Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget

Transkript

1 Side 1 af Generelt Udvalgets ansvarsområde Socialudvalget dækker områderne: ældreområdet, socialområdet samt sundhed og forebyggelsesområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen, plejecentre, køkken og madservice. Socialområdet omfatter socialfagligt center, handicap, psykiatri og misbrug. Sundheds- og forebyggelsesområdet omfatter tandpleje, sundhedspleje og træning. Herudover varetager udvalget udviklingen af sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet. På ældreområdet er der følgende politikker: Demenspolitik Seniorlivspolitik Kostpolitik På socialområdet er der følgende politikker: Handicappolitik Politik for socialt udsatte borgere Frivilligpolitik På sundheds- og forebyggelsesområdet er der følgende politikker: Sundhedspolitik Sundhedsfremme puljen Ældreområdet Indsatsområder i 2015: Rehabilitering på ældreområdet Projekt færre akutte indlæggelser Bolighandlingsplan Socialafdelingen Indsatsområder i 2015: Socialafdelingens rehabiliteringsstrategi Sundheds- og forebyggelsesområdet Indsatsområder i 2015: Det nære sundhedsvæsen Implementering af forebyggelsespakkerne

2 Side 2 af Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Social - og sundhedsudvalget Vedtaget budget priser Drift Ældrerområdet 506,1 521,1 513,0 515,1 517,7 Socialområdet exl. takstinstitutioner 287,3 293,3 304,6 312,5 315,5 Socialområdet incl. takstinstitutioner 271,5 276,1 285,5 293,4 296,4 Sundhed og forebyggelse 64,7 71,5 70,5 70,5 70,5 Serviceudgifter i alt 842,3 868,7 869,0 879,0 884,6 Indkomstoverførsler Socialområdets enkeltydelser + statsrefusion -4,9-5,0-5,0-5,0-5,0 Sundhed - aktivitetsbestemt medfinansiering 209,5 203,9 212,3 212,3 212,3 Indkomstoverførsler i alt 204,6 198,9 207,3 207,3 207,3 Social og sundhedsudvalget i alt 1.046, , , , ,9 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift (opdelt på serviceudgifter og indkomstoverførsler) s driftsbudget for 2015 er øget med 26,4 mio. kr. i forhold til vedtaget budget Stigningen skyldes primært overførsler fra 2013, udvidelser (temaer) samt budgetreguleringer grundet uomgængelige merudgifter, demografi og mængdeudvikling. Desuden er der jf. Kommuneaftalen tilført ekstra midler til sundhedsområdet. Modsat skyldes budgetreduktionerne hovedsageligt besparelser. Se nedenstående tabel. Herudover er der som følge af etableringen af Center for ejendomme og Teknisk Service i 2014 flyttet knap 18 mio. kr. fra Social- og Sundhed til Økonomiudvalget. Indkomstoverførselsområdet vedrører statsrefusion og enkeltydelser under socialområdet samt aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. Det samlede budget falder i 2015 med 5,7 mio. kr. i forhold til vedtaget budget 2014, hvilket skyldes pris- og lønfremskrivning samt nyt og lavere skøn for den kommunale andel af medfinansiering på sundhedsområdet. Det er forventningen fra KL, Sundheds- og Forebyggelsesministeriet samt Danske Regioner, at udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering vil være ca. 4% lavere i Derfor er budgettet reduceret tilsvarende.

3 Side 3 af ændringer ændringer - Drift (Mio. kr) Overførsel fra Flytte budget til C ETS Telefoni Pris- og lønfremskrivning Lånekonvertering Mærskgårdens udbygning Ældreboliglån Renovering af tag på Mærskgården Sagsbehandler timer til EBK Unge og Rusmidler budget til B&U Tekniske budgetændringer: Uomgængelige:deltagelse i Jobcenterets rehabiliteringsteam Uomgængelige: ny takststruktur på socialområdet Uomgængelig: merudgifter til SOSU elever, ældreområdet Mængdeudvikling: fra Barn til Voksen Demografi: ældreområdet Demografi: hjælpemidler Lov - og cirkulæreprogram Tilsynsreform: omfordeling af budget til B&U Løft sundhedsområdet jf. kommuneaftale Udvidelser (temaer): Rehabilitering i socialafdelingen Aftensygeplejesker på plejecentre Puljer - forebyggelse af ensomhed og sundhedsinitiativer Sygepleje til udsatte - opnormering Besparelser: Rehabilitering hjemmeplejen Rehabilitering, plejecentre Ledelse, socialområdet Konsulentstilling, socialområdet Revisitation 107, socialområdet Effektiviseringer i C FR Særforanstaltninger Rygestopkurser på apoteker, sundhedsområdet Tandplejen - rammebesparelse Sund By Netværk Omlægning af vedligeholdelsestræning for borgere i Svendborg Kommune Besparelse på rammen til Forebyggelse og Sundhedsfremme puljen ændringer drift i alt angiver udgift - angiver indtægt

4 Side 4 af Beskrivelse af ældreområdet Rammebetingelser Ældreområdet er organisatorisk opdelt i 5 afdelinger under direktørområdet Social og Sundhed: Myndighedsafdelingen, Hjemmepleje Øst, Hjemmepleje Vest, Plejecenter Øst og Plejecenter Vest. Ældreområdet omfatter en bred vifte af servicetilbud til borgere i alle aldre. Overordnet set består servicetilbuddene af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, dagcenter, madservice samt pleje- og ældreboliger. Økonomisk oversigt for ældreområdet Ældreområdet Vedtaget budget priser Drift Myndighedsafdelingen 206,0 214,3 208,2 210,2 212,9 Hjemmepleje Øst 20,9 21,0 20,2 20,2 20,2 Hjemmepleje Vest 22,9 23,4 23,2 23,3 23,2 Plejecenter Øst 129,9 133,0 132,5 132,5 132,5 Plejecenter Vest 126,4 129,4 128,9 128,9 128,9 Serviceudgifter i alt: 506,1 521,1 513,0 515,1 517,7 + angiver udgift - angiver indtægt Økonomisk redegørelse Drift Ældreområdets driftsbudget 2015 er steget med 15 mio. kr. i forhold til vedtaget budget Forøgelsen skyldes pris- og lønfremskrivning samt udvalgets overførsel fra 2013 på 12 mio. kr., der er placeret under Myndighedsafdelingen. Desuden er der budgetforøgelser grundet uomgængelige merudgifter til SOSU elever, demografi samt til udvidelser i form af budget til aftensygeplejersker på plejecentrene. Stigningen modsvares af besparelser på rehabilitering på hjemmeplejen. Hvad vil vi i 2015: Tema: Rehabilitering som velfærdsstrategi på ældreområdet. Den demografiske udvikling betyder, at der både på landsplan og i Svendborg Kommune bliver flere ældre, hvilket i fremtiden, alt andet lige, vil have betydning for antallet af hjemmehjælpsmodtagere i kommunerne. Socialudvalget i Svendborg Kommune besluttede på deres møde i februar 2011, at der på ældreområdet skulle iværksættes et projekt, med følgende formål: At gøre borgerne mere selvhjulpne og dermed give borgerne en bedre livskvalitet Økonomisk gevinst ved at borgerne har brug for mindre hjælp På baggrund af en evaluering af dette projekt, forventes Social- og Sundhedsudvalget i november 2014 at vedtage en egentlig rehabiliteringsstrategi for ældreområdet.

5 Side 5 af Mål: Sikre hverdagsrehabiliteringstilbud til alle nye borgere der henvender sig til ældreområdet for at få hjælp, der gør minimum 60% af borgerne selvhjulpne. Alle borgere der modtager hjemmehjælp og som bor på plejecentre eller i ældreboliger modtager hjælpen med et rehabiliterende sigte Alle borgere der modtager hjemmehjælp og som bor på plejecentre eller i ældreboliger vurderes ved funktionsfald ift iværksættelse af et rehabiliteringsforløb 60 % af borgerne oplever bedre livskvalitet efter et rehabiliteringstilbud Veje til målet: Ældreområdet skal nå ovenstående mål ved at: Sikre implementering af ny rehabiliteringsstrategi på ældreområdet Understøtte fortsat faglig udvikling i hverdagsrehabiliteringsteamene Understøtte arbejdet i ældreområdets tværfaglige team Sikre fortsat efteruddannelse af ældreområdets medarbejdere ift rehabilitering Sikre tilbud om hverdagsrehabilitering til alle nyindflyttede borgere i ældreboliger Sikre tilbud om hverdagsrehabilitering til alle borgere i gæsteboliger Kvartalsvis afrapporteres status på ovenstående data for Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med budgetkontrollen. Tema: Bolighandlingsplan på ældreområdet Ældreområdet i Social og Sundhed skal sikre, at der til stadighed er det relevante antal ældre-, pleje-, demens- og gæsteboliger til rådighed til borgerne i Svendborg Kommune. Aktuelt har vi følgende boliger: Plejeboliger 370 Demensboliger 152 Ældreboliger med center 306 Ældreboliger uden center 234 Gæsteboliger 41 Lovgivningen på området betyder, at borgere der ønsker en pleje- eller demensbolig altid kan tilbydes dette indenfor 2 måneder. Siden denne lov trådte i kraft pr har Svendborg Kommune kunne leve op til denne ventelistegaranti. Mål: At Svendborg Kommune Fortsat kan leve op til ventelistegarantien Løbende tilpasser antallet af boliger i forhold til den demografiske udvikling, ny lovgivning og de præferencer, borgerne har i forhold til boligmassen. Veje til målet: Administrationen følger udviklingen i behovet for ældreegnede boliger i Svendborg Kommune nu og i fremtiden. Der udarbejdes årligt en opdateret bolighandlingsplan, som skal: give overblik over de behov, der forventes at være til boligmassen i et længerevarende perspektiv give forslag til initiativer i forhold til at matche behovet for boliger, med udbuddet af boliger. Kvartalsvis afrapporteres status på boligventelisten for Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med budgetkontrollen.

6 Side 6 af Tema: Færre akutte indlæggelser på ældreområdet I 2011 var der i alt indlæggelser hvoraf de var akutte. Fordelingen af de borgere på ældreområdet der blev akut indlagt: Plejecentre 357 borgere Ældreboliger 121 borgere Hjemmeplejen 947 borgere I 2011 var den samlede udgift til indlæggelser på ældreområdet ca. 17,3 mio. Projektets økonomi er 2 mio. kr. årligt, der finansieres af den såkaldte sygehuskasse under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Mål: At nedsætte antallet af unødvendige akutte indlæggelser og dermed give borgerne bedre livskvalitet Økonomisk gevinst ved at nedsætte udgiften til akutte indlæggelser Veje til målet: Etablering af et akutteam, hvor en sygeplejerske involveres i alle potentielle akutte indlæggelser på ældreområdet. Akutteamet skal være i funktion alle årets dage i dag- og aftenvagten. Udvikle nye arbejdsgange og instrukser i forbindelse med ældreområdets håndtering af akut syge og døende borgere. Sikre uddannelse og kompetenceudvikling af relevante medarbejdere. Myndighedsafdelingen Ældreområdets Myndighedsafdeling er, som følge af lov om frit valg, fysisk adskilt fra de kommunale leverandører. Myndighedsafdelingen træffer afgørelse om tildeling af ydelser/hjælp i forhold til Serviceloven. Myndighedsafdelingen er opdelt i: Visitation til praktisk og personlig hjælp, samt rehabilitering, boligvisitation og anvisning, bevilling af plejevederlag m.m. Bevilling af hjælpemidler og boligændringer Administration og faglige konsulenter. Udover disse funktioner varetager Myndighedsafdelingen tilsynsopgaverne i forhold til de kommunale og private leverandører. Formålet med de visiterede ydelser er at hjælpe eller støtte borgerne i de funktioner, de midlertidigt eller varigt ikke kan udføre. Hjælpen skal medvirke til vedligeholdelse og/eller forbedring af borgerens funktionsniveau. Hjælpen skal kompensere for det, borgeren ikke kan. Under Myndighedsafdelingen ligger budgettet til hjemmepleje. Både private og kommunale leverandører afregnes efter, hvor mange timers hjælp de leverer til borgerne. I 2014 udgør fritvalgsbudgettet 110,6 mio. kr. De nedenstående priser er udregnet på baggrund af hhv. regnskab 2012 og Afregningsprisen for 2015 bliver ligeledes udregnet på baggrund af foregående års regnskab, dvs. regnskab 2014.

7 Side 7 af Tabeller og nøgletal Løbende priser Fritvalgstakster på ældreområdet (til private leverandører) Praktisk hjælp Personlig pleje - dag Personlig pleje - weekend Personlig pleje - aften Personlig pleje - nat Køkkener og madservice Der er tilbud om madservice til pensionister i Svendborg Kommune. For at modtage madservice skal man som borger visiteres til ydelsen af Myndighedsafdelingen. Kriteriet for visitation er, at borgeren er bosiddende i Svendborg Kommune og er pensionist. Der er 6 køkkener i Svendborg Kommune, der producerer mad til pensionister; Det Gode Madhus (DGM), der producerer kølemad samt Strandlyst, Ollerup, Ådalen, Hesselager og Gudbjerg, der producerer varmholdt mad til egne beboere. Prisen for madproduktion i 2015 beregnes på baggrund af de faktiske udgifter, hvorfor det ikke er muligt på nuværende tidspunkt at oplyse 2015-prisen. Løbende priser Madpriser ,50 44,50 Hovedret 38,50 40,00 Lille hovedret 13,00 13,50 Biret Hjemmeplejen I Svendborg Kommunes hjemmepleje er der i borgere, der modtager hjemmehjælp 1. Hjemmeplejen er organisatorisk inddelt i 2 afdelinger med tilsammen 13 sektioner, hvoraf 2 sektioner er rehabiliteringssektioner: Hjemmepleje Øst Hjemmepleje Vest Hjemmesygeplejen er i Svendborg Kommune organisatorisk en del af hjemmeplejen. Der er 1 hjemmesygeplejesektion i både øst og vest. 1 Modtagere af hjemmehjælp er fastsat på baggrund af budgetkontrol pr. september 2014.

8 Side 8 af Løbende priser Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen Regnskab 2012 Regnskab Antal borgere over 67 år i kommunen 2 Antal sektioner (inkl. Sygeplejersker) Antal modtagere af hjemmehjælp (års gns.) Antal leverede hjemmehjælpstimer pr. uge Plejecentre I Svendborg Kommune er der 17 kommunale og 3 selvejende plejecentre. Plejecentrene er organisatorisk inddelt i 2 afdelinger, der er opdelt i henholdsvis 9 og 8 sektioner: Plejecenter Øst Plejecenter Vest Borgernes egenbetaling Kørsel til dagcenter tur/retur 33 kr. 34 kr. 34,50 kr. Husleje i pleje og ældreboliger kr kr kr. Servicepakker (pr. måned) kr kr kr. Priserne på servicepakker reguleres løbende efter behov og er derfor i 2015 listet med prisen for Aktivitetsforudsætninger for plejecentrene Regnskab 2012 Regnskab Antal borgere over 67 år i kommunen Antal sektioner Antal dagcentre Antal plejeboliger (incl. gæste- og demensboliger) Antal ældreboliger med center Antal borgere over 67 år i Svendborg Kommune er fastsat efter kommunens egen demografiprognose

9 Side 9 af ECO nøgletal på ældreområdet: ECO nøgletal for ældreområdet, regnskab 2013 udgifter og behov Svendborg Kommune Sammenlignings gruppe* Region Syddanmark Hele landet Udgiftsniveau (incl. ældreboliger) - indeks 90,4 95,0 93,0 100,0 Beregnet udgiftsniveau 97,0 94,8 95,7 100,0 indeks 3 Beregnet serviceniveau 93,2 100,3 97,4 100,0 indeks *Sammenligningsgruppen: Herning, Billund, Middelfart, Nyborg, Fredericia, Kolding, Assens, Ringsted, Viborg, Skive, Faaborg-Midtfyn, Randers, Horsens Svendborg Kommunes udgiftsniveau er et udtryk for, hvor stort udgiftsbudgettet er i forhold til andre kommuner. Svendborg Kommunes udgiftsbudget er 9,6 procentpoint lavere end hele Landet og 4,6 procentpoint lavere end Sammenligningsgruppen. Svendborg Kommunes udgiftsbehov er 3,0 procentpoint under Hele Landet og 2,2 procentpoint over Sammenligningsgruppen. Den beregnede service er de to ovenstående tal i forhold til hinanden. Tallet viser, at Svendborg Kommune ligger 6,8 procentpoint under landsgennemsnittet. ECO nøgletal for ældreområdet, regnskab 2013 personale pr ældre over 65 år Svendborg Kommune Sammenlignings gruppe* Region Syddanmark Hele landet Administration og ledelse 0,5 2,6 2,3 2,5 Pleje og omsorg 87,2 87,8 85,3 89,6 Hjælpefunktioner (køkken, rengøring, vicevært m.v.) 5,9 8,5 7,8 8,0 Ældreomsorg i alt 93,6 98,9 95,4 100,1 *Sammenligningsgruppen: Herning, Billund, Middelfart, Nyborg, Fredericia, Kolding, Assens, Ringsted, Viborg, Skive, Faaborg-Midtfyn, Randers, Horsens Svendborg Kommune bruger 5,4% færre personaler til ældreomsorg pr ældre over 65 år end Sammenligningsgruppen og 6,5% færre personaler end Hele Landet. Antallet af administrative medarbejdere og ledere i Svendborg er godt 5 gange så højt i sammenligningsgruppen og Hele landet end i Svendborg Kommune. Med hensyn til pleje og omsorg bruger Svendborg Kommune næsten samme antal personaler som Sammenligningsgruppen, og 2,7% færre personaler end Hele Landet. 3 Det beregnede udgiftsbehov er baseret på en analyse, hvor andelen af Svendborg Kommunes enlige ældre, aldersbetinget plejehjemshyppighed og beregnet rejsetid i hjemmeplejen er vægtet og lagt til grund for det forventede udgiftsbehov.

10 Side 10 af Beskrivelse af socialområdet Rammebetingelser Socialområdet er organisatorisk opdelt i 4 centre Socialfagligt Center, Socialpsykiatrisk Center, handicapcenter, Center for Rusmidler og Forsorg. Socialafdelingen varetager primært opgaver for voksne inden for de sociale områder handicap, psykiatri, alkohol- og stofmisbrug samt forsorgsområdet. De typiske opgaver er: Udredning og visitation Bostøtte- og botilbud Aktivitet og beskæftigelse Væresteder Opsøgende arbejde Alkohol- og misbrugsbehandling Øvrige socialfaglige opgaver Økonomisk oversigt for socialområdet Socialområdet Vedtaget budget priser Drift Socialfaglig Center 261,3 267,8 278,9 286,8 289,8 Handicap 11,4 10,7 10,7 10,7 10,7 Psykiatri 9,9 10,3 10,3 10,3 10,3 Misbrug 4,6 4,5 4,6 4,6 4,6 Takstinstitutioner -15,8-17,2-19,1-19,1-19,1 Serviceudgifter i alt: 271,4 276,1 285,4 293,3 296,3 Indkomstoverførsler -4,9-5,0 5,0 5,0 5,0 Socialområdet, drift i alt 266,5 271,1 290,4 298,3 301,3 + angiver udgift - angiver indtægt Økonomisk redegørelse Socialområdets samlede driftsbudget stiger med 4,7 mio. kr. fra 2014 til Stigningen skyldes pris- og løn fremskrivning samt budgetforøgelser, reduktion for overført administrationsbudget til sundhed og forebyggelse samt konkrete budgetbesparelser. Socialområdets driftsbudget 2015 fordeler sig med serviceudgifter på 276,1 mio. kr. og indkomstoverførsler på 5,0 mio. kr. (indtægtsbudget). Indkomstoverførslerne består af refusionsindtægt på særlig dyre enkeltsager og et udgiftsbudget til kontante sociale ydelser. Samlet set er det et indtægtsbudget, der er uændret i overslagsårene.

11 Side 11 af Hvad vil vi i 2015: Tema: Socialafdelingens Rehabiliteringsstrategi Mål: Det overordnede mål for rehabilitering i Socialafdelingen er, at alle borgere opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Det betyder, at der i alle borgerforløb, hvor det er relevant, skal arbejdes målrettet efter, at flest muligt bliver selvstændige i eget liv og uafhængige af tilbud fra Socialafdelingen. Det er en ambitiøs målsætning, der sætter retningen for Socialafdelingen i årene fremover. Med Socialafdelingens valg af rehabilitering er det samtidig ambitionen, at der skabes et råderum, der gør afdelingen økonomisk og faglig robust til at håndtere fremtidens udfordringer Strategien bygger på 5 principper og perspektiver, der skal sikre fokus i udmøntningen af strategien. De 5 principper og perspektiver er: Mere træning til forandring Mere effekt af indsatser Mere fokus på samskabelse Mere støtte end beskyttelse Mere selvbestemmelse og mening Veje til målet: Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 2. juni 2014 Socialafdelingens Rehabiliteringsstrategi. Socialafdelingens Rehabiliteringsstrategi skal nu omsættes i praksis, og indledes ved iværksættelse af konkretet rehabiliterende projekter. I 2014 og 2015 er planen, at igangsætte fire konkrete rehabiliteringsprojekter på tværs af afdelingen. De fire projekter er: 1. Fra modtager til deltager 2. Fra støttet bolig til bolig med støtte 3. Netværk som ressource 4. Faglig kompetenceudvikling De fire projekter understøtter og inkluderer strategiens principper og perspektiver. I efteråret 2014 udarbejdes der konkrete projektbeskrivelser for de enkelte projekter. Planen er, at projekterne løber over flere år. De fire projekter forventes fuldt implementeret ved udgangen af Tabeller og nøgletal Løbende priser ECO Nøgletal udvikling Regnskab 2012 Regnskab 2013 Botilbud til borgere med særlige sociale problemer Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) samt privat antaget hjemmehjælper (ældreområdet) Socialpædagogisk støtte Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold

12 Side 12 af Botilbud til midlertidig ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Aktivitets- og samværstilbud / beskyttet beskæftigelse Samlet ECO Nøgletal - regnskab 2013 pr. 18+ årig Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet Botilbud til borgere med særlige sociale problemer Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) samt privat antaget hjemmehjælper (ældreområdet) Socialpædagogisk støtte Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidig ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Aktivitets- og samværstilbud / beskyttet beskæftigelse Samlet Sammenligningsgruppen: Bornholm, Odder, Brønderslev, Skanderborg, Herning, Skive, Kolding, Viborg, Stevns, Billund og Ikast-Brande I forbindelse med sammenligning af nøgletal, er der to forhold, der direkte påvirker tallene, og dermed bevirker til, at nøgletallene må ses som tendenser og ikke præcise tal. Disse to forhold er: 1) konteringspraksis og 2) omsætning af lovgivning eks. botilbud oprettet efter Lov om almene boliger eller Serviceloven. Nogle kommuner bevilger socialpædagogisk støtte i botilbud efter Servicelovens 85, hvorfor der ses ret store forskelle i nøgletallene.

13 Side 13 af Beskrivelse af sundheds- og forebyggelsesområdet Rammebetingelser Sundheds- og forebyggelsesområdet er organisatorisk opdelt i 4 afdelinger under direktørområdet Social og Sundhed: Sundhedsafdelingen, Træningsafdelingen, Tandplejen og Sundhedsplejen. Medfinansiering af sygehusvæsnet ligger også under sundhedsområdet. Sundheds- og forebyggelsesområdet omfatter sundhedsfremmende og forebyggende indsatser og projekter. Økonomisk oversigt for sundheds- og forebyggelsesområdet Sundhedfremme og forebyggelse Vedtaget budget priser Drift Sundhedsafdelingen 8,8 15,1 14,2 14,2 14,2 Træningsafdelingen 13,8 14,0 14,0 14,0 14,0 Tandplejen 21,4 21,6 21,5 21,5 21,5 Sundhedsplejen 7,7 7,8 7,8 7,8 7,8 Fuldfinansieret medfinansiering 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 Serviceudgifter i alt: 64,7 71,5 70,5 70,5 70,5 Indkomstoverførsler Sundhed - aktivitetsbestemt medfinansiering 209,5 203,9 212,3 212,3 212,3 Indkomstoverførsler i alt 209,5 203,9 212,3 212,3 212,3 Sundhedsfremme og forebyggelse i alt 274,2 275,4 282,8 282,8 282,8 Økonomisk redegørelse Drift Serviceudgifterne 2015 for Sundheds- og forebyggelsesområdet er steget med 6,8 mio. kr. i forhold til vedtaget budget Forøgelsen skyldes, udover normal fremskrivning, primært flytning af administrationsbudget på 4,6 mio. kr. fra nedlagt sekretariatsfunktion til Sundhedsfremme- og forebyggelse, samt løft af sundhedsfremmepuljen med 1,5 mio. kr. Løftet af sundhedsfremmepuljen er finansieret af kommuneaftalen. tet til aktivitetsbestemt medfinansiering er faldet med 5,6 mio. kr., hvilket skyldes fremskrivning samt reduktion af budgettet med 8,5 mio. kr. grundet lavere forventning til udgiftsniveauet i 2015 på baggrund af melding fra KL, Danske Regioner og Ministeriet.

14 Side 14 af Hvad vil vi i 2015: Tema: Det Nære Sundhedsvæsen Mål: Svendborg Kommunes mål er at have indsatser, der på forskellig vis understøtter arbejdet med visionerne for Det Nære Sundhedsvæsen. Visionen for det nære sundhedsvæsen Det Nære Sundhedsvæsen: Er borgerens indgang til sundhedsvæsenet Fremmer borgernes sunde livsstil og forebygger sygdom Forebygger indlæggelse gennem levering af almen og specialiseret sygepleje, genoptræning, rehabilitering og selvtræning Understøtter behandling af borgeren i og nær borgerens eget hjem Understøtter borgerens mulighed for at tage hånd om egen sygdom, blandt andet gennem brug af uddannelse og moderne teknologi Skaber sammenhæng mellem kommuner, almen praksis og sygehusvæsenet for at sikre sammenhæng i patientforløb Arbejder evidensbaseret og kvalitetsorienteret. Veje til målet: I Svendborg Kommune arbejdes der hen imod visionen for Det Nære Sundhedsvæsen ved at: Arbejde videre med udviklingen af ideen om et sundhedscenter som borgerens indgang til sundhedsvæsnet Igangværende indsatser med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse tilrettes med henblik på drift eller afvikling Der igangsættes mindst to indsatser der styrker forebyggelse og sundhedsfremme for grupper af borgere, der i dag ikke kan profitere af de eksisterende tilbud Relevante nationale og lokale puljer omkring forebyggelse og sundhedsfremme søges Erfaringerne fra projekt forebyggelse af indlæggelser indarbejdes i indsatsen og udvikles Mit Liv indsatsen udvikles med nye sygdomsområde og øget differentiering i indsatsen Borgerens egne ressourcer, frivillige og foreninger indtænkes i sundhedsfremmende indsatser hvor det er relevant Der etableres nye samarbejder med fokus på styrkelsen af kvaliteten i overgangene mellem kommune, sygehus og egen læge Forebyggelsespakkerne bruges som evidensgrundlag Forløbsprogrammer nationale og regionale søges implementeret Tema: Implementering af Forebyggelsespakkerne Mål: Målet er: at der er gennemført en kortlægning af kommunen i forhold til anbefalingerne i forebyggelsespakkerne at der i sundhedspolitikken er prioriteret én til to af forebyggelsespakkerne til implementering at igangsætte arbejdet med at implementere anbefalingerne på grundniveau fra de prioriterede forebyggelsespakker

15 Side 15 af Veje til målet: Arbejdet med kortlægningen af kommunens indsatser i forhold til forebyggelsespakkernes anbefalinger er igangsat. Der sker i arbejdet en vurdering af hvordan der leves op til anbefalingerne, eksempelvis om der slet ikke er noget i forhold til den enkelte anbefaling, om der er ved at blive igangsat noget, eller er noget der bare ikke er systematiske og endelig om det er fuldt implementeret. Kortlægning forventes at kunne give nogle pejlinger på områder, der med få justeringer kan leve op til anbefalinger og områder, hvor en systematisk indsats ville kunne gøre en forskel. I arbejdet med den kommunale sundhedspolitik forventes det, at der vil ske en prioritering hvilke af de 11 forebyggelsespakker der skal prioriteres. Den kommunale sundhedsprofil giver et overordnet billede af sundhedstilstanden blandt borgerne i Svendborg Kommune. Den giver også et billede af hvilke udfordringer kommune har i forhold til at styrke borgernes sundhed. Profilen forventes at kunne blive brugt i arbejdet med at prioritere i indsatser i forebyggelsespakkerne. I arbejdet med sundhedspolitikken forventes det, at der bliver etableret et samarbejde på tværs af direktørområderne og at der i det samarbejde vil være en understøttelse af processerne i forhold til implementeringen af anbefalingerne. Sundhedsafdelingen Sundhedsafdelingen varetager udviklingen af sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet, så kommunen lever op til Sundhedsloven. Kommunerne og regionerne forpligtiges af lovgivningen til at samarbejde om sammenhæng i behandling, træning, forebyggelse og pleje. Som følge deraf, har Svendborg Kommune udarbejdet og indgået en obligatorisk sundhedsaftale, som blandt andet indeholder aftaler om ind- og udskrivningsforløb for svage ældre patienter, samt aftaler om forebyggelse og genoptræning. ECO nøgletal på sundhedsfremme og forebyggelse: ECO nøgletal for udgift pr. indbygger til sundhedsfremme- og forebyggelse - regnskab Svendborg Kommune Sammenlignings gruppe* Region Syddanmark Hele landet Sundhedsfremme og forebyggelse *Sammenligningsgruppen: Billund, Middelfart, Nyborg, Kolding, Assens, Viborg, Skive, Faaborg-Midtfyn, Randers, Horsens, Nordfyns, Faxe, Stevns, Brønderslev, Århus, Ålborg, Odense, Kalundborg, Norddjurs. Træningsafdelingen I træningsafdelingen tilbydes: Genoptræning efter Sundhedslovens 140 efter indlæggelse og med genoptræningsplan fra sygehus. Genoptræning efter Servicelovens 86, stk. 1, som målrettet og tidsbegrænset træning til borgere med funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse. Vedligeholdende træning efter Servicelovens 86, stk. 2 til borgere med kroniske eller kronisk fremadskridende sygdomme.

16 Side 16 af ECO nøgletal - Træning: ECO nøgletal for udgift pr. indbygger for træningsområdet - regnskab Svendborg Kommune Sammenlignings gruppe* Region Syddanmark Hele landet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning *Sammenligningsgruppen: Billund, Middelfart, Nyborg, Kolding, Assens, Viborg, Skive, Faaborg-Midtfyn, Randers, Horsens, Nordfyns, Faxe, Stevns, Brønderslev, Århus, Ålborg, Odense, Kalundborg, Norddjurs. Tandplejen I tandplejen tilbydes: Tandpleje 0-18 år, derunder tandregulering. Omsorgstandpleje. Specialtandpleje Tandpleje for særligt socialt udsatte borgere (projekt). ECO nøgletal - Tandplejen: ECO nøgletal for udgift pr. indbygger (0-17 år) i tandplejen - regnskab Tandplejen Svendborg Kommune Sammenlignings gruppe* Region Syddanmark Hele landet *Sammenligningsgruppen: Skanderborg, Middelfart, Odder, Hedensted, Viborg, Assens, Faaborg-Midtfyn, Nordfyns, Brønderslev. Svendborg Kommune ligger højere på udgifter til tandplejen end såvel sammenligningsgruppen som hele landet. Den primære forklaring herpå er relativt høje huslejeudgifter, som indgår i udgiften for Svendborg Kommunes tal. Sundhedsplejen Sundhedsplejen arbejder ud fra sundhedslovens kapitel 36. Lovbestemmelserne bygger på 4 hovedprincipper: Generelle sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger. Ydelser til alle børn. En særlig indsats over for de svagest stillede børn og unge. Konsulentfunktion i.f.t. daginstitutioner, dagplejen, skoler m.v. om børns sundhed og trivsel og sundhedstilstanden på institutionen.

17 Side 17 af ECO nøgletal - Sundhedsplejen: ECO nøgletal for udgift pr. indbygger (0-17 år) i sundhedsplejen - regnskab Sundhedsplejen Svendborg Kommune Sammenlignings gruppe* Region Syddanmark Hele landet *Sammenligningsgruppen: Skanderborg, Middelfart, Odder, Hedensted, Viborg, Assens, Faaborg-Midtfyn, Nordfyns, Brønderslev. Aktivitetsbestemt medfinansiering og fuldfinansiering af sygehusvæsnet. Formålet med kommunal medfinansiering og fuldfinansiering af sundhedsvæsnet er at skabe økonomisk sammenhæng til virkning af den enkelte kommunes sundhedsindsats. ECO nøgletal aktivitets medfinansiering og fuldfinansiering af sundhedsvæsenet: ECO nøgletal for udgifter pr. indbygger til medfinansiering og fuldfinansiering af sundhedsvæsnet - regnskab Svendborg Kommune Sammenlignings gruppe* Region Syddanmark Hele landet Aktivitetsbestemt medfinansiering Ambulant specialiseret genoptræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut *Sammenligningsgruppen: Billund, Middelfart, Nyborg, Kolding, Assens, Viborg, Skive, Faaborg-Midtfyn, Randers, Horsens, Nordfyns, Faxe, Stevns, Brønderslev, Århus, Ålborg, Odense, Kalundborg, Norddjurs.