HOVEDOVERSIGT Forhandlingsoplæg budget

Transkript

1 Resultatoversigt HOVEDOVERSIGT Forhandlingsoplæg budget Pr. 31. august 2015 Budget 2016 Budget Budget Mio. kr. Budget 2019 Det skattefinansierede område Indtægter i korr. budget , , , ,038 Udligning og generelle tilskud 321, , , ,454 Skatter 2.404, , , ,738 Renter -9,857-8,526-9,797-11,154 1 Indtægter, i alt 2.716, , , ,038 Driftsudgifter, netto i korr. budget , , , ,531 Heraf pris og lønstigning (fra 2015-niveau) -50,092-99, ,308 Pulje til driftoverførsler ,000 0,000 0,000 0,000 Tekniske rettelser -21,713-25,614-20,807-21,572 Demografi -10,698-11,003-15,636-29,494 Skøn -57,366-62,074-57,236-54,919 DUT -2,449-2,219-2,053-2,053 Øvrige forslag 0,000 0,000 0,000 0,000 Prioriteringsrum 75,812 92,372 91,510 93,448 Udvidelsesforslag -14,828-22,264-22,047-19,137 Afledt drift af bruttoanlæg -1,510 0,939 1,099 1,459 Plus P/L fremskrivning af ændringer -0,627-1,057-2,711 2 Driftsudgifter, netto , , , ,510 Heraf pris og lønstigning til årets priser -50, , ,018 Ordinær driftsvirksomhed (1+2) 50,291 87,189 75,453 72,528 Investeringsoversigt, ekskl. køb og salg -159, ,393-78,950-53,270 Investeringsoversigt, køb og salg af bygninger 0,000 23,000 37,000 14,000 Jordforsyning i korr. budget ,776 6,672 3,381 0,000 Bruttoanlægsforslag 0,000 0,000 0,000 0,000 3 Anlægsudgifter, netto -103,319-77,721-38,569-39,270 I Det skattefinansierede område, i alt -53,028 9,468 36,884 33,258 II Brugerfinansierede område, i alt 0,000 0,000 0,000 0,000 III Resultat, i alt (I+II) -53,028 9,468 36,884 33,258 Optagne lån i korr. budget ,964 25,470 25,470 25,470 Afdrag på lån i korr. budget ,091-48,037-47,836-48,785 Øvrige finansforskydninger i korr. budget ,362 24,152-0,415-0,415 Finansiering 73,235 1,585-22,781-23,730 Ændring af likvide aktiver, i alt (kassevirkning) 20,208 11,053 14,103 9,528 14,103 + = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhvs. merudgift/mindreindtægt 1

2 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Tekniske rettelser Ændringer i tekniske rettelser på driften i alt Økonomi- og Planudvalget Office 365 licenser til plejepersonale x Udbetaling Danmark - Administrationsbidrag x Risikostyring x Teknik- og Miljøudvalget Drift Hedebostien x Spildevandplanen, Forureningskilder x Spildevandsplanen, Kildeopsporing x Kommunalt bidrag til kommunale lån x Lokalplan, gebyr x Troldebo x Huslejestigninger x Diverse afledte driftsudgifter x Tilpasning af Movias budget x Kunstgræsbaner x Børne- og Ungeudvalget Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse x EGU, øget antal elever mv x Leasing, ipads mv x Ordblindecentret x Ressourcetildeling til skolernes tosprogsindsats herunder x indskolingsgrupper Anbringelse og forebyggelse x Ungdomsskolen - Knallertkøreundervisning x 2

3 Kultur- og Fritidsudvalget Greve Museum x FBS- Fælles bibliotekssystem for skole- og folkebiblioteker x Greve Borgerhus x Greve Svømmehal x Social- og Sundhedsudvalget Mængdereguleringsmodel voksne med særlige behov x Plejevederlag x Ledsagerordning x Socialtilsyn x Huslejetab Hedebo x Ældrepuljen x Ændring i aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsnet x 3

4 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Demografi Børne- og Ungeudvalget Skoler x 3.02 Daginstitutioner x Kultur- og Fritidsudvalget Klubber x Social- og Sundhedsudvalget Hjemmeplejen x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Ungdommens Uddannelsesvejledning x 3

5 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Skønskonti Ændringer i skøn på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Social- og Sundhedsudvalget Boligstøtte x Kropsbårne hjælpemidler x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Førtidspension x Kontant- og Uddannelseshjælp x Sygedagpenge x Kontanthjælp til integrationsborgere x x Dagpenge til forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Midlertidig arbejdsmarkedsydelse x Revalidering x Ressourceforløbsydelse x Fleksjob og ledighedsydelse x Integrationsprogram og integrationsforløb x Aktivering af forsikrede ledige x Beskæftigelsesordninger x 4

6 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt DUT Ændringer i DUT på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Økonomi- og Planudvalget Øget uddannelse af plejefamilier x Reform af beskæftigelsesindsats x Social- og Sundhedsudvalget Ændring af sundhedsloven og lov om social tilsyn x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Reform af beskæftigelsesindsats x Reform af beskæftigelsesindsats x 5

7 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Prioriteringsrum i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Økonomi- og Planudvalget - skatter Økonomi- og Planudvalget - tilskud tilskud x Økonomi- og Planudvalget - renter Tilvalg af lånefinansiering (Portefølgesag, Bygningvedligehold) x TMU Renter EPC sag x Rente på nye lån jf. lånetilsagn x Økonomi- og Planudvalget - drift Revision x Kontaktcenter x Borgerrådgiverfunktion x Udbud at IT-Support x Regres på sygedagpengeområdet x Kantinen x Reducere udvalgenes ramme x Effektivisering tjenestemandspensioner x Gevinstrealisering ved Indkøb og udbud x Leasingafgift Nældebjerg Plejecenter x Nedskrivning af kontoen til tjenestemandspensioner x Nyt koncernsystem (økonomi- og løn) og udbud af lønproduktion x Produktivitetsforbedringer x Frivilligcenter x Byrdefordeling efter befolkningsantal x Fusion af beredskaber på østsjælland x Lønreduktion, Rådhuset x Reduktion af administrative kataloger med 12,5 procent x 7

8 Prioriteringsrum Teknik- og Miljøudvalget Tilbagekøb af vejbelysningsanlægget x Energirenovering af indendørsbelysning x Salg af energikvoter - EPCIII x Driftsbesparelse vedrørende energirenovering af vejbelysning x Huslejeindtægter Langagergård (BO2) x Sparet drift ved opsigelse af lejrskole, Donnemose x ØPU Tekniske servicemedarbejdere x Sparet ejendomsdrift Tjørnelyskolen x Prioriteringsrum Børne- og Ungeudvalget Tidligere overflytning fra SFO til klub fra 3. klassetrin (1. august) x forslag 2* Forskoleprojekt Greve Privatskole x Bortfald af ordning om 4. klassesbørn i SFO i Nord x Anbragtes skoleplacering x Organisering af ordblindecenteret på Hedelyskolen x x Ressourcetildeling til tosprogsindsatsen, herunder indskolingsgrupper Bortfald af tilskud til pasning af egne børn x Frivillig overgang til børnehave ved 2,9 år ændres til fast overgang ved x 2,9 år Reduktion i løn- og driftsrammetildeling pr. barn i dagtilbud - 3% x forslag 2* Bedre vilkår for udsatte børn x Reduktion vedrørende sikrede døgninstitutioner x Nedlæggelse af inklusionsstøtte (K team) x Mor og far for første gang målrettes social udsatte x 8

9 Prioriteringsrum Kultur- og Fritidsudvalget Greve bibliotek og Portalen rammebesparelse, forholdsmæssigt x ligeligt fordelt Kulturmetropol Øresund x Lokaletilskud til to nedlagte rideklubber x Tilskud til nedsat deltagerbetaling Folkeoplysende aftenskoler - forslag 2* x Prioriteringsrum Social- og Sundhedsudvalget Omlægninger på Servicelovens 85, opfølgning på Deloitte analysen, forslag 2* x FI: Hjemtagelse af borgere fra midlertidige botilbud, forslag 2* x Støtte til køb af bil x Reduktion af serviceniveauet på kvalitetsstandarder for voksne med x særlige behov Reduktion af STU-forløb med bodel x 79 og 18 puljerne x x Robotstøvsugere til praktisk hjælp - Rudersdal modellen, forslag 2* Rehabiliteringspakker x Indkøbsordning x Tilpasning af kvalitetsstandarder D- og E-pakker x Rammebesparelse på ældreområdet x Sundhedsfremmepuljen x Konkurrenceudsættelse af to plejecentre x 9

10 Prioriteringsrum Vækst- og Beskæftigelsesudvalget FI: Kortere sygedagpengeforløb (ej serviceramme) x Regres på sygedagpengeområdet (ej serviceramme - se også x budgetområde 6.02) No cure no pay for forsikrede ledige med mere end 16 måneders x ledighed No cure no pay for forsikrede ledige mellem år x Deltagelse i EU-kontor x Reduktion i udgifter til produktionsskoleophold x Prioriteringsrum Trygheds- og Integrationsudvalget

11 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Udvidelsesforslag i kr. Ændringer til udvidelsesforslag på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Økonomi- og Planudvalget - drift FI: Hjemtagelse af borgere fra midlertidige botilbud x FI: Kortere sygedagpengeforløb x No cure no pay for forsikrede ledige med mere end 16 måneders x ledighed No cure no pay for forsikrede ledige mellem år x Konsekvenser af BO x Teknik- og Miljøudvalget Udvidet spillemulighed på kunststofbanerne x Løft af skoledrift finansieret af sparet ejendomsdrift Tjørnelyskolen x 7

12 Udvidelsesforslag Børne- og Ungeudvalget Lærerområdet x UUV korrektion af besparelse fra budget (teknisk x karakter) Camp true North x Kultur- og Fritidsudvalget Idræts- og fritidssekretariatet x Tidligere overflytning fra SFO til klub pr. 1. august - forslag 2* x Bortfald af ordning om 4. klassesbørn i SFO Nord x 8

13 Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget Drift af botilbud x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Regres på sygedagpengeområdet (serviceramme - se også x budgetområde 6.01) Forankring af Team Succes, støtte til lokaleleje x Trygheds- og Integrationsudvalget

14 Kvalf. + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Afledt drift af anlæg Investeringsoversigten Ændring til anlæg på Investeringsoversigten -159, ,393-78,950-53, Ændringer til Jordforsyning 55,776 6,672 3,381 0,000 Ændringer til Køb og Salg 0,000 23,000 37,000 14,000 Økonomi- og Planudvalget Stranden som rekreativt område, herunder tilskud til x Hundige Havn Teknik og Miljøudvalget Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads x Strandrensning x Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparken x Naturpuljen x Opkøb af jord til skov x Klimatilpasning herunder vandløb x Energirenovering af vejbelysning x Vej og landskab, samt bygninger Nye anlæg x Tinggårdsvej - forlængelse x Cykelsti fra Tune til Karlslunde x Udskiftning af vejtræer x PCB renovering x Mosedeskolen Skole x Mosede, Indtægter x PCB-renovering Hedelyskolen x Aflåst cykelparkering ved Kildebrønde Industri x Porteføljesag Bygningsvedligeholdelse og -genopretning x Porteføljesag Bygningsvedligeholdelse og -genopretning, forbedret x indeklima mm. på skolerne - Energibesp. forslag Porteføljesag Effekt af portefølgesag: *) x Porteføljesag Om- og tilbygning samt modernisering og forbedring af Krogårdskolen og nedlæggelse af Tjørnelyskolen. Tjørnelyklasserne flyttes efter dialog med forældrerne x Porteføljesag x Flytning af Mosede Klub fra Mosedeskolen til Brogården Porteføljesag PPV og Regional distriktspyskiartri flyttes til Arenaskolen under forudsætning af Region Sjællands positive medvirken x Porteføljesag Indretning af Tune Tandklinik til hjemmeplejen og x sundhedsklinik - opsigelse af eksternt lejemål Porteføljesag x Flytning af sygedagpengeindsatsen til Greve Videncenter Porteføljesag Grønne områder - efterslæb x Ny metode til strandrensning ifm TMUs arbejde med x strandlaug

15 Børne- og Ungeudvalget Skolereform og skolestruktur, herunder kvalitetsløft af x bygningerne Skolereform - forberedelse og implementering af ny x skolestruktur Skolereform - forberedelse og implementering af ny skolestruktur x Kultur- og Fritidsudvalget Mosede Fort - Museum x Dræning af "hullet" på GIC (fodboldbane) x Petanquehus og tennishal i Karlslunde, tilskud x Yderligere opgradering af atletikfaciliteter på GIC x Social- og Sundhedsudvalget Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske x Indfrielse af byggekredit x Realkreditlån x Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske x Servicearealtilskud x Trygheds- og integrationsudvalget Tryghedsskabende foranstaltninger x Jordforsyning Langagergård x Langagergård, salgsomkostninger x Tune NØ, salgsindtægter - etape 1 og x Tune NØ, salgsindtægter - etape 3, ej byggemodnet jord x Tune NØ, Tilslutningsbidrag x Køb og Salg af bygninger Hedelunden x Salg af Tjørnely x 11

16 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Finansiering Ændringer på finansiering i alt Heraf udenfor servicerammen Øvrige finansforskydninger Byggekredit (difference ift budgetlagt) x Beboerindskud x Frigørelse af depoter x Afdrag på lån Tilvalg af lånefinansiering (Portefølgesag, x Bygningsvedligehold TMU Afdrag på EPC x Afdrag på nye lån jf. tilsagn x Optagne lån Korrektion af vejbelysning (lån ift anlæg) x Tilvalg af lånefinansiering (Portefølgesag, x Bygningsvedligehold) Nye lånetilsagn x