Center for Økonomi og Ejendomme udbygger samarbejdet med Erhvervslivet, bl.a. ved deltagelse i branche møder.
|
|
- Aksel Dahl
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 område 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Indledning Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme skal sikre styringen af kommunens ejendomme, således, at der er godt overblik over ejendommene og deres anvendelse, samt at der sker en strategisk vurdering af, hvorledes kommunens ejendomsmasse skal forvaltes bedst muligt til gavn for byens borgere, erhvervsdrivende og daglige brugere af ejendommene. Aktiviteter indenfor området skal ske i aktivt samspil mellem Center for Økonomi og Ejendomme og kommunes øvrige centre med respekt for kommunens vision og indenfor vedtagne politikker indenfor området. Med henblik på at realisere kommunens vision om 800 flere familier fokuserer Center Økonomi og Ejendommen på at gennemføre salgsaktiviteter af kommunale ejendomme, der kan udvikles til opførelse af projekter med familievenlige boliger. Desuden arbejdes der med målsætning om at udvikle ejendommene indretningsmæssigt til at understøtte initiativer i øvrige centre omkring målsætninger om at skaffe flere besøgende og attraktive miljøer med henblik på at få levende steder på kultur- og foreningsområdet, i skoler og dagtilbud m.v. Center for Økonomi og Ejendomme udbygger samarbejdet med Erhvervslivet, bl.a. ved deltagelse i branche møder. Center for Økonomi og Ejendomme har følgende strategiske målsætninger som blev formuleret i forbindelse med den nye organisation for Helsingør Kommune. Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og økonomisk forvaltning (administration af lejemål både til boliglejemål og til kommunale formål, deponering, ejendomsregister, ejendomsregnskaber, skatter & afgifter, forsikring, forbrugsafregning, mv.). Arealforvaltning (styring og optimering af arealanvendelse, lokalisering af brugere, genudlejning, mm.). Driftsforvaltning (løbende drift og vedligeholdelse, planlægning og styring af drifts- og vedligeholdelsesopgaver, udvendig renhold, forsyning, mm.). Serviceforvaltning (rengøring, kantinedrift, reception, intern post, IT, telefoni, vagttjeneste, sikkerhed, osv.) Risikostyring og Forsikring (forebyggelse og risikoafdækning herunder aftaler med forsikringsselskaber og skadeservice mm.) Center for Økonomi og Ejendomme anvender og udvikler styringssystemerne ByggeWeb og CoreFM med henblik på at leve op til målsætning omkring digitalisering af offentligt byggeri, herunder krav til digital aflevering af byggeprojekter. Data fra CoreFM understøtter fælles kommunikation og viden med øvrige enheder og brugere omkring drift og vedligehold samt eksterne samarbejdsparter som rådgivere og entreprenører i forbindelse med planlægning og gennemførelse af kommunale byggeprojekter. Systemet anvendes også strategisk til optimering af ejendommenes anvendelse og i prioritering af driften, herunder bl.a. fokus på arealforvaltning, tegningsarkiv og vedligehold af data for lejede og ejede bygninger for løbende af have samlet overblik over værdier og bygningstilstand i den samlede kommunale ejendomsmasse. 1
2 område 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center for Økonomi og Ejendomme arbejder med energistyringsprogrammer, som skal skabe overblik over energi forbruget. Dette understøtter, sammen med energirenoveringsprojektet indsatsen omkring Helsingør Kommunes klimapolitik og klimamål i henhold til aftale med Danmarks Naturfredningsforening. Energirenoveringsprojektet fortsætter indtil Center for Økonomi og Ejendomme gennemfører projekter for majoriteten af kommunens anlægsramme. Det er efter dialog med erhvervslivet besluttet, at alle byggeopgaver op til 20 mio.kr. fremadrettet udbydes i fagentrepriser. Det omfatter også det besluttede og igangværende energirenoveringsprojekt for 68 ejendomme. Kommunens største anlægsprojekt Skolen i Bymidten er påbegyndt, og efter planen skal byggeri af Multihal og Udskolingsafsnit samt lokaler til Musikskolen være klar til ibrugtagning ultimo Opgaverne gennemføres som storentrepriser. Af andre større igangværende byggeprojekter kan nævnes nyt plejehjem i Hornbæk og opførelse af 14 boliger til psykisk syge borgere på det tidligere Teglhuset i Ålsgårde. forslag 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det vedtagne budget 2015 (inklusiv det tilpassede pris- og lønniveauet for 2015). Efterfølgende er der foretaget tekniske korrektioner samt indarbejdet byrådsbeslutninger i budget Tabel 1 viser driftsbudgettet fordelt på hovedopgaver ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner. Tabel 1. Specifikation af bevilling (brutto) Hele kr., i årets priser, i PLniveau 2015 u/i Regnskab 2014 Oprindeligt budget Ejendomme og u i Ejendomsadministration og Udvikling Fælles i Huslejeudgifter u Leje og forbr. vedr. egne udlejningsejd. u Leje og forbr. vedr. egne udlejningsejd. i Drift af ubenyttede ejendomme u Ejendomsskatter u Ejendomsskatter i Vedligehold af udearealer inkl. kloak u Forundersøgelser og rådgivning mv. u Forundersøgelser og rådgivning mv. i Udgifter vedr. ejerforeninger m.v. u Forsikring u
3 område 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Forsikring i Risikostyring u Brand og Beredskab u Brand og Beredskab i Byfornyelse u Bygninger Personale u Team 1 u Team 2 u Driftsudgifter servicearealer u Aftale med produktionsskolen u Tværgående pulje u Diverse varekøb 128 Drift af biler u Ejendomsregistrering u Rengøring u Rengøring i -7 område 825 er fordelt på både rammestyret og ikke rammestyret område, jf. tabel 2, og budgettet er samlet set på netto 114 mio. kr. i 2016 jf. tabel 1 og 2. Tabel 2. Driftsbevillingsoplysninger i årets priser, Regnskab Oprindeligt i P/L niveau Ejendomme og I kr. Rammestyret Udgifter Indtægter Ikke rammestyret Udgifter Indtægter Total Udgifter Indtægter område 825 består af en række totalrammer. De enkelte totalrammer kan have budget på både det rammestyrede og det ikke rammestyrede område. jf. tabel 3. Tabel 3. Specifikation af totalrammeenheder 3
4 område 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Driftsbevilling 2016, i kr. Rammestyrede Ikke rammestyret I alt 825 Ejendomme og Ejendomsadministration og udvikling Bygninger Rengøring I alt Lovgrundlaget Bygningsforbedringsområdet er underlagt lovregulering. Desuden er kommunens boliglejemål reguleret af lejelovgivning, herunder krav om lovpligtige arbejder/istandsættelser, og gennemskuelighed i økonomien for hver enkel ejendom. Endelig er specielt beboelsesejendommene underlagt andre brand- og sikkerhedskrav end administrationsbygningerne. Dette gælder også for plejeboliger og vuggestuer, hvor beboerne/brugerne ikke altid er selvhjulpne. Drift 2. Beskrivelse af driftsbudgetområdet område 825 består af en række underområder. Brand- og beredskabsområdet Brand og beredskabsområdet består af Helsingør Kommunes udgifter til det fælleskommunale brand og beredskabsselskab med Fredensborg Kommune. Aftaleforholdet omkring Brand og Beredskab vil blive bragt i balance, således at lejeindtægterne skal modsvare udgifter til forrentning og afskrivning af investeret kapital og de løbende driftsudgifter til at drive områdets bygninger. Brand og beredskabsområdet består af Helsingør Kommunes udgifter til det fælleskommunale brand og beredskabsselskab i samarbejde med Fredensborg Kommune vedrørende bygninger. Lejeindtægterne skal modsvare udgifterne til forrentning og afskrivning af investeret kapital og de løbende driftsudgifter til at drive områdets bygninger. Ejendomsadministration og udvikling. Her er udgifterne til kommunens faste ejendomme placeret. Området omfatter udgifter til husleje, udlejningsejendomme (indtægter og udgifter), ejendomsskatter, drift af ubenyttede ejendomme, ubebyggede grunde, forundersøgelser og rådgivning, ejerforeninger, forsikringer, risikostyring, Brand og Beredskab, Nordsjællands Park og Vej. Opgaverne omfatter også udvikling, koordinering og effektivisering af anvendelse af de kommunale ejendomme, herunder alle forberedelser til brug for udarbejdelse af anlægsplan for kommunale aktiviteter. Målet med udviklingsopgaverne er at fokusere på at fastholde og udbygge på bygninger, hvor det giver øget værdi og eliminere ejendomme, der udhuler værdien i den kommunale ejendomsmasse. 4
5 område 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Her budgetteres der med ordinære udgifter, som går til udgifter til kommunens ubebyggede grunde (budgetområde 1002). Det drejer sig om ejendomsskatter og udgifter til pleje af arealerne, dvs. faste udgifter som hovedsageligt følger skatte- og taksstigninger. På områder 1003 er der desuden afsat et budget til kommunens beboelsesejendomme (skatter, forsikring, pleje af udenoms areal) og endelig en pulje til udgifter vedrørende kommunes øvrige faste ejendomme (skatter, forsikring, pleje af udenoms areal). Området forestår aktiviteter omkring køb og salg af kommunale ejendomme. Indtægter vedrørende salg indgår ikke i budgettet Bygninger Der er 3 hovedgrupper af udgifter på område Bygninger. En tværgående pulje til dagligt vedligehold af kommunens bygninger. tet til vedligehold er fast og ændres ikke fra år til år, medens budgetterne til drift af ejendomme primært går til faste udgifter, som ændres med prisudviklingen, og når der købes eller sælges ejendomme. Kommunen har overtaget 3-parts driftsaftalen for Sale Lease Back skolerne fra FIH Erhvervsbank i forbindelse med overdragelse af FIHs ejerskab til Kommune Leasing. Denne aftaler løber frem til Her er budgettet til løbende drift af kommunens ejendomme placeret. tet er på kr. Heraf er ca kr. fast disponeret til lovpligtige serviceaftaler på diverse tekniske installationer, faste driftsaftaler omkring plejehjemmenes servicearealer, ejendomsregister, løn til varmemestre og udgifter til biler i forbindelse med driften. Rengøring Ansvar for rengøring af kommunale arealer og offentlige toiletter løses primært gennem aftaler med serviceleverandører. Pr. 1. marts 2015 er det besluttet at udliciterer den samlede rengøringsportefølje. Tilsyn med leverancer både med hensyn til kvalitets- og serviceniveau sker periodevis af kommunen. Opfølgning på oplevet serviceniveau skal rapporteres af serviceleverandørerne og rapporterne skal udarbejdes i samarbejde mellem brugere og leverandør. I forbindelse med etablering af egen organisation er der fokus på at skabe en rummelig arbejdsplads og hermed medvirke til at løfte kommunens sociale ansvar som arbejdsgiver. I de nye leverandøraftaler er der også fokus herpå. Forsikring og risikostyring Kommunens samlede forsikringsportefølje administreres centralt af Center for Økonomi og Ejendomme. Kommunen har valgt at være selvforsikret for arbejdsskader. Sagsbehandling af arbejdsskader håndteres af ekstern leverandør. Centeret administrerer den samlede pulje til udbetaling af erstatninger i forbindelse med arbejdsskader. Der er et betydeligt udsving i udgifterne til arbejdsskader, hvilket betyder at målopfølgning er meget vanskeligt da omfang og antal skader varierer. På øvrige områder er kommunen forsikret gennem forsikringsselskab. Centret administrer alle skadestyper, og herunder også den centralt pulje afsat til selvrisiko for skaderne. Det betyder, at målopfølgning er meget vanskelig, da omfang og antal skader varierer. Risikostyringsopgaverne er primært indsats på forebyggelsesområdet. Alle forsikringshændelser af væsentligt karakter undersøges med henblik på forbedring omkring forebyggelse. Et indsatsområde med forebyggende karakter kan være er minimering af mulighed for påsatte containerbrande, som kan medføre alvorlige skader, hvis brandene udvikler sig. 5
6 område 825 Ejendomme og Bygningsforbedring 3. korrektioner I vedtaget budget 2015 er der i budget indarbejdet en række tekniske driftskorrektioner samt vedtagne byrådsbeslutninger. En oversigt over de indarbejdede ændringer er vist i tabel 4. Tabel 4. Specifikation af ændringer - drift Hele kr. - - overslags- overslags- overslags år 2017 år 2018 år Ejendomme og 1. Rammestyret 13 Bygningsvedligeholdelse Strandhøj og Bøgehøjgård Rengøring Rammestyret, i alt Ikke-rammestyret 2. Ikke-rammestyret, i alt I alt forudsætninger Center for Økonomi og Ejendomme arbejder indenfor det afsatte budget til vedligehold af kommunens ejendomme. tet pris- og lønreguleres ikke, men reguleres ved større ændringer i bygningsmassen. 5. Nøgletal inkl. ECO-nøgletal Ingen. Anlæg forslag 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2016 i det vedtagne budget 2015 (inklusiv det tilpassede pris- og lønniveauet for 2015). Efterfølgende er der foretaget tekniske korrektioner samt indarbejdet byrådsbeslutninger i budget Anlæg under Center for Økonomi og Ejendommes budgetområde fremgår af tabel 5 nedenfor. Udover anlæg under Økonomiudvalget forestår Center for Økonomi og Ejendomme gennemførelse af alle bygningsmæssige anlægsopgaver under de øvrige udvalg. 6
7 område 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Tabel 5. Anlægsprojekter Anlægsprojekter i kr Ejendomme og Bofællesskab Teglhuset Energirenovering i kommunal ejendomme Ny daginstitution ved Hornbæk Skole Ny idrætshal, Mørdrup idrætsanlæg Nyt plejehjem i Hornbæk PCB/skimmelsvamp/miljøfarl. stof., ramme Planlagt vedligeholdelse Skolen i Bymidten (SIB) 2.,3.,4., Etape Skolen i Bymidten(SIB) 1.Etape Sundhedshus Tag på Rådhuset, Stengade Beskrivelse af anlægsbudgetområdet Anlægsprojekter Der er i Center for Økonomi og Ejendomme fokus på gennemførelse af anlægsprojekterne på den afsatte tid, således at overførsel af ikke anvendte anlægsmidler til efterfølgende år minimeres. Dette arbejde kræver en stor indsats i formuleringen af anlægsønskerne og opstartsfasen, for derved at skabe forudsætninger og forventninger omkring anlægsprojekterne som er holdbare. En styrkelse af planlægningsdelen giver tillige færre uforudsete aktiviteter, som besværliggør styringen af personaleforbruget, hvilket smitter negativt af på gennemførelse af andre anlægsopgaver. Helsingør Kommune har i 2015 og frem en række store anlægsprojekter. De største anlægsprojekter i budget er hhv. Energirenovering i kommunale bygninger og Skolen i Bymidten, hvor der til 1. til 4. etape som afsluttes vedi år 2019, er afsat sammenlagt ca. 296 mio.kr. til projektet. Andre større projekter er Fællesbyggeri plejehjem/daginstitution i Hornbæk, opførelse af 14 boliger til psykisk syge i Ålsgårde, Ny idrætshal, Mørdrup Idrætsanlæg, samt puljen til Udvendig bygningsvedligeholdelse. Køb og salg af ejendomme Center for Økonomi og Ejendomme forestår køb og salg af kommunale ejendomme i henhold til de gældende regler på området. Ejendommene udbydes gennem ejendomsmæglere og udbudsforretningerne gennemføres i samarbejde med Politisk Service. Salgsindtægter budgetteres ikke i anlægsplanen, men fremgår af Center for Økonomi og Ejendommes interne køb og salgspapir, der forelægges til politisk orientering 1 x årligt. 7
Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring
Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og
Læs mereBudgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring
Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og
Læs mereBudgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring
Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og økonomisk
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereBeskrivelse af opgave, Budget 2016-2019
Beskrivelse af opgave, Budget 2016 2019 1 Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Ejendomsadministration od udvikling: Fælles Budgettet vedrør budgetbesparelse
Læs mereBudgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring
Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og
Læs mereBILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER
Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45
Læs mereBudget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed
Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det
Læs mereMål og Midler Kommunale ejendomme
Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Læs mereMulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen.
PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme Faktabeskrivelse Serviceområdet indgår i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Afdelingen varetager vedligeholdelse af tag,
Læs mere103 Forsikring, beredskab og bygninger
103 Forsikring, beredskab og bygninger OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Forsikringer Risikostyring Arbejdsskadeerstatninger AES Beredskab Bygningsvedligeholdelse Faste ejendomme, ejendomsadministration beboelsesejendomme
Læs mereDet samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.
Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet
Læs mereKommunale Ejendomme Budget Budgetbeskrivelse Kommunale ejendomme
Budget 2019-2022 Budgetbeskrivelse Kommunale ejendomme Side 1 af 5 1. Det overordnede budget Politikområdet Kommunale Ejendomme hører under Udvalget for Miljø og Plan, og har et oprindeligt samlet budget
Læs mereØkonomisk Politik for Ishøj Kommune
Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk
Læs mereVORES BYGNINGER ODENSE KOMMUNE
VORES BYGNINGER ODENSE KOMMUNE Erfaringer med optimering af ejendomsdrift og arealoptimering i anvendelsen af kommunens ejendomme gennem Effektiviseringsstrategien Vores bygninger. DAGSORDEN 1. Vision
Læs mereBudgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner
området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
1 Centerets formål Formål: Formålet med centeret er, at optimere anvendelsen af kommunens bygninger, anlæg og arealer samt skabe en samlet professionel driftsorganisation omkring rengøring, sikkerhed,
Læs mereEjendomsservice AFTALE JUNI 2017
Ejendomsservice AFTALE 2017 2019 JUNI 2017 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den
Læs mere24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag
Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det
Læs mereMål og Midler Kommunale ejendomme
Fokusområder På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a. offentlige
Læs mereØkonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]
l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter
Læs mereEtablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen
Læs mereØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Den centrale administrative funktion viser følgende for regnskabsåret 2016:
Bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget Sammendrag Bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion viser følgende for regnskabsåret : Det
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereMål og Midler Kommunale ejendomme
Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereMål og Midler Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mål og Midler Økonomi- og Erhvervsudvalget Økonomi- og Erhvervsudvalget har i 2015 et samlet nettodriftsbudget på 540,6 mio. kr. tet udgør 10,2 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Udvalgets nettodriftsudgifter
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereUDVIKLING AF EJENDOMSOMRÅDET I HELSINGØR KOMMUNE
UDVIKLING AF EJENDOMSOMRÅDET I HELSINGØR KOMMUNE Udvikling af ejendomsområdet i Udvalgsstyre Udvalgene har ansvar for egne bygninger Styring af bygningerne og ejendomsdrift foregår decentralt i udvalg.
Læs mereBudgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 722 Beskæftigelse
områ debeskrivelse, områ de 722 Beskæftigelse 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 722 Beskæftigelse omfatter: Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik
Læs mereBudgetområde 620 Anden Social Service
Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene
Læs mereDet betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er
Læs mereSide 1 af september 2015 revideret den 30. september 2015 (rettelser understreget med gult) Budgetforslag 2016 for Vestsjællands Brandvæsen:
Budgetforslag for Vestsjællands Brandvæsen: Indledning Nærværende budgetforslag er udarbejdet på grundlag af den beslutning, kommunalbestyrelser og byråd traf i juni 2015: regnskab 2013 fremskrevet iht.
Læs mereBevilling 55 Ejendomme og service
Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,
Læs mereNedenstående tabel viser Økonomiudvalgets driftsramme fordelt på sektorer.
Økonomiudvalget Økonomiudvalgets driftsbudget omfatter Administrativ og Politisk organisation, Diverse udgifter og indtægter, Erhverv, Turisme og Profilering samt Redningsberedskabet. Budgetbemærkningerne
Læs mereJobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service
Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility
Læs mereKommunale Ejendomme Budget Budgetbeskrivelse Kommunale ejendomme
Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Kommunale ejendomme Side 1 af 5 1. Det overordnede budget Politikområdet Kommunale Ejendomme hører under Udvalget for Miljø og Teknik, og har et samlet budget på 56,4
Læs mereSektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget
Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning
Læs mereBilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter
skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget U 27.929 2.188 26.629-1.300-1.300
Læs mereBalancekatalog version 1+2 ØU den 2. juni 2015
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Økonomiudvalg Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 version 1+2 ØU den Tværgående funktioner, puljer m.m. 10.000
Læs mereBevilling 62 Administration og IT
Bevilling 62 Administration og IT Administration og IT hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter områderne politisk service, strategi, projekt og udvikling, it og digitalisering samt direktion.
Læs mereBilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre
Læs mereAnlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder
1 Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt
Læs mereI likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.
Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet
Læs mereNotat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten
Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereAnlægspolitikken. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]
l Anlægspolitikken 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommune skal være en kommune i fortsat udvikling, og hvor eksisterende kvaliteter fastholdes. Det forudsætter en robust økonomi,
Læs mereI den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest
Hjørring Kommune Internt notat Børne- og Undervisning Sag nr. 00.30.02-Ø00-1-15 04-03-2015 Side 1. Notat vedr. ny tildelingsmodel på daginstitutioner og vuggestuer Indledning I forbindelse med budgetvedtagelsen
Læs mereØkonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget
Økonomiudvalget Med et budget på 470 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse
Læs mereDer arbejdes aktuelt på flere optimeringsprojekter på børn- og ungeområdet, hvor skoler og daginstitutioner
PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2018-2021 Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme Faktabeskrivelse Kommunale Ejendomme er en del af Teknik og Miljø i Herning kommune. Kommunale Ejendomme varetager vedligeholdelse
Læs mere1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:
områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereKorrigeret budget (incl. Overførsler fra 2012 til =2-6
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget
Læs mereBudgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service
Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service 1. Indledning Budgetområde 620 Anden Social Service omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt
Læs mereEnergirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp
InnoByg Efterårskonference den 9. november 2011 Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp KOMMUNE De næste 20 minutter Kort om Københavns Ejendomme Energirenovering i København Overvejelser
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til
Læs mereBeslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereSektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget
Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning
Læs mereØKONOMISK POLITIK 2014 2018
ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2018
Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri
Læs mereUdvalg Økonomiudvalget
REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift
Læs mereNOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014
NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede
Læs mereDannelse af kommunale ejendomscentre: Succeskriterier, resultater og realiseringsproces
Dannelse af kommunale ejendomscentre: Succeskriterier, resultater og realiseringsproces Lektor og vicecenterleder Susanne Balslev Nielsen CFM s 2. nordiske konference 29-30 august 2016 I gennemsnit ejer
Læs mereAdministrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget
Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter
Læs mereBudgetområde 620 Anden Social Service
Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene
Læs mereBudget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereTemadrøftelse. Københavns Kommunes Økonomiudvalg 13. november 2018
Temadrøftelse Københavns Kommunes Økonomiudvalg 13. november 2018 Etableret 1. januar 2016 60-fællesskab Bestyrelsen 15 borgmestre/kommunalpolitikere fra de 8 ejerkommuner 2 politidirektører 2 observatører
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mere:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 5 Budgetforbedringsforslag Tekst KM1 Omlægning af bio naturgas til lokal CO2-spareindsats De afsatte midler på 0,6 mio. Kr. årligt til indkøb af bionaturgas
Læs mereDer forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mere1 af 7. Overførsel anlæg Overført anlægsbudget Forventet overførsel til
Ikke indarbejdet i korrigeret budget Drift og indtægter 26.887.945 5.416.297 3.919.297 3.228.297 Anlæg 2.160.000 8.150.000 - - Særlige poster (lån, garantiprovision, renter, balanceforskydninger) -12.093.250-8.250
Læs mereBUDGET. A/B Hulgården. For perioden til Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den
A/B Hulgården BUDGET For perioden 01.12.2016 til 30.11.2017 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. marts 2017 Dirigent Administrator: Controller: EjendomNr:
Læs mereStyring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.
Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Læs mereBorgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich
Borgermøde om budget 2015 2018 Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Dagsorden 1. Velkomst og oplæg ved Borgmester Benedikte Kiær 2. Direktør Lars Rich orienterer om budgettet for 2015 2018 og serviceniveauer
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereBudget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6
Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereDirektionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08
Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...
Læs mereBeretning 2011 for politikområderne:
Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt
Læs mereØkonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, Turisme og Profilering samt Kultur.
Økonomiudvalg Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, Turisme og Profilering samt Kultur. Udvalgets nettodriftsramme udgør 568,252 mio. kr.
Læs mereMål og Midler Kommunale ejendomme
Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereBilag C skal ikke længere medtages i budgetbidraget. Men vil indgå i de endelige budgetbemærkninger.
Den 27.05.2015 Til Økonomisk Sekretariat Hermed fremsendes s budgetbidrag. Budgetbidraget er opstillet på følgende bilag: Bilag A. Overensstemmelse med driftsrammen Bilag A1 - Uddybning af tekniske korrektioner/mindreudgifter
Læs mereBudgetproces for budget
Hjørring Kommune 20. marts 2019 Budgetproces for budget 2020-2023 Arbejdet med budget 2020-2023 tager afsæt i budgetaftalen for budget 2019-2022. I budgetaftalen er der fokuseret på at løse kommunens økonomiske
Læs mereBudgetområde: 826 Administration
Regnskab På budgetområde 826 Administration udgør størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter i kommunens 7 fagcentre og 4 fællescentre i. Derudover er der udgifter til IT, administrationsbygninger,
Læs mereBaggrundsnotat vedr. organisering af de kommunale ejendomsopgaver. 2. Formål med den kommunale ejendomsforvaltning
Baggrundsnotat vedr. organisering af de kommunale 1. Indledning Kommunalreformen har medført, at de sammenlagte kommuner i dag råder over en større ejendomsmasse end tidligere. For Viborg Kommune indebærer
Læs mereFuresø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION
UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION 1 U valg for digitalisering og innovation Nedenfor fremgår udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter og udvalgets andel af antal fuldtidsstillinger i kommunen.
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
Bilag. PU Planudvalget Realiseret Januar - November - December 27 i alt og (Realiseret ifht. ) forventning og Redningsberedskab - -,% Intern service 45.64.69 35.882.38-9.759.552-2,38% 4.377.73 7.77.73
Læs mereNotat. Økonomiudvalget. Spørgsmål fra ØU
Notat Økonomiudvalget Spørgsmål fra ØU Spørgsmål: Hvordan balancerer udgifter og indtægter på forsyningsområdet i forhold til hvilei-sig-selv princippet også set i forhold til kommunens skattefinansierede
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mere