- ved borgmester Søren Steen Andersen. En budgetaftale med fokus på nødvendige forandringer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- ved borgmester Søren Steen Andersen. En budgetaftale med fokus på nødvendige forandringer."

Transkript

1 - ved borgmester Søren Steen Andersen Klik her for at gå til oversigt over politikområder En budgetaftale med fokus på nødvendige forandringer. Mål i 2016 Alle partier i Byrådet står bag budgetaftalen for Det er både glædeligt og ansvarligt. Økonomien i landets kommuner er vanen tro udfordret. Assens Kommune er i den sammenhæng ikke nogen undtagelse. Med en stram økonomistyring og ved at overholde den økonomiske politik som Byrådet har vedtaget, er det dog lykkedes at skabe mulighed for fortsat vækst og udvikling også i årene fremover til gavn for både borgere og erhvervsliv. Med budgetaftalen forfølger Byrådet de mål, der er formuleret i kommunens Vision 2018 Vilje til vækst. De centrale pejlemærker er øget bosætning, uddannelse for alle og øget vækst for erhvervslivet. Budgettet sikrer, at der i den indgåede budgetperiode for er plads til investeringer, der skal hjælpe med og understøtte ambitionen om at få flere tilflyttere, flere i uddannelse og job samt skabe flere arbejdspladser i kommunen. Dét er grundlaget for at udvikle kommunens økonomi og velfærd. I budgettet har et samlet byråd ikke alene sikret et budget i balance, men også et stærkt forandringsfokus. Med en kommunal økonomi, der er under pres, har vi derfor fokus på, at der er behov for forandring i måden, vi løser vore opgaver på. Der skal ved flid og nytænkning i fagudvalgene anvises nye veje og måder at løse opgaverne på. Samtidig skal vi sikre vækst i bosætningen og dermed skattegrundlaget. Kun derved sikrer vi, at vi fortsat kan levere og opretholde de nødvendige kerneydelser til vore borgere. Jeg vil gerne kvittere for den konstruktive samarbejdsånd samtlige partier har udvist i budgetprocessen. Søren Steen Andersen Borgmester

2 for budget 2016 Klik her for at gå til oversigt over politikområder Økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen blev i år tidsmæssigt forskudt som følge af det udskrevne folketingsvalg i juni måned. Som tidligere år, var spørgsmålet om at fastholde et likviditetstilskud en central udfordring. Aftalen indebar, at kommunerne nu får et balancetilskud på 3,5 mia. kr. Af dette beløb har Assens Kommune fået 39,6 mio. kr. Balancetilskuddet er kun udmeldt som et 1-årigt tilskud. Der er dog politiske forventninger om, at der kommer en tilsvarende regulering næste år. Derfor er der budgetteret med en indtægt på 20 mio. kr. årligt i overslagsårene 2017 til Mål i 2016 Regeringen indførte med økonomiaftalen begrebet omprioriteringsbidrag på 1 % pr. år fra 2016 til I 2016 tilbageføres der 0,75 % til borgernære serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskole. Netto udgør omprioriteringsbidraget derfor 0,25 %. Denne nedregulering er indregnet i servicerammen. Hvordan omprioriteringsbidraget skal håndteres fremadrettet, er der ikke kommet anvisninger på. Om muligheden for modregning i årene tilsvarende som 2016 kendes endnu ikke. Der er ikke i budgettet indregnet noget omprioriteringsbidrag i overslagsårene. Størrelsen af udfordringen skal derfor afvente næste års økonomiaftale. Provenuet af den kommunale indkomstskat er stadigt nedadgående. Rent statistisk ligger Assens Kommune langt nede af listen når det gælder den gennemsnitlige skattepligtige indkomst pr. borger. Modsat er selskabsskatten en vigtig indtægtskilde i Assens. Forsættes næste side >>

3 for budget 2016 (fortsat) Klik her for at gå til oversigt over politikområder Mål i 2016 Budgettet indeholder som tidligere år en række risikofaktorer: Arbejdsmarkedsområdet og udrulningen af refusionsreformen har været en udfordrende opgave. Lovgrundlaget er kommet meget sent, og der har ikke været klare udmeldinger om beregningsformen. Budgetgrundlaget er udarbejdet med afsæt i 2015 data og derefter konsekvens rettet i forhold til den beregnede virkning af refusionsreformen. Der er i de økonomiske rammer for overslagsårene 2017 til 2019 indregnet en omstillingspulje. Omstillingspuljerne som reducerer budgetrammen udgør 24,5 mio. kr. i 2016, 49,1 mio. kr. i 2018 og 74,4 mio. kr. i Disse puljer skal medvirke til en omstillingsproces indenfor hvert fagudvalg. Allerede i februar 2016 skal fagudvalgene fremlægge konkrete, nytænkende og udviklende tiltag og processer, som skal gennemføres for at de økonomiske rammer er realiserbare. Selskabsskatten er stadig et usikkerhedsmoment, idet en verserende sag kan reducere indtægterne fremadrettet. Den nedadgående demografiregulering påvirker udgifts- og indtægtssiden.

4 Mål i 2016 BUDGET- OG BEVILLINGSOVERSIGT I kr. Oprindeligt fremskrevet budget 2016 Ændringer Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Indtægter Skatter Generelle tilskud m.v I ALT INDTÆGTER Driftsudgifter Økonomiudvalg Innovations- og medborgerskabsudvalg Miljø og teknik udvalg Børne- og undervisningsudvalg Kultur- og fritidsudvalg Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg Social- og sundhedsudvalg Beredskabskommission I ALT DRIFTSUDGIFTER Renter RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED sudgifter (excl. jordforsyning) Køb af jord incl. Byggemodning Salg af jord JORDFORSYNING ANLÆG RESULTAT AF DET SKATTEFINANS. OMRÅDE Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt jf. resultatopgørelsen Optagne lån I ALT Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån (langfristet gæld) Øvrige finansforskydninger I ALT ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER

5 Nedenstående tabel viser budgetoversigten set i forhold til måltallene i den økonomiske politik. De røde felter viser, at måltallet ikke er opfyldt, de grønne felter viser at måltallene er opfyldt. Mål i 2016

6 I forbindelse med økonomiforhandlingerne er Assens Kommunes serviceramme i 2016 fastlagt til mio. kr. Budgettet til 2. behandlingen viser at Assens kommune forventer at overholde servicerammen. Mål i 2016 I kr i alt Indenfor servicerammen Udenfor servicerammen Økonomiudvalget Innovations- og Medborgerskabsudvalg Miljø- og Teknik udvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beredskabskommissionen Samlet

