Erhvervs- & Direktionssekretariatet

Transkript

1 Erhvervs- & Direktionssekretariatet Administrativ opfølgning på budgetaftalen Indsats Ansvar Opfølgning/kommentarer Status - maj 2015 Bosætningsstrategi Direktionen Der er afsat kr. til arbejdet i form af konkrete indsatser årligt i 2 år. Der udarbejdes en sag til behandling i ØK med indsatsen og opfølgning på sagen/området. Erhvervs- & Direktionssekretariatet udarbejder konkret strategi til behandling i byrådet i juni. Pressekonsulent Direktionen Pressekonsulenten ansættes primo 2015 Pressekonsulenten er ansat pr. 15. januar Turisme Direktionen Arbejdet med etableringen af det det fælles turisme selskab Danmarks Sydhavs Kyster fortsætter i foråret og målet er en reel oprettelse pr. 1. april 2015, herunder ansættelse af en fælles direktør for selskabet. Erhvervsbranding Direktionen Der skal laves en strategi for kommunens samlede erhvervsbranding i samarbejde med den nye pressekonsulent. Arbejdet skal være godkendt senest til sommeren Ejendomsstrategi Direktionen er projektejer. Center for Ejendomme er projektleder. Desuden hyres yderligere ekstern proceskonsulentbistand. Det fælles destinationssamarbejde er iværksat. Strategien er under udarbejdelse og tænkes sammen med outputtet af Vækst & Erhvervsudviklings-udvalgets arbejde. Ejendomsstrategien har en størrelse, der Procesforløb med eksternt arkitektfirma er gør, at denne vil have særskilte gennemført. Arkitektfirmaet præsenterede opfølgninger undervejs i projektet. deres forslag i alle projektområderne d Særskilt sag blev politisk behandlet i marts og for byrådet d. 19. marts- Herefter har Oktober / November 2014, med frigivelse materialet været i høring frem til 17. april. Der er af midler og en konkret procesplan for indkommet ca. 100 høringssvar. De politiske arbejdet frem til sommeren 2015 sager har været til behandling i Beskæftigelsesudvalget, Socialudvalget- og Sundhedsudvalget, Uddannelsesudvalget,

2 Erhvervs- og Kulturudvalget, Børne- og Familieudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget som behandler sagen i egenskab ef ejendomsudvalg, herefter går sagen videre til Økonomiudvalg og Byrådet som har deres møde tirsdag d. 9. juni Områdeledelse Planlægningen, indhold og organisatorisk planlægning af proces i forhold til etablering af områdeledelse på daginstitutionsområdet. Områdeledelse på dagtilbudsområdet iværksat 1. januar Samlet ungeindsats. Center for Social & Beskæftigelse og Center for Børn & Den organisatoriske tilpasning af centermodellen sker inden udgangen af 2014 og der skal gennemføres en evaluering af ændringen organisatorisk, økonomisk og ledelsesmæssig til september Ny centerstruktur iværksat 1. november Sammenflytning af de to centrestabe januar Brandkadetter Center for Ejendomme og Planlægningen af indkøb og den kommende undervisning, sker så ordningen kan iværksættes i løbet af foråret April 2015, er der 8 tilmeldt brandkadetordningen, og ordningen iværksættes snarest Side 2 af 8

3 Forsøgsprojekt med andre aktører Musikskole mv. Holddeling og tolærerordning indskolingen Sundhedscentret etablering af tandklinik Plejeboliger rehabiliteringscenter i samarbejde med Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice og Center for Ejendomme. Center for Sundhed & Pleje og Center for Ejendomme De to centre udarbejder konkrete forslag til forsøgsprojekter inden udgangen af Der skal i planlægningen ske en evaluering af forsøgene 2 gange i perioden medio 2015 og Der skal tages aktiv stilling til involvering af Musikskolen, foreningslivet og erhvervslivet i forsøgene. Planlægningen af denne service udvidelse og virkningen heraf skal evalueres sommeren 2016 i forbindelse med budgettet. Etablering og udbud af arbejdet med etablering af en ny fælles tandklinik skal ske således arbejdet kan stå færdig senest sommeren Der skal ske planlægning og koordinering af klinikkens virke fra sommeren 2016 herunder håndtering af kørsel mv. Der skal 2014 ske planlægning og igangsætning af arbejdet med udbud og planlægning af ombygninger og renoveringer af de berørte ejendomme således rehabiliteringscenteret kan i brug tages i Folkeskoler og musikskoler er pt. ved at detailplanlægge et samarbejde der omfatter Kompagnonundervisning for 2. klasserne, hvor lærere fra musikskole og folkeskole underviser sammen i kommunen. Dette suppleres af en række tilbud til andre klassetrin eller undervisning af folkeskolelærere, som musikskolen foreslår efter aftale med den enkelte folkeskole. Samarbejdet omfatter foreløbig de kommende 2 år skoleår. Herudover arbejdes der på igangsætning af pulje, der støtter samarbejds-/ fælles projekter mellem foreninger/andre aktører og folkeskoler. En evaluering af ordningen skal ses i sammenhæng med den øvrige evaluering af folkeskolereformen i forbindelse med den understøttende undervisning Projektet forventes tidligst færdigt i uge 8, Projektet er i gangsat, således at rehabiliteringscenteret og ældreboliger forventes klar til ibrugtagning 1. januar Side 3 af 8

4 Velfærdsteknologi Center for Sundhed & Pleje Center for Social & Beskæftigelse Det vurderes på tværs af sundhed & Pleje og Social & Beskæftigelse hvilke løsninger der giver den bedste business case at indkøbe udfra et helhedsperskeptiv Cykelsti Rønnede Faxe Center for Ejendomme Der skal ske udbud og igangsætning af anlægsarbejderne på cykelstien i 2015 således afslutning og ibrugtagningen sker senest juni Kystforbedring Center for Plan & Miljø Der skal ses på en samlet løsning for hele området fra havnen og syd for Faxe Å s udløb med fokus på strand turisme og klima. Ejendomme i landsbyer og det åbne land Center for Plan & Miljø Der bevilliges årligt midler til velfærdsteknologiske indsatser på sundhedsog socialområdet. Der er i 2015 bevilliget 1,0 mio.kr. til velfærdsteknologi på ældre- og socialområdet. Bevillingen i 2015 er disponeret og anvendes til offentligt/privat innovationssamarbejde med virksomheden Blue Ocean Robotics omkring velfærdsteknologiske løsninger på ældre- og socialområdet. Der er endvidere overført uforbrugte velværdsteknologimidler fra 2013 og 2014 til ældreområdet. Den overførte bevilling anvendes blandt andet til indkøb af "virtuel træning" Hele bevillingen forventes anvendt i Skitseprojektet godkendt og ekspropriation er igangsat af Teknik- og Miljøudvalget. der er åstedsforretning 29. marts 2015 og detaljeprojektering og udbud pågår. Godkendelse fra Kystdirektoratet er givet. Projektering og udbud i værksættes snarligt. Igangsættelse med udgangen af året. Der skal laves en samlet plan for hvor Planen afventer afklaring omkring boligsocial kommunen ønsker aktive indsatser for medarbejder. opkøb og nedrivning til forskønnelse af byer og det åbne land. Der skal afsættes konkrete midler til en løbende kommunal indsats udover tilskudsmulighederne for private lodsejere. Side 4 af 8

5 Kultur kulturhus Center for Kultur, Frivillighed Der skal ske en opgradering og & Borgerservice renovering af teaterbygningen, herunder akustikken Byrum Center for Plan & Miljø Der skal ses på hvilke steder der kan etableres oplevelsesrum for borgerne og brugere i lighed med oplevelsesarealerne i Lunden i Haslev. Der skal være en konkret plan klar til budgetlægningen i Trafikale forhold i Haslev Center for Plan & Miljø i samarbejde med Center for Ejendomme Der skal med afsæt i den tidligere trafikhandlingsplan for Haslev ses på konkrete og realistiske indsatser til forbedring af trafikafviklingen i Haslev, samt hvorledes den fremtidige korte rejsetid med tog fra Haslev til KBH på 39 min. kan understøttes trafikalt. Undersøgelser pågår i samarbejde med Center for Ejendomme. Projektet for Lunden i Haslev er skabt og udviklet sammen med borgere gennem en længere proces, startende med Bystrategi Haslev. På samme måde tænkes indsatsen for andre byrum sammen med Yderområder på Forkant-projektet mhp. borgerdrevet byrumsudvikling. De planlagte by-møder i efteråret 2015 kan bruges til at afdække ønsker og behov for konkrete, fysiske projekter. Det vurderes, at der allerede er tiltag til egnede projekter i flere af kommunens centerbyer, eksempelvis i Faxe Ladeplads, Karise eller Rønnede. Det anbefales derfor, at der i budget 2017 afsættes 1,5 mio. kr. til planlægning og gennemførelse af byrumsprojekter i to byer. Ved at begrænse os til to projekter i 2017 er der størst sikkerhed for, at vi også har de nødvendige medarbejderressourcer til borgerinddragelse og projekternes realisering. Der er udarbejdet forslag til ændring af trafikforholdene i Haslev som har været behandlet i TMU. Arbejdet fortsættes i Side 5 af 8

6 Tværkommunale samarbejder og evt. konkurrenceudsættelse Direktionssekretariatet Almennyttige boliger Center for Økonomi & HR Der skal afholdes konkrete møder med de to aktører dels med henblik på afklaring af de økonomiske forhold og dels de planmæssige forhold i og omkring projekterne. Der skal inden sommeren 2015 afholdes Der afholdes temamøde i juni måned for et temamøde i byrådet om byrådet. mulighederne for konkurrenceudsættelse og tværkommunale samarbejder. Der skal tages afsæt i hvilke fordele og ulemper der er for området fra lokale og regionale firmaer samt den lokale indsats. Hvilke områder indregnes i PKIindekset i andre kommuner. Møderækken er påbegyndt Befordring optimering Center for Plan & Miljø, Der skal ses på konkrete optimeringsmuligheder på tværs af Plan & Miljø arbejder for at implementere et planlægningsværktøj. centrene. Det er Center for Teknik & Miljø Revisitation på skoleområdet og der er tovholder på projektet. genoptræningsområdet. optimering i busenheden. Beskrivelse af serviceniveau på kørselsområdet mhp. at konkurrenceudsætte området i slutningen af indeværende år mhp. ikrafttræden sommer 2016 Administrative ledelsesmæssige fællesskaber institutioner/skoler Der igangsættes en proces der skal afklare hvilken samling af de administrative fællesskaber der giver den største effekt og flow. Optinmeringen skal ske snarest muligt og senest ultimo Landsbyordningen mellem Terslev Børnehus og Vestskolen afd. Terslev, træder i kraft 1. august Da lederen er Terslev Børnehus overgik som områdeleder på dagtilbudsområdet i distrikt Vest, 1. januar, påbegyndte det forpligtende samarbejde i forhold til landsbyordningen reelt januar De øvrige forhold afventer den endelige afklaring af ejendomsstrategien. Side 6 af 8

7 Lukke biblioteksfilial i Dalby Center for Kultur, Frivillighed Der skal ske planlægning af lukningen i & Borgerservice 2014 Kørselsgodtgørelse kun med lav takst Besparelse på print og kopi Ekstra åbningstid harmonisering af åbningstid TV-transmission fra byrådsmøder Center for Økonomi & HR Der skal ske en klar udmelding i 2014 således afregningen for kørsel sker til lav takst hos alle fra De enkelte centre skal se på evt. behov for leasing/køb af flere biler. Det skal ikke være et krav, at man har bil for at arbejde i Faxe Kommune. Center for IT & Digitalisering Arbejdet skal fortsætte i de kommende år, budget og forbrug skal samles hos Center for IT og Digitalisering. Center for IT og Digitalisering Filialen er lukket som planlagt. Den del der vedrører leasing er sat i gang. De ændrede takster for kørselsgodtgørelse er ligeledes meldt ud. Er gennemført. Der skal udarbejdes et oplæg til Harmonisering af åbningstid på udvidelse af åbningstiden primært om daginstitutionsområdet er indfaset med virkning fredagen i de kommunale institutioner. 1. april 2015 Dernæst skal der igangsættes et forsøg Resultatet af brugeranalyse vedrørende ekstra med udvidede åbningstider på udvalgte åbningstid, mundede ud i en politisk beslutning institutioner. med tilbud om udvidet åbningstid til kl. 18 i Der er allerede iværksat en analyse af Småfolket/Regnbuen samt Børnehuset Heimdal. de reelle ønsker og behov, hvorfra Antallet af forældre som tilkendegav et behov i resultatet foreligger før udgangen af en analyse, stod ikke mål med de reelle ønsker, da visitationen tilden udvidet åbningstid blev offentlig gjort. Kun et forældrepar tilmeldte sig. Derfor har Børne- og Familieudvalget valgt at udskyde opstarten til efter sommerferien. Arbejdet skal iværksættes således byrådsmøderne kan være tilgængelige på nettet ved udgangen af 1 kvartal 2015 Er udsat til efter sommerferien 2015 efter ønske fra kommunaldirektøren begrundet i den usikkerhed, der er opstået i forbindelse med implementeringen af ejendomsstrategien. Side 7 af 8

8 Renovering af Faxe Syd station Center for Teknik & Miljø Rampe til Hylleholt Hallen Center for Ejendomme Arbejdet skal iværksættes sammen med de 2 andre interessenter i 2015 således stationen kan blive opdateret og bedre anvendelig med henblik på en øget anvendelse og udnyttelse af den offentlige transport på banen. Der skal etableres en niveaufri adgang til Hylleholt hallen snarest muligt i 2015, således hallen kan anvendes til det folketingsvalg der skal afholdes senest september Projektet er iværksat som planlagt. Afsluttes inden sommer Løsning er godkendt i TMU d. 25. marts Løsning er ændret fra ca. 80 m. udvendig rampe til indvendig lift til personbefordring mellem niveauerne og arbejdsrampe udvendig til at lette fx inventar transport ud og ind af hallen. Projektering og udbud pågår - og udførelse sker hurtigst muligt. Side 8 af 8