Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Transkript

1 Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i kr Beskæftigelsesindsats Serviceudgifter Løntilskud til ledig ansat i kommunen Fællesudgifter og administration mv Overførselsudgifter Introduktionsprogram Integrationsydelse Repatriering Sygedagpenge Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Uddannelsesordning, arb.markedsydelse og kontantydelsesordning Revalidering Løntilskud til personer i fleksjob Ressourceforløb Ledighedsydelse Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Seniorjob til personer der højst har 5 år til efterlønsalderen Beskæftigelsesordninger Forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige I alt Opgaver under Beskæftigelsesindsatsen Jobcentrets hovedopgave er at støtte Frederikssund Kommunens borgere i at opnå eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet. Kommunen har ansvaret for samtlige målgrupper for beskæftigelsesindsatsen, f.eks.: forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og personer i fleksjob. 1

2 Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes aktivitetsbudgettering (forventet pris og mængde forudsætninger). Alternativt anvendes tidligere års forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. Budgetvedtagelse Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) fra overslagsåret 2017 til vedtaget budget 2017 (negativt beløb = budgetreduktion) Budgetvedtagelsen (i kr.) Forslag Beskrivelse Flere flygtninge i arbejde Ansættelse af arabisktalende tolk Mikrolån til iværksættere Øget anvendelse af internt mentorkorps Øgede indtægter via regres i sygedagpengesager Fokus på korrekt registrering i Folkeregister Lavere nettoudgifter til ledighedsydelse Øgede indtægter ved mellemkommunale refusioner Tidlig virksomhedsindsats for jobparate 065 kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige og mindre brug af private leverandører Frivillige uddannelsesmentorer Tekniske korrektioner Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over de største tekniske ændringsforslag (ændret efterspørgsel m.v.) fra overslagsåret 2017 til det vedtagne budget 2017 (negativt beløb = budgetreduktion) Tekniske korrektioner (i kr.) Budgetændringer i kr Nyt skøn vedr. overførsler, kontanthjælp, dagpenge, førtidspensioner m.v. (overførsler) Som følge af det øgede antal af flygtninge som kommunen de seneste år har modtaget er udgifterne til sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter i jobcentret steget. Tidligere har stillingerne været midlertidige, som i budgetoplægget gøres permanente. (Serviceudgifter) Lavere udgifter til integrationsbistand samt grundtilskud (Overførsler) Introduktionsprogram mv. Her afholdes udgifter til introduktionsprogrammer for personer omfattet af integrationsloven og udgifter til danskuddannelse for øvrige deltagere. Endvidere registreres resultattilskud, grundtilskud og tolkeudgifter under funktion

3 Introduktionsprogrammer tilbydes flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandrere. Et introduktionsprogram kan bestå af danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud. Der hjemtages tilskud fra Staten i form af grundtilskud i 3 år for hver flygtning og familiesammenført, der er omfattet af et integrationsprogram. Endvidere hjemtages resultattilskud, når en flygtning eller familiesammenført kommer i arbejde, uddannelse eller består en afsluttende prøve i dansk. Området er underlagt et driftsloft, som reguleres af Beskæftigelsesministeriet. Satsen udgjorde i 2016 for integrationsprogrammet kr. pr. helårsperson og kr. pr. helårsperson for introduktionsforløb. Normalt pristalsreguleres satserne ved årsskiftet, men er ikke meldt ud for 2017 i skrivende stund. Budgettet tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. Budgetreduktionerne Flere flygtninge i arbejde og ansættelse af arabisk talende tolk er indarbejdet i budgettet Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse mv. Integrationsydelse dækker forsørgelsesudgifter til personer i den op til 5 årige periode, hvor de som nytilkomne er omfattet af integrationsloven. Frederikssund Kommune forventes at modtage 64 flygtninge baseret på udlændingestyrelsens kvote for Regeringen har den 19. november 2015 indgået en finanslovsaftale for Finansloven indeholder en udlændingepolitik, som indebærer, at målgruppen på integrationsydelsen udvides til at omfatte alle, som ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 7 ud af de seneste 8 år. Ydelsesændringen træder i kraft d.1. juli De økonomiske konsekvenser af finansloven er indregnet i budgettet for Integrationsydelse er omfattet af den nye refusionsreform og der forventes en gennemsnitlig refusionssats på 22 %. Budgetreduktionen Flere flygtninge i arbejde er indarbejdet i budgettet Repatriering Her afholdes udgifter til hjemrejse, etablering mv. for personer med opholdstilladelse, som beslutter varigt at forlade Danmark. Der er 100 % refusion på udgifter til repatriering, og budgettet tager afsæt i sidste års realiseret forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling

4 Sygedagpenge Sygedagpenge er økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom. Ydelsen udbetales enten til den sygemeldte eller til arbejdsgiveren, når denne udbetaler løn under sygdom. Opfølgningsindsatsen medvirker til at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Virksomheder, sundhedsvæsen, faglige organisationer m.fl. inddrages i arbejdet. Sygedagpenge er omfattet af den nye refusionsreform og der forventes en gennemsnitlig refusionssats på 36,9 %. Budgetreduktionerne Øgede indtægter via regres i sygedagpengesager og Fokus på korrekt registrering i Folkeregister er indarbejdet i budgettet Kontant- og uddannelseshjælp Kontant- og uddannelseshjælp er en økonomisk hjælp til den daglige forsørgelse, der udbetales til borgere, som ikke har andre muligheder for at forsørge sig selv og sin familie. For at være berettiget skal ansøgeren have været ude for ændringer i sine forhold, der gør, at den pågældende ikke længere kan forsørge sig selv og sin familie. Det kan for eksempel være arbejdsløshed eller sygdom, der betyder et indtægtstab. Det kan også være bortfald af den person, der tidligere har varetaget forsørgelsen i forbindelse med samlivsophør eller dødsfald. Unge under 30 år, der ikke har gennemført en kompetencegivende uddannelse modtager uddannelseshjælp, øvrige modtager kontanthjælp. Regeringen har den 19. november 2015 indgået en finanslovsaftale for Finansloven indeholder et beskæftigelsestiltag, som sigter på at øge gevinsten ved at komme i arbejde for kontanthjælpsmodtagere. Jobreformens første fase indeholder tre initiativer; Et nyt kontanthjælpsloft, som sætter en grænse for, hvor meget den enkelte samlet set kan modtage i kontanthjælp, boligstøtte og særlig støtte. En 225-timers regel, der indebærer krav om minimum 225 timer i ordinær, ustøttet beskæftigelse inden for de seneste 12 måneder for alle modtagere af uddannelseshjælp og kontanthjælp. Ellers gennemføres en ydelsesreduktion. En reduktion af kontanthjælpsmodtagernes ret til ferie fra fem til fire uger. De økonomiske konsekvenser af finansloven er indregnet i budgettet for Der forventes en gennemsnitlig refusionssats på 25,1 % vedrørende uddannelseshjælp og 22,4 % vedrørende kontanthjælp. Budgetreduktionerne Øgede indtægter ved mellemkommunale refusioner og Tidlig virksomhedsindsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere er indarbejdet i budgettet. 4

5 (Uddannelseshjælp) (kontanthjælp) Kontanthjælp til flygtninge Kontanthjælp til flygtninge er hjælp til forsørgelse af uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. Der er 100 % refusion på udgifter til forsørgelse af uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge og budgettet tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling Kontant- og uddannelseshjælp (afløbskonti) Funktionen er under afvikling og vil i 2017 være udfaset helt. Udgifterne til kontanthjælp og uddannelseshjælp vil fremadrettet figurere under funktion Budgettet flyttes til ultimo 2016 således funktion ikke er aktiv længere Dagpenge til forsikrede ledige Her afholdes udgifter til medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige. Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsydelse er omfattet af den nye refusionsreform. Der forventes en gennemsnitlig refusionssats på 33,4 % vedrørende A-dagpenge

6 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelsesordning På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med kontantydelsen og løntilskud til personer med ret til kontantydelse. Kontantydelsen er omfattet af den nye refusionsreform og budgettet tager afsæt i KL s forventede forbrug på området Revalidering Her afholdes udgifter til revalideringsydelse og til løntilskud under virksomhedsrevalidering. Antallet af modtagere har været faldende gennem de seneste år. Revalidering er omfattet af den nye refusionsreform og der forventes en gennemsnitlig refusionssats på 20,0 % Løntilskud til personer i fleksjob Her afholdes udgifter til førtidspensionister, der arbejder i skånejob samt løntilskudsudgifter til personer, der er visiteret til fleksjob. Løntilskud til personer i fleksjob er omfattet af den nye refusionsreform, dog er visse gamle ordninger undtaget (visiteret før 1/7-2014). For løntilskud der er visiteret efter 1/ forventes en gennemsnitlig refusionssats på 26,3 % Budgettet som vedrører løntilskud som er visiteret før 1/ tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling

7 Ressourceforløb På funktionen registreres udgifter, der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Ressourceforløb og jobafklaringsforløb er omfattet af den nye refusionsreform og der forventes en gennemsnitlig refusionssats på 20,6 % (Ressourceforløb) og 22,4 % (Jobafklaringsforløb). Budgetreduktionen Fastholde virksomhedsindsats i virksomhedscentre målrette borgere på kanten af arbejdsmarkedet er indarbejdet i budgettet (Ressourceforløb) (Jobafklaringsforløb) Ledighedsydelse Der skelnes mellem ny ledighedsydelse (visiteret efter 1/7-2014) og gl. ledighedsydelse visiteret før 1/7-2014). Ledighedsydelse visiteret efter 1/ er omfattet af den nye refusionsreform og der forventes en gennemsnitlig refusionssats på 23,1 %. Budgetreduktionen Lavere nettoudgifter til ledighedsydelse er indarbejdet i budgettet (Ny ledighedsydelse) Ledighedsydelse visiteret før 1/ er ikke omfattet af den nye refusionsreform. Budgettet tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør. På kontoområdet afholdes udgifter til vejledningsforløb, udgifter til mentorer, ordinær uddannelse mv. for samtlige målgrupper, dvs. modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Området er underlagt to driftslofter: Et driftsloft på kr. pr. helårsperson for modtagere af dagpenge (inklusive deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse) samt kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere. Et driftsloft på kr. pr. helårsperson for revalidender (inklusive forrevalidering på kontanthjælp) samt modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse. 7

8 Budgettet tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. Budgetreduktionerne Mikrolån til iværksættere, Øget mentorkorps samt Tidlig virksomhedsindsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere er indarbejdet i budgettet Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På kontoområdet afholdes udgifter til forsikrede ledige f.eks. i form af løntilskud ved ansættelse i kommunale, private-, statslige- eller selvejende virksomheder med løntilskud. Budgettet tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling Løntilskud til ledige ansat i kommuner Her afholdes kommunens udgifter i form af løn til forsikrede ledige, som ansættes i kommunal jobtræning. Det løntilskud, der udbetales via jobcentret og refunderes af staten med 50 %, konteres på Budgettet tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling Seniorjob til personer der højst har fem år til efterlønsalderen Her afholdes kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjob. Seniorjob er job til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud på kr ,- kr. pr. år pr. helårsbeskæftigelse (2016 sats). Budgettet tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling

9 Beskæftigelsesordninger Her afholdes udgifter til befordring/hjælpemidler til kontanthjælp og uddannelseshjælp, jobrotation, regional uddannelsespulje og pulje til uddannelsesløft. Budgettet tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling Jobcentre Her afholdes udgifter til myndighedsopgaver, som primært relaterer sig til personale udgifter (administrationen). I forbindelse med det stigende antal flygtninge som kommunen har modtaget både i 2015 og 2016 er udgifterne til jobkonsulenter og sagsbehandlere steget markant. Budgettet er derfor teknisk tilrettet således udgiftsniveauet svarer til den reelle løngearing