7 Kommunens primære indtægter kommer fra side 1 side 2 side 3 Indkomstskat Øvrige skatter Generelle tilskud og udligning Beskæftigelsestilskuddet Skatter, tilskud og udligning er et selvstændigt bevillingsområde under Økonomiudvalget. Tabellen viser de budgetlagte indtægter for budget 2016 samt overslagsårene De enkelte delelementer gennemgås i de følgende afsnit. Indtægter i kr Indkomstskatter Øvrige skatter Tilskud og udligning Beskæftigelsestilskud Indtægter i alt Mål i 2016 Indkomstskatter Nedenstående oversigt viser udskrivningsgrundlaget, som forudsat ved budgetlægningen af indkomstskatteprovenuet for 2016 til Byrådet har valgt at tage udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Kommunerne kan ved budgetlægningen af finansieringssiden vælge mellem at skønne udskrivningsgrundlaget selv eller tage udgangspunkt i det af staten garanterede udskrivningsgrundlag. For budget 2016 skønnes det, at være mest fordelagtigt for Assens Kommune at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, da kommunens eget skøn for udskrivningsgrundlaget ligger lavere end det statsgaranterede, og dermed medfører et lavere indkomstgrundlag. For overslagsårene er der budgetlagt på baggrund af Assens Kommunes udskrivningsgrundlag for 2013 og herefter fremskrevet med den af KL skønnede udvikling. Udskrivningsgrundlag og provenu i mio. kr Udskrivningsgrundlag 6.084, , , ,2 Skatteprocent 26,1 26,1 26,1 26,1 Provenu 1.587, , , ,4

8 side 1 side 2 side 3 Øvrige skatter Øvrige skatter består af grundskyld, selskabsskat, dødsboskat samt afregning vedrørende det skrå skatteloft. Kommunens indtægter for selskabsskat i 2016 vedrører indkomståret 2013 samt reguleringer for tidligere år. Der er i overslagsårene indlagt et skøn for selskabsskatten. Mål i 2016 Indtægter i kr Skrå skatteloft Selskabsskat Dødsboskat Grundskyld Øvrige skatter i alt Tilskud og udligning Tilskuds- og udligningssystemet tager udgangspunkt i det af KL og regeringen forhandlede bloktilskud til kommunerne. Bloktilskuddet reguleres hvert år med udgangspunkt i, Det udvidede totalbalanceprincip (DUT) som indebærer, at staten kompenserer kommuner og regioner for udgiftsændringer blandet andet som følge af ny lovgivning. Budgetgarantiordningen hvor kommunerne kompenseres for ændringer i overførselsindkomster Pris og lønudviklingen Assens Kommunes andel af udligning og tilskud ses i nedenstående tabel og gennemgås i de følgende afsnit. Indtægter i kr Kommunal udligning Statstilskud samt øvrige tilskud Efterregulering I alt tilskud og udligning Kommunal udligning Assens Kommune modtager i alt 619,4 mio. kr. i tilskud fra den kommunale udligning. Tilskuddet stammer henholdsvis fra landsudligningen mellem kommunerne og tilskudsordningen for kommuner med højt strukturelt underskud. Statstilskud Den del af bloktilskuddet som ikke bruges til den kommunale udligningsordning fordeles mellem kommunerne efter befolkningstallet, Assens Kommunes andel af det samlede befolkningstal er 0,73 %.

9 Skøn for ekstra bloktilskud i overslagsårene Overslagsårene er budgetlagt ved hjælp af KL s tilskudsmodel, som beregner et skøn for det fremtidige bloktilskud. Det er på baggrund heraf den politiske vurdering, at KL er for pessimistiske i deres udmeldinger. Det betyder, at der i er indlagt et likviditetstilskud på 20 mio. kr. om året. Øvrige tilskud Tabellen specificerer øvrige tilskud og bidrag. side 1 side 2 side 3 Indtægter i kr Tilskud til ældreområdet Tilskud Ø- kommuner Udligning selskabsskat Udligning udlænding Kommunalt udviklingsbidrag Tilskud vedr. dagtilbud Tilskud omstilling af folkeskolen Tilskud til nedsat færgetakst for gods I alt øvrige tilskud Mål i 2016 Assens Kommune bidrager til udligning af selskabsskat, da kommunen har et provenu, som ligger over landsgennemsnittet pr. indbygger. Endvidere bidrager Assens Kommune til udligningen omhandlende udlændingeområdet, idet kommunen har færre udlændige end landsgennemsnittet. Beskæftigelsestilskuddet Der ydes et beskæftigelsestilskud til finansiering af kommunens udgifter til forsikrede ledige, og dette tilskud udgør 111,2 mio. kr. i 2016.

10 Mål i 2016 Politikområder Oprindeligt I kr. fremskrevet budget 2016 Ændringer Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget Politisk organisation Administrativ organisation Økonomiudvalget Innovation og medborgerskab Innovations- og medborgerskabsudvalg Miljø og natur Veje, grønne områder og kollektiv trafik Vedligeholdelse af kommunale bygninger Miljø og teknik udvalg Familie, unge og uddannelse Dagtilbud og skole Børne- og undervisningsudvalg Kultur og fritid Kultur- og fritidsudvalg Arbejdsmarked Erhvervsfremme og Sundhedsfaglig bistand Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg Sundhed Plejecentre, bosteder og aktivitet Myndighed SSU Sikringsydelser Social- og sundhedsudvalg Beredskab Beredskabskommission I ALT Drift Klik på pilene for at gå til de enkelte politikområder

11 Oversigt politikområder 01. Politisk organisation ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt T01 Korrektion af budget vedrørende pension til borgmestre B01 Omprioritering vedr. uddannelse Udgifter vedr. valg flyttet til Behandling i alt Mål i 2016

12 Mål i 2016 Oversigt politikområder 02. Administrativ organisation ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Midlertidig ansættelse integrationsmedarb. jfr. Byrådet 25/ Oprettelse af en fast stilling i Børn og familie jfr. Byrådet 17/ Afledt drift af anlægsinvest. modernisering af telefonløsning til IMU Afledt drift nedrivning/salg af bygninger overføres fra MTU Drift vedr. Sale og lease back omplaceres til renter Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften T01 Fejl i teknisk blok fra 2015 vedr. kompetenceuddannelse T02 Drift af unge-enhed i Glamsbjerg B01 Bedre udnyttelse af leasede biler B02 Risikostyring - omprioritering vedr. udb. af arb.skadeerstatninger B04 Reduktion vedr. annoncering B05 Omprioritering indkøb B06 Omprioritering inventarkontoen B07 Reduktion vedr. fratrædelsesgodtgørelse Andel af B06-7. Fam. - Investering i udsatte børn og unge (30 sager) Andel af B07-7. Fam. - Investering i udsatte børn og unge (25 sager) Andel af DUT vedr. Lov om Kontantydelse Andel af DUT vedr. Lov om org. og understøttelse af besk. indsatsen Andel af DUT vedr. Reform af beskæftigelsesindsatsen, Andel af DUT vedr. L 81 Ophævelse af gensidig forsørgerpligt mv T03: Tilpasning af andel af udkonteret takstoverhead - hovedkonto T04 Salg af KMD-ejendomme Andel af 3.B02 - IMU Monopolbrud ny beregning Andel af 7.B08 - Unge i uddannelse - Blik for uddannelse Andel af 7.B09 - Unge som starter i uddannelse -Støtte og fastholdelse Forsættes næste side >>

13 Oversigt politikområder Andel af 7.B10 - Unge i uddannelse - Unge med lang varighed Andel af 10.B01 - Flere ledige i job og uddannelse Andel af 10.B02 - Jobparate ledige - Investering i to medarbejdere T05 Ophævelse af regel om fast kontaktperson, hjemmeplejen Andel af 10. T03 - Integrationsydelse - øgede administrationsudg B03 Reduktion i centrale uddannelsesmidler Ø01 Kontrol af arbejdsklausul Ressourser til planlægning og udvikling Omstillingspulje Pulje til overførsel fra Ansættelse af fundraiser Indtægter ved ansættelse af fundraiser Ø04 Mobil borgerservice andel af 03. Ø Behandling i alt Mål i 2016

14 Oversigt politikområder 03. Innovation og medborgerskab ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Afledt drift af anlægsinvesteringer vedr. modernisering telefonanlæg Ønskeblok fra budget 2015 Kulturindsats ASC flyttes til IMU B01 Omprioritering it drift B02 Monopolbrud - ny beregning Ø03 Fortsættelse af landsbyambassadørordning Ø04 Mobil borgerservice Omstillingspulje Behandling i alt Mål i 2016

15 Oversigt politikområder 04. Miljø og natur ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt B01 Natur - reduktion i græsklipning B02 Vandløb Behandling i alt Mål i 2016

16 Oversigt politikområder 05. Veje, grønne områder og kollektiv trafik ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften B02 Omprioriteringskatalog - Vintertjeneste T01 - DUT - Modernisering af lovgivningen på vejområdet B01 Vej og trafikområdet B03 Grønne områder - effektivisering af maskinpark B04 Kollektiv trafik - frafald af buskort til fri- og privatskoleelever Afledt drift af 29) Forbedret fremkommelighed Omstillingspulje MTU Behandling i alt Mål i 2016

17 Oversigt politikområder 06. Vedligeholdelse af kommunale bygninger ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Afledt drift nedrivning/salg af bygninger overføres til ØKU Børnehave Solbakken (lukket) - driftsudgifter overført fra BUU T01 Energibesparende foranstaltninger Husning af flygtninge B01 Optimering af rengøringsteam Behandling i alt Mål i 2016

18 Oversigt politikområder Mål i Familie, unge og uddannelse ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Finansiering af 1 fast stilling i Børn og familie jfr. Byrådet 17/ Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften T01 - Demografiregulering sundhedsplejen T02 - Demografiregulering PPR B01 - Færre børn hos private tandlæger B06 - Investering i udsatte børn og unge (30 sager) B07 - Investering i udsatte børn og unge (25 sager) T03 - Styrkelse af plejefamilieområdet - DUT T04 - Uddannelseshjælp. Mængdeændringer og refusionsreform B08 - Unge i uddannelse - Blik for uddannelse B09 - Unge som starter i uddannelse - Støtte og fastholdelse B10 - Unge i uddannelse - Unge med lang varighed T03 - Demografiregulering - Sundhedsplejen Andel af 10. T03 - Integrationsydelse. Uddannelseshjælp og friplads T05 Uddannelseshjælp. Mængdeændringer og refusionsreform B05 Tandplejen alle børn i kommunal tandpleje Ø01 Rådgivning til familier i skilsmisse Reduktion på B&U området som følge af skilsmisserådgivning Ø03 Sundhedspleje Graviditetsbesøg til alle førstegangsfødende Reduktion på B&U området som følge af flere graviditetsbesøg Ø04 Øgede opgaver hos PPR Ø06 Ændring af demografimodel PPR Ø07- tilrettet Flere EGU-elever - erhvervsgrunduddannelsen Behandling i alt

19 Oversigt politikområder Mål i Dagtilbud og skole ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften T01 Demografiregulering dagtilbud T02 Demografiregulering Skole og SFO T03 Leje af pavilloner Reguleing af elevtal og SFO børnetal Ungdomsrådet - drift Ø05-tilrettet Dagplejen/vuggestue Ø06-tilrettet Undervisning af 2-sprogede Ø07 5 ekstra vuggestue pladser Møllebakken Folkeskolen Omstillingspulje BUU Afledt drift af 59) Ungdomskulturhus Glamsbjerg Behandling i alt

20 Oversigt politikområder Mål i Kultur og fritid ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften Ønskeblok fra budget 2015 Kulturindsats ASC flyttes til IMU Omstillingspulje KFU Afledt drift af 60) Haarby haludvidelse og svømmehal B01 Assens Bibliotekerne Ø06 Kultur i børnehøjde Ø08 Driftstilskud Hjemstavnsgården Ø09 Driftstilskud Fuglezoo Reduktion i timepris hal og svømmehal Behandling i alt

21 Oversigt politikområder 10. Arbejdsmarked ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt T01 - Mændgeændringer og refusionsreform B01 - Flere ledige i job og uddannelse - investering i fire medarbejdere B02 - Jobparate ledige - investering i to medarbejdere T02 - Flere borgere på ledighedsydelse T03 - Integrationsydelse (Der er andele på 02, 07 og 10) B03 - Reduktion i forsikrede ledige Omstillingspulje EBU Behandling i alt Mål i 2016

22 Oversigt politikområder 11. Erhvervsfremme, boligpolitik og bosætning ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt B01 Omprioritering branding Behandling i alt Mål i 2016

23 Oversigt politikområder Mål i Sundhed ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften B02: Koordineret indsats udsatte og sårbare Andel af B02 på 13 Plejecentre. Flere plejeboliger T01: Justering af den aktivitetsbaserede medfinansiering til KL-skøn Omplacering fra Sundhed til myndighed SSU T03: Justering af den aktivitetsbaserede medfinansiering til nyt KL-skøn B01: Samling af Senhjerneskadetilbuddet B03: Madpakker fra Madservice B04: Akutsygepleje Behandling i alt

24 Oversigt politikområder 13. Plejecentre, bosteder og aktivitet ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften B02: Flere plejeboliger B10: Reduktion af 7 boliger i længerevarende botilbud, Korsvang B04: Madservice - menuvalg fra 24 til 20 retter pr. uge B09: Flytning af pladser fra 104 til 103 Handicap Fastholdelse af Ældremilliarden (Reduceret) Omstillingspulje SUU Behandling i alt Mål i 2016

25 Oversigt politikområder 14. Myndighed SSU ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt T01: Tilpasning af andelen af udkonteret takstoverhead - hovedkonto T02: Korrektion af anonym stofmisbrugsbehandling Omplacering til myndighed SSU fra Sundhed B01: Effektivisering af 85-korpset handicap Ø01: Tilpasning af indtægtsbudget - handicap (Reduceret beløb) Ø02: Tilpasning af indtægtsbudget - psykiatri og misbrug Ø03: Overdragede sager vedr. personer, der fylder 18 år 7) (Reduceret) Ø04: Tilpasning af udgiftsbudget - Socialt Udsatte Behandling i alt Mål i 2016

26 Oversigt politikområder 15. Sikringsydelser ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt T01 - Førtidspension - konsekvens af reform samt mængdeændringer Andel af 10. T03 - Integrationsydelse. Merudgift vedr. boligstøtte Behandling i alt Mål i 2016

27 Oversigt politikområder 16. Beredskab ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Omstillingspulje Beredskab Behandling i alt Mål i 2016

28 til drift pr udvalg Økonomiudvalget Innovations- og Medborgerskabsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Mål i 2016 Kultur- og Fritidsudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget

29 Økonomiudvalget Økonomiudvalgets bevilling udgør 10 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Den politiske organisation, der omfatter vederlag til 29 byrådsmedlemmer, udvalg og nedsatte råd og nævn, samt udgifter til afholdelse af valg. Den administrative organisation, som hovedsagelig består af lønudgifter til administrativt personale, som udgør ca.350 fuldtidsstillinger. Herudover drift af administrative bygninger og øvrige personaleudgifter herunder tjenestemandspensioner og barselsfond. Mål i 2016

30 Innovations- og Medborgerskabsudvalget Innovations- og Medborgerskabsudvalgets bevilling udgør 2 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: IT-drift, Innovation og medborgerskab samt landdistriktsudvikling IT-driften dækker over de centrale udgifter til IT og telefoni. Indenfor innovation og medborgerskab er der tale om en pulje, som udvalget kan bruge til nye tiltag, hvor fokus er på innovation og medborgerskab. Tilsvarende er der en pulje til landdistriktsudvikling. Mål i 2016

31 Miljø- og Teknikudvalget Miljø- og teknikudvalgets bevilling udgør 4 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Natur- og miljøbeskyttelse i Assens Kommune, herunder miljøtilsyn og skadedyrbekæmpelse Vedligeholdelse af grønne områder, stadion og idrætsanlæg. Vejvedligeholdelse og vintertjeneste. Drift af havne, færgedrift og kollektiv trafik, herunder teletaxa. Vedligeholdelse af kommunens bygninger, herunder planlægning og udførelse af energibesparende foranstaltninger samt rengøring Mål i 2016 Beredskab er medregnet i 2016 men overgår til Fælles Fyn Beredskab

32 Børne- og Uddannelsesudvalget Mål i 2016 Børne- og Uddannelsesudvalgets bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser af skolebørn. Børneterapi som bistår børn med genoptræningsbehov og andet behov for fysioterapi. Pasning af børn i alderen 0-6 år. Der tilbydes pasning i dagpleje, vuggestue og børnehave. Der gives tilskud til private tilbud. Undervisning af elever i den undervisningspligtige alder, samt tilbud om 10. klassetrin. Kommunens skoler har tilknyttet skolefritidsordning for elever på 0. til 3. klassetrin. Derudover ydes der statsbidrag til efterskoler, friskoler og produktionsskoler. Assens Kommune har tilbud i form af specialbørnehaver og specialskoler for børn med særlige behov. Hjælp til handicappede og socialt udsatte børn og deres familier i form af behandling og støtte m.v., herunder forebyggende foranstaltninger og familievejledning i Assens Kommunes Familiehuse. Anbringelse af børn uden for hjemmet. Indsats og forsørgelse af unge under 30 år, som ikke har en kompetencegivende uddannelse. Tandpleje for børn i alderen 0-18 år, omsorgstandpleje til ældre samt specialtandpleje til voksne med særlige behov. Inden for bevillingen er der politisk vedtagne tildelingsmodeller på følgende områder: Folkeskoler Dagtilbud Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (PPR) Sundhedspleje Forsættes næste side >>

33 Mængdeforudsætninger: Børnetal dagtilbud Kommunal Privat Antal foranstaltninger for børn og unge Dagpleje Vuggestuebørn Børnehavebørn Anbringelser Forebyggende foranstaltninger Mål i 2016 Antal elever Skoler Kost- og efterskole 2% Antal anbringelser fordelt på sted Eget værelse 4% Ungepension 3% Døgninstitution 1% Friskoler Efterskoler Folkeskoler 10. klasse Socialpædagogisk opholddsted 16% Netværksplejefamilie 4% Plejefamilie 72%

34 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og fritidsudvalgets bevilling udgør 2 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Folkebiblioteker, der fungerer som lokale kulturcentre. Musikskolen, som er en decentral musikskole med undervisning på alle folkeskoler og flere friskoler i kommunen. Kultur- og fritidsaktiviteter, i form af tilskud til foreninger, aftenskoler og ungdomsklubvirksomhed. Der yders ligeledes tilskud til selvejende haller og andre kulturelle aktiviteter, herunder museer, kulturhuse (Tobaksgården og Industrien), Terrariet Vissenbjerg og Damarks Fugle Zoo m.v. Mål i 2016

35 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets bevilling udgør 15 % af Assens Kommunes samlede budget. Refusionsreform: Med refusionsreformen, der træder i kraft 4. januar 2016, foretages en gennemgribende omlægning af refusionssystemet. Fremadrettet bliver det borgerens varighed på offentlig forsørgelse, der afgør hvor meget refusion af den enkelte borgeres ydelse, som Assens kommune kan modtage fra staten. Den hidtidige refusionsmodel har sondret mellem aktive borgere (fx i løntilskud og i virksomhedspraktik), og passive borgere, som ikke har været i aktivitet. I de perioder, hvor borgerene har været i aktivitet, har kommunen generelt set modtaget en højere refusion fra staten end i de passive perioder. Mål i 2016 Bevillingen indeholder budget til: Arbejdsmarkedsområdet dækker over de målgrupper der varetages af Jobcentret. Det drejer sig om flygtninge, sygedagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, fleksjobs visiterede, borgere i ressourceforløb og forsikrede ledige. Turistinformation, Udvikling Fyn, markedsføring og planlægningsopgaver. Den nye refusionsmodel bygges op efter en trappemodel, hvor Assens Kommune skal afholde 20 % af udgifterne til den enkelte borgers ydelse i de første 0-4 uger på offentlig forsørgelse, 60 % af udgifterne i uge, 70 % i uge og 80 % af udgifterne for borgere med mere end 1 år på offentlig forsørgelse. Assens Kommunes udgifter til forsørgelsesydelser bliver således afhængige af borgernes varighed på offentlig forsørgelse, og ikke hvilken indsats kommunen sætter i værk for at hjælpe den ledige ud af ledighed.

36 Social- og Sundhedsudvalget Mål i 2016 Social- og sundhedsudvalgets bevilling udgør 36 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse herunder træning og hjælpemidler. Medfinansiering af sundhedsvæsen, hvor Assens Kommune betaler en andel af regionens sundhedsudgifter - blandt andet indlæggelser og ambulante besøg på sygehuset eller besøg hos lægen. Misbrugscenter hvor der tilbydes hjælp i dagtimerne til behandling af stof- eller alkoholmisbrug. Førtidspension og boligstøtte. Assens Kommune har egne botilbud til voksne indenfor senhjerneskade, psykiatri og handicap samt egne aktivitets- og beskæftigelsestilbud til voksne indenfor psykiatri og handicap. Derudover ydes der socialpædagogisk bistand og behandling til voksne borgere i eget hjem. Hjemme- og sygepleje samt daghjem og plejecentre. Inden for bevillingen er der politisk vedtagne tildelingsmodeller på følgende områder: Egne botilbud vedr. handicap-, senhjerneskade og psykiatriområdet. Hjemmeplejen Mængdeforudsætninger: Antal plejeboliger 2016 Pladser til almene 217 Pladser til demente 94 Pladser til midlertidigt ophold 35 I alt 346 Note: Der udvides med 8-10 pladser på Korsvang og 7 pladser i Flemløse i Forsættes næste side >>

37 Pladser egne institutioner Egne borgere Solgte pladser Antal førtidspensionister pr. 31/ Længerevarende botilbud Midlertidige botilbud Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelse 0 Antal førtidspensionister før 1/ Antal førtidspensionister efter 1/ Mål i 2016

38 Oversigt over foreløbige mål 2016 Økonomiudvalget Miljø- og Teknikudvalget: 1. Bosætning 2. Økonomiske mål 1. Natur- og fritidsliv 2. Infrastruktur, ejendomme og energi Kultur- og Fritidsudvalget: 1. Kultur som drivkraft 2. Flere aktive kultur- og fritidsbrugere Børne- og Uddannelsesudvalget: 1. Understøttelse af børn og unges interesser og motivation for læring og uddannelse Mål i 2016 Social- og Sundhedsudvalget: 1. Effekt af trænende hjemmepleje 2. Politiske visioner for demensindsatsen Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: 1. Vækst med nye perspektiver 2. Uddannelsesløft 3. Styrket samarbejde med virksomhederne Innovations- og Medborgerskabsudvalget: 1. Styrkelse af det aktive medborgerskab 2. Innovation og helhed i den kommunale opgaveløsning BBU/SSU/EBU tværfagligt mål: 1. Tværfaglig indsats for unge med misbrug

39 Mål 2016 Udvalg: Måloverskrift: Økonomiudvalget Bosætning Sammenhæng til vision 2018: Udgangspunktet er parametrene i Vision 2018 omkring flere vil bo her og vækst og udvikling. Assens Kommune skal synliggøres som en attraktiv tilflytningskommune med et varierende boligudbud og vil være en erhvervsvenlig kommune. Effektmål: Lang sigt: Skabe vækst i antal indbyggere i kommunen svarende til gennemsnitlig 100 årligt. Mål i 2016 Mellemlangt sigt: Sikrer at der er tilstrækkelig antal byggegrunde til salg til almindelig beboelse samt at der altid er tilstrækkelig kapacitet på erhvervsjord, samt sikre forskellige typer af bolig- og ejerformer. Målet på det mellemlange sigt er, at der sælges gennemsnitlig 40 byggegrunde årligt til almindelig beboelse set over en 5- årig periode. Kort sigt: Kortlægge hvor i kommunen at der er størst potentiale for salg af byggegrund og konstatere om der et tilstrækkeligt antal byggemodnede grund og i modsat fald erhverve jord med henblik på byggemodning hurtigst muligt. Skabe gunstige betingelser for køb af erhvervsjord og tilhørende opførelse af virksomhed. Fokusområder: Sikre grunde i de områder hvor der er potentiale og efterspørgsel både for beboelse og erhverv. Indsatser: Kortlægning, målrettede salgskampagner og samspil med fagudvalgene ved en prioriteret indsats Metode til effektvurdering: Udregne og følge omsætningshastigheden for salg af såvel byggegrund til beboelse som erhvervsjord. Måling af befolkningsudvikling med basis i primo 2016 tallet.

40 Mål i 2016 Mål 2016 Udvalg: Måloverskrift: Økonomiudvalget Økonomiske mål Sammenhæng til vision 2018: For at kunne opfylde intentionerne i Vision 2018 og skabe udvikling og vækst skal det sikres, at kommunen har en stabil og robust økonomi. Effektmål: Langt sigt: Assens Kommunes overordnede økonomiske mål er, at have en solid økonomi, som giver mulighed for at finansiere nye anlæg, samt langsigtet udvikling af kommunen. Økonomien vil altid være af afgørende betydning for kommunens virksomhed på kort og lang sigt. Kort sigt: En gennemsnitlig kassebeholdning på 100 mio. kr. En disponibel ultimo beholdning på 50 mio. kr. At overskud på den ordinære drift som minimum kan finansiere afdrag på langfristet gæld samt de ønskede anlægsinvesteringer. Der gives ikke kassefinansierede tillægsbevillinger. Langfristet gæld skal være faldende. Fokusområder: Ved stram styring at sikre en stabil økonomi. Indsatser: Løbende budgetopfølgning og iværksættelse af eventuelle genopretningsplaner. Metode til effektvurdering: Opfølgning på måltallene ved budgetopfølgningerne og regnskabsafslutning.

41 Mål 2016 Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Natur- og fritidsliv - en driver for vækst Sammenhæng til vision 2018: Vi skal have fokus på vores varierede dejlige natur med masser af muligheder for friluftsliv, motion, fælleskab, fordybelse og livskvalitet. Naturen spiller nemlig en central plads i visionen om Vilje til Vækst og flere vil bo her. Som opfølgning på Visionen arbejdes der nu på at omsætte pejlemærkerne fra Byrådets Natur- og Friluftsstrategi, som vi fortsat arbejder på at føre ud i livet. Mål i 2016 Effektmål: Langt sigt: Bidrage til at Assens kommune med sine flotte landskaber og attraktiv natur er en tilflytningskommune Bidrage til at flere turister og dagsgæster besøger vores naturområder. Sikre en rig og varieret natur også af hensyn til biodiversitet og et godt miljø Mellemlangt sigt: Naturen i Assens er udviklet, så der er flere sammenhængende naturområder af høj kvalitet og mulighederne for friluftsliv er øget væsentligt. Det betyder bl.a. at der er: o Mindst 50 ha ny skov i 2018 o Mindst 100 ha nye vådområder i 2018 o Mindst 10 ha rigkær inden 2018 o Kommer mindst 2 nye stier om året (mountainbikeruter, vandrestier, ridestier, dykkerstier osv.) o Gennemføres mindst 5 vandløbsprojekter om året o Skiltes og informeres om mindst et naturområde hvert andet år o Kommer flere turister i naturen dvs. flere lystfiskerturister, flere campinggæster, flere vandrere, flere cykelturister, flere overnattende turister Kort sigt: I igangsættes mindst et skovrejsningsprojekt, et vådområdeprojekt, mindst 5 vandløbsprojekter og mindst 10 km sti, og arbejdet for bedre forhold for lystfiskere og havørred fortsættes. I 2016 samarbejder vi med og understøtter borgere, virksomheder og foreninger som bidrager til målene. Fokusområder: Natur og Friluftsliv Indsatser: Der vil løbende blive igangsat projekter i overensstemmelse med Natur og Friluftsstrategien og målene. Særlige indsatsområder i 2016 vil være området (oplande) omkring Haarby Å og Brende Å. Derudover vil understøttelse af initiativer fra borgerne og samskabelse have særlig prioritet. Metode til effektvurdering: Befolkningstal og besøgstal målt som overnattende turister Konstatering af om de planlagte projekter igangsættes og afsluttes

42 Mål i 2016 Mål 2016 Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Infrastruktur og ejendomme, energi Sammenhæng til vision 2018: Vi vil arbejde for fremkommelighed, bæredygtige energiløsninger og investeringer i kommunens ejendoms- og vejkapital med henblik på at gavne såvel vækst som bosætning. Effektmål: Langt sigt: At nedbringe transporttiden og samtidig øge trafiksikkerheden. At alle kommunale bygninger er optimeret energimæssigt. At kommunens kapital i veje og bygninger ikke forringes, men fremstår med god vedligeholdelse. Mellemlangt sigt: Nye bygninger er enten energineutrale eller energiproducerende. At der sker stadige forbedringer i infrastruktur og fremkommelighed Kort sigt: Vi vil arbejde for at mindske påvirkningen af klimaet ved aktivt at minimere vores bygningers energiforbrug samt indtænke energirigtige løsninger i nybygninger. Vi vil plukke lavthængende gevinster, når det drejer sig om at forbedre fremkommeligheden, især på de gennemgående strækninger Fokusområder: De udvalgte fokusområder er: Nedbringe den samlede udledning af CO2-udledning fra kommunale bygninger og transport. Fokus på fremkommelighed og trafiksikkerhed kombineret med energirigtige trafikløsninger, fx ved intelligent trafikinformation og belægninger med lav rullemodstand. Indsatser: Energirenovering af kommunale bygninger Etablering af cykelstier Forbedring af fremkommeligheden mellem Assens og Odense og den fynske motorvej. Nærværende mål for 2016 er i store træk videreført fra tidligere år. Status på indsatserne er følgende: Energirenovering: CO2-regnskabet for egne bygninger følges løbende og indberettes 1 gang årligt. Assens Kommune har med betydelig succes beskåret udledningen, idet der i perioden blev reduceret med 34%. Forbedringer sker fremadrettet alene ved nybyggeri og større renoveringsopgaver, men der er ikke nogen selvstændig energiinvesteringspulje.

43 Mål 2016 Cykelstier: Der blev i 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens borgere for at afdække borgernes transportvaner og deres tilfredshed med forholdene for cyklister. Der er en tydelig interesse for udbygning af stinettet og der er derfor også på lang sigt en betydelig opgave, som Byrådet kan vælge at prioritere. Der anlægges i 2015 sti mellem Brylle og Tommerup, ligesom arbejdet med stien fra Glamsbjerg til Køng på begyndes. Forbedring af fremkommelighed: Assens Kommune har på baggrund af en tidligere strækningsanalyse for udvalgte overordnede strækninger i Assens Kommune. Strækningsanalysen beskriver mulige tiltag, der kan forbedre fremkommeligheden på vejnettet. Analysen peger på flere tiltag, bl.a. omlægning/forbedring af Odense Assensvejen vest for Glamsbjerg. Der blev fra budget 2015 indført en pulje til fremkommelighedsinitiativer, og denne pulje muliggør investeringer i mindre forbedringer så som intelligent trafikstyring, vigepladser mv. Mål i 2016 Assens Kommune har også indgået aftale med et rådgivningsfirma, som opsætter 6 målestationer på strækningen Assens-Odense. På den del af strækningen, som er beliggende i Odense Kommune, Har Oddense Kommune allerede opsat målestationer. Med målestationerne kan registreres rejsetider for alle målte delstrækninger mellem Assens by og Odense centrum for alle tider over døgnet. Aftalen vil blive over en 3 årig periode. Metode til effektvurdering: Udarbejdelse af CO2-regnskab Måling af trafikuheld og transporttid

44 Mål 2016 Udvalg: Kultur og fritidsudvalget Måloverskrift: Kultur som drivkraft Sammenhæng til vision 2018: Udvikling af kulturtilbud og kulturinstitutioner bidrager aktivt til at skabe gode rammer for bosætning, attraktive byer og at flere vil bor her. Effektmål: Mål i 2016 Langt sigt: For at sikre attraktive og dynamiske lokalsamfund skal flere børn og unge, samt voksne borgere og gæster opleve og engageres i de mange kulturtilbud, der kendetegnes ved både kvalitet og nytænkning. Flere skal flytte til og besøge Assens Kommune, som følge af såvel kvalitet som udbuddet af kulturtilbud. Kulturen skal sætte Assens Kommune på landkortet Mellemlangt sigt: Museum Vestfyn udvikles som et statsanerkendt selvejende museum, der muliggør realiseringen af museets vision om at Museum Vestfyn i 2020 spiller en central rolle i kommunen som videncenter, attraktion og læringsmiljø, og at museet får flere besøgende. Etablering af et ungdomskulturhus i Glamsbjerg, der giver adgang, plads og rammer til unges samvær, udviklende fællesskaber og udfoldelsesmuligheder, og unges initiativer. Kulturhuse: Tobaksgaarden skal videreudvikles som et regionalt betydende spillested, og såvel Tobaksgaarden som Industrien skal understøttes som kulturhus og ramme for en bred palet af kulturel virksomhed. AssensBibliotekernes fysiske rammer især i Assens by skal på sigt forandres. Ambitionen er at biblioteket på samme måde som det er sket i Aarup, Tommerup og Vissenbjerg - også i Assens by får nutidige og attraktive rammer for sit tilbud på en mere centralt beliggende plads i Assens by. Flere børn og unge skal lære, opleve, producere og involveres i flere kulturtilbud i folkeskolen og via musikskolen. Vi kalder tilbuddet Kultur i Børnehøjde Kort sigt: I 2015 afslutter Museum Vestfyns forandringsbestyrelse den godkendte handlingsplan og arbejdsgrundlag, og udstikker linjerne for udviklingen af museet i de kommende år. Assens Kommune vil indgå i dialog med Museum Vestfyn om fortsat at understøtte udviklingen af museet. Der etableres i 2016 et ungdomskulturhus i Glamsbjerg på de unges præmisser i tæt sammenhæng med et nedsat Ungdomsråd. Målet er at de unge selv tager initiativer til ungeaktiviteter, og at stedet lægger godt fra land og bliver et samlingspunkt for ungeaktiviteter for så mange unge som muligt. (OBS: IMU og BUU er inde over her)

45 Mål 2016 Mål i 2016 Tobaksgaarden bliver regionalt spillested fra 2017, og Assens Kommune medfinansierer den øgede aktivitet. Tobaksgaarden udarbejder et fornyet forslag til omdannelse af de fysiske rammer som spillested og med aktive kulturværksteder for børn og unge. Industrien udbygges over de kommende år som aktivt kultur- og medborgerhus, der både kan danne rammen om bibliotek, musik-, teater, biograf mv. og samtidig ombygges til også at rumme faciliteter som medborgerhus og mødested for borgere og foreninger. Der udarbejdes en samlet strategiplan for udviklingen af de fysiske rammer for AssensBibliotekerne i 2016 Konceptet Kultur i Børnehøjde videreudvikles med flere tilbud til børn og unge i Assens Kommune. Det gælder dels udvikling af kulturtilbud i folkeskoleregi og dels et forsøgsprojekt i musikskolen med reduktion af deltagerbetaling til musikundervisning. Fokusområder: Museum Vestfyn i udvikling Ungdomskultur i Glamsbjerg Udviklingen af kulturhusene Tobaksgaarden og Industrien Plan for de fysiske rammer for AssensBibliotekerne Kultur i Børnehøjde Indsatser: Museum Vestfyn I 2015 afslutter Museum Vestfyns forandringsbestyrelse den godkendte handlingsplan og arbejdsgrundlag, og udstikker linjerne for udviklingen af museet i de kommende år. Assens Kommune indgår i dialog med Museum Vestfyn om fortsat at understøtte udviklingen af museet. Ungdomskulturhus Der etableres i 2016 et ungdomskulturhus i Glamsbjerg på de unges præmisser i tæt sammenhæng med et nedsat Ungdomsråd. Driften af ungdomskulturhuset ligger i regi af Ungdomsskolen. Kulturhusene Tobaksgaarden og Industrien Tobaksgaarden ansøger i 2016 om at blive regionalt spillested fra 2017, og Assens Kommune medfinansierer ansøgningen. Tobaksgaarden udarbejder desuden et fornyet forslag til omdannelse af de fysiske rammer som spillested og med aktive kulturværksteder for børn og unge i samarbejde med Kunstrådet eller andre lokale foreninger. Industrien udbygges om aktivt kultur- og medborgerhus, der danner rammen om bibliotek, musik-, teater, biograf mv. og faciliteter som medborgerhus og mødested for borgere og foreninger. Det sker gennem et konkret anlægsprojekt der bl.a. udnytter 2. sal, der i dag ikke kan anvendes. I forbindelse med udvidelsen skal driftsressourcerne vurderes, således at det sikres, at der er tilstrækkelige ressourcer til at sikre den daglige ledelse og koordinering af et øget antal aktiviteter og frivillige medarbejdere i kulturhuset.

46 Mål 2016 AssensBibliotekerne Der afsættes midler til en samlet strategiplan for udviklingen af de fysiske rammer for AssensBibliotekerne i Strategiplanen skal især have fokus på mulighederne for en ny placering af AssensBibliotekerne i centrum af Assens by, som fortætter byen og skaber rum for synergier, øget liv og aktivitet også til gavn for byens øvrige kultur- og handelsliv. Planens skal desuden indeholde en gennemgang af AssensBibliotekernes øvrige faciliteter i lyset af at bibliotekerne er mere end bare noget med bøger, men rent faktisk også er mødesteder for kulturaktiviteter, -oplevelser og læring. Kultur i Børnehøjde Det nuværende tilbud under overskriften Kultur i Børnehøjde udvides væsentligt for at give plads til yderligere tilbud i folkeskoleregi og i musikskolen, som sikrer geografisk spredte kvalitetstilbud indenfor kulturen til børn og unge. Mål i 2016 I folkeskoleregi er formålet, at alle børn i Assens Kommune i løbet af deres skoletid møder kunst og kultur på højt niveau inden for forskellige genrer. Tilbuddet bygger videre på projekt ASK (Assens Sangkraftcenter) og introduktion af tilskud til teater og billedkunstprojekter i folkeskolerne. Formålet er at give børnene indblik i kunst og kulturarv, samt grundlæggende forståelse for og erfaring med kunstneriske udtryksformer og kunstneriske processer. Helt overordnet er målet at give børnene en kulturel ballast, som de kan tage med ud i deres videre liv, og som vil give dem bedre forudsætninger for at manøvrere på alle planer af tilværelsen og dermed for et godt liv. Tilbuddene skal i første omgang gælde alle børn i skolealderen i Assens Kommune, fra 0. til 10. klasse. Senere kan det overvejes at udvide tilbuddet til børn i førskolealderen. Tilbuddene udvikles i samarbejde med folkeskolerne, kulturinstitutioner i og udenfor Assens Kommune, foreninger, kunstnere mv. Merudgifterne er: 2016: , 2017: og fra 2018 og frem: kr. pr. år. Hertil kommer et ønske om at der etableres en pulje til dækning af transportudgifter på ca pr. år. I Musikskoleregi er formålet at give flere børn og unge mulighed for at deltage i musikskolens instrumentalundervisning og samspil. Fakta er, at Musikskolen de seneste år oplever et fald i elevtallet på ca. 50. Midlet er en reduktion i deltagerbetalingen på ca. 25 %, svarende til en merudgift for Assens Kommune på De kr. dækker de ressourcer, som Musikskolen i dag anvender som Musikskolens bidrag til at udføre musikundervisning i folkeskolen, hvortil der ikke er deltagerbetaling. Dækkes denne udgift, frigøres som nævnt kr. som kan anvendes til at nedsætte deltagerbetalingen for elever i musiskolen. Metode til effektvurdering: Primært via konstatering af, at vi har retning og at igangsatte og planlagte aktiviteter gennemføres. Der skal udarbejdes en mere præcis ramme for vurdering af, hvordan vi måler resultaterne af indsatserne i form af f.eks. a) antal besøgende/brugere og b)evnen til at sætte Assens kommune på landkortet via opgørelse af presseomtale

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Kultur og fritidsudvalget

Kultur og fritidsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Kultur og fritidsudvalget Kultur som drivkraft Sammenhæng til vision 2018: Udvikling af kulturtilbud og kulturinstitutioner bidrager aktivt til at skabe gode rammer for bosætning,

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Sara Lundsberg og Sara Emil Baaring. I stedet er indkaldt stedfortræder Lene Enggaard og Berit Schaldemose. 1. Godkendelse af dagsordenen...

Sara Lundsberg og Sara Emil Baaring. I stedet er indkaldt stedfortræder Lene Enggaard og Berit Schaldemose. 1. Godkendelse af dagsordenen... Referat Byrådet Tid Onsdag den 7. oktober 2015 - kl. 17:00 Sted Bemærkning Byrådssalen Sara Lundsberg og Sara Emil Baaring. I stedet er indkaldt stedfortræder Lene Enggaard og Berit Schaldemose. Afbud

Læs mere

Indledende bemærkninger - til budget 2016-2019

Indledende bemærkninger - til budget 2016-2019 BUDGET Indledende bemærkninger - til budget Klik her for at gå til over politikområder Materialet indeholder forslag til drifts- samt anlægsbudgettet for 2016-2019. Det tekniske driftsbudget viser et økonomisk

Læs mere

Sammenhæng til Vision 2018/tema

Sammenhæng til Vision 2018/tema Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Kultur- og Fritidsudvalget Kultur som drivkraft Flere vil bor her via udvikling af kulturinstitutionerne: Museum Vestfyn, AssensBibliotekerne,

Læs mere

Samlenotat for Økonomiudvalget - 1. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014.

Samlenotat for Økonomiudvalget - 1. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014. Samlenotat for Økonomiudvalget -. budgetopfølgning pr. 30. juni. Samlet set viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på.00.000 kr. Netto 000 kr. regnskab Økonomiudvalg

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere

Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler 3.

Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler 3. Netto 1.000 kr. Søges overført Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne 17.615 454 Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler 3.320 0 Ansøgning om overførsel op til

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Udgifter og udvalgenes budgettal

Udgifter og udvalgenes budgettal Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 14/32720 Den kirkelige ligning 2016...1. 3. 14/32720 1. behandling af budget 2016-2019...2. 4. Orientering...

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 14/32720 Den kirkelige ligning 2016...1. 3. 14/32720 1. behandling af budget 2016-2019...2. 4. Orientering... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Den kirkelige ligning 2016...1

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680 Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført

Læs mere

Udgifter og udvalgenes budgettal

Udgifter og udvalgenes budgettal Udgifter og udvalgenes budgettal Servicerammer og anlægsniveau Serviceramme I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 237,4 mia. kr. Odense Kommunes andel

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget 1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8

3. Udvalget Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8 Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2019-2022 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2018 (2019-2021), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG. Hvad koster den kommunale service? TIL VEDTAGET BUDGET 2018

ENHEDSPRISKATALOG. Hvad koster den kommunale service? TIL VEDTAGET BUDGET 2018 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2018 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Kerneopgaven Uddannelse til Alle

Kerneopgaven Uddannelse til Alle Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Til vedtaget budget 19 Hvad koster den kommunale service? KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse og

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr. Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017 Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6

Læs mere

Vækstmål og Fokusliste Rammer og sammenhæng i forhold til Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018

Vækstmål og Fokusliste Rammer og sammenhæng i forhold til Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018 8. juni 2018 Vækstmål og Fokusliste Rammer og sammenhæng i forhold til Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018 I Arbejdsgrundlag 2018 er bl.a. den politiske arbejdsform beskrevet. Rammerne for den politiske

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for :

Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for : NOTAT 21. august 2015 LRASM Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for 2016-2019: Der er den 3. juli indgået en økonomiaftale for 2016 mellem regeringen og KL, som indebærer betydelige ændringer

Læs mere

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag: Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Forventet regnskab - overordnet oversigt 4

Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Budgetopfølgning pr. 31-03-2018 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Børne- og ndervisningsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi-

Læs mere

Endelig status politiske mål 2014

Endelig status politiske mål 2014 Endelig status politiske mål 2014 ØK - Helhed i den kommunale opgaveløsning Der arbejdes bevidst med ændring af den nuværende organisationskultur hen mod at det er opgaveløsningen der sætter dagsordenen.

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Vækstmål og Fokusliste Rammer og sammenhæng i forhold til Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018

Vækstmål og Fokusliste Rammer og sammenhæng i forhold til Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018 3. august 2018 Vækstmål og Fokusliste Rammer og sammenhæng i forhold til Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018 I Arbejdsgrundlag 2018 er bl.a. den politiske arbejdsform beskrevet. Rammerne for den politiske

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015 Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Oversigt over endelige mål 2016

Oversigt over endelige mål 2016 Oversigt over endelige mål 2016 Økonomiudvalget Miljø- og Teknikudvalget: Kultur- og Fritidsudvalget: Børne- og Uddannelsesudvalget: Social- og Sundhedsudvalget: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: Innovations-

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere