Budget Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2012 2015. Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund"

Transkript

1 Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget T F Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering December 2011

2

3 Indholdsfortegnelse 1010 Sociale tilbud Hjælpemidler m.m Socialpsykiatri Ældrepleje Visitationen Voksne udviklingshæmmede Beskæftigelsesområdet Ydelsescenter Sundhed Miljø, plan, byg Brandvæsen og beredskab Vallensbæk Mose grønt område Forsyningsområder Albertslund Centrum Administration Teknisk Udvalg Ejendomme Kollektiv trafik, GIS, Rådgivning TU Serviceområdet Vej, park og natur Administration børn og unge Skoleområdet Børne- og Familieområdet Institutionsområdet Fritid og Fritidsoplysning Kultur Tilskud til kulturinstitutioner Administration Borgerservice Økonomisk friplads Ydelser under Sundheds- og Socialområdet Demografi - budget Administration Kommunalbestyrelsen Renter, tilskud og udligning samt skatter Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld... 50

4

5 Indledning Budgettet udgøres af områdebevillinger inddelt i pengeposer. Hver områdebevilling dækker et område af kommunens organisation, og har målsætninger og resultatmål som taler sig ind i Kommunalbestyrelsens politikker. Pengeposer er økonomiske rammer som tildeles de enkelte budgetenheder. De budgetansvarlige ledere skal forvalte områdebevillinger og pengeposer på en sådan måde at målsætninger og resultatmål bliver realiseret. Budget præsenteres i tre bøger. Denne publikation er bog 3 og indeholder en beskrivelse af den fremgangsmåde, der er anvendt i budgetteringen. Herudover beskriver bog 3 særlige forhold som fx tidligere politiske beslutninger med betydning for områdebevillingen og dens pengeposer 5

6 Sundheds- og Socialudvalget 1010 Sociale tilbud Budgettet på 1010 er fremskrevet med p/l. Områdebevillingen er opdelt i Egen drift Køb af pladser, øvrige Køb, misbrug Køb, kvindekrisecenter og forsorgshjem Øvrige sociale formål Hjemløse Der er foretaget følgende ændringer i forhold til tidligere år: og er nye pengeposer på områdebevillingen i 2012 og kan henføres til nedlukningen af områdebevilling Oplysninger i øvrigt Politiske beslutninger kr Budgetreduktion på socialområdet omplacering nej ja af budget mhp. ansættelse af 2 socialrådgivere 6

7 Sundheds- og Socialudvalget 1020 Hjælpemidler m.m. Budgettet på 1020 Hjælpemidler er fremskrevet med p/l. Politiske beslutninger kr. Budgetforlig Spareforslag på forskellige hjælpemidler ja nej , spareforslag 3 Budgetforlig 2011 spareforslag 4 Skov og klubaktivitet, herunder nyt spareforslag på Damgårdshave på 100 på rengøring. Ja Nej Budgetforlig 2011 spareforslag 6 Ændret spareforslag på Damgårdshave på 100 på rengøring. Ja Nej Plan B: Besparelse vedr. invalidep-pladser Ja

8 Sundheds- og Socialudvalget 1030 Socialpsykiatri Områdebevilling 1030 består af følgende pengeposer: Egen drift Køb af pladser Begge pengeposer er fremskrevet med p/l. Politiske beslutninger kr. Ingen på denne områdebevilling 8

9 Sundheds- og Socialudvalget 1040 Ældrepleje Områdebevilling 1040 Ældrepleje er som udgangspunkt budgetteret ved den almindelige prisfremskrivning af budget Undtagelserne fra denne fremgangsmåde er: Forebyggende hjemmebesøg Budgettet til forebyggende hjemmebesøg tager udgangspunkt i en normeringsberegning baseret på ændringen i befolkningsprognosen af 75+ borgere fra 2011 til I normeringsberegningen afsættes 3 timer per indbygger over 75 år. Efter korrektion for 1) antal borgere på plejehjem og 2) borgere som fravælger tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg fremkommer et samlet budgetteret timetal, som omregnes til et antal stillinger. Ændringen i antal stillinger fra 2011 til 2012 omregnes til lønsum med udgangspunkt i gennemsnitslønnen for sygeplejersker og er tillagt 2011 budgettet. Salg er servicepakker Budgettet er skønnet på baggrund af 2010 belægningsprocenter for de respektive plejeboliger Humle 1, Humle 7 og Albo 1. og 2. sal samt korrigeret for fravalg på baggrund af kvalificeret skøn. Beboerbetaling Plejebolig-beboerbetalinger for el, varme, bredbånd og husleje er skønsmæssigt budgetteret med udgangspunkt i beboerbetalinger i de første 4 mdr. af Hjemmeplejen Hjemmeplejens lønsum tager udgangspunkt i det gennemsnitlige antal visiterede timer i april og maj Da ressourcetildelingsmodellen for Hjemmeplejen er under revision er 2012 lønbudgettet baseret på 2011 timepriser * estimerede visiterede timer i Hjemmesygepleje Lønsummen til hjemmesygeplejersker er budgetteret ud fra en fastfrosset normeringsberegning per 2006 med efterfølgende reduktioner som følge af besparelser (dosisdispensering og nedlæggelse af lederstilling) på t.kr. Social- og Sundhedselever Budgettet til Social- og Sundhedselever (hjælpere og assistenter) er baseret på konkrete vurderinger af det forventede elevtal, som omregnes til lønsummer via gennemsnitslønninger for SOSU elever herunder særlig forhøjet løn til voksenelever. AER, bonus, præmier staten og refusion fra regionen er skønnet ud fra de kendte takster. 9

10 Oplysninger i øvrigt KB vedtog den 12. oktober 2010 (jf. budgetforliget) en besparelse på Madproduktionen i Albo Køkken på 700 t.kr. i 2011 og t.kr. i 2012 og frem. Besparelsen på hjemmeplejeydelser fremgår af områdebevilling 1045 Visitationen, idet omkostningsbesparelsen i hjemmeplejen udlignes af en tilsvarende reduktion i indtægter. KB vedtog den en budgettilpasning på plejeboligområdet med 890 t.kr. til dækning af visiterede hjemmeplejeydelser til beboere i beskyttede boliger i Kanalhuset Kb vedtog den reduktioner på 757 t.kr. til dækning af underfinansiering af visiterede hjemmeplejeydelser til beboere i beskyttede boliger i Kanalhuset. KB vedtog den 5. april 2011 at nedlægge områdebevilling 1080 Socialt miljø og fællesudgifter. Ældreråd 235 t.kr.. og plejetilsyn 56 t.kr. overføres til områdebevilling 1040 Ældrepleje. KB vedtog den 10. maj 2011 (Overførsel af bevillinger fra 2010 til 2011) opretning af forkert indarbejdet besparelse på Humlebien på 301 t.kr. og Albo fællespersonale 312 t.kr. KB vedtog den 10. maj 2011 (Plan B budgetreduktioner) en egenbetaling på kørsel til og fra Humlebien med forventet indtægt i 2011 på 25 t.kr., og 50 t.kr. fra 2012 og frem. Politiske beslutninger kr Spareforslag nr. 7 Længst muligt i eget liv (600 t. kr. i 2011, t.kr. i 2012 dog netto 0). Ja Spareforslag nr. 11 Mad til ældre. (700 t.kr. i Ja og t.kr. i 2012 og frem) Spareforslag nr. 12 Omlægning af hjemmeplejeydelser (900 t kr. i 2011 og t Ja kr. i 2012 og frem dog netto 0) Budgettilpasning på plejeboligområdet, Ja Kanalhuset Dækning af underfinansiering i budgetmodel for Ja Albo/Kanalhuset Nedlæggelse af områdebevilling 1080, Ældreråd Ja Nedlæggelse af områdebevilling 1080, Ja Plejetilsyn Rettelse af budgetfejl, Humlebien Ja Plan B, egenbetaling på kørsel Ja Rettelse af budgetfejl, Albo fællespersonale Ja

11 Sundheds- og Socialudvalget 1045 Visitationen Hjemmehjælp Beregningerne til hhv. kommunal hjemmehjælp (intern afregning) og private leverandører er baseret på visiteret tid for perioden 1.april 31. maj For yderligere om Hjemmeplejen se områdebevilling Madservice og indkøbsordning Budgettet til madservice og indkøbsordning er baseret på antal visiterede borgere Køb/salg af pladser Køb/salg af pladser er budgetteret ud fra forventet antal købte/solgte pladser på ældreområdet og p/l fremskrevet takster Pasning af nærtstående er fremskrevet med p/l. Oplysninger i øvrigt KB vedtog den 12. oktober 2010 (jf. budgetforliget) en besparelse på kr i 2011, kr i 2012 og kr i 2013 på Hjemmehjælp via 1) projektet Mestring af eget liv 2) omlægning/sammenlægning af personlig plejeydelser som reducerer den samlede tid hos borgeren og 3) reduktion i antal bankbesøg. KB vedtog den en budgettilpasning på plejeboligområdet, hvor sundhedsudgifterne (budget til hospiceophold/færdigbehandlede patienter) reduceres med 757 t.kr. mens der bevilges t.kr. til dækning af visiterede hjemmeplejeydelser til beboere i beskyttede boliger i Kanalhuset. De resterende 890 t.kr. blev finansieret via reduktioner i områdebevilling Kb vedtog den reduktioner i områdebevilling 1040 for 757 t.kr. til dækning af underfinansiering af visiterede hjemmeplejeydelser til beboere i beskyttede boliger i Kanalhuset. KB vedtog den efter udbud af madservice dvs. levering af mad til borgere i eget hjem at reducere budgettet med 150 t.kr. i 2011 og 257 t.kr. i 2012 og frem. Albertslund Kommune har hidtil finansieret transportudgiften. Efter udbud kan maden produceres og leveres indenfor den borgerbetalte takst, hvorfor transportudgiften bortfalder. KB vedtog den 15. oktober 2011 (jf. tillægsaftale til budget 2012) at bevilge 50 t.kr. til levering af bad omkring jul/nytår og påske. 11

12 Politiske beslutninger kr Budgetforlig, Spareforslag nr. 7 Længst muligt i eget Ja liv (yderligere 1 mio.kr. i 2012 ift. besparelse på 0,5 mio.kr. i Budgetforlig, Spareforslag nr. 12 Omlægning af Ja hjemmeplejeydelser (yderligere 300 t.kr. i 2012 ift. besparelse på 900 t.kr. i 2011). Samlet varige besparelse 1,2 mio.kr Budgettilpasning på plejeboligområdet, Kanalhuset Ja Budgettilpasning på plejeboligområdet, Ja Sundhedsudgifter (hospice ophold/færdigbehandlede patienter) Dækning af underfinansiering i budgetmodel for Ja Albo/Kanalhuset Revision af takster for madservice. Transportudgifter Ja bortfalder Levering af bad jul/nytår og påske Ja

13 Sundheds- og Socialudvalget 1050 Voksne udviklingshæmmede Områdebevilling 1050 består af følgende pengeposer: Egen drift Køb af pladser STU (Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse) Objektivt finansierede tilbud/rådgivningsinstitutioner Samtlige pengeposer er budgetlagt ved p/l fremskrivning. Derudover er der foretaget følgende ændringer på 1050: Politiske beslutninger kr Etablering af fællesfinansieret sekretariat til det X specialiserede socialområde Budgetomplacering Lederløn X

14 Arbejdsmarkedsudvalget 1060 Beskæftigelsesområdet Budgetteringen af områdebevilling 1060 Beskæftigelsesområdet til budget 2012 har taget udgangspunkt i de hovedprincipper, som kort er beskrevet nedenfor. En lovændring i december 2010 betød, at en stor del af budget 2011 blev genberegnet, - bl.a. på grund af nye refusionsregler. Udgangspunktet for udarbejdelsen af budget 2012 har således helt overordnet været det korrigerede budget Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger Området indeholder driftsudgifter til forskellige beskæftigelsesindsatser samt forskellige målgrupper. Der afholdes udgifter til eksterne aktiviteter, men også interne projektforløb. Området er budgetteret ved fremskrivning af det korrigeret budget samt almindelig prisfremskrivning. Den almindelige statslige refusion er som udgangspunkt beregnet som en procentrefusion, mens refusion af driftsudgifter er beregnet som 50 % af udgifterne indenfor et rådighedsbeløb samt antal helårspersoner på udvalgte områder jf. jobindsats.dk. Lokalt beskæftigelsesråd Budget 2011 er uændret videreført, idet endelig udmelding fra beskæftigelsesministeriet / Arbejdsmarkedsstyrelsen vedrørende 2012 afventer. Sprogundervisning / Integration Området indeholder udgifter til danskundervisning og aktivering for personer, som er omfattet af introduktionsprogrammet for udlændige. Udgifterne er budgetteret ved en fremskrivning af det korrigerede budget samt almindelig prisfremskrivning. Området indeholder endvidere forskellige former for tilskud, som er budgetteret på baggrund af antal personer og et fast tilskudsbeløb. Der ydes refusion på området. Sygedagpenge Området indeholder udgifter til sygedagpenge, og er som udgangspunkt budgetteret med baggrund i det korrigerede budget. Der er dog korrigeret for en skønnet og forventet stigning i antallet af modtagere i 2011, som ikke har været budgetlagt, men som nu indgår i budgetgrundlaget for Lægeerklæringer Området er budgetteret ved almindelig prisfremskrivning af det korrigerede budget. Kontanthjælp Området indeholder udgifter til såvel passive og aktiverede kontanthjælpsmodtagere, og er budgetteret på baggrund af det korrigerede budget samt almindelig prisfremskrivning. Fremadrettet bør grundlaget basere sig 14

15 på et skøn over forventet antal modtagere samt en gennemsnitlig ydelse korrigeret for udvikling i ledighed m.v. Der ydes procentrefusion fra staten på henholdsvis 30 % og 50 %. Revalidering Området indeholder udgifter til revalideringsydelse samt løntilskud, og er budgetteret med udgangspunkt i et skønnet antal revalidender og almindelig prisfremskrivning. Fleksjob og ledighedsydelse Området indeholder udgifter til løntilskud i forbindelse med fleksjob hos både private og offentlige arbejdsgivere samt udgifter til ledighedsydelse til borgere. Området er budgetteret ud fra det korrigerede budget og ved almindelig prisfremskrivning. Løntilskud til ledige ansat i kommunen Området indeholder udgifter til løntilskud for kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige ansat i kommunen, regionen, staten eller i en privat virksomhed. Området er budgetteret med udgangspunkt i et skønnet antal helårspersoner samt et fastsat timetilskud. Der ydes procentrefusion af udgifterne. Dagpenge Området indeholder udgifter til dagpenge til forsikrede ledige. Udgifterne er skønnet under hensyntagen til en lovændring på området, der betyder at den periode, som kommunen skal medfinansiering er blevet længere, hvilket betyder større udgifter på området. Det forventes, at der sker en form for kompensation over beskæftigelsestilskuddet under ØU s ansvarsområde. En detaljeret beregning heraf indgår som bilag til budgettets administrative grundlag. Boligsociale midler og tolke Området er i forbindelse med nedlæggelsen af områdebevilling 1080 Socialt miljø og fællesudgifter overført til denne områdebevilling fra budget Området indeholder udgifter til den boligsociale helhedsplan (ABC), og er budgetteret på baggrund af konkrete mødesager. Projekterne er tidsbegrænsede og udløber ved udgangen af Området indeholder endvidere udgifter til tolkebistand, herunder sprogtolke og døvetolke, i forbindelse med administrationens sagsbehandling. Området er budgetteret ud fra et skønnet timeforbrug samt en timepris som fremskrives. Politiske beslutninger kr Boligsocial helhedsplan nej Forøgelse af ref. via rådighedsbeløb og tilsvarende Ja forøgelse af aktiveringsudgifterne Reduktion af aktiveringsrammen Ja Reduktion af udgifter til revalidering Ja

16 Politiske beslutninger kr Reduktion af dagpengeudgifter Ja Budget 2011 og overslagsår ja Færdiggørelse af budget 2011 ja Styrkelse af virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats ja Nyt budget 2011 på beskæftigelsesområdet Ja diverse Nedlæggelse af områdebevilling 1080 Ja Plan B: Reduktion af beskæftigelsesrammen ja

17 Sundheds- og Socialudvalget 1065 Ydelsescenter De hovedprincipper, som gør sig gældende for budgetteringen af områdebevilling 1065 Ydelsescentret, er nedenfor kort beskrevet. Førtidspensioner Pengepose er budgetteret på baggrund af et skøn over den forventede udvikling i antallet af førtidspensionister på hhv. den gamle og nye ordning samt den gennemsnitlige ydelse for områderne og PLfremskrivning. Hjælp i særlige tilfælde Pengepose er budgetteret på baggrund af en fremskrivning af forbruget samt PL-fremskrivning. Helbredstillæg, personlige tillæg Pengeposer er budgetteret ved dels almindelig PL-fremskrivning og dels ved en fremskrivning af forbruget, på områder, hvor det er vurderet hensigtsmæssigt. Ydelser efter serviceloven Pengepose er budgetteret som følger; 95: Der er foretaget et skøn af ØC og Ydelsescentret. 96: PL-fremskrivning 97 og 45: PL.-fremskrivning 98: Der budgetteres med to ydelsesmodtager 117: PL-fremskrivning samt indarbejdet besparelse på hjælpemidler Politiske beslutninger kr Støtte til individuel befordring Ja Besparelse på hjælpemidler Ja

18 Sundheds- og Socialudvalget 1070 Sundhed Nedenfor er kort beskrevet, de hovedprincipper, som gør sig gældende for budgetteringen af områdebevilling 1070 Sundhed. Sundhedsadministration Området omfatter Sundhedsråd og patientombud og er overhørt hertil i forbindelse med nedlæggelsen af områdebevilling 1080 Socialt miljø og fællesudgifter. Området er fremskrevet ved almindelig prisfremskrivning af sidst vedtagne budget. Sundhedsfremme og forebyggelse Området er fremskrevet ved almindelig prisfremskrivning af sidst vedtagne budget Projektet om forebyggelse for borgere med kronisk sygdom er budgetteret efter konkret mødesag. Projektperioden er udvidet til og med Træning og senhjerneskadede Området er som udgangspunkt fremskrevet ved almindelig prisfremskrivning af sidst vedtagne budget. På mindre styrbare områder er der budgetteret skønsmæssigt ud fra forventet forbrug. Der er til budget 2012 foretaget et ændret skøn vedrørende fordelingen af udgifter til kørsel indenfor serviceloven og sundhedslovens områder. Endvidere er der indført egenbetaling på kørsel til / fra genoptræning. Ved budgettering af den betingede bevilling er der taget hensyn til frigivelse af midler, der har varig virkning på driften. Dagcentre Området er fremskrevet ved almindelig prisfremskrivning af sidst vedtagne budget. Der er indført egenbetaling på kørsel til / fra dagcentre. Kommunal tandpleje Området er primært budgetlagt med udgangspunkt i en rammeberegning, som bygger på udviklingen i antallet af 0-17 årige samt en norm for samme aldersgruppe og en norm pr. person omfattet af omsorgstandpleje. I forbindelse med beregning af lønsummen tillægges eventuelle tillægsbevillinger. Endvidere anvendes almindelig prisfremskrivning af sidst vedtagne budget. Egenbetalingen i omsorgstandplejen er skønnet til at udgøre 465 kr. årligt i 2012, jf. cirkulæreskrivelse af oktober Området for specialtandpleje er mindre styrbart og skønsmæssigt budgetteret ud fra forventet forbrug. Det er besluttet at etablere en udvidet fælleskommunal tandregulering fra Driftsbudgettet for det nye samarbejde er først besluttet i løbet af efteråret, hvor for dette først indarbejdes i forbindelse med 18

19 færdiggørelsen af budget Her vil budgettet til det nuværende fælleskommunale samarbejde med Vallensbæk Kommune blive taget ud, og betalingen til det nye selskab lagt ind i budgettet. Sundhedsfinansiering Området er budgetlagt med udgangspunkt i KL s udmelding af 9. juni 2011 til budgetvejledning 2012, tabel 11 om aktivitetsbestemt medfinansiering. Vedtagelsen af lov om ændring af lov om regionernes finansiering betyder stigende udgifter til den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet, mens udgiften til grundbidrag afskaffes med virkning fra Oplysninger i øvrigt Sundhedsadministration Sundhedsrådet er ikke et lovpligtigt råd, men er frivilligt for kommunerne at oprettet. Rådet består af 2 politikere, som er udpeget af Sundheds- og Socialudvalget samt 1 repræsentant fra hver af følgende 9 organisationer. Ældrerådet, integrationsrådet, idrætsrådet, forældrerådet på institutionsområdet, forældrerådet på skoleområder, grundejerforeningerne, boligselskaberne, patientforeninger og de sundhedsprofessionelle. Sundhedsrådets primære opgaver er, at udtale sig om mødesager med sundhedsmæssigt indhold (høring), sætte sundhedsproblemer til debat og skabe opmærksomhed om sundhedsforhold, at afholde borgerarrangementer (aktivitet, information og debat). Sundhedsrådet skal også fordele midler til foreningernes frivillige sommeraktiviteter for børn og unge. Patientombuddet behandler bl.a. klager over sundhedsvæsenet. De enkelte kommuner opkræves et beløb pr. sag, der er hjemmehørende i deres kommune. Forebyggelse for borgere med kronisk sygdom. Projektets varighed er udvidet til at omfatte perioden 2009 til En del af udgiften til projektet er finansieret ved frigivelse af midler fra den betingede bevilling samt ved ansøgning om tilskud fra forebyggelsespuljen. Træning Der er i 2010 frigivet midler fra den betingede bevilling, grundet en stigning i antallet af genoptræningsplaner. Samtidig er der sket en opdeling af løn- og personaleudgifterne på området, således af 73 % vedrører sundhedsloven, mens 27 % vedrører serviceloven. Der er primo 2011 anskaffet et IT-system, der bl.a. skal medvirke til bedre styring og samarbejde omkring genoptræningsforløb samt statistik på området. Vederlagsfri fysioterapi En del af den vederlagsfri fysioterapi skal fremover varetages i kommunalt regi, hvorfor der er overført midler fra betalinger til regioner til løn. Kommunalbestyrelsen har givet bemyndigelse til at der indenfor dette område, som er mindre styrbart, kan flyttes midler uden politisk forelæggelse. Ambulant specialiseret genoptræning Snitfladekataloget mellem specialiseret genoptræning og almen genoptræning er ændret således at en større andel end tidligere har fået karakter af almen genoptræning, og som derfor skal varetages af kommunen. Det betyder, at budgettet til specialiseret genoptræning er reduceret, og at der i stedet er overført tilsvarende budgetmidler til løn. 19

20 Forvaltningen er bemyndiget til at foretage budgetomplacering mellem betalinger til regioner og løn til almen genoptræning efter sundhedsloven ved KB. beslutning. Albo Dagcenter Der er i forbindelse med vedtagelsen af plan B i KB at indføre egenbetaling på kørsel til /fra dagcentre. Tandpleje I forbindelse med budgetaftale for 2011 er det besluttet, at reducere lønsummen i tandplejen varigt. Det er endvidere besluttet at etablere en udvidet fælleskommunal tandplejeregulering fra , der omfatter Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Tårnby og Albertslund Kommuner. Hvidovre er driftsherre kommune i forhold til den nye 60 selskab. Politiske beslutninger kr Projekt forebyggelse for borgere med kronisk Nej sygdom Færdiggørelse af budget 2010 Ja Albo dagcenter Udvidelse og finansiering af Nej projekttrekantsamarbejde Midler til hjemløsestrategien Nej Frigivelse af den betingede bevilling vedr. Ja genoptræningsområdet Budget 2011 ja Lønreduktion på området for tandpleje Mestring af eget liv Nej Nedlæggelse af områdebevilling 1080 ja Plan B: Egenbetaling på kørsel til/fra genoptræning ja og dagcentre Budgetomplacering af midler vedrørende Ja ældrekonsulent (pensionisters mærkedage) TÆ til budget 2012 Ja Nedsættelse afegenbetalingen til kørsel til /fra Albo Dagcenter Tillægsaftale til budget 2012 ad 10a Foreningernes frivillige sommeraktiviteter for børn og unge Ja

21 Miljø- og Planudvalget 2010 Miljø, plan, byg Budgettet på områdebevillingen fremskrives primært med den almindelige prisfremskrivning. Enkelte delbevillinger fastsættes på grundlag af et konkret skøn. Pengepose Byudvikling består af øremærkede projekter som Kommunalbestyrelsen har afsat faste beløb til. Politiske beslutninger kr. 11/ Syd2020, frigivelse af rådighedsbeløb 2009 Nej / Fastsættelse af ejendomsgebyrer Ja / Miljøportal Ja / Syd2020, frigivelse af rådighedsbeløb 2009 Nej / Indsatsplanlægning på vandforsynings-området Nej / Klimarigtig kommunal transport Nej / Områdefornyelse i Nord rådighedsbeløb (betinget) Nej / Byomdannelse Hersted Industripark Nej / Arkitektkonkurrence i Syd Nej

22 Beredskabskommissionen 2020 Brandvæsen og beredskab Budgettet på de styrbare udgifter er fremskrevet med den almindelige pris- og lønfremskrivning. Budgettet på de mindre styrbare udgifter til Vestegnens Brandvæsen I/S er fastsat på grundlag af Vestegnens Brandvæsen I/S godkendte budget for

23 Teknisk Udvalg 2025 Vallensbæk Mose grønt område Interessentselskabet I/S Vallensbæk Mose (Høje Tåstrup, Vallensbæk, Ishøj og Albertslund Kommuner) godkender hvert år budgettet, der fremskrives som en kombination af forbrug og almindelig prisfremskrivning. 23

24 Miljø- og Planudvalget 2030 Forsyningsområder De kommunale forsyningsvirksomheder er Varmeforsyningen og Renovationen. Forsyningsvirksomhederne skal hvile i sig selv, det vil sige, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. De betragtes som eksterne i forhold til de øvrige kommunale aktiviteter, men indgår som en del af de kommunale budgetter og regnskaber, og er undergivet kommunalbestyrelsens beslutningskompetence. Reglerne indebærer, at men ikke over forsyningsvirksomhedernes takster kan finansiere udgifter, som skal finansieres over skatterne, ligesom man omvendt ikke kan finansiere forsyningsvirksomhedernes udgifter over skatterne. Fra 2010 er Vandforsyningen og spildevandsanlæggene oprettet som selvstændige selskaber. Budgetterne udarbejdes dels ved almindelig pris- og lønfremskrivning, dels med udgangspunkt i konkrete skøn på grundlag af forudgående års regnskaber samt VEKS og I/S Vestforbrændingens budgetter. Politiske beslutninger kr. 11/ Udbud af affaldsindsamlingen Nej / Overførsel af restbeløb på Energispareaktiviteter til Nej / Ombygning af Albertslund Varmeværks nej administrationsafsnit 13/ Overførsel af restbeløb på Energispareaktiviteter til Nej / Overførsel af restbeløb på Energispareaktiviteter til Nej / Ajourføring af investeringsoversigt for Albertslund Varmeværk nej

25 Teknisk Udvalg 2035 Albertslund Centrum Områdebevillingen fremskrives dels ved almindelig pris- og lønfremskrivning dels skønsmæssigt efter forventet forbrug. Oplysninger i øvrigt Områdebevillingens overskud afsættes som anlægsrådighedsbeløb på investeringsoversigten til større renoveringer i Albertslund Centrum. 25

26 Teknisk Udvalg 2040 Administration Teknisk Udvalg Bevillingen til skatter, afgifter og forsikringer budgetteres som følger: El- og varmemængder budgetteres ud fra normalårets forbrug, øvrige mængder tilpasses forudgående års udgifter. Priser for varme, vand og renovation budgetteres svarende til de af Kommunalbestyrelsen vedtagne takster. Eksterne priser budgetteres skønsmæssigt. Bevillingen til lejeindtægter udarbejdes på grundlag af lejekontrakter for så vidt angår huslejen. Indtægter for ejendomsudgifter som el, vand og varme budgetteres skønsmæssigt ud fra forventet forbrug. Øvrige områder budgetteres skønsmæssigt ud fra forventet forbrug. Politiske beslutninger kr. 12/ Rammebesparelse optimering af bygnings- Ja massen. Yderligere 1,5 mio. kr. fra

27 Teknisk Udvalg 2050 Ejendomme Bevillingen til risikostyring fremskrives med den almindelige prisfremskrivning for så vidt angår sikringsudstyr og arbejder samt arbejdsskadeforsikring, rammebeløb. Selvrisiko og selvforsikring budgetteres skønsmæssigt. Bevillingen til bygningsvedligeholdelse for så vidt angår BV-rammen budgetteres med udgangspunkt i en almindelig prisfremskrivning af rammen for sidste års budget korrigeret for tillægsbevillinger og ændringer i bygningsbestanden. Øvrige områder budgetteret ved almindelig pris- og lønfremskrivning. Bevillingen til inventar, Rådhuset budgetteres ved almindelig prisfremskrivning. Oplysninger i øvrigt Som følge af rammebesparelsen på 1 mio. kr. på risikostyringspuljen sammenlægges pengepose Risikostyring i kommunale bygninger og pengepose Arbejdsskadeforsikring, rammebeløb. Politiske beslutninger kr. 11/ At afsætte kr. på sikringspuljen til øget brandforebyggelse 13/ Overførsel af kr. fra anlæg til drift fra lukket Nej anlægssag ny borgerservice 13/ At finansiere del af flytning af hjemmeplejens flytning til Teglmosevej 12 med kr. 12/ Rammebesparelse på bygningsvedligeholdelse. I 2012 er rammebesparelsen på 2,5 mio. kr. 10/ Rammebesparelse på planlagt bygningsvedligeholdelse - Plan B fra 2012 Nej Nej Ja / Reduktion af risikostyringspuljen - Plan B fra 2012 Ja / Rammebesparelse på planlagt bygningsvedligeholdelse - Plan B i 2011 Nej

28 Teknisk Udvalg 2060 Kollektiv trafik, GIS, Rådgivning TU Bevillingerne til Rådgivning T.U. og GIS fremskrives ved almindelig prisfremskrivning. Bevillingen til Kollektiv Trafik fremskrives hovedsagelig efter forventet forbrug oplyst fra MOVIA. En mindre del fremskrives ved almindelig prisfremskrivning. 28

29 Teknisk Udvalg 2070 Serviceområdet Bevillingen til Rengøring budgetteres ud fra den fastlagte rengøringsstandard og den aktuelle fordeling af lokaler efter anvendelse. Herudover budgetteres med almindelig pris- og lønfremskrivning. Bevillingen til Kantinen budgetteres med almindelig pris- og lønfremskrivning. Kommunen yder tilskud på kr. i Bevillingen til Vagtordning budgetteres for så vidt angår personale på basis af en vagtplan. De øvrige udgifter budgetteres ved almindelig prisfremskrivning. De øvrige bevillinger budgetteres med almindelig pris- og lønfremskrivning. Oplysninger i øvrigt Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. maj 2011 i forbindelse med Plan B at nedlægge Vagtlederstillingen. Som følge heraf sammenlægges pengepose Vagtordning og pengepose Rådhusbetjente. Samtidig blev det besluttet at nedlægge Centervagten i Kongsholmcentret pr. 31/ Politiske beslutninger kr. 13/ At overføre kr. fra lønkontoen til Nej rammebevillingen til igangsætning af effektivitetstiltag og serviceforbedringer. Fra 2011 tilføres kr. kassebeholdningen. 14/ At udføre en 2% s besparelse på rengøringsområdet. Ja / Effektivitetsgevinster indkøbspolitik fra Ja / Ny teknologi og effektiviseringer Ja / Rammebesparelse-kto. 6. Andel på kr. til Ja Rådhusbetjente 12/ Kørsel af mad fra Albo Ja / Plan B Effektiviseringer og tværfaglig opgavevare- Ja Tagelse besparelse kr. i / Plan B Effektiviseringer og tværfaglig opgavevare- Ja Tagelse 10/ Plan B Nedlæggelse vagtleder Ja / Plan B Nedlæggelse Centervagt Kongsholm pr. 31/ Ja

30 Teknisk Udvalg 2080 Vej, park og natur Bevillingen til Vej og Park budgetteres med udgangspunkt i en almindelig prisfremskrivning af rammen for sidste års budget korrigeret for tillægsbevillinger og arealændringer Bevillingen til Gårdmandsordningen budgetteres ved almindelig pris- og lønfremskrivning samt korrigeres for ændringer i institutionsmassen. Den enkelte institution tildeles et antal gårdmandsdage pr. uge efter vurdering af institutionens bygnings- og udearealer. Oplysninger i øvrigt Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 10. maj 2011 at udfase BUM-modellen fra og med BUM-kontrakternes udarbejdede ydelsesbeskrivelser fastholdes som grundlag for arbejdsplanlægning og budgetlægning. Pengepose Vej, Park og Vandløb sammenlægges med Materialegårdens drift. Politiske beslutninger kr. 14/ At udføre en 2% s besparelse på Ja Gårdmandsordningen 12/ Effektivitetsgevinster indkøbspolitik fra 2009 Ja / En 2% s rammebesparelse Ja / Medfinansiering af renovering af Nej Albertslundvejbroen med kr. i 2009 og kr. i / Rammebesparelse på bykvalitetsmidler på 1 mio. Ja kr. 09/ Markedsføring cykelpendlerrute+statsfinans. Nej / Belysningsplan Nej / Rammebesparelse personalereduktion på Ja Materialegården 10/ Rammebesparelse driftsudgifter Nej

31 Børne- og Ungeudvalget 5005 Administration børn og unge Områdebevillingen består af følgende pengeposer: Administration Børn og Unge Tværgående projekter Kursusvirksomhed og pædagogisk konsulentstøtte Råd og Nævn Som udgangspunkt fremskrives pengeposer under områdebevillingen ved almindelig prisfremskrivning. Hertil er der dog to undtagelser: Administration Børn og Unge budgetteres på baggrund af den budgetterede indtægt vedrørende elevbetaling fra andre kommuner. Skolebestyrelsesvalg budgetteres ud fra de forventede udgifter, alt efter om det er valgår eller øvrige år, hvor der kan forekomme enkelte suppleringsvalg. Politiske beslutninger kr. 31

32 Børne- og Ungeudvalget 5020 Skoleområdet Områdebevillingen består af følgende pengeposer: Administration skolerne fælles Produktionsskolen -pl Albertslund skolenet - pl EGU Erhvervsgrund uddannelse - pl Ungdomsuddannelse vejledning - pl STU Vejledning -pl Ungepakken -pl Skoleafd. Udlån - pl Herstedvester Skole Egelundsskolen Herstedøster Skole Herstedlund Skole Det 10 element 7 måneders budget i Søndergårdsskolen Ungdomcenter 5 måneders budget i Brøndagerskolen Handbjerghus - 36 årselever SSP - pl Naturskolen - pl Ungdomsskolen 7 måneders budget i Klub Bakkens Hjerte Klub Baunegård Klub Kærnehuset Klub Storagergaard Klub Svanen Klub Vest Albertslund motercenter Ungehuset Klubber UK pladser i pulje Klubber områderlederens pulje Rammeregulering proceduré ændring 32

33 Følgende bevillings pengeposer er fremskrevet med den almindelige pris og løn fremskrivning: Administration skolerne fælles Albertslund SkoleNet Skoleafd Udlån SSP Naturskolen Handbjerghus. Budgettet er beregnet ud fra en incitamentsmodel: Basisbudget er baseret på 36 årselever. Hvis Handbjerghus har flere årselever, bliver institutionen kompenseret for ekstra udgifterne. Hvis skolen har færre elever, vil de variable omkostninger blive tilsvarende reduceret. De fasteomkostninger vil ikke blive reguleret, da udgifterne ikke er elevafhænge. Der bliver fortaget to budget reguleringer årligt. Folkeskolerne. Budgettering af lærerløn og driftsmidler for de 5 folkeskoler med tilhørende SFO er, er budgetteret ud fra en ny resoursetildelingsmodel. Det gælder også for Det 10. element (Vedtaget KB. d ).. Søndergårsskolen er Pl fremskrevet. Den nye resoursetildelingsmodel bygger på et basisbeløb pr. skole baseret på socioøkonomiske faktorer samt antallet af elever. Budget 2011 for den Ungdomcenteret er baseret på 5 mdr. (aug.-dec). Mens budgettet for Det 10 element og Ungdomsskolen bygger på 7 måneder (jan.-jul). Skolernes løn- og driftbudget skal reguleres som følge af elevtallet d.5 september Budget 2012 og de sidste 5 måneder af budget 2011 reguleres i forbindelse med Elev/ klassetalsagen september Ungdomsskolen. Ungdomsskolens lærerlønbudget er udregnet på en norm, der er baseret på det forventede antal unge i Albertslund kommune mellem 14 og 17 år plus ½ årgang 13-årige. De øvrige budgetposter er pris og lønfremskrevet. Brøndagerskolen Udgiftssider bliver beregnet ud fra det forventede antal elever. Når udgiftssiden er beregnet, bliver taksterne for skoledelen og fritidsdelen beregnet. Med baggrund i disse takster bliver indtægtssiden budgetteret. Der budgetteres med indtægter fra interne og fra eksterne elever. Klubberne. Klubbernes budget bliver beregnet ud fra det antal pladser de er normeret til. 33

34 Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midler- Pengepose tidig Den rullende Heldagsskole gøres permanent Ja Budget Skyggenorm/ timetildelingsmodellen Ja Fastsættelse af grundlærertime pr. skole, pr. klasse pr. Ja elev Madordning til specialgrupperne på Roholmskolen Ja Besparelse på skolernes morgenåbning Ja Elev og klassetalssag Ja Pkt.4 konsekvenser af Albertlunds Motersport Center Ja Udmøntning af besparelser på skoleområdet Ja Brøndagerskolen, inventar og handicaphjælpemidler Ja bevilling. Ikke indarbejdet i B11. Beløbet er budgetteret i færdiggørelse B Besparelser på førskolegrupperne Ja Ny ressourcetildelingsmodel, skoler og SFO, løn og drift. Der er i B2011 lavet en 0 punktforskydning i forhold til den tidligere ressourcetildelingsmodel Budgetaftalen spareforslagnr.54 Sammenlægning af HY og VR. Endnu ikke vedtaget, mangler en høring i januar Besparelse er indarbejdet i ny resursetildelingsmodel i 2012 ( kr.) Spareforslagnr.56 Brøndagerskolen. Besparelse er indarbejdet i B Spareforslagnr.58 Klubområdets åbningstid. Besparelse er indarbejdet i B Spareforslagnr.66 En lejreskole i et skoleforløb. Besparelse i Spareforslagnr.74 Samtænkning af indskolingen. Besparelse i kr. er indarbejdet i ny resursetildelingsmodel Spareforslagnr.BUF1 lukkedage påske dag/sfo/klubber. Besparelse i 2012 er indarbejdet Elev og klassetals sag. Reguleringen af B10 5 mdr elevtal fra Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Budgetaftalen nr.68 Ungecenteret ja Pkt. 22 Plan B nr. 46 Takstforhøjelse i SFO Ja Elev og klassetals sag ja Reguleringen af B11 5 mdr. i 2011 elevtal fra Elev og klassetals sag. ja Reguleringen af B12 12 mdr. i 2012 elevtal fra Pkt.8 Oprettelse af et ungecenter, Ungdomskolen spare -293 i 2013(7md), Det 10 element spar -247 i 2013 (7md) md i 2013 i alt (det 10. element og Ja Ungdomscenteret) i forbindelse med oprettelse af Ungecenter Kun i 2012 punkt 3 ekstra EGU elever i 2012 ja

35 Børne- og Ungeudvalget 5030 Børne- og Familieområdet Som udgangspunkt fremskrives pengeposer under områdebevillingen ved almindelig prisfremskrivning. Hertil er der dog nedenstående undtagelse: Den Kommunale Sundhedstjeneste, budgetteres ud fra en normeringsberegning af antal børn. Oplysninger i øvrigt For så vidt angår den del af PPRs budget til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand der vedrører køb af gruppeordningspladser i andre kommuner, vil PPR fokusere på en ny faglig visitationspraksis med øget fokus på mulighederne for at støtte i almensystemet er udtømte samt øget brug af lokale tilbud. Der er samtidigt fokus på anbragte børn og børn i dagbehandlings skoletilbud, PPR arbejder på at de børn så vidt muligt inkluderes i almenskolen, på trods af anbringelsen. Samtidigt samarbejder PPR og Familieafsnittet om at revurdere dagbehandlingen, så den bliver målrettet med henblik på at eleverne kommer tilbage i almen miljøet. Politiske beslutninger kr Plan B vedr. Familiehuset Ja Plan B vedr. Sorg- og krisegruppe Ja Ressourcetildelingsmodel til specialforanstaltninger på undervisnings- og fritidsområdet Ja Afvikling af Specialtilbud i Børnehuset Jægerhytten Oprettelse af familietilbud i Børnehuset Lindegården Ja Ja

36 Børne- og Ungeudvalget 5040 Institutionsområdet Områdebevillingen udgøres af daginstitutioner, dagpleje og Institutionsafdelingens administration. Daginstitutioner Hver enkelt daginstitution indgår i områdebevillingen som en pengepose. Hver institution får tildelt et grundbeløb, og derudover tildeles budget til løn, ramme og fødevarer på baggrund af en norm pr. barn. Der tildeles endvidere budget ud fra en pulje, som fordeles til institutionerne efter sociale kriterier. Der tages højde for eventuelle varige budgetændringer, og i tilfælde hvor der er normeringsændringer, beregnes budget til løn, ramme og fødevarer på ny. Dagpleje For dagplejens pengepose gælder det, at der budgetteres et rammebeløb på baggrund af en norm pr. barn. Dagplejes lønsum er en del af Institutionsafdelingens administration, og beregnes ud fra det antal dagplejere, der er behov for med udgangspunkt i den almindelige pris- og lønfremskrivning. Institutionsafdelingens administration Følgende dele af Institutionsafdelingens administration budgetteres med almindelig prisfremskrivning: Sprogstimulering Uerholdelig forældrebetaling Børnefestuge Følgende dele af institutionsafdelingens administration budgetteres skønsmæssigt ud fra forventet forbrug: Søskendetilskud Betaling til/fra kommuner Disse dele af Institutionsafdelingens administration: Dagpleje fælles udgifter Børnehaver fælles udgifter Børnehuse fælles udgifter er hver især underopdelt i: Forsikringspulje Forældrebetaling (indtægt) Endvidere har børnehaverne og børnehusene en fælles kursuspulje. 36

37 Oplysninger i øvrigt Der blev på KB møde den 6. juni 2011 vedtaget en ny ressourcetildelingsmodel for daginstitutioner, som anvendes til Budget Politiske beslutninger som ligger til grund for budgetteringen: - Normeringsgrundlag for Dagplejen, KB Ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet, KB Afvikling af specialtilbud i Børnehuset Jægerhytten, KB Oprettelse af familietilbud i Børnehuset Lindegården, KB Politiske beslutninger kr Ny ressourcetildelingsmodel på Ja dagtilbudsområdet Afvikling af specialtilbud i Børnehuset Ja Jægerhytten Oprettelse af familietilbud i Børnehuset Lindegården Ja

38 Kulturudvalget 6010 Fritid og Fritidsoplysning Hel bevillingen fremskrives ved almindelig prisfremskrivning. Oplysninger i øvrigt Albertslund Ridecenter: Kommunalbestyrelsen gav den 10. februar 2009 en varig tillægsbevilling til Albertslund Ridecenter på kr. (2009-priser). Den 14. september 2010 vedtog Kommunalbestyrelsen en opskrivning af Toftegårdens (pp: ) budget for 2011 og 2012 med kr. som følge af mistede lejeindtægter ved nedlæggelse af Økogrønt. Ved 2. behandlingen af budget 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen følgende varige besparelser: , Kulturudvalgets anlægspulje: kr , Folkeoplysning: kr , Tilskud til idrætsformål: kr. Desuden blev lønbudgettet nedskrevet med: , Toftegården: kr , Albertslund Idrætsanlæg: kr. Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. maj 2011 Plan B, der bl.a. indeholder en besparelse i 2011 på Integration og en varige besparelse fra 2011 og fremover på kr. på Bakkehuset. Kommunalbestyrelsen vedtog den med virkning fra en varig nedsættelse af Albertslund Ridecenters lønsum med kr., og Albertslund Idrætsanlægs lønsum med kr. 38

39 Politiske beslutninger kr Tillægsbevilling til drift af Albertslund Ridecenter Ja Opskrivning af Toftegårdens budget, som følge af 2011 og mistede lejeindtægter Besparelse Folkeoplysning Ja Besparelse Kulturudvalgets anlægspulje Ja Besparelse Tilskud til Idrætsformål Ja Nedskrivning lønbudget - Toftegården - Albertslund Idrætsanlæg Plan B: Besparelse Bakkehuset (2011) Besparelse Integration Nedsættelse af lønsummer fra Albertslund Ridecenter - Albertslund Idrætsanlæg Ja Ja Ja Nej Ja (kun 2011) Ja Ja

40 Kulturudvalget 6020 Kultur Hele områdebevillingen budgetteres ved almindelig prisfremskrivning. Oplysninger i øvrigt Ved 2. behandlingen af budget 2011 den 12. oktober 2010 vedtog Kommunalbestyrelsen følgende varige besparelser: , Kulturudvalgets betingede bevillinger: kr , Tilskud til kulturelle formål: kr , Internationale aktiviteter: kr. Desuden vedtog Kommunalbestyrelsen følgende varige nedskrivninger af lønbudgetterne: , Musikskolen: kr , Musikteater: kr , Biblioteket: kr , Vikingelandsbyen: kr. Den 4. maj 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen Plan B med følgende varige besparelser med virkning fra 2011: , Kulturudvalgets frie midler, kr , Venskabsbyer, arrangementer m.v., kr. Den vedtog Kommunalbestyrelsen en yderligere plan B med følgende varige besparelser: Musikskolen: kr. fra 2012 og fremover Musikteatret: kr. fra 2012 og fremover Albertslund Bibliotek: kr. fra 2011 og kr. yderligere fra 2012 og fremover 40

