Økonomicentret 12/ Tillægsbevillingsbehov ved forventet regnskab 2007 pr. 31. maj 2007 Tekst Kontonr. Udgift Indtægt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomicentret 12/7-2007 Tillægsbevillingsbehov ved forventet regnskab 2007 pr. 31. maj 2007 Tekst Kontonr. Udgift Indtægt -106.290-52.734."

Transkript

1 Økonomicentret 12/ Revisionsanalyse af hjemmeplejen Ishøj-Vallensbæksamarbejdet Edb-leasing Økonomicentret: Løn vedr. overtagne amtsmedarbejdere fra Vallensbæk Lønrefusion fra Vallensbæk Statstilskud, midtvejsregulering Byggelån ældreboliger Kærbo vedr

2 Personale og Udvikling 17/ Supp. pension Personale (MA indskanning af personsager 2007) Udvidelse af personalenormering (sekretariatsbistand) Ny Løn (Direktør/centerchefer) Ny Løn (Direktør/centerchefer) Resultatslønkontrakter Centerchef løn Børn & undervisning Centerchef løn PPR Centerchef løn Byråd & ejendom Centerchef løn Borgerservice Centerchef løn Kultur & fritid Centerchef løn Kommunikation Centerchef løn Personale & udvikling Centerchef løn IT Centerchef løn Familiecenter Centerchef løn Sundhed & ældre Centerchwef løn Plan, Bygge og miljø Centerchef løn kommunale bygninger Centerchef løn Park & Vej Centerchef løn Økonomi Kommunaldirektør løn Direktør løn

3 Byråd og Ejendomscetret 17/ Doculive-Journalsystem Leasing Rengøringsafd. Rengøringsass. lønninger Rengøringsafd. Tilsynsassistenter Lønninger Rengøringsafd. Flyverkorps lønninger Rengøringsafd. Indtægter fra dagpengefond barsels dagpenge Rengøringsafd. Indtægter fra dagpengefond sygdom udover 2 uger Rengøringsafd. Indtægter Rengøringsydelser Offentlige Toiletter Skatter og afgifter Brugsen matr. nr. 26 ac. Ishøj Friggasvej 1 Lejeindtægter Ishøj Hotel Andel af fællesomkostninger Tj. ydelser u / moms Ishøj Hotel Andel af fællesomkostninger Øvrige tjenesteydelser Knudsminde Ishøj Bygade 140 Skatter og afgifter tj.ydelser u/moms Knudsminde Ishøj Bygade 140 Skatter og afgifter Øvirge tj.ydelser Knudsminde Ishøj Bygade 140 Bygninger egne huslejeindtægter Matr. nr. 4 e Ishøj Ishøjgård Skatter og afgifter u/moms Matr. nr. 4 e Ishøj Ishøjgård Skatter og afgifter Øvirge tj. ydelser Matr. nr. 4 e Ishøj Ishøjgård Bygninger egne huslejeindtægter Matr. nr. 4 e Ishøj Ishøjgård Varmebidrag Matr. nr. 10 a Tranegilde, Frydekær skatter og afgifter Matr. nr. 10 a Tranegilde, Frydekær Egne huslejeindtægter Ishøj Kommunikationscenter skatter og afgifter Vejlebrovej 65, Handelsskolen Skatter og afgifter u/moms Vejlebrovej 65, Handelsskolen Skatter og afgifter øvirge tj. ydelser Matr. nr. 8Y Tranegilde by, Ishøj Brentedalen 8-10 opvarmning Matr. nr. 8Y Tranegilde by, Ishøj Brentedalen 8-10 skatter og afgifter Mat.nr. 8 b Tranegilde Tranegilde Strandvej 7 Skatter og afgifter u/moms Mat.nr. 8 b Tranegilde Tranegilde Strandvej 7 Skatter og afgifter Øvrige 013 tj Mat. nr. 11b ishøj Ishøj Stationsvej 60 Bygninger Egne huslejeindtægter Mat. nr. 60 m.fl. Ishøj Plemøllevej 90 Jorder Øvrige indtægter Fritidsområder Grønne områder og naturpladser skatter/afgifter Nyttehaver skatter og afgifter øvrige tjenesteydelser Idrætsanlæg ved Torbens Vænge Skatter og afgifter Ishøj Svømmehal Vedligeholdelse Spejderhytten Vejlebrovej 190 KFUM Skatter og Afgifter Spejderhytten Skovvej 39 DDS skatter og Afgifter Foreningshuset ved stranden Strandvangen 54 Skatter og afgifter Ishøj Sejlercamping indtægter Egne huslejeindtægter DanHostel, Ishøj Strand Vandrehjem Skatter og Afgifter u/moms DanHostel, Ishøj Strand Vandrehjem Skatter og Afgifter øvrige tj. ydelser DanHostel, Ishøj Strand Vandrehjem indtægter forpagtningsindtægter Reste- og stadeplads på Ishøj Strandvej 11 Skatter og afgifter Ishøj Havn Fast ejendom Skatter Ishøj Havn tilskud øvrige tilskud og overførsler Ishøj Havn Lejeindtægter Vejlebroskolen Husleje Vejlebroskolen Varme Egne Huslejeindtægter Vejlebroskolen Renovation øvrige indtægter

4 Folkebiblioteker Andel af fællesomkostninger U/moms Folkebiblioteker Andel af fællesomkostninger Øvrige tj. ydelser Ishøj Musikskole Andre kulturelle opgaver inventar Ishøj Kulturcafe Andel af fællesomkostninger u/moms Ishøj Kulturcafe Andel af fællesomkostninger Øvrige Tjenesteydelser SSP konsulent Ishøj Vestergade 16 Husleje Hjemmehjælp Servicearealer Vand Hjemmehjælp Servicearealer Fællesomkostninger Hjemmesygepleje Servicearealer Vand Hjemmesygepleje Servicearealer Fællesomkostninger Servicearealer Vand Servicearealer Fællesomkostninger Dagcenter Kærbo Afløsning aflastning og hjælp Egne huslejeindtægter Distriktspsykiatrisk center andel af fællesomkostninger u/moms Distriktspsykiatrisk center andel af fællesomkostninger øvrige tj.ydelser Distriktspsykiatrisk center Husleje øvrige indtægter Distriktspsykiatrisk center opvarmning øvrige indtægter Bofællesskab Søvangs Alle 18 Skatter og afgifter u/moms Bofællesskab Søvangs Alle 18 Skatter og afgifter Øvrige Tj. ydelsr Bofællesskab Søvangs Alle 18 Beboerbetaling Lejeindtægter Bofællesskab Søvangs Alle 18 Varmebidrag Bofællesskab Søvangs Alle 18 El Bidrag Bofællesskab Løkkekrogen 9 husleje Bofællesskab Løkkekrogen 9 opvarmning Bofællesskab Løkkekrogen 9 Beboerbetaling Bofællesskab Løkkekrogen 9 Varmebidrag Værested Vildtbanegård Husleje Værestedet Strandgården Husleje Rådhuset Ishøj Bycenter Ishøj StoreTorv 20 Andel af fællesomk. U/moms Rådhuset Ishøj Bycenter Ishøj StoreTorv 20 Andel af fællesomk. Øvrige 650 Tj.ydelser Rådhuset Ishøj Bycenter Ishøj StoreTorv 20 Skatter og afgifter Rådhuset Ishøj Bycenter Ishøj StoreTorv 20 Lejeindtægter Rådhuset Ishøj Bycenter Ishøj StoreTorv 20 Varmebidrag Enge huslejeindtægter Servicebutik Husleje Servicebutik Andel af fællesomkostninger Job og sikringsafdelingen industigrenen 11 Husleje Vejlebrovej 65 handelsskolen overvågningsanlæg Matr. nr. 60 m.fl. Ishøj Pilemøllevej 90 overvågningsanlæg Rådhuset ishøj Bycenter Ishøj Store Torv. 20 overvågningsanlæg Job og sikringsafdelingen industigrenen 11 Vagtordning Forsikring-Bygninger Samlet Forsikring-Personerr Samlet Ældreboliger Tranegården Vicevært Lønninger Ældreboliger Tranegården Indvendig vedligeholdelse Ældreboliger Tranegården Rengøring Ældreboliger Tranegården Opvarmning Ældreboliger Tranegården Skatter og afgifter Ældreboliger ved Åpraken Vicevært lønninger Ældreboliger ved Åpraken Vicevært lønninger Tj. Ydelser u/moms Ældreboliger ved Åpraken Vand Ældreboliger ved Åpraken Andel i fællesfaciliteterne drift Ældreboliger ved Åpraken Trappevask

5 Ældreboliger ved Åpraken Opvarmning Ældreboliger ved Åpraken Skatter og afgifter u/moms Ældreboliger ved Åpraken Skatter og afgifter øvrige tj. ydelsr Ældreboliger ved Åpraken udgifter til fællesadministration Ældreboliger ved Åpraken uforudsete udgiftsstigninger Ældreboliger ved Åpraken Varmebidrag Egne huslejeindtægter Ældreboliger ved Åpraken Vandbidrag øvrige indtægter Ældreboliger ved Åpraken Antennebidrag øvrige indtægter Ældreboliger Ishøj Boulevard 4-6 Vicevært lønninger Ældreboliger Ishøj Boulevard 4-6 overvågningsanlæg Ældreboliger Ishøj Boulevard 4-6 Skatter og afgifter u/moms Ældreboliger Ishøj Boulevard 4-6 Skatter og afgifter Øvrige tj. ydelser Ældreboliger Ishøj Boulevard 4-6 Lejeindtægter Egne huslejeindtægter Ældreboliger Ishøj Boulevard 4-6 Varmebidrag Egne huslejeindtægter Ældreboliger Ishøj Boulevard 4-6 Elbidrag øvrige indtægter Ældreboliger Ishøj Boulevard 2 Vicevært lønninger Ældreboliger Ishøj Boulevard 2 Indvendig vedligeholdelse Ældreboliger Ishøj Boulevard 2 El Ældreboliger Ishøj Boulevard 2 Skatter og afgifter Ældreboliger Ishøj Boulevard 2 udgifter til fællesadm Ældreboliger Ishøj Boulevard 2 Lejeindtægter Egne Huslejeindtægter Ældreboliger Ishøj Boulevard 2 Varmebidrag Egne Huslejeindtægter Ældreboliger Ishøj Boulevard 2 Vandbidrag Øvrige indtægter

6 Kultur og Fritid 3/ Folkebiblioteker Bøger m.v. børge Folkebiblioteker Bøger m.v. materialevalg Folkebiblioteker Bøger m.v. Katalogiseringsbidrag Kulturelle arrangementer Voksen Kulturelle arrangementer Børn Personale Bibliotekar lønninger Personale Kontoruddannet personale lønninger Personale Andet personale lønninger Personale Uddannelse Personale Tjenestekørsel Personale Møder, Rejser og repræsentationer Personale Pulje Nyløn Personale Ekskursion Fast Ejendom Indvendig vedligeholdelse Inventar Anskaffelser Administraton Edb Eksterne søgebaser Administraton Fremtidens børnebibliotek Overførsler fra forrige år Kulturel virksonmhed Lokalhistorisk arkiv anskaffelser Ishøj Bibliotek Tjenestemandspensioner m.v manglende justering af tjm.pensionser ifølge bilag. Medieoasen flyttes til ny funktion Medieoasen flyttes til ny funktion Medieoasen flyttes til ny funktion Medieoasen flyttes til ny funktion Medieoasen flyttes til ny funktion Medieoasen flyttes til ny funktion Medieoasen flyttes til ny funktion Medieoasen flyttes til ny funktion

7 Socialdirektør 4/ Budgetlægningskonto revalideringsindsats Budgetlægningskonto socialområdet Budgetlægningskonto overgangsrefusion dyre enkeltsager

8 Familiecentret 4/ Plejefamilier under 18 år Socialpædagogiske opholdssteder under 18 år Socialpædagogiske opholdssteder over 18 år Kost og efterskoler under 18 år Kost og efterskoler over 18 år Eget værelse under 18 år Eget værelse over 18 år Overgangsrefusion dyre enkeltsager Forebyggende foranstaltninger, døgnophold Forebyggende foranstaltninger, aflastningsordninger Overgangsrefusion dyre enkeltsager Børn og unge med varig nedsat fysiske handicap Børn og unge med sociale adfærdsproblemer Overgangsrefusion dyre enkeltsager Sikrede afdelinger Streetteam - puljebeløb Boligsikring Boligsikring statsrefusion Børnetilskud Børnetilskud statsrefusion 100 %

9 Ældrecenter 29/ Torsbo - fleksjob løn Torsbo - fleksjob tilskud Torsbo - Overgangsrefusion Torsbo - beboeres service betaling Torsbo - beboeres betaling for aflastning Torsbo - beboeres særlige service betaling Kærbo - fleksjob tilskud Kærbo - fleksjob løn Kærbo - Overgangsrefusion Kærbo - beboeres service betaling - pladser ikke i brug Kærbo mindre salg til andre kommuner Kærbo - beboeres særlige service betaling Hjemmehjælp - fleksjob løn Hjemmehjælp - fleksjob tilskud Overførsel fra 2006 til skal være sundhedsudd Hjemmehjælp - tilskud fra Soc. min Hjemmehjælp - betaling til andre kommuner - over 67 år Hjemmehjælp - betaling til andre kommuner - under 67 år Tilskud selv antage hjemmehjælp - under 67 år Tilskud selv antage hjemmehjælp - overgangsrefusion Servicearealer - 1 person mere og højere takst Kærbo daghjem - fleksjob tilskud Kærbo daghjem - fleksjob løn Kærbo genop. 178 dage sælges mindre til and. kommuner Kærbo dagcenter - fleksjob tilskud Kærbo dagcenter - fleksjob løn Torsbo mindre salg til andre kommuner Plejehjem andre kommuner - overgangsrefusion Hjælpemiddeldepot - fleksjob løn - tidligere ansat Hjælpemiddeldepot - fleksjob tilskud - tidligere ansat Botilbud længerevarende - overgangsrefusion Botilbud midlertidige - overgangsrefusion Opgangsfællesskab - tilskud fra Soc. min Spindehuset - overgangsrefusion Løkkekrogen - overgangsrefusion Kløverengen - tilskud fra Soc. min Kløverengen - overgangsrefusion Kløverengen ændret takst pga. tilskud Højeste/mellemste førtidspension 50 % ref. - tilpasset Forhøjet alm./alm. førtidspension 50 % ref. - tilpasset Højeste/mellemste førtidspension 50 % ref. - refusion Forhøjet alm./alm. førtidspension 50 % ref. - refusion Pensioner betaling til/fra andre kommuner - tilpasset Højeste/mellemste førtidspension 35 % ref. - tilpasset Forhøjet alm./alm. førtidspension 35 % ref. - tilpasset Højeste/mellemste førtidspension 35 % ref. - refusion Forhøjet alm./alm. førtidspension 35 % ref. - refusion Pensioner betaling til andre kommuner - tilpasset Pensioner betaling fra andre kommuner - tilpasset Ny førtidspension 35 % ref. - tilpasset

10 Ny førtidspension 35 % ref. - refusion Merudgifter pensionister 50 % ref. - tilpasset Merudgifter pensionister 50 % ref. - refusion Pulje ny lovgivning pensionister 35 % ref. - tilpasset Pulje ny lovgivning pensionister 35 % ref. - refusion Boligydelse ældreboliger Kærbo - pladser ikke i brug Boligydelse ældreboliger Kærbo - pladser ikke i brug - ref Reva.inst. - der forventes intet forbrug af pladser Ældreråd - lovændring - diæter Ældreområdet - Pulje fastholdelsestillæg iflg. beslutning Ældreområdet - Pulje Sosu. elever - overtaget fra Amtet EDB i hjemmeplejen - udvidelse af system - driftsudgifter Overførsel fra 2006 til fejl konto Ældreområdet - koor. sygeplejersje iflg. beslutning - løn Ældreområdet - koor. sygeplejersje iflg. beslutning-kurser Folkepension 100 % ref. - tilpasset Folkepension særligt tillæg 100 % ref. - tilpasset Højeste/mellemste førtidspension 100 % ref. - tilpasset Forh.alm./alm.førtidspension 100 % ref. - tilpasset ATP pensionister 100 % ref. - tilpasset Delpension 100 % ref. - tilpasset Pensioner 100 % ref. - refusion Delpension 100 % ref. - refusion ATP pensionister 100 % ref. - refusion Sundhedskoordinator Uddannelse sundhedskoordinator Diætist Uddannelse diætist Træningscenter Kærbo - genoptræning for Vallensbæk Træningscenter Kærbo - betaling fra Vallensbæk Kærbo - Lønudgifter Kærbo - vikarudgifter Kærbo - uddannelse Kærbo madservice - annonceudgifter Kærbo madservice - beklædning Kærbo madservice - fødevarer Kærbo madservice - inventar Kærbo madservice - inventar Kærbo madservice - IT-system

11 Socialcenter 4/ Kontanthjælp forsørgere - passiv Kontanthjælp ej forsørgere - passiv Kontanthjælp Unge - hjemmeboende - passiv Kontanthjælp Unge - udeboende - passiv Kontanthjælp forsørgere - aktiverede Kontanthjælp ej forsørgere - aktiverede Kontanthjælp Unge - udeboende - aktiverede Løntilskud kontanthjælpsmodtagere Sygebehandling og medicin Enkeltudgifter mv Statsrefusion 35 % Statsrefusion 50 % Tilbagebetaling med 35 % refusion - passiv Hjælp til opkvalificering Statsrefusion - 50 % Statsrefusion - 65 % Revaliding fuld ydelse Revaliding halv ydelse Revaliding løntilskud primær ydelse Revaliding virksomhedspraktik primær ydelse Revaliding merudgifter bolig Revaliding merudgifter bolig Revaliding merudgifter bolig Revaliding merudgifter bolig Revaliding tillægsydelser Driftsudgifter ifm. revalidering (indgår i rådighedsberegning) Statsrefusion 50 % Statsrefusion 65 % Sygedagpengeover 52 uger ej refusion Regres Sygedagpenge ved graviditet, barsel mv Sygedagpenge 100 % refusion Sygedagpenge 50 % refusion Løntilskud fleksjob 1/ Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse Driftsudgifter for personer i fleksjob Statsrefusion 50 % Statsrefusion 65 % Løntilskud dagpengemodtagere (AF) Statsrefusion timetilskud Orlovsydelse - kontanthjælpsmodtagere

12 Statsrefusion orlovsydelse - kontanthjælpsmodtagere Krisecenter Botilbud for personer med sociale problemer Alkoholmisbrug - dagbehandling Alkoholmisbrug - døgnbehandling Alkoholmisbrug - ambulant behandling Alkoholmisbrug - budgetlægningskonto Stofmisbrug - lægelig behandling Stofmisbrug - social behandling Stofmisbrug - budgetlægningskonto Tilskud danskuddannelse Grundtilskud Introduktionsydelse Introduktionsydelse Introduktionsydelse Introduktionsydelse Introduktionsydelse - statsrefusion Aktiveringsrammen - kontanthjælpsmodtagere mv Flaskehalspuljen Jobkonsulentpuljen udgift til Vallensbæk Jobkonsulentpuljen - statsrefusion Lokalt beskæftigelsesråd - sekretariat Socialcentret løn Fleksydelse udbetalinger for staten Fleksydelse statsrefusion

13 Kommunale Bygninger 12/ Strandgårdskolen, vedligeholdelse af kloakker Ishøj Skole, glasgang og skråt tag Sandkassen, etab. af liggehal Rådhuset, vedligeholdelse - flytning af Borgerservice, vandskade

14 Plan, Byg og Miljø 12/ Byplanudgifter Scanning af byggesager

15 Park og Vej 12/ Løn, gartnerhold - lønref. Vallensbæk, Finn Bay og Thom Jo Løn, gartnerhold - Finn Bay og Thom Joensen Planaftale for pasning af planter i Bycentret Vand, køb af vand - regulering vedr Vand, køb af vand - diff. vedr. Københavns Vandforsyning Vand, vandafgifter, salg af vand Kloak, bygning og bassiner - vedligeholdelse Kloak, driftsbidrag - regulering vedr. tidligere år Kloak, finansieringsbidrag - regulering vedr. tidligere år Park og Vej, leasing IP telefoni - køb af telefoner m.v Brugerdata - systemops. bl.a. køb af ny server og SQL licens Antenneforsyningen, vedligeholdelse og drift Antenneforsyningen, driftsindtægter Overhead - lønninger, Vallensbæk Mellemreg. diff. vedr. Københavns vandforsyning - se

16 Børn og Undervisning 16/ Undervisning i andre kommuner Grænsekrydsere, udgift Grænsekrydsere, indtægt Betaling fra andre kommuner af gruppepladser Betaling til andre kommuner af SFO Betaling til andre kommuner af anbragte Betaling til andre kommuner, specialpladser Betaling fra andre kommuner af anbragte Betaling til Regionen, specialfritidshjem Betaling til Regionen, specialbørnehaver Dagplejen Rengøring Jægerbuen Rengøring Østergården Ishøj Naturcenter Nyetablering af automatisk åbne/lukkefunktion på drivhuset grundet defekt. Rengøringsudgifter fra Rengøringsafdelingen Stampe, dobbelte lønudgifter grundet afskedigelser m.v Ishøj Sprog- og Integrationscenter: Danskundervisning ikke omfattet af Integrationsloven Danskundervisning ikke omfattet af Integrationsloven Ishøj Sprogcenter 022 Personale 09 Skoleleder løn Andre ledere løn Lærere løn 1 Fast løn Lærervikarer Flexjob 1 Lønninger Løntilskud Skolesekretærer løn Økonomifunktion Uddannelse - skolesekretærer Teknisk servicemedarbejder løn Uddannelse - undervisningspersonale Personforsikringer Tjenestekørsel Etableringshonorar Indtægter fra dagpengefonden Ekskursion Ejendomsudgifter 10 Vedligeholdelse Husleje Opvarmning 2.3 Brændsel og drivmidler Tjenesteydelser uden moms Overførte varekøb

17 9.7 Interne indtægter Rengøring 01 Ishøj Rengøringsafdeling Rengøringsmidler Vinduespolering Rengøring lokaler i andre kommuner El Forsikringer Overvågningsanlæg Inventar 2.9 Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkerydelser Undervisningsmidler 10 Normalundervisning 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Åben spr.uv Fjernundervisning IT Administrationsudgifter 40 Kontorhold 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Telefon Telefongodtgørelse ADSL abonnement hjemme-pc ledelsen Betaling til Ishøj Kommune 4.0 Tjenesteydelser uden moms Andet 20 Møder 2.2 Fødevarer Tjenesteydelser uden moms Resultattilskud Kantine 10 Personale Varekøb Varesalg Projekter 22 Personale 10 Lønninger Indtægter Betaling for undervisning af kursister 10 Fra Ishøj Kommune 1 Undervisning Vallensbæk Kommune Glostrup Tårnby Kommune Dragør Kommune Andre kommuner Arbejdsformidlingen

