Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Transkript

1 Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for I Frederikssund Kommune foretages der regulering af budgetterne på en række områder efter udviklingen i antallet af borgere og alderssammensætningen af borgerne i kommunen. Disse budgetreguleringer kaldes demografireguleringer og indebærer, at ændringer i f.eks. antal børn eller ældre, modsvares af en regulering af budgettet i op- eller nedadgående retning for f.eks. hjemmeplejen eller dagtilbud. Reguleringerne skal sikre at serviceniveauet overfor borgerne holdes uændret selv om efterspørgslen efter en serviceydelse stiger eller falder som følge af f.eks. et stigende antal ældre eller et faldende antal børn. I budgettet indarbejdes der demografipuljer for en årrække frem, for på forhånd at tage højde for at der f.eks. vil være øgede udgifter til hjemmepleje som følge af et stigende antal ældre i de kommende år. Demografipuljerne tager udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose for Frederikssund Kommune, der indeholder forventninger til antallet af borgere på alle alderstrin i de næste ca. 15 år. Med udgangspunkt i befolkningsprognosen udarbejder administrationen et skøn for behovet for børnehavepladser eller ekstra hjemmeplejetimer, som kommunen står overfor de kommende år. Da vi samtidig kender udgiften til f.eks. en børnehaveplads eller en hjemmeplejetime kan vi sætte tal på hvordan vi forventer udgifterne på et område vil udvikle sig, hvis serviceniveauet skal holdes uændret. Med demografipuljerne har vi mulighed for at sætte de forventede udgifter af i budgettet på forhånd. I denne revision af demografipuljerne til Budget 2016 er hovedkonklusionerne følgende: Uddannelsesudvalgets område: Det faldende børnetal medfører betydelige negative demografipuljer i budgetoverslagsårene. Samlet vil der være negative demografipuljer i størrelsesordenen -14,2 mio. kr. i 2016, -21 mio. kr. i 2017, -25,6 mio. kr. i 2018 og -28,3 mio. kr. i 2019, hvoraf en stor del kommer fra beregninger på ny model for skoleområdet. Velfærdsudvalgets område: Det stigende antal ældre vil med det nuværende serviceniveau øge kommunens udgifter med 8,3 mio. kr. i 2016 stigende til 18,6 mio. kr. i 2019 på baggrund af den forventede befolkningsudvikling fra 2014 og fremefter på de områder der demografireguleres. Den nye 2015-prognose reducerer den forventede udgiftsforøgelse med 0,3 mio. kr. i perioden Sundhedsudvalgets område: Der er indarbejdet demografiregulering på tandplejen med negative puljer. Det skyldes, at hovedparten af tandplejens ydelser vedrører 0-17 årige, der er en faldende befolkningsgruppe i kommunen. 1

2 Principper for demografiregulering Budgettet reguleres på serviceområder, hvor der er sammenhæng mellem befolkningsudvikling og udgiftsbehov. Den befolkningsgruppe der anvendes som grundlag for beregning af den forventede efterspørgsel, skal repræsentere brugerne af den pågældende serviceydelse bedst muligt. Serviceniveauet for den enkelte ydelse skal vise den forventede udgift pr. enhed. Serviceniveauet for en given ydelse fastholdes uændret pr. bruger, uanset om antallet af modtagere ændrer sig som følge af demografiske ændringer. Serviceområder, der er omfattet af demografiregulering Dagplejen Vuggestuepladser Børnehavepladser Skoleområdet SFO Tandplejen Hjemmepleje Sygeplejeydelser Hjælpemidler Boligydelse Der introduceres en demografimodel der indfører en bred regulering af budgetterne på folkeskoleområdet, der omfatter kommunens udgifter til folkeskoler, efterskoler og privatskoler. På hjælpemiddelområdet er der indført en ny model, der foretager særskilt demografiregulering af engangshjælpemidler og genbrugshjælpemidler. Ligeledes indføres demografiregulering af tandplejen og sygeplejeydelser. Befolkningsprognosen for 2015 Befolkningsprognosen for 2015 indeholder afvigelser fra befolkningsprognosen fra 2014, men hovedtendenserne er de samme med en stigning i antallet af ældre og en nedgang i antallet af børn. En forskel mellem de to prognoser er at den nye prognose forudsiger en større nedgang i antallet af skolebørn i de nærmeste år end prognosen fra 2014 og et lidt lavere samlet befolkningstal frem til 2017, hvorefter befolkningstallet til gengæld stiger mere i 2015-prognosen Der henvises til særskilt notat for en yderligere beskrivelse af befolkningsprognosen for I tabel 1 viser 2014-kolonnen afvigelsen mellem prognosen for 2014 og den faktiske udvikling i For 2014 fremgår at der var 36 færre 3-5 årige ved udgangen af 2014 end forventet i prognosen. I starten af 2014 var der således årige i kommunen, et antal som var faldet til i slutningen af Nedgangen var således på årige i løbet af året, mod en forventning i prognosen om et fald på 70. Tilsvarende var en større nedgang i antal 6-16 årige i 2014, d.v.s. børn i skolealderen, end forventet i prognosen for Af tabel 1 fremgår desuden, at den nye 2015-prognose venter et større fald i antallet af børn i skolealderen i de kommende år end ifølge 2014-prognosen, men lidt flere børn i alderen 0-2 år. Nedjusteringen af forventningerne til børnetallet i de kommende år giver anledning til en nedjustering af demografipuljerne på dagtilbudområdet, der fremgår af tabel 7. 2

3 Tabel 1: Befolkningsprognose forskel i forhold til 2014-prognosen - årlige ændringer Forsk el mellem prognoser Små børn 0-2 år Små børn 3-5 år Større børn 6-16 år Erhvervsaktive år Ældre 65 år -79 år Ældre 80 år - 89 år Ældre + 90 år I alt * 2014 viser forskellen mellem den faktiske befolkningsudvikling i 2014 og befolkningsprognosen for Den faktiske befolkningsudvikling i 2014 og forskellene mellem de to prognoser giver anledning til en revision af demografipuljerne i budgettet. I tabel 2 fremgår de samlede demografipuljer ifølge den nye befolkningsprognose for Puljerne på serviceområder under Uddannelsesudvalget er negative, hvilket specielt skyldes at faldet i antallet af børn i skolealderen nu, som noget nyt, indregnes i demografireguleringerne fra 2016, men også et faldende antal børn i dagtilbud. Puljerne under Velfærdsudvalget er positive, hvilket skyldes det stigende antal ældre borgere i kommunen. Under Sundhedsudvalget reguleres tandplejens budget med den demografiske udvikling i de 0-17 årige, der er faldende. 3

4 Tabel 2: Demografipuljer beregnet ud fra befolkningsprognosen for 2015 Udgiftsområde/udvalg Uddannelsesudvalget Dagpleje Vuggestue Børnehave Skoleområdet SFO Sundhedsudvalget Tandpleje Velfærdsudvalget Hjemmepleje Sygeplejeydelser Boligydelse Engangshjælpemidler Genbrugshjælpemidler Samlet for alle udvalg Samlet set vil demografipuljerne indgå i budgettet med -6,1 mio. kr. i 2016, -9,7 mio. kr. i 2017, - 11,2 mio. kr. i 2018 og -10,4 mio. kr. i Disse puljer er en nedjustering af de puljer der pt. er indarbejdet i budgettet med udgangspunkt i befolkningsprognosen for Indarbejdelse af de nye puljer i budgettet forbedrer således kommunens budget med 3,7 mio. kr. i 2016, 9,4 mio. kr. i 2017, 14,7 mio. kr. i 2018 og 13,8 mio. kr. i 2019, hvilket fremgår af tabel 7. Effekten af den nye model på skoleområdet udgør langt hovedparten af den beregnede budgetforbedring. Forskellen mellem demografipuljerne ifølge befolkningsprognose 2014 og den nye prognose fremgår af tabel 8 med en opdeling på de enkelte budgetområder. I det efterfølgende beskrives parametre og variable, der indgår i demografiberegningerne på de enkelte budgetområder. Uddannelsesudvalget Skoleområdet (folkeskoler, privatskoler, efterskoler) I demografipuljerne er som et nyt element indarbejdet regulering af budgetter på det almene skoleområde. Det omfatter folkeskoler, privatskoler og efterskoler. Udgangspunktet er beregning af gennemsnitsudgifterne pr. elev for de tre skoleformer, sammenholdt med andelen af elever, der benytter de enkelte tilbud, jf. tabel 3. Det er kun de udgiftstyper, der kun meget vanskeligt vil kunne 4

5 nedbringes i takt med det faldende børnetal, der ikke er indeholdt i opgørelsen af gennemsnitsudgiften inden for folkeskoler, såsom ledelse og administration, IT og udgifter knyttet til bygningsdriften. Tabel 3: Parametre i demografimodel på skoleområdet Gnm. Udgift (kr.) %-vis andel Folkeskoler i kommunen ,4% Folkeskoler uden for kommunen ,4% Privatskoler ,1% Efterskoler ,1% I alt * % * Vægtet gennemsnit Ved beregning af demografipuljernes størrelse ganges gennemsnitsudgifterne pr. elev med ændringen i det forventede antal børn i skolealderen, aldersgruppen 6-16 år, jf. befolkningsprognosen, for at beregne demografieffekten i et enkelt år. En nedgang i antallet af 6-16 årige med én vil medføre en budgetreduktion på kr. på skoleområdet. Prognosen forudser et stort fald i denne aldersgruppe i de kommende år, jf. tabel 4, hvilket giver anledning til betydelige negative demografieffekter i hele budgetoverslagsperioden. Ifølge prognosen vil antallet af 6-16 årige falde fra pr. 1. januar 2016 til pr. 1. januar 2020, d.v.s. et fald på 416, svarende til 6%. Tabel 4: Prognose for ændring i 6-16 årige - prognose 2015 Alder 2014* årige * 2014 viser den faktiske ændring i aldersgruppen. Bemærk at det ligger i modellen, at udgifterne kan tilpasses direkte til antallet af elever, d.v.s. antallet af klasser og klassedannelsen indgår ikke i modellen, men forudsættes at kunne tilpasses løbende til det faldende elevtal. Dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave) Inden for dagtilbud demografireguleres der på baggrund af de 1-2 årige til dagplejen og vuggestuepladser og de 3-5 årige til børnehavepladser. Enhedsudgiften er beregnet til kr. for en dagplejeplads, kr., for en vuggestueplads og kr. for en børnehaveplads. Demografipuljerne er negative inden for dagtilbud da der ventes et faldende antal 1-5 årige i de kommende år. De negative puljer er udtryk for at budgetterne inden for dagtilbudsområdet skal justeres ned for at holde et uændret serviceniveau pr. barn i institutionerne. Med befolkningsprognosen for 2015 sker der en yderligere nedjustering af puljerne vedr. børnehavepladser p.g.a. et større forventet fald i 3-5 årige end forudsat i prognosen for Modsat er der forventning til flere i aldersgruppen 0-2 år end i prognosen for Tendenserne forstærkes af at gennemsnitsudgifterne pr. plads er øget inden for dagtilbud bl.a. p.g.a. fjernelsen af de to årlige lukkeuger. Af tabel 5 fremgår den forventede udvikling i antal børn i aldersgrupperne 1-2 år og 3-5 år og den forventede afledte indvirkning på efterspørgslen efter pladser fra

6 Tabel 5: Prognose for ændring i målgruppe og antal børn i dagtilbud Aldersgruppe 2014* antal børn årige antal vuggestuepladser antal dagplejepladser årige antal børn antal børnehavepladser * 2014 viser den faktiske ændring i aldersgruppen og den beregnede effekt på antal pladser. SFO SFO er demografireguleres på baggrund af antallet af 5-10 årige. Der ventes et faldende antal børn i målgruppen, hvilket medfører negative demografipuljer for at fastholde serviceniveauet uændret. Puljerne opjusteres dog i forhold til 2014-prognosen p.g.a. lavere gennemsnitsudgifter pr. plads. Sundhedsudvalget Tabel 6: Prognose for ændring i 5-10 årige Alder 2014* årige årige årige årige årige årige I alt 5-10 årige * 2014 viser den faktiske ændring i aldersgruppen. Tandpleje Der indføres demografiregulering på tandplejeområdet. Puljerne er negative p.g.a. det forventede fald i antal børn. Det skyldes, at hovedparten af tandplejens ydelser vedrører 0-17 årige, der er en faldende befolkningsgruppe i kommunen. Velfærdsudvalget Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres med udgangspunkt i antallet af visiterede hjemmeplejetimer inden for aldersgrupperne 0-64 år, år, år og +90 år. På baggrund af udgiften pr. hjemmeplejetime fordelt på såvel leverandører (kommunen, privat leverandør) som praktisk eller personlig pleje dag/aften, kan det beregnes hvilken udgiftsstigning/-reduktion som en ændring i antal borgere inden for en aldersgruppe giver anledning til. Demografipuljerne på hjemmeplejen er positive p.g.a. en forventet stigning i antallet af ældre i de kommende år. Antallet af +80 årige ventes således at stige fra pr. 1. januar 2015 til pr. 1. januar 2019, svarende til en stigning på 21% på 4 år. Sygeplejeydelser Der indføres demografiregulering på hjemmeplejens sygeplejeydelser. Puljerne er positive p.g.a. det stigende antal ældre, der udgør den største aftager af hjemmeplejens ydelser vedrørende sygepleje. 6

7 Tabel 7: Prognose for ændring i aldersgrupper - prognose 2015 Aldersgruppe 2014* årige årige årige årige I alt * 2014 viser den faktiske ændring i aldersgruppen. Boligydelse Udgiftsområdet demografireguleres på baggrund af udviklingen i antallet af +65-årige. Det stigende antal +65 årige i kommunen medfører positive puljer på udgiftsområdet. Den nye prognose indeholder en stigning i +65-årige fra pr. 1. januar 2015 til pr. 1. januar Hjælpemidler Beregningen af demografieffekter inden for hjælpemidler, deles op i to adskilte modeller for såvel engangshjælpemidler som genbrugshjælpemidler fra For engangshjælpemidler er udgangspunktet dækningsgrader og gennemsnitsudgifter for en række engangshjælpemidler fordelt på aldersgrupper mens demografieffekter for genbrugshjælpemidler er en fremskrivning af budgetterne til standard- og specialhjælpemidler med udgangspunkt i den forventede udvikling i antallet af +65-årige. Samlet set medfører modelændringen at der indarbejdes større positive demografipuljer på hjælpemiddelområdet, og der derved i højere grad tages højde for større fremtidige udgifter på området. 7

8 Tabel 7: Demografipuljer beregnet ud fra befolkningsprognosen for 2015 (2015-kr.) Udgiftsområde/udvalg Uddannelsesudvalget Forskel i alt for Uddannelsesudvalget Demografiprognose Demografiprognose Forskel Dagpleje - prognose Dagpleje - prognose Forskel Vuggestue - prognose Vuggestue - prognose Forskel Børnehave - prognose Børnehave - prognose Forskel SFO - prognose SFO - prognose Forskel Skoleområdet - prognose Skoleområdet - prognose Sundhedsudvalget Forskel i alt for Sundhedsudvalget Demografiprognose Demografiprognose Forskel Tandplejen - prognose Tandplejen - prognose Velfærdsudvalget Forskel i alt for Velfærdsudvalget Demografiprognose Demografiprognose Forskel Hjemmepleje - prognose Hjemmepleje - prognose Forskel Sygeplejeydelser - prognose Sygeplejeydelser - prognose Forskel Boligydelse - prognose Boligydelse - prognose Forskel Engangshjælpemidler - prognose Engangshjælpemidler - prognose Genbrugshjælpemidler - prognose Genbrugshjælpemidler - prognose Samlet for begge udvalg Forskel i alt for begge udvalg Demografiprognose Demografiprognose