41 Politiske beslutninger kr Besparelse Kulturudvalgets dispositionsbeløb Ja Besparelse tilskud til kulturelle formål Ja Besparelse Internationale Ja aktiviteter/venskabsbysamarbejde Nedskrivning af lønbudgetter Ja Plan B: Besparelse Kulturudvalgets frie midler Venskabsbyer, arrangementer m.v Yderligere plan B: Besparelser vedr. Musikskolen (fra 2012) Musikteatret (fra 2012) Biblioteket (fra 2011) Biblioteket (fra 2012) Ja Ja Ja Ja Ja

42 Kulturudvalget 6030 Tilskud til kulturinstitutioner Hele områdebevillingen budgetteres ved almindelig prisfremskrivning. Oplysninger i øvrigt Ved 2. behandlingen af budget 2011 den 12. oktober 2010 vedtog Kommunalbestyrelsen en varig nedskrivning af tilskuddet til Kroppedal med 1,4 mio. kr. Albertslund Kommunes tilskud til Kroppedal, kr., skal herefter finansieres af de opsparede midler. Den 8. marts 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen en varig opskrivning af Kroppedals budget med kr. til dækning af drift af lokalhistorisk samling. Merudgift i 2011 udgør kr., idet der var indregnet kr. i budgettet. Politiske beslutninger kr. 10/2009 Reduktion af tilskud til Kroppedal Ja Reduktion af tilskud til Kroppedal Ja Tilskud til lokalhistorisk samling Ja

43 Økonomiudvalget 7010 Administration Borgerservice Hele områdebevillingen budgetteres skønsmæssigt, bl.a. på grundlag af forbruget måneden før budgetlægningen. Oplysninger i øvrigt Politiske beslutninger kr. 43

44 Børne- og Ungeudvalget 7020 Økonomisk friplads Bevillingen har tidligere været budgetteret ved et skøn over antallet af fripladser på de enkelte institutionsområder gange med bruttedriftsudgiften fsv. angår daginstitutioner og dagpleje eller taksten fsv. angår SFO er og klubber. Økonomicentret foreslår af ændre fremgangsmåden til forbruget pr omregnet til helårsvirkning med almindelig prisfremskrivning. Oplysninger i øvrigt Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. marts 2009 en øget indsats mod socialt bedrageri. Mindreudgiften til økonomiske fripladser udgør fra 2009 og fremover, kr. Endvidere vedtog Kommunalbestyrelsen den 8. februar 2011 en yderligere indsats mod social bedrageri. Mindreudgift til økonomiske fripladser udgør i kr. og i 2012 og fremover kr. Politiske beslutninger kr Indsats mod socialt bedrageri Ja Yderligere indsat mod socialt bedrageri: 2011: og fremover: Ja

45 Sundheds- og socialudvalget 7030 Ydelser under Sundheds- og Socialområdet Befordringsgodtgørelse og lejetab i ældreboliger budgetteres skønsmæssigt. Øvrige pengeposer under områdebevillingen budgettes ud fra forbruget pr omregnet til helår - med almindelig prisfremskrivning. Oplysninger i øvrigt Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. marts 2009 en øget indsats mod socialt bedrageri. Mindreudgiften til boligsikring udgør i 2010 og fremover, kr., samt mindreindtægten fra statsrefusion, kr. Endvidere vedtog Kommunalbestyrelsen den 8. februar 2011 en yderligere indsats mod socialt bedrageri. Vedtagelsen medfører en yderligere mindreudgift til boligsikring i 2012 på kr. og afledt heraf en mindreindtægt fra statsrefusion på kr. Politiske beslutninger kr Indsats mod socialt bedrageri (fra 2009 og fremover) Ja (netto) Yderligere Indsats mod socialt bedrageri (fra 2011 Ja og fremover)

Budget 2011 2014. Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Budget 2011 2014. Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2011 2014 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering December

Læs mere

Budget 2013 2016. Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Budget 2013 2016. Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2013 2016 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering December

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner

Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner 1 - Drift Service Tilrettet demografi for Ungdommens Uddannelsesvejledning 160 32 73 114 i alt 160 32 73 114

Læs mere

Budget 2014 2017. Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering. Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Budget 2014 2017. Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering. Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2014 2017 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering December

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. 1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger for budgetlægningen

Bilag 1. Forudsætninger for budgetlægningen Bilag 1. Forudsætninger for budgetlægningen Dette bilag beskriver en række principper for udarbejdelse af budgetoplægget, herunder beregningen af de budgetrammer, som budgetoplægget skal udarbejdes indenfor.

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Udgifter og udvalgenes budgettal

Udgifter og udvalgenes budgettal Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Mængdereguleringer Budget

Mængdereguleringer Budget Mængdereguleringer Budget 2016-2019 Mængder budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -0,401-0,434-0,401-0,480 Økonomiudvalget

Læs mere

Forbrug 1 halvår Korr. budget Oprindeligt budget. Tillægs bevillinger

Forbrug 1 halvår Korr. budget Oprindeligt budget. Tillægs bevillinger Profitcenter Forbrug 1 halvår Korr. budget Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Overføres til 2018, minus = mindreorbrug Forv. Øvrige afvigelser, minus = mindreforbrug Forventet regnskab Samlet resultat

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 3 - fremgangsmåde ved budgettering. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 3 - fremgangsmåde ved budgettering. December 2014 3 Budget 2015-2018 Bog 3 - fremgangsmåde ved budgettering December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 2010 Miljø, plan, byg... 7 2020 Brandvæsen og beredskab... 8 2025 Vallensbæk Mose... 9 2030

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2017 til 2018) Økonomi / Innovation og IT marts 2018 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk decentralisering. Derfor er

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015 Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme: ARBEJDSMARKED Dato: 28. juni 2019 Tlf. dir.: 41750258 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-3-19 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020 Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr. Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

PRINCIPPER FOR OVERFØRSLER MELLEM ÅRENE

PRINCIPPER FOR OVERFØRSLER MELLEM ÅRENE Standard til den økonomiske politik PRINCIPPER FOR OVERFØRSLER MELLEM ÅRENE Skanderborg Kommune 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk decentralisering. Derfor er der som hovedregel adgang

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Mængdekorrektioner Budget

Mængdekorrektioner Budget Mængdekorrektioner Budget 2017-2020 1 Mængder -2020 Udvalg Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi 3,201 4,210 4,212 4,167 Økonomiudvalget

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen 04-10-2018 18/21951 Indledning I november 2017 indgik Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Økonomi & Stab Helle Gehlert

Økonomi & Stab Helle Gehlert Økonomi & Stab Helle Gehlert Sekretariat Nicolai Schubart Økonomi-styring Helle Gehlert HR & Udvikling Nicolai Schubart IT Galina Lanchina Politik Helle Gehlert Indkøb og Udbud Galina Lanchina Økonomi-drift

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere