Referat Ældrerådet kl. 09:30 mødelokale 77 i Aabybro Jammerbugt Kommune

Transkript

1 Referat Ældrerådet kl. 09:30 mødelokale 77 i Aabybro Jammerbugt Kommune

2 Ældrerådet Punkter på åbent møde: 112. Høring vedrørende tandplejestrukturen Næste møde 12 Medlemmer: Karlo Jensen, Jørn Kjær, Karlo Kjær, Mary Mattiasen, Edmund Jensen, Walther Lundis, Aase Billeskov Nielsen, Jens Dige, Herdis Gregersen, Jørgen Hellum, Bodil Mejlholm, Lilly Nielsen, Mogens Winther Nielsen. Afbud: Edmund Jensen. Endvidere afbud fra Svend Åge Fog (Socialchef).

3 Ældrerådet Høring vedrørende tandplejestrukturen /Helle Vallentin Møller Følgende er d. 15. december 2011 sendt til høring i Ældrerådet: /Susanne Berke Beslutningstema Børne- og Familieudvalget besluttede på møde 7. marts 2011, at administrationen som optakt til budget 2012 skal redegøre for muligheder og konsekvenser ved strukturændringer og reduktioner inden for Tandplejen i Jammerbugt Kommune. Samtidig skal Tandplejen fremsende et besparelsesforslag til budget 2012 på 5% dvs kr. Nærværende sagsfremstilling og tilhørende analyse (tilknyttet som bilag) vil på baggrund af den politiske beslutning opliste en række scenarier for, hvordan Tandplejen i Jammerbugt Kommune kan organiseres fremadrettet. I forbindelse med hvert enkelt scenarie foretages der en vurdering af hver models væsentligste fordele og ulemper. Sagsbeskrivelse Med lukningen af klinikken i Saltum er Tandplejens nuværende struktur kendetegnet ved at have 4 klinikker med hver sin daglige leder, hvoraf den ene (overtandlægen) også varetager rollen som distriktsleder i distrikt Øst og er overordnet leder for samtlige klinikker. Klinikkerne er fysisk placeret i Aabybro, Kaas, Brovst og Fjerritslev i umiddelbart tilknytning til skolerne. Tandplejens primære målgruppe er børn og unge i alderen 0-17 år. Den sekundære målgruppe er omsorgspatienter samt psykiatriske og udviklingshæmmede patienter. Tandsundheden i Jammerbugt Kommune ligger under landsgennemsnittet, og til trods for at tandsundheden er blevet forbedret i de seneste år, har kommunen stadig en særlig udfordring i forhold til det forebyggende arbejde, ikke mindst hos de unge patienter. Antallet af børn og unge i alderen 0-17 år forventes i perioden fra at falde fra 8796 i 2010 til forventet 7936 i Det svarer til et fald på ca. 10 %. Fjerritslev og Brovst er og vil fortsat være de mindste distrikter. Aldersmæssigt er hovedparten af Tandplejens nuværende ansatte i slutningen af 50 erne. Det betyder, at der i løbet af ca. 5 år vil opstå et massivt rekrutteringsbehov. Allerede på nuværende tidspunkt oplever Tandplejen, at det er vanskeligt at rekruttere tandlæger. Kommunens fremadrettede udfordring bliver ikke

4 Ældrerådet mindre, af at der generelt er mangel på tandlæger, og at erfaringen viser, at de helst bosætter sig i større byer (her Aalborg) og vælger job i køreafstand fra byen. Erfaringerne viser også, at især yngre tandlæger foretrækker at arbejde i større faglige miljøer. Meget små kliniske enheder, hvor der er en begrænset faglig sparring, er sjældent attraktive for yngre tandlæger, eller for tandlæger med specialkompetencer. Aktuelt er situationen i Fjerritslev, at det ikke har været muligt, at få en kvalificeret tandlæge ansat. Derfor arbejder 1 tandlæge fra Aabybro 1 dag pr. uge i Fjerritslev og 1 tandlæge fra Brovst arbejder 2 dage pr. uge på klinikken i Fjerritslev. Dette sammen med lederen. Forud for dette har der været perioder med vakante stillinger og skiftende tandlæger, hvis opsigelse overvejende var begrundet med lang afstand fra Aalborg. Ovennævnte forhold er beskrevet nærmere i analysen, da disse aspekter sammen med brugerhensynet (transport, tab af undervisningstid mv.), har afgørende betydning for de fordele og ulemper, der knytter sig til hvert scenarie. Netop en samlet opvejning af fordele og ulemper bør veje tungt i valget af fremtidig model. Da tandsundheden i Jammerbugt Kommune er under landsgennemsnittet bør det indgå i overvejelserne, at vælge en model, der stadig gør det relativt enkelt for brugerne at konsultere en klinik eller et undersøgelsesrum i nærområdet. Opgørelser viser, af 70% af patienterne færdigbehandles ved første undersøgelse. Dertil kommer at lokale behandlingssteder sikrer en god kontakt til børn, som har brug for særlig indsats. Kommunens store geografiske udstrækning giver en særlig udfordring i forhold til denne problematik. Samtidig sikres brugerne en god service, og desuden bør muligheden for offentlig transport medinddrages. Endvidere bør det indgå i overvejelserne, at der et behov for at imødegå en rekrutteringsmæssig udfordring og sikre, at personalet kan indgå i teamstrukturer, der både giver en bedre ressourceudnyttelse og mulighed for faglig sparring. Endelig er der et økonomisk hensyn. Beregningerne viser, at en tilpasning af den nuværende struktur på relativ kort sigt kan give en økonomisk gevinst, selv om der er behov for nyinvesteringer. Beregningerne har ikke indkalkuleret eventuelle indtægter fra salg af nuværende bygninger. Analysen indeholder i alt 6 hovedscenarier hvoraf flere har forskellige modeller, alt efter hvor klinikkerne geografiske ønskes placeret. De 6 hovedscenarier er: 4 klinikker

5 Ældrerådet klinikker og 2 undersøgelsesrum 3 klinikker 2 klinikker (en Øst og en Vest-klinik) 1 klinik med rullende klinikker 1 klinik Under punktet Økonomi og finansiering er de økonomiske forhold ved hvert scenarie skitseret i oversigtsform. Retsgrundlag Lov om Tandpleje Økonomi og finansiering Oversigt over scenarier, årlige driftsændringer samt investeringsbehov: Scenarie 4 klinikker Klinikker i Aabybro, Kaas, Fjerritslev og Brovst 3 klinikker og 2 undersøgelsesrum Aabybro, Kaas samt Fjerritslev eller Brovst Undersøgelsesrum i Saltum samt i Brovst eller Fjerritslev 3 klinikker Aabybro, Kaas samt Fjerritslev eller Brovst Årlige driftsændringer i forhold til bygninger og personale Samlet årlig drift ca kr. efter lukning af Saltum 1. juni Samlet årlig drift ca kr. Samlet årlig drift ca kr. Investeringer, anlæg, køb og salg 0 kr. Investeringsbehov hvis klinik i Brovst vælges: ca kr. Investeringsbehov hvis klinik i Fjerritslev vælges: ca kr. Indtægt for salg af bygning? Investeringsbehov hvis klinik i Brovst vælges: ca kr. Investeringsbehov hvis klinik i Fjerritslev vælges: ca kr. Indtægt for salg af bygning?

6 Ældrerådet klinikker En Øst-klinik i Kaas eller Aabybro og en Vest-klinik i Fjerritslev eller Brovst Samlet årlig drift ca kr. Øst-klinik: Investeringsbehov hvis klinik i Aabybro vælges: ca kr. Investeringsbehov hvis klinik i Kaas vælges: ca kr. Vest-klinik: Investeringsbehov hvis klinik i Brovst vælges: ca kr. Investeringsbehov hvis klinik i Fjerritslev vælges: ca kr. 1 klinik og behandlerbusser Vælges Aabybro Vælges Kaas kr kr. Indtægt for salg af bygninger? Investeringsbehov (bygninger) hvis klinik i Aabybro vælges: ca kr. Investeringsbehov (bygