2 Driftsudgifter, netto , , , ,090 Heraf pris og lønstigning til årets priser -60, , ,684

Transkript

1 Resultatoversigt Forhandlingsoplæg Pr. 18. august 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt 2.806, , , ,093 Udligning og generelle tilskud 355, , , ,086 Skatter 2.455, , , ,186 Renter -4,667-5,469-5,914-6,179 Driftsudgifter, netto i korr. budget , , , ,698 Heraf pris og lønstigning (fra 2017-niveau) -59, , ,156 Pulje til driftsoverførsler 2016/ ,000-25,000-25,000-25,000 Tekniske rettelser -56,764-35,062-42,198-40,527 Demografi -9,163-9,664-12,157-25,691 Skøn 12,985 0,957-2,912-3,782 DUT -3,667-3,309-2,892-2,658 Prioriteringsrum 32,553 41,192 42,799 44,587 Udvidelser -13,913-13,913-12,673-12,673 Afledt drift af anlæg 0,000-0,120-0,120-0,120 Plus P/L fremskrivning af ændringer -0,999-2,496-4,527 2 Driftsudgifter, netto , , , ,090 Heraf pris og lønstigning til årets priser -60, , ,684 Ordinær driftsvirksomhed (1+2) 51,138 60,450 64,052 64,004 3 Anlægsudgifter, netto -111,536-46,040-42,470-40,840 Investeringsoversigt 0,000 0,000 0,000 0,000 Bruttoanlægskatalog -111,536-46,040-42,470-40,840 4 Jordforsyning 59,850 3,381 0,000 0,000 Køb og salg af jord m.v. 59,850 3,381 0,000 0,000 Byggemodning 0,000 0,000 0,000 0,000 I Det skattefinansierede område, i alt -0,548 17,791 21,582 23,164 Finansieringsoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Mio. kr. A Tilgang af likvide aktiver 8,022 39,961 45,052 46,634 Resultat, punkt I -0,548 17,791 21,582 23,164 Optagne lån 8,570 22,170 23,470 23,470 B Anvendelse af likvide aktiver -7,777-39,878-44,981-46,506 Afdrag på lån -44,646-43,720-44,503-46,028 Øvrige forskydninger 36,869 3,842-0,478-0,478 Ændring af likvide aktiver, i alt (kassevirkning) 0,245 0,083 0,071 0,127 + = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhvs. merudgift/mindreindtægt

2 + betyder mindreudgift eller merindtægt Tekniske rettelser Ændringer i tekniske rettelser på driften Heraf uden for servicerammen Økonomi- og Planudvalget Afregning for brug af Serviceplatformen x Budgetsikkerhed vedr. skoler og dagtilbud x Byggesagsgebyrer x Østsjællands Beredskab x Tinglysningsafgifter på lån til ejendomsskat x Afdækning af risici på det specialiserede x socialområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark x Borgmesterpensioner x Fortsættelse af DUBU kontrakt x Produktivitetsforbedringer, rest fra Budget x 2016 Mellemkommunale betalinger, salg af x plejepladser mv. Teknik- og Miljøudvalget Driftsbudget Tejstgården x Aflastningsboliger på Hedebo, løbende x vedligeholdelse Lukning/salg af daginstitutioner x Håndværkerbyen 60, budget til forbrug og x alarm Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse x (STU) LED Belysning x Tilpasning af kontrakter x Nedlæggelse af Flex trafik x Afledt drift af pavilloner til flygtninge x Børne- og Ungeudvalget Havana Bungalow x Brugerportal i dagtilbud og skoler x Camp True North x Digitale lærermidler i folkeskolen x Integrationspædagog i dagtilbud og SFO x Studerende i dagtilbud og SFO x Syge- og hjemmeundervisning x Tilskud til privat pasning ( 80) x Skolekort x Pædagogstuderende x Stigende lønforbrug ved ansættelse af ny x skoleleder Inklusion i børnehøjde x Ressourcetildeling til skolernes x tosprogsindsats Ordblindecentret x Flygtninge, unge år x Kultur- og Fritidsudvalget Huslejetab - Greve Idræts og Fritids x Center B-info Consulting - Greve Bibliotek x Bødeindtægter - Greve Bibliotek x

3 Social- og Sundhedsudvalget KMD Care, Omsorgssystem x Mellemkommunale udgifter x Sundheds It x Botilbuddet Vangeleddet x Opsigelse af aftale om rengøringsartikler x Aktivitetsbestemt medfinansiering (Forslaget er under udarbejdelse) x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Lægeerklæringer, sundhedsfaglig x koordinator og klinisk enhed Team Succes - NY x

4 + betyder mindreudgift eller merindtægt Prioriteringsrum i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Økonomi- og Planudvalget - drift Citrix licenser x Elektronisk borgerpanel x Geografiske informationssystemer x Lønprojekter, driftsomkostninger x Arbejdsulykker x Samling af vognparken x Opgaven "Vilde katte" bortfalder x NY - Omlægning af direktionens udviklingspulje til organisatorisk x investerings- og omstillingspulje Tjenestemandspensioner x Diplomuddannelse ledere x Rengøring en gang om ugen x Forsikringer x Vinduespolering 1 x årligt x NY - Lønsumsreduktion efter relativ fordeling, Staben for x Økonomi & Indkøb NY - Lønsumsreduktion efter relativ fordeling, Staben for HR, x Udvikling & It NY - Lønsumsreduktion efter relativ fordeling, Center for Byråd & x Borgerservice NY - Lønsumsreduktion efter relativ fordeling, Center for Børn & x Familier NY - Lønsumsreduktion efter relativ fordeling, Center for x Dagtilbud & Skoler NY - Lønsumsreduktion efter relativ fordeling, Center for Job- & x Socialservice NY - Lønsumsreduktion efter relativ fordeling, Center for x Sundhed & Pleje NY - Lønsumsreduktion efter relativ fordeling, Center for Teknik & x Miljø Prioriteringsrum Teknik- og Miljøudvalget Digitale kort x Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse x Nyt beløb - Minimering af driftspulje til veje x Naturbeskyttelse x Jord og grundvand x

5 Prioriteringsrum Børne- og Ungeudvalget Besparelser på hardware x NY - Rammebesparelse PPR x Nedlæggelse af PPR betjening i Greve Kommunes STU tilbud x Ændret serviceniveau ved ønske om specialtilbud i andre x kommuner Skolemiljøpris x Privatskolers SFO - bortfald af særtilskud x NY - Central kompetenceudvikling på folkeskoleområdet reduceres x Frivillig overgang til børnehave ved 2,9 år ændres til fast x overgang ved 2,9 år NY - Sundhedsplejen/ mindre beløb x Greve Familiecenter x NY - Greve Familiecenter / Kigge på hele området, hvordan x kunne det gribes an, ventetider mv.? Gadeteam x Prioriteringsrum Kultur- og Fritidsudvalget Den Musiske Skole Ny arbejdstidsaftale x Den Musiske Skole Deltagerbetaling sammenspil II* x Nedlæggelse af events og tilpasning af Sct. Hans-budget x Greve Idræts- og Fritids Center - Øget udlejning x Greve Svømmehal Øget udlejning x FI: Greve Svømmehal Nyt billetsystem Økonomi x Nedsat tilskud til voksenundervisning x NY - Rammebesparelse på klubber x Prioriteringsrum Social- og Sundhedsudvalget Alkoholbehandling, hjemtagelse af borgere x Nedlæggelse af botræning i Birkelyparken x Nedlæggelse af støttekontaktperson til hjemløse x Specialundervisning til voksne x NY - Omprioritering af midler til det specialiserede socialområde x Rengøring reduceres fra 26 til 24 uger om året x Selvkørende støvsugere x Udbud af tøjvask og linnedleje for borgere på plejecentre x NY - Nedsættelse af sundhedsfremmepuljen x Prioriteringsrum Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Reduktion i antallet af offentlige løntilskud x FI: Psykiatri i beskæftigelsesindsatsen (tilhørende udgiftsdel x fremgår på budgetområde 6.02) FI: Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og x borgere i ressourceforløb (tilhørende udgiftsdel fremgår på budgetområde 6.02 og budgetområde 1.01) FI: Intensiveret indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere x med særlig fokus på nytteindsats (tilhørende udgiftsdel fremgår på budgetområde 1.01) Tilskud til ErhvervsCentret x Produktionsskoler x Prioriteringsrum Trygheds- og Integrationsudvalget Lejetab ved fraflytning x Boligsocial helhedsplan x

6 + betyder mindreudgift eller merindtægt Udvidelsesforslag i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Økonomi- og Planudvalget - drift FI: Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere x FI: Intensiveret indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere - med særlig fokus på nytteindsats x Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget Genopretning af budgettet på det specialiserede voksenområde x Udvidelsesforslag Vækst- og Beskæftigelsesudvalget FI: Psykiatri i beskæftigelsesindsatsen (tilhørende besparelse x fremgår på budgetområde 6.01) FI: Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb (tilhørende besparelse fremgår på budgetområde Der er derudover også en udgiftsdel på budgetområde 1.01) x

7 + betyder mindreudgift eller merindtægt Demografi i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Demografi Demografi Børne- og Ungeudvalget Skoler x 3.02 Dagtilbud 0-5 år x Kultur- og Fritidsudvalget Fritids- og Ungdomsklubber x Demografi Demografi Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Aktivitetstilbud x

8 + betyder mindreudgift eller merindtægt Skøn i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Skøn Skøn Social- og Sundhedsudvalget Personlige tillæg x Boligydelse og boligsikring x Kropsbårne hjælpemidler x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Integrationsydelse x Førtidspension, ny refusion x Førtidspension før 1. juli x Sygedagpenge x Sociale formål x Kontant- og uddannelseshjælp x Afløb af kontanthjælp før x Dagpenge til forsikrede ledige x Kontantydelse x Revalidering x Fleksjob x Ressourceforløb og jobafklaring x Ledighedsydelse x Integration: danskundervisning m.v x Driftsudgifter til aktivering x Løntilskud til forsikrede x Løn til kontanthjælpsmodtagere ansat med løntilskud, tilskud til voksenlærlinge, jobrotation m.v x

9 + betyder mindreudgift eller merindtægt DUT i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Økonomi- og Planudvalget Erhvervsrettet sagsbehandling x Forbedring og udvidelse af BBR-data x Familierådgivning x DUT DUT Børne- og Ungeudvalget Økonomisk fripladstilskud dagtilbud, SFO og klubber (samlet forslag for budgetområde 3.01, 3.02 og 4.03) x Kommunale bidrag til staten for elever i frie grundskoler x Krav på udredning af ordblindhed x Mere pædagogisk personale i dagtilbud x Økonomisk fripladstilskud dagtilbud, SFO og klubber (samlet forslag for budgetområde 3.01, 3.02 og 4.03) x Overdragelse af ejerskab af it-system vedr. Børne- og ungeydelser (BYS) x Kultur- og Fritidsudvalget Økonomisk fripladstilskud dagtilbud, SFO og klubber (samlet forslag for budgetområde 3.01, 3.02 og 4.03) x

10 Kvalf. + betyder mindreudgift eller merindtægt Afledt drift af anlæg Investeringsoversigten - Forhandlingsoplæg Ændring til anlæg på Investeringsoversigten Ændringer til Jordforsyning Ændringer til Køb og Salg Økonomi- og Planudvalget Kysten x Ekstra midlertidig medarbejder i CTM for at forhøje x gennemførelserne på skolerne Etablering af løn- og økonomisystem BY x Teknik og Miljøudvalget Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads x Cykelsti fra Tune til Karlslunde x Forskønnelse af Greve Kommune x Grønne områder - efterslæb x Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparken x Strandrensning x Udskiftning af vejtræer x Veje og landskab incl. vandløb samt bygninger - nye anlæg x rammebeløb Opkøb af jord til skov x Genopretning af skoler, institutioner mv. jf Rambøllrapport x Genopretning af skoler, institutioner m.v. jf. Rambøllrapport (lånefinansieres) x Tagrenovering vedr. Bugtskolen, Træningsenheden mv x Ombygning af Arenaskolen x Kvalitetsløft på Hedelyskolen herunder PCB-renovering x Renovering af Skoler / ikke navn på x Investeringspulje x Børne- og Ungeudvalget Flytteudgifter til Hedely og Krogård x Til- og ombygning af Krogårdsskole x Ombygning af daginstitutioner x Inventar Tjur-/Tejstgården -453 x Kultur- og Fritidsudvalget Mosede Fort- synliggørelse af museet og udvikling af fortterrænet x Dræning af "hullet" på GIC (fodboldbane) x Social- og Sundhedsudvalget Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser, x boligdel Indtægter vedrørende salg af Vangeleddet x Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser, x servicearealer Servicearealtilskud 960 x Trygheds- og integrationsudvalget Tryghedsskabende foranstaltninger x Jordforsyning Tune Nordøst, etape x Tune Nordøst, etape x Tune Nordøst, tilslutningsbidrag x Areal ved Karslunde station til private boliger x Køb og Salg af bygninger Tjørnelyskolen x