret. Ved den interne audit var der fokus på nogle af de områder der i dag ikke har procedurer i kvalitetsledelsessystemet problemboliger, staben og vejområdet. Målet var at sætte fokus på fordelene ved kvalitetsledelsessystemet og blandt andet at identificere arbejdsopgaver hvor der er risiko for fejl, og dermed et eventuelt behov for procedurer. Der var også en overordnet faglig drøftelse af VVM-processen. Der er udfordringer i at sikre, at vi får lavet alle de VVM screeninger, der skal laves, men også i kvaliteten i de få VVM-redegørelser vi laver. Det er et stort fagområde, der både er meget bredt, men også meget specialiseret. Ved egentlige VVM-redegørelser vil det mange gange være aktuelt med en ekstern rådgiver. 3

4 Endelig var der ved den interne audit også fokus på dokumenter, der ikke er tilknyttet en sag - hvor kan dokumentet findes, er der svaret og hvad er sagsbehandlingstiden. Ved den interne audit blev identificeret to afvigelser vedrørende journalisering af dokumenter. En afvigelse med et dokument der ikke var tilknyttet en sag inden 14 dage og en anden afvigelse der handlede om, at udsendte kvitteringsskrivelser ikke var lagt på sagen eller ikke kunne genfindes. Som resultat af den interne audit er de i staben og på fagområdet for problemboliger godt i gang med at skabe klarhed over, hvilke arbejdsprocesser det giver værdi at udarbejde procedurer for og hvordan strukturen skal være. På vejområdet er der sat et kvalitetsmål for at udarbejde en procedure for gravetilladelser i løbet af Ved den interne audit i 2017 vil der igen være fokus på journalisering og der vil blive holdt et internt kursus om journalisering. Endvidere vil der blive arbejdet med at lave et internt kursus om VVM processen. Ekstern audit Der blev den 1. december 2016 gennemført en ekstern audit af DNV GL Business Assurance Denmark A/S. Under den eksterne audit blev der identificeret 6 rosværdige tiltag, 4 mindre væsentlige afvigelser, 6 bemærkninger og 3 muligheder for forbedring. De kan alle ses i bilag 1. De 4 mindre væsentlige afvigelser er håndterede og lukkede, undtagen den ene afvigelse om at opgaver, ansvar og beføjelser for gruppelederne skal være klart defineret og kommunikeret. Det kommer til at fremgå af notat om organisering. Notatet afventer den overordnede organisationsændring i Hovedkonklusionen i den eksterne auditrapport Følgende citat fra den eksterne auditrapport opsummerer, hvad essensen af de mindre væsentlige afvigelser, bemærkninger og forslag til forbedringer handler om: Systemet bør løftes fra primært at være et driftsstyringssystem med procedurer for sagsbehandling til et reelt kvalitetsledelsessystem, der kan drive og synliggøre reelle forbedringer af de processer, der er nødvendige for at drive og understøtte effektiv sagsbehandling på natur og miljø området. I den forbindelse bør der ses nærmere på processerne for overvågning og måling af indikatorer for præstation, identifikation af indsatsområder, konkret styring og opfølgning på aktiviteter samt ledelsesmæssig kommunikation i forhold til ledelsessystemets effektivitet. Og mere procesorienterede kvalitetsmål, kan med fordel overvejes. Teknik og Miljø er en organisation der i mange år har opereret med en overordnet strategi om at arbejde efter mål- og rammestyring. Det er fortsat en vigtig strategi at satse på mål- og rammestyring fremfor detailstyring både for at sikre kvaliteten i vores sagsbehandling og ikke mindst for arbejdsglæden og trivslen i hele organisationen. Vi er i gang med at implementere de bemærkninger og forbedringsforslag fra den eksterne audit, der giver værdi og mening at arbejde videre med i vores organisation. 4

5 Øvrige afvigelser og forbedringsområder Ud over ovenstående afvigelser og forbedringsforslag i forbindelse med audit kan der løbende indberettes afvigelser og forbedringsforslag af sagsbehandlerne. I løbet af 2016 er der indberettet to afvigelser og ingen forbedringsforslag. De to afvigelse ses nedenfor i tabel 1 og der er fastsat handlinger der skulle afhjælpe dem fremadrettet. De få løbende indberetninger af afvigelser og forbedringsforslag fra medarbejderne i løbet af 2016 kan være et faresignal for, at systemet ikke bliver brugt så meget som tidligere. Afvigelser Auditrapporterne er ikke udarbejdet og underskrevet indenfor de 5 dage der er foreskrevet i proceduren. Nogle tilsyn og godkendelser/tilladelser/revurdering er ikke overført rettidigt til DMA. Det skyldes opstartsproblemer med forståelse af DMA, samt en forventning om at Structura Miljø ville gøre overførelsen til DMA nemmere med deres release 31. oktober Tabel 1 Løbende indberetninger i Forslag til afhjælpning Næste år planlægges den interne audit afholdt tidligere på året, således at det ikke falder sammen med så mange andre opgaver med stramme tidsfrister. Efter Structura Miljø s næste release den 6. marts 2017 laver vi en vejledning. 5

6 Opfølgning på mål og resultat af brugerundersøgelser Opfølgning på mål for 2016 Udvalget for Teknik og Miljø godkendte den 16. marts 2016 kvalitetsmål for Teknik og Miljø for Målene og resultaterne er listet nedenfor. 1. Max 25 % af ankede sager omgøres/hjemvises af klagemyndigheden. Det ses oftest, at sagerne er lang tid om at blive afgjort i klagemyndigheden. Opgørelsen af påklagede sager kan derfor først gøres op i året eller årene efter det år, de er blevet påklaget. År Total Ankede sager Heraf afgjorte sager Medhold/afvist omgjort/hjemvist Klage tilbage trukket/ genbehandles Mangler afgørelse Procent hjemvist ud af afgjorte sager 14 % 50 % 50 % 0 % 29 % Morsø Kommune har i en fireårig periode ( ) fået påklaget 46 afgørelser, hvoraf 34 nu er afgjorte. Det betyder, at kommunen ud af de 34 sager, der er blevet afgjort, har fået hjemvist (10/34) 29 % af sagerne til fornyet behandling. Set over en fireårig periode kan Teknik og Miljø altså ikke opfylde målet om, at maksimalt 25 % af kommunens afgørelser på teknik- og miljøområdet bliver hjemvist til fornyet behandling. De hjemviste sager er gennemgået for at undersøge, hvorfor de er blevet hjemvist. Formålet har været at afdække, om det drejer sig om egentlige procedurefejl, eller om det snarere er en afprøvning af lovgivningens rammer. De enkelte begrundelser for afslag fremgår af bilag 2. Overordnet set, så er der tale om både vurderingsmæssige forhold, herunder grundigheden af kommunens argumentation for vurderingerne samt enkelte procedurefejl. Alle afgørelser er gennemgået af både medarbejdere og ledelsen for at vurdere, om de skulle give anledning til proceduremæssige ændringer eller opkvalificering af medarbejdere. Vurderingen har ikke resulteret i ændringer i procedurerne. Til gengæld er det opsat som et kvalitetsmål for 2017, at der afholdes et internt kursus om VVMreglerne for at øge medarbejdernes generelle kompetencer på dette område. 6

7 Fremadrettet tages afgørelser fra Statsforvaltningen og klagenævn op på koordinationsmøder med henblik på at vurdere om vi skal have kigget på om vi har de nødvendige kvalifikationer eller der skal ændres på procedurerne. Dette mål omkring klagesager har været gældende siden De foregående år har vi kunne opfylde kvalitetsmålet. I 2016 har vi set en stigning i antallet af klager i forhold til tidligere. Men indtil videre har vi fået medhold i alle de afgjorte klagesager fra I ESDH er dokumenter der ikke er tilknyttet en sag højest 14 dage gamle. Målet er ikke helt opfyldt som det ses af nedenstående tabel. I slutningen af året var vi nede på 15 dokumenter, der ikke var tilknyttet en sag og mere end 14 dage gamle. Der har derfor været en positiv udvikling det sidste halve år. Dato Dokumenter ikke tilknyttet en sag og mere end 14 dage gamle 30. september oktober december december Vi vil udvikle en procedure for udarbejdelse af lokalplaner og kommuneplantillæg for at sikre fortsat kvalitet i arbejdet og faglig sparring i teamet samt inddragelse af relevante samarbejdspartnere. Målet er ikke nået i % af indkomne byggesager, der er fuldt belyst, behandles inden for 2 uger. a. Ved fremsendelse af ansøgninger der er vedlagt målfast og fyldestgørende tegningsmateriale med tilhørende beskrivelse, er det et mål at behandle 95 % af sagerne inden for 2 uger, forudsat at det ansøgte ikke kræver dispensation, helhedsvurdering eller tilladelser fra andre myndigheder. Det er et vilkår, at det ansøgte er indsendt og udfyldt korrekt i Byg og Miljø ansøgningsportalen. b. 95 % af alle sager, der er fuldt belyst søges behandlet inden for 2 uger. Sager omhandlende erhvervs- og landbrugsbyggeri og nyt boligbyggeri prioriteres dog før andre byggesager. Målet er ikke opnået fuldt ud, dog er de nationale servicemål opfyldt. I 2016 er der modtaget 353 byggesager og 322 er afgjort. Statistikken bærer tydelig præg af oplæring af nye medarbejdere i perioden, og hvor man først i sidste 1/3 af året har været fuldt bemandet. I den sidste del af året har der været stor fokus på at få behandlet en lang række sager heriblandt en del ældre sager hvorfor statistikken også bærer præg heraf. 7

8 Med den nye sammensætning af medarbejdere har der i sidste del af 2016 og vil fremover være stor fokus på at skabe et bedre flow og prioritering af byggesagerne, som vil resultere i bedre sagsbehandlingstider. I tabellen kan ses statistik over sagsbehandlingstiden fra sagerne er fuldt oplyst. Der kan ses statistik over alle afgjorte sager i 2016, hvilket er inklusiv gamle komplicerede sager. Der kan også ses statistik fra sidste kvartal af 2016, hvor det kun er de sager der både er indkommet og afgjort i perioden. Denne statistik viser at man er på rette vej, hvor man samtidig forsøger at få nedbragt den tidligere sagspukkel. DISPENSATION UDEN BYGGESAG Afgjorte sager i 2016 Antal sager 2 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid 166 Sager der både er indkommet og afgjorte i perioden Afgjort inden 14 dage efter fyldestgørende ansøgning: 0 % Afgjort inden 21 dage efter fyldestgørende ansøgning: 0 % ENGANGSTILLADELSER: ANTENNER, SOLCELLER Antal sager 4 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid 5 Afgjort inden 14 dage efter fyldestgørende ansøgning: 100 % Afgjort inden 21 dage efter fyldestgørende ansøgning: 100 % LEGEPLADSER Antal sager 3 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid 69 Afgjort inden 14 dage efter fyldestgørende ansøgning: 0 % Afgjort inden 21 dage efter fyldestgørende ansøgning: 0 % ENFAMILIEHUSE: GARAGER, CARPORTE, UDHUSE Antal sager Gennemsnitlig sagsbehandlingstid Afgjort inden 14 dage efter fyldestgørende ansøgning: 33 % 64 % Afgjort inden 21 dage efter fyldestgørende ansøgning: 45 % 64 % SOMMERHUSE: GARAGER, CARPORTE, UDHUSE Antal sager 6 2 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid Afgjort inden 14 dage efter fyldestgørende ansøgning: 17 % 50 % Afgjort inden 21 dage efter fyldestgørende ansøgning: 33 % 50 % ERHVERV: GARAGER, CARPORTE, UDHUSE Antal sager 8 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid 29 Afgjort inden 14 dage efter fyldestgørende ansøgning 38 % Afgjort inden 21 dage efter fyldestgørende ansøgning: 50 % NYE ENFAMILIEHUSE, STUEHUSE Antal sager

9 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid 31 0 Afgjort inden 14 dage efter fyldestgørende ansøgning: 56 % 100 % Afgjort inden 21 dage efter fyldestgørende ansøgning: 56 % 100 % NYE SOMMERHUSE Antal sager 2 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid 12 Afgjort inden 14 dage efter fyldestgørende ansøgning: 100 % Afgjort inden 21 dage efter fyldestgørende ansøgning: 100 % ENFAMILIEHUSE: TILBYGNINGER, UDV. BOLIGAREAL Antal sager 32 5 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid Afgjort inden 14 dage efter fyldestgørende ansøgning: 31 % 40 % Afgjort inden 21 dage efter fyldestgørende ansøgning: 41 % 80 % SOMMERHUSE: TILBYGNINGER Antal sager 9 2 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid Afgjort inden 14 dage efter fyldestgørende ansøgning: 22 % 50 % Afgjort inden 21 dage efter fyldestgørende ansøgning: 22 % 50 % ERHVERV: NYE, TILBYGNINGER Antal sager 35 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid 37 Afgjort inden 14 dage efter fyldestgørende ansøgning: 46 % Afgjort inden 21 dage efter fyldestgørende ansøgning: 49 % LANDBRUG: TILBYGNINGER, GYLLEBEHOLDER Antal sager 19 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid 20 Afgjort inden 14 dage efter fyldestgørende ansøgning: 53 % Afgjort inden 21 dage efter fyldestgørende ansøgning: 63 % NEDRIVNING: ENFAMILIEHUSE Antal sager Gennemsnitlig sagsbehandlingstid 17 7 Afgjort inden 14 dage efter fyldestgørende ansøgning: 67 % 80 % Afgjort inden 21 dage efter fyldestgørende ansøgning: 78 % 90 % NEDRIVNING: ERHVERV Antal sager 9 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid 36 Afgjort inden 14 dage efter fyldestgørende ansøgning: 33 % Afgjort inden 21 dage efter fyldestgørende ansøgning: 56 % ERHVERV - LOVLIGGØRELSER Antal sager 3 22 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid 5 21 Afgjort inden 14 dage efter fyldestgørende ansøgning: 100 % 50 % Afgjort inden 21 dage efter fyldestgørende ansøgning: 100 % 73 % 9

10 ENFAMILIEHUSE - LOVLIGGØRELSER Antal sager 25 6 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid Afgjort inden 14 dage efter fyldestgørende ansøgning: 40 % 40 % Afgjort inden 21 dage efter fyldestgørende ansøgning: 40 % 40 % 5. Indsatsen mod dårlige boliger fortsættes i a. Mindst 35 boliger er fjernet fra kategorien dårlige boligejendomme. b. Alle sager med dårlige boliger, hvor der indgår sociale aspekter koordineres på tværs af administrationen i Morsø Kommune, så den sociale indsats, der er i forbindelse med arbejdet med indsatsen mod dårlige boliger, koordineres bedst muligt, til glæde for både borgere og kommunen. Målet er opfyldt. Der er i alt revet 40 problemboliger ned i Det er både boliger som kommunen har opkøbt og fået revet ned og boliger, hvor kommunen har givet tilskud til nedrivning. Der er ingen boliger, der er fjernet fra kategorien dårlige boligejendomme ved renovering. Der holdes møder cirka hver anden måned, hvor de sociale myndigheder inddrages, således at indsatsen koordineres. Nedrevne problemboliger År Antal Vi vil yde en god service overfor erhvervslivet og være i top 10 i Dansk Industris undersøgelse Lokalt Erhvervsklima i Vi har iværksat en række tiltag for at nå dette kvalitetsmål i Blandt andet har vi ændret affaldsgebyret for aflevering af erhvervsaffald på genbrugspladsen. Hvor man før betalte en fast pris for at være tilmeldt ordningen, er systemet nu ændret til en forbrugsafregning, hvor man betaler per læs man aflevere. Vi har ændret åbningstiderne på genbrugspladsen, således at erhvervsdrivende kan aflevere affald allerede fra klokken 7 i hverdagene. Vi har stort fokus på sagsbehandlingstiderne og vi er i gang med at lave nye retningslinjer for udbud. Morsø Kommune har desuden fordoblet tilskud til Erhvervsrådet. Yderligere om Dansk Industris undersøgelse Lokalt Erhvervsklima 2016 og Dansk Byggeris undersøgelse af erhvervsvenligheden kan ses under punktet Brugerundersøgelse Vi styrker formidlingen via en opdatering af teksten på hjemmesiden. Teksten på hjemmesiden er blevet opdateret i forbindelse med den nye hjemmeside. Derudover er der løbende opfølgning. 10

11 8. Vi vil i 2016 udarbejde en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo, og i den forbindelse lave formidling via offentlige medier om kæmpebjørneklo og bekæmpelse heraf. Via Gi et praj app en er der nu mulighed for at borgere kan indrapportere fund af kæmpebjørneklo til driftswebben, så der kan handles på dette via en kontakt til borgerne eller en indsats på de arealer der tilhører kommunen. Ved årets afslutning skal der være iværksat en indsats på alle kendte lokaliteter med bjørneklo på offentlig grund, og være rettet henvendelse til alle lodsejere, hvor kommunen er informeret om fund af kæmpebjørneklo. Indsatsplanen er udarbejdet, har været i høring og er vedtaget. Indsatsplanen er lavet som folder. Der har været holdt et oplæg om indsatsplanen på et Grønt Råds møde og sendt en pressemeddelelse ud. Der følges endvidere op med informationer i diverse medier i foråret Der er iværksat indsatser mod bjørneklo på de kendte lokaliteter med bjørneklo på offentlig grund. Teknik og Miljø er ikke blevet informeret om nogen fund af bjørneklo på privat grund, derfor er der ikke rettet henvendelse til private lodsejere om bjørneklo. 9. Vandløbsbogen opdateres således, at den ved årets afslutning er fuldstændig opdateret med registrering af driftstiltag i løbet af året i de enkelte vandløb. Vandløbsbogen er opdateret i MapInfo med registrering af alle tiltag for vandløbsvedligeholdelse i Vi vil i første kvartal 2016 identificere et koncept for drift- og plejeplaner for de grønne områder ved kommunale ejendomme, og efterfølgende udarbejder vi drifts- og plejeplanerne. Målet skal medvirke til at effektivisere, ensrette samt strukturere drift og vedligeholdelse af kommunens grønne områder. Målet er ikke opnået, men der arbejdes med øget dialog mellem Teknisk Drift og administrationen. - Der er afholdt møde med Teknisk Drift vedrørende pleje af grønne arealer i Nykøbing, og Teknisk Drift godkender forslag til nye beplantninger i Nykøbing i forbindelse med nyanlæg. - I forbindelse med områdefornyelse er der nedsat en koordinationsgruppe med repræsentanter fra både Teknik- og Miljø og Teknisk drift, som træffer beslutninger vedrørende kommunale arealer og deres fremtidige vedligehold. Derudover arbejdes der på at udarbejde en skabelon til aftaler mellem borgerforeninger og kommunen om drift og vedligehold af offentlige grønne arealer. - Derudover fortsætter arbejdet med implementering af Atrium til styring af kommunens bygninger og arealer. 11. Vi vil i 2016 gennemføre uddannelse af personalet på genbrugspladsen for at optimere affaldssorteringen på pladsen. Målet skal sikre, at borgerne får en god service og indsigt i korrekt affaldssortering, således at ressourcerne genanvendes i videst muligt omfang. Desuden vil målet medvirke til at reducere udgifterne til affaldsbortskaffelse. Der er nogen der har været på kursus i håndtering af farligt affald. Men det kursus der var tænkt på ved fastsættelsen af kvalitetsmålet var et kursus i EUC-regi som ikke er blevet færdigudviklet. 11

12 12. Vi vil undersøge mulighederne for, hvordan vi kan få en bedre sortering af plastaffald i forbindelse med DuoFlexordningen, da vi i 2015 kunne konstatere, at det kan være vanskeligt for borgerne at sortere korrekt. Der er udarbejdet en pjece om affaldssortering, der er husstandsomdelt. Endvidere er der fulgt op med vejledning til renovatører, pedeller, udlejningsejendomme osv. Der er også indført specielle låg til de større affaldscontainere for at undgå at der kommer store forkerte emner i beholderne. 13. I 2016 starter vi et projektlederforum i Natur og Miljø og vi vil skabe et fælles overblik over projekter, for at sikre den nødvendige koordinering i Natur og Miljø. Vi har lavet organisationen om og afventer en eventuel overordnet organisation inden vi arbejder videre med dette mål. 14. I 2016 sætter vi særlig fokus på værdier, kodeks og kvalitetspolitikken for at forbedre trivslen i Natur og Miljø. Målet er, at vi ved næste trivselsmåling ligger i kategorien høj arbejdsglæde samlet. Organisationen er lavet om i et forsøg på at øge trivslen. En midtvejsevaluering viser en øget trivsel. 12

13 Brugerundersøgelse 2016 Tilfredshedsundersøgelse husdyrbrug Morsø Kommunes Teknik- og Miljøafdeling har et mål omkring udsendelse af kvittering for indkomne ansøgninger og anmeldelser, samt udmelding af forventet sagsbehandlingstid. Målet er at alle ansøgninger og anmeldelser skal besvares med en kvittering senest 10 hverdage efter modtagelse, med mindre afgørelsen kan sendes inden 10 hverdage. Med kvitteringen skal der desuden medfølge en angivelse af, hvornår ansøger kan forvente en afgørelse. For at følge op på dette mål, har vi i 2016 lavet en tilfredsundersøgelse. Undersøgelsen blev foretaget med udgangspunkt i de ansøgninger om miljøgodkendelse eller miljøtilladelse, samt anmeldelser, der blev indsendt fra husdyrbrug i Morsø Kommune i Vi har i 2015 modtaget 43 ansøgninger eller anmeldelser. Ud af dem valgte vi tilfældigt 15 deltagere, som fik tilsendt et spørgeskema. Spørgeskemaet blev besvaret af 9 af de adspurgte. Undersøgelsen viste, at 56 procent havde modtaget en kvittering, hvoraf de 20 procent svarede, at de havde modtaget den inden for 10 hverdage. De 80 procent svarede, at de ikke vidste om de havde modaget kvitteringen inden for 10 hverdage. 56 procent af de adspurgte var tilfreds med kommunikationen med kommunen, 11 procent svarede hverken tilfreds eller utilfreds, mens 22 procent var meget utilfreds. De sidste 11 procent svarede ved ikke. De adspurgtes samlede vurdering af Morsø Kommunes sagsbehandling er vidst nedenfor (vurderet fra 1-5, hvor 5 er bedst). Dansk Byggeri - Erhvervsvenlighed For at danne et overblik over de kommunale rammevilkår for virksomhederne, har Dansk Byggeri kortlagt kommunernes erhvervsvenlighed i en samlet analyse. Analysen er bygget op ud fra 29 erhvervspolitiske indikatorer, som i en samlet rangering vurderer den enkelte kommunes erhvervsvenlighed. I denne kortlægning har Morsø Kommune i 2016 fået en 71. plads. Det er en meget kedelig udvikling i forhold til 2015, hvor vi havde en rigtig flot 3. plads. Dansk Industri - Lokalt Erhvervsklima 2016 I Dansk Industris undersøgelse Lokalt Erhvervsklima 2016 har Morsø Kommune fået en 63. plads samlet set og en 55. plads i kategorien Kommunal Sagsbehandling. Det er endnu engang en kraftig tilbagegang. I 13

14 2015 havde Morsø Kommune en 46. plads samlet set og en 19. plads i kategorien Kommunal Sagsbehandling. Dansk Industri - Lokalt Erhvervsklima 2016 Resultatet kort Morsø er placeret som nr. 63 i Lokalt Erhvervsklima Det er en tilbagegang på 17 pladser i forhold til 2015, hvor kommunen var nr. 46. Kommunens hidtil bedste placering er som nr. 21 i Kommunen er gået tilbage i ni ud af 11 kategorier i undersøgelsen. I fire af kategorierne ligger kommunen i den laveste fjerdedel. Den bedste placering er i kategorien Arbejdskraft, hvor kommunen er nr. 21. Den største fremgang er i kategorien Arbejdskraft, hvor kommunen er gået otte pladser frem til en 21.-plads. Den laveste placering er i kategorien Infrastruktur og transport, hvor kommunen er nr. 93. Det er kommunens hidtil laveste placering i kategorien. Den største tilbagegang er i kategorien Kommunal sagsbehandling, hvor kommunen er faldet 36 pladser til en 55.-plads. Vi tager kontakt til Dansk Byggeri og Dansk Industri for at få deres vejledning til, hvad vi kan gøre for at få en bedre placering. Det lokale erhvervsråd har lavet en tilfredshedsundersøgelse der har været stor tilfredshed med kommune, dog er der ikke hel tilfredshed med vores gennemsigtighed på, hvordan vi udbyder og indkøber opgaver. Vi er i gang med at lave nye retningslinjer for udbud. 14

15 Væsentlige ændringer med eventuel betydning for KS-systemet I et forsøg på at øge trivslen, arbejdsglæden og effektiviteten har vi i 2016 ændret organisationen væsentligt i Natur og Miljø. Vi har skiftet navn til Teknik og Miljø, således at der nu er overensstemmelse mellem navnene på afdelingen og det politiske udvalg. Vi er skiftet fra seks selvstyrende teams til tre grupper med hver deres gruppeleder. Det er By og Landskab, Miljø samt Trafik, GIS og Anlæg. Med denne organisationsændring håber vi, at kunne holde fast i vores selvstyrende arbejdsform, men samtidig imødekomme folks forskellige ønsker/behov for ledelse, afhjælpe flaskehalsproblemer og få taklet flere problemer i opløbet, mens de er små. Denne organisationsændring har stor betydning for vores kvalitetsledelsessystem, idet der er mange tilretninger og ændringer i systemet. Det har dog en meget begrænset betydning for fagprocedurerne, idet det stadig er et bærende element at vi er selvstyrende med frihed under ansvar og en høj grad af tillid fra ledelsens side. Ledelsens beslutninger om forbedring og ændring af systemet Det er ikke fundet relevant at ændre den kvalitetspolitik, der blev vedtaget ved KS-systemets begyndelse, da politikken stadig vurderes dækkende. Der vil fortsat være generel fokus på, at systemet ajourføres og løbende forsøges forbedret ved udarbejdelse af standarddokumenter under hensyntagen til de tilstedeværende ressourcer. Vi arbejder endvidere på, at få oprettet procedurer for flere arbejdsområder, specielt i grupperne By og Landskab samt Trafik, GIS og Anlæg. Vi er gået i gang med at se på ændringer til den nye standard ISO 9001:2015, således at vi kan opfylde kravene i den nye standard og konvertere i

16 Forslag til mål for 2017 Fastlæggelse af kvalitetsmål sker som en del af Udvalget for Teknik og Miljøs godkendelse af ledelsens årlige evaluering af kvalitetsledelsessystemet. 1. Max 25 % af ankede sager omgøres/hjemvises af klagemyndigheden. Det ses oftest, at sagerne er lang tid om at blive afgjort i klagemyndigheden. Opgørelsen af påklagede sager kan derfor først gøres op i året eller årene efter det år, de er blevet påklaget. Handling: Nye afgørelser vil blive taget op på koordinationsmøderne, vurderet om det er kompetence eller procedure. 2. I ESDH er dokumenter der ikke er tilknyttet en sag højest 14 dage gamle. Handling: Der vil blive fulgt op på hvor mange dokumenter der er mere end 14 dage gamle og ikke tilknyttet en sag hver fjortende dag. De enkelte medarbejdere bliver kontaktet direkte, hvis der er dokumenter, der ikke er tilknyttet en sag efter 14 dage. 3. Vi vil udvikle en procedure for udarbejdelse af lokalplaner og kommuneplantillæg for at sikre fortsat kvalitet i arbejdet og faglig sparring samt inddragelse af relevante samarbejdspartnere. Handling: By og Landskab er ansvarlig for udarbejdelse af proceduren % af indkomne byggesager, der er fuldt belyst, behandles inden for 2 uger. a. Ved fremsendelse af ansøgninger der er vedlagt målfast og fyldestgørende tegningsmateriale med tilhørende beskrivelse, er det et mål at behandle 95 % af sagerne inden for 2 uger, forudsat at det ansøgte ikke kræver dispensation, helhedsvurdering eller tilladelser fra andre myndigheder. Det er et vilkår, at det ansøgte er indsendt og udfyldt korrekt i Byg og Miljø ansøgningsportalen. b. 95 % af alle sager, der er fuldt belyst søges behandlet inden for 2 uger. Sager omhandlende erhvervs- og landbrugsbyggeri og nyt boligbyggeri prioriteres dog før andre byggesager. 5. Vi vil yde en god service overfor erhvervslivet og være i top 10 i Dansk Industris undersøgelse Lokalt Erhvervsklima i Handling: Vi tager kontakt til Dansk Industri og Dansk Byggeri og følger op på hvad vi kan gøre for at forbedre det og om der er specifikke områder vi kan arbejde på. 6. Vi vil i 2017 identificere et koncept for drift- og plejeplaner for de grønne områder ved kommunale ejendomme, og efterfølgende udarbejder vi drifts- og plejeplanerne. Målet skal medvirke til at effektivisere, ensrette samt strukturere drift og vedligeholdelse af kommunens grønne områder. 7. Vi vil i 2017 gennemføre uddannelse af personalet på genbrugspladsen for at optimere affaldssorteringen på pladsen. Målet skal sikre, at borgerne får en god service og indsigt i korrekt affaldssortering, således at ressourcerne genanvendes i videst muligt omfang. Desuden vil målet medvirke til at reducere udgifterne til affaldsbortskaffelse. 16

17 8. I 2017 fortsætter vi vores særlige fokus på værdier, kodeks og kvalitetspolitikken for at forbedre trivslen i Teknik og Miljø. Målet er, at vi ved næste trivselsmåling ligger i kategorien høj arbejdsglæde samlet. Handling: - Ledelsesgruppen er ansvarlig for at igangsætte proces, hvor medarbejderne involveres i at skabe fællesskab om vores værdier og arbejdsmetoder. - Efter sommerferien laver ledelsesgruppen en ny intern trivselsmåling i Teknik og Miljø. 9. Internt kursus i VVM med en ekstern oplægsholder. Handling: Miljøgruppen er ansvarlig for, at der bliver afholdt et kursus. 10. Undervisning i kommunens affaldssorteringsordning ønskes implementeret i skolerne, da børn generelt er gode ambassadører. Undervisningen kan dermed være med til at øge kendskabet til affaldshierarkiet og øge genanvendelsen på affaldsområdet. Målet for 2017 er at afdække og tage beslutning om, hvordan undervisningen bedst tilrettelægges. Som noget af det første tages kontakt til skolerne for at høre, hvad de allerede gør/har gjort, og hvad der er interesse og mulighed for. Handling: Miljøgruppen er ansvarlig. 11. På virksomhedsområdet gennemføres i 2017 NBE s fælles tilsynskampagne for de nordjyske kommuner: Bedre ressourceudnyttelse og affaldssortering fokus på plast som ressource. I den forbindelse vil Morsø Kommune tilrettelægge tilsynene, så resultatet kan være med til at vise, hvilke brancher, der har et uudnyttet potentiale for genanvendelse af plast. Som led heri vil der også indgå brancher, som ikke er omfattet af tilsynsforpligtelsen. Handling: Miljøgruppen er ansvarlig. 12. Der udarbejdes og implementeres en procedure for administration af gravetilladelser. Proceduren skal sikre en kvalificeret og ensartet sagsbehandling samt et øget fokus på kommunens tilsynsforpligtigelse og opfølgning på gravearbejder ved færdigmelding. Konkret skal proceduren mindske antallet af mangelfulde retableringer og forbedre koordineringen af gravearbejder. Handling: Trafik, GIS og anlæg er ansvarlig. Opgaven skal forankres tværfagligt i Teknisk Drift. 95 % af de tilsyn der bliver bestilt skal være dokumenteret udført fra proceduren træder i kraft. 13. Det skal sikres, at de kortdata, der er relevante for andre, skal være tilgængelige for alle via MapInfo. Som led heri skal der udarbejdes en oversigt over data i MapInfo, med angivelse af hvem der er ansvarlig for vedligeholdelsen. Desuden skal det være klart for alle, hvordan kortdata skal håndteres i forhold til tilgængelighed og opdatering. Handling: Trafik, GIS og anlæg er ansvarlig. 14. Kursus i projektledelse til efteråret. Handling: Er forankret i ledelsesgruppen i Teknik og Miljø og koordineres på tværs i kommunen. 17

18 Kvalitetsmål fra 2016 der ikke er blevet opfyldt er taget med som kvalitetsmål igen for Endvidere er der tilføjet 6 nye kvalitetsmål. Der vil blive fulgt op på status på alle kvalitetsmålene på hvert andet KS-styregruppemøde i løbet af året. Brugerundersøgelse 2017 I 2017 gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse på affaldsområdet. Det danske analysefirma ME- GAFON, der laver forbruger- og markedsundersøgelser, skal lave telefoninterviews med 500 borgere. I telefoninterviewet indgår blandt andet spørgsmål om tilfredsheden med: Affaldsordningen generelt Informationen om hvordan man skal sortere sit affald Pjecen Tjek på affaldet, herunder også om de har modtaget pjecen med posten Afhentningen af affald og kontakt med renovatører, renovationsselskaberne og kommunen Genbrugspladsen Kommunens hjemmeside om affald 18

19 Sammenfatning Der er i 2016 gennemført en brugerundersøgelse på husdyrområdet for om vi lever op til vores mål om udsendelse af kvitteringer på ansøgninger/anmeldelser, KS-temadag, intern audit samt ekstern audit. Ved den interne audit var der fokus på nogle af de områder der i dag ikke har procedurer i kvalitetsledelsessystemet, dokumenter der ikke er tilknyttet en sag og VVM processen. Ved den eksterne audit blev der identificeret 6 rosværdige tiltag, 4 mindre væsentlige afvigelser, 6 bemærkninger og 3 muligheder for forbedring. Vi blev opfordret til at løfte systemet fra primært at være et driftsstyringssystem med procedurer for sagsbehandling til et reelt kvalitetsledelsessystem. Den nuværende certificering gælder til den 15. september Inden da skal vi være skiftet til den nye version af standarden ISO 9001:2015. Målene vedtaget for 2016 er evalueret og det er konklusionen, at mange af målene er helt eller delvist opfyldt. De mål der ikke er opfyldt er videreført til Der er foreslået 6 nye mål for Vi vil i 2017 have fokus på at få kvalitetsledelsessystemet klar til at blive certificeret efter den nye standard ISO 9001:2015, have en intern audit med blandt andet fokus på journalisering, en ekstern audit og en brugertilfredshedsundersøgelse på affaldsområdet. 19

20 Bilag 1 Resultater fra ekstern audit Rosværdigt tiltag Der er prioriteret 2 årlige KS dage til opfølgning på/ajourføring af på procedurer og instruktioner i KS-systemet. Ledelsessystemet virker let tilgængeligt og genfinding af relevante dokumenter lettes af indbyggede links. Organisationen søges inddraget ved fastsættelse af kvalitetsmål. Et eksempel herpå, er kvalitetsmål vedr. bekæmpelse af bjørneklo og kvalitetsmål omkring opdatering af vandløbsbogen. Intern audit er i 2016 gennemført med en mere risikobetonet tilgang og der ses under den intern audit, identificerede flere gode (værdiskabende) indsatsområder. Der ses gode eksempler på sagsbehandling på landbrugsområdet i forhold til tillægsansøgning S12 (Ulleruphusevej 21) og basis tilsyn (Strandvejen 30). Der ses en god tilgang via Ledelsens evaluering, til at træffe beslutninger omkring afdækning af kundetilfredshed. Mindre væsentlig afvigelse Der ses ikke etableret handlingsplaner for konkret målstyring i forhold til besluttede kvalitetsmål (action, ansvarlig, deadline samt opfølgningsrutine og ajourføring). Proces for evaluering af eksterne samarbejdsparter er mangelfuld. I oversigt over eksterne kontrakter ses kolonner for evaluering. For de fleste, er kolonnerne tomme. Enkelte steder, er der registreret et OK, men der fremgår ingen dato for evaluering eller initialer på den der har evalueret. Eller der er angivet en dato for evaluering, men intet resultat. For at sikre en effektiv kvalitetsledelse, skal opgaver, ansvar og beføjelser være klart defineret og kommunikeret. Dette er ikke endelig på plads i forhold til gruppeledere. Kvalitetspolitikken indeholder ikke nogen forpligtelse til sikring af løbende forbedring af kvalitetsledelsessystemets effektivitet. Afhjælpende eller forebyggende handling Vi følger op på målene jævnligt på KS-styregruppemøderne. Fremover skrives det aftalte i større grad i referaterne fra KS-styregruppemøderne. I forbindelse med de nye mål for 2017 bliver handlingsplaner tilføjet. Endvidere sættes opfølgning på kvalitetsmålene på som fast punkt på dagsordenen til KS-styregruppemøderne et antal gange om året og det skrives ind i årshjulet. Evaluering er foretaget i KS-styregruppen og skemaet er tilføjet en dato for sidste evaluering også. Der indføjes noget tekst i proceduren om hvilke kontrakter der skal med i skemaet. Det kommer til at fremgå af årshjulet at kontrakterne skal evalueres to gange om året på KS-styregruppemøder. Kommer til at fremgå af notat om organisering og justeres løbende efterhånden som vi bliver klogere. Notatet afventer overordnet organisationsændring i Den løbende forbedring af kvalitetsledelsessystemets effektivitet sikres gennem det faste punkt i ledelsens evaluering: Ledelsens beslutninger om forbedring og ændring af systemet Endvidere gennem kvalitetspolitikkens sidste to punkter: der gennemføres periodiske interessent- eller brugertilfredshedsundersøgelser (f.eks. spørgeskemaer og/eller interview) med henblik på at afdække, om kommunens opgavevaretagelse 20

21 er af tilfredsstillende kvalitet og tilstrækkeligt ensartet, og intern audit af kvalitetsledelsessystemets effektivitet samt myndighedens evaluering af dets fortsatte egnethed og effektivitet skal gennemføres løbende og efter faste procedurer. Bemærkning Der foreligger et referat fra KS-møder. Der ses dog ikke dokumenteret nogen ledelsesmæssige beslutninger og handlinger/prioriteringer (samt deadline og ansvarlig) for at sikre fremdrift på identificerede områder, herunder eksempelvis i forhold til kvalitetsmål. Auditplanen , afspejler ikke beslutninger om planen for den interne audit i Den risikobaserede tilgang for Intern audit satte bl.a. fokus på VVM processen. Her blev der identificeret 4 forhold (udfordringer/problemstillinger). Bl.a. i forhold til, hvordan man i Teknik og Miljø sikrer, at relevante sager, som hhv. kommer via en byggesag, en miljøsag eller andet, screenes for VVM. Der ses dog ikke truffet beslutninger til adressering af de rejste problemstillinger til sikring af løbende forbedring. Afhjælpende eller forebyggende handling Vi skriver det ind i referaterne fra KSstyregruppemøderne fremover. Der udarbejdes en ny plan for intern audit, hvor den risikobaserede tilgang tilføjes. Den enkelte auditplan udarbejdes på grundlag af ledelsens evaluering. Konklusion fra rapport fra intern audit af VVM: Der er udfordringer i at sikre, at vi får lavet alle de VVM screeninger, der skal laves, men også i kvaliteten i de få VVM-redegørelser vi laver. Nogle af udfordringerne kommer fordi, vi er så lille en kommune og det er et stort fagområde, der både er meget bredt, men også meget specialiseret. Ved egentlige VVMredegørelser vil det mange gange være aktuelt med en ekstern rådgiver. Der ses en oversigt over afvigelser og forbedringsforslag. Fra ledelsesmæssige side tilkendegives at organisationen ønskes inddraget i forhold til at identificere områder for forbedring og registre disse i oversigten (bl.a. lettet via links i KS systemet). For at højne motivationen for at identificere indsatsområder og sikre løbende forbedring, bør der dog være en synlig opfølgning og styring af fremdrift. Der ses ikke anført beslutninger om action, deadline og ansvarlig på forbedringsforslag registreret i oversigten. Vi overvejer også en kursusdag om VVM. Vi prøver at vække os og systemet lidt igen. Desuden kommer det med som et fast punkt nogle gange i løbet af året på KS-styregruppemøderne. 21

22 Der synes ikke at foreligge noget samlet overblik over opgaver i grupperne Natur og Plan og byg, herunder transparens i forhold til kritiske områder og status på disse, der kan synliggøre ledelsesmæssige beslutninger omkring prioritering af opgaver, kompetenceudvikling mv. Den enkelte medarbejder eller gruppe af medarbejdere i det enkelte team, ses på forskellig vis at skabe sig et overblik over egne opgaver, herunder planlægning af tilsyn, fornyelse af godkendelser, ansøgninger til godkendelser mv. Men det samlede ledelsesmæssige billede over opgaver, status og dermed synlighed på eventuelle kritiske områder, synes uklar. Notatpligt praktiseres ikke konsekvent hos alle (bl.a. i forhold til henvendelser på vandløbsområdet). De gamle teams-årshjul samles i grupperne og vendes på koordinationsmøderne. Notat om organisationen arbejdes der videre med. Det er en vurderingssag, hvornår der er notatpligt og hvilken form et notat skal have. Billeder, registrering af vandløbsvedligeholdelse og registrering af besigtigelse kan også opfylde notatpligten. Gruppelederne følger op i grupperne på vores notatpligt. Det er også et emne der jævnligt bliver taget op f.eks. på orienterende møder, interne kurser i forvaltningsret, introduktionsprogram til nye medarbejdere. Mulighed for forbedring Der kan med fordel oprettes en actionlog fra KS-møderne. Årshjul for KS kan med fordel udbygges til at afspejle flere ledelsesmæssige opgaver, herunder bl.a. frekvens for KS møder samt MUS/GRUS samtalerne, da kompetenceafklaring, er en væsentlig del af Kvalitetsstyring. Afhjælpende eller forebyggende handling Vi viderefører punkter i referaterne fra KSstyregruppemøderne. Vi udbygger årshjulet, blandt andet med henvisning til nogle af de andre årshjul budget, ledelsestilsyn, MUS/GRUS, lønforhandlinger, udvalgsmøderne. Løft systemet fra primært at være et driftsstyringssystem med procedurer for sagsbehandling til et reelt kvalitetsledelsessystem, der kan drive og synliggøre reelle forbedringer af de processer, der er nødvendige for at drive og understøtte effektiv sagsbehandling på natur og miljøområdet. Når vi kommer i mål med Notat om organisering og de andre tiltag som opfølgning på den eksterne audit er vi nået længere i den retning. 22

23 Bilag 2 Klagenævnsafgørelser Uddrag fra de hjemviste klagenævnsafgørelser for de sidste fire år: 2013 Fjordvej 24 Afgørelse fra Statsforvaltningen. Vi vurdere, at kommunen skal foretage en helhedsvurdering i henhold til de generelle kriterier i BR10, kap. 2.1 og kap 2.3.1, og de bebyggelsesregulerende bestemmelser i kap Vi vurderer således, at kommunens afgørelse er behæftet med en så væsentlig retlig mangel i form af manglende efterlevelse af reglerne om helhedsvurdering, at det må føre til en hjemvisning af sagen med henblik på fornyet behandling og afgørelse Under Bakken 45 Afgørelse fra Statsforvaltningen. Vi hjemviser kommunens afgørelse af 25. marts 2014 til fornyet behandling i kommunen. Hjemvisningen af sagen betyder, at den er afsluttet i Statsforvaltningen og sendt tilbage til kommunen. Kommunen skal derfor behandle sagen på ny og træffe en ny afgørelse. Vi vurderer, at der ikke er sikkert grundlag for at konstatere, at byggeretten er overholdt, og at det må føre til en hjemvisning af sagen med henblik på fornyet behandling og afgørelse. Vi vurderer, at der ikke er sikkert grundlag for at konstatere, om du burde have været partshørt. Vi vurderer, at der er usikkerhed om hvorvidt bygningens fundament er placeret som angivet på tegningen. Grydhøjvej 17 Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnets beregninger viser, at lugtbeskyttelsesniveauet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt B, ikke er overholdt i forhold til genekategorien enkeltboliger. Kommunens afgørelse er således baseret på utilstrækkelige lugtberegninger, og som følge heraf er kommunens vurdering vedrørende overholdelse af lugtbeskyttelsesniveauet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen ikke korrekt. Det er nævnets vurdering, at kommunens afgørelse dermed er behæftet med en væsentlig mangel, og at denne mangel må føre til ugyldighed. Natur- og Miljøklagenævnet ophæver på den baggrund Morsø Kommunes afgørelse. Sagen hjemvises til fornyet behandling i kommunen Molervej 8 Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet finder på denne baggrund ikke, at kommunen har sikret sig, at yngle- eller rasteområder for bilag IV dyrearter ikke beskadiges eller ødelægges som følge af den meddelte dispensation. Afgørelsen er således ikke truffet i overensstemmelse med reglen i habitatbekendtgørelsens 10, jf. 23

24 7, stk. 3, nr. 1. Kommunen har imidlertid ikke i afgørelsen nærmere beskrevet forholdene på lokaliteten, herunder om kommunen har vurderet arealet konkret, eksempelvis om, der generelt er tale om god eller mindre god natur, om der er mange eller få overdrevsarter, herunder indikator- /positivarter. Nævnet finder på denne baggrund ikke, at kommunen har foretaget en konkret afvejning af hensynet til råstofinteresserne overfor hensynet til overdrevet, som særlig sjælden beskyttet og særlig artsrig natur i forhold til den særligt restriktive dispensationspraksis, der gælder for sådanne lokaliteter. Fjordvej 24 Afgørelse fra Statsforvaltningen. Vi vurderer, at kommunen ikke har foretaget en korrekt helhedsvurdering, da kommunen ikke i sin helhedsvurdering har taget relevant stilling til de generelle kriterier nr. 1 og 2. Vi hjemviser kommunens afgørelse af 9. april 2015 til fornyet behandling i kommunen. Hjemvisningen af sagen betyder, at den er afsluttet i Statsforvaltningen og sendt tilbage til kommunen. Kommunen skal derfor behandle sagen på ny og træffe en ny afgørelse. Fårtoftvej 14A Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet finder på baggrund af ovenstående, at driftsændringerne, samt forholdet mellem driftsændringerne og den lempede støjgrænse, ikke er tilstrækkeligt vurderet i kommunens VVMscreening. Kommunens efterfølgende bemærkning om, at den ekstra træning i sommerferien er medtaget i den samlede vurdering, kan ikke føre til et andet resultat. Fårtoftvej 14A Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet. Da Morsø Kommune ikke har foretaget en korrekt VVM-screening inden meddelelse af miljøgodkendelse den 3. februar 2015, er det ikke afklaret, om der kan træffes afgørelse om ikke VVM-pligt, eller om der evt. skal gennemføres en VVM-procedure, hvilket vil kunne få betydning for indholdet af miljøgodkendelsen. Natur- og Miljøklagenævnet finder på den baggrund, at miljøgodkendelsen lider af en væsentlig retlig mangel. Markedsgade/Øster Afvandingskanal Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet bemærker herefter, at kommunen har oplyst, at der ikke foreligger det fornødne grundlag for at træffe afgørelse om en udledningstilladelse. Nævnet bemærker endvidere, at der ikke er sket partshøring, at der ikke er angivet nogen begrundelse for afgørelsen, og at der ikke er indsat en klagevejledning. Nævnet finder derfor, at afgørelsen lider af en række væsentlige mangler. 24

25 Agerøvej 27 Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet. Morsø Kommunes tilladelse til indvinding af grundvand til husholdningsforbrug på ejendommen Agerøvej 27, er således meddelt, selvom kvalitetskravet for nitrat er overskredet og uden en sundhedsfaglig vurdering af en eventuel sundhedsrisiko ved indtagelse af vandet. Det er nævnets opfattelse, at det på baggrund af sagens nuværende oplysningsgrundlag ikke kan meddeles tilladelse til indvinding fra ejendommens vandindvindingsanlæg, idet der ikke er taget stilling til en eventuel sundhedsmæssig risiko, der kan være forbundet med indtagelse af vandet. Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herefter Morsø Kommunes afgørelse om endelig indvindingstilladelse til ejendommen Agerøvej 27 og hjemviser sagen til fornyet behandling i kommunen. 25