18 87 Prøvegebyrer Administrationsbidrag fra ISI

19 PPR -centret 7/ PPR: Løn (0,6 stilling) Betaling fra Vallensbæk Overhead fra Vallensbæk Mindre betaling fra Vallensbæk 1 stilling Annoncer Tjenstekørsel Telefongodtgørelse Inventar Testmateriale Særlige foranstaltninger Tale- og Høreinstituttet Administration Andet Kommunale specialskoler: Elevbefordring Andet Betaling for undervisning i andre kommuners skoler

Økonomicentret 12/7-2007 Tillægsbevillingsbehov ved forventet regnskab 2007 pr. 31. maj 2007 Tekst Kontonr. Udgift Indtægt -106.290-52.734.

Økonomicentret 12/7-2007 Tillægsbevillingsbehov ved forventet regnskab 2007 pr. 31. maj 2007 Tekst Kontonr. Udgift Indtægt -106.290-52.734. Økonomicentret 12/7-2007 -106.290-52.734.450 Revisionsanalyse af hjemmeplejen 651 01 550 07 265.000 Ishøj-Vallensbæksamarbejdet 651 01 581 03-265.000 Edb-leasing 651 01 906 00-255.290 Økonomicentret: Løn

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2012 Bevillingsoversigt - Social- og Sundhedsudvalg. Side 71

Ishøj Kommune Budget 2012 Bevillingsoversigt - Social- og Sundhedsudvalg. Side 71 Side 71 Social- og Sundhedudvalg 933.080-400.231 936.954-401.750 939.510-399.670 945.094-399.897 0322 Folkeskolen m.m. 1.339-3.590 1.339-3.590 1.339-3.590 1.339-3.590 Ungdomshjemmet Thorshøjgård SI Ungdomshjemmet

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: i loven: Sagsbehandlings-fr i Fristændring Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Uændret Borgerservice

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 43.739.116 115.856.465 72.117.349 38 2.206.547 12.385.296 31.234.279 18.848.983 40 1.221.017 052510 Fælles formål 8.199 8.199 0 8.199 8.199 8.199 8.199 8.199

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udgift Indtægt i alt 16 Arbejdsmarkedsudvalget 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 1 Skattefinansieret 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 01 Overførselsudgifter excl. 1.238.232.885-529.323.586

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned Sagsbehandler: JMH Sagsnr. 710-2018-17828 Dokument nr. 710-2018-238985 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 (opdateret i forbindelse med, at sager vedrørende

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 Hele 1.000 kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Rengøring

2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 Hele 1.000 kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Rengøring Side 54 Økonomi- og Planudvalget 944.153-69.114 946.774-68.707 946.394-68.300 945.404-68.300 0022 Jordforsyning 36-389 36-389 36-389 36-389 36-389 36-389 36-389 36-389 0 0 0 0 Ubestemte formål 0 0 0 0

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

MIDTJYSK BRAND & REDNING

MIDTJYSK BRAND & REDNING 1 095 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 I 52.946.937 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 I 52.946.937 52.830.000

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU) Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017 Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG. Hvad koster den kommunale service? TIL VEDTAGET BUDGET 2018

ENHEDSPRISKATALOG. Hvad koster den kommunale service? TIL VEDTAGET BUDGET 2018 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2018 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Til vedtaget budget 19 Hvad koster den kommunale service? KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget. Detailbudget på kostbærer

Arbejdsmarkedsudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Sociale Formål 52705000 Overf. til personer,skattepligtige ydels - Efterlevelseshjælp (akt. 85a) 115.351 Sociale Formål 52709000 Overf. ej skattepligtige ydelser cpr kr - Hjælp

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG 2013 Hvad koster den kommunale service?

ENHEDSPRISKATALOG 2013 Hvad koster den kommunale service? ENHEDSPRISKATALOG 2013 Side 1 af 9 KØBENHAVNS KOMMUNE 2013 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Kultur- og Fritidsudvalget. 3 Børne- og Ungdomsudvalget 4 Sundheds- og Omsorgsudvalget.... 6 Socialudvalget....

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2018 inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service hjemvist fra Ankestyrelsen Udlagt på hjemmeside juli 2018 Emne Ansvarligt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 15 Social- og ældreudvalg 706.207.300-160.211.200 545.996.100 01 Socialområdet/handicappede 271.643.800-88.932.100 182.711.700 03 Undervisning

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner Kulturhuse og museer Pris pr. københavner Folkebiblioteker

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 993.527.500-297.077.000 696.450.500 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 982.498.300-297.077.000

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring

Læs mere

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune Aktindsigt dage Staben Byrådssekretariat Henvendelser til borgmesteren Reservation af parcelhusgrund uger Staben Byrådssekretariat dage Staben Byrådssekretariat Huslejenævn/beboerklage nævn Staben Byrådssekretariat

Læs mere

Oprindeligt budget 1000 kr.

Oprindeligt budget 1000 kr. Social- og Sundhedsudvalget pr. 31. december 2018 Tillægs bevillinger s % 002511 Beboelse 83 83-120 203-145 002518 Driftssikring af boligbyggeri 71 71 24 47 33 002519 Ældreboliger 113 113 57 56 50 032208

Læs mere

77 Daghøjskoler 001 Grundtilskud til daghøjskoler vedr. kontanthjælpsmodtagere efter 5.2 Overførsler til personer

77 Daghøjskoler 001 Grundtilskud til daghøjskoler vedr. kontanthjælpsmodtagere efter 5.2 Overførsler til personer Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 61 KONTANTHJÆLP; AKTIVERING OG SYGEDAGPENGE 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Sagsbehandlingsfrister Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden

Læs mere

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget 1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning Arbejdsmarked - serviceudgifter 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter 3.739 Indtægter 0 Netto 3.739 Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv,

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015 Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017 sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den xx. xxxx 2012: Forkortelser: ARB = Arbejdsmarkedsudvaet = Socialudvaet ÆLD = Ældreudvaet JC = Jobcentret = Borgerservice MY =

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2019

Opdeling i rammebelagte områder 2019 Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Baggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder:

Baggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder: KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 27. september 2018 Definition af kommunens styringsområder Ved 2. behandlingen af budgetforslag 2019 og overslagsårene

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

År til dato - overblik (FIBL30)

År til dato - overblik (FIBL30) År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Beregning af timepris Priskrav 2011 Samlede omkostninger i den anvendte periode

Beregning af timepris Priskrav 2011 Samlede omkostninger i den anvendte periode Beregning af timepris Priskrav 2011 Pris pr. time defineres ved: Samlede omkostninger i den anvendte periode Samlede antal leverede timer i den anvendte periode Samlede omkostninger i den anvendte periode,

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Teknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø

Teknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø Sektor 2 Teknik og Miljø Sektor 2 i alt Energipulje + OPP Udlejning Flygtningeboliger Rødtjørnen Enggården Rådhuset Fælles pulje til bygningvedligeholdelse Offentlige toiletter Miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område

Budgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område Budgetopfølgning pr. 30/6-2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område Drift og statsrefusion Tillægs bevillinger s % 0025 Faste ejendomme 267 267-49 316-18 0462 Sundhedsudgifter m.v. 23.612-270 23.342

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den xx. maj 2013: Forkortelser: ARB = Arbejdsmarkedsudvaet SOC = Socialudvaet ÆLD = Ældreudvaet JC = Jobcentret BS = Borgerservice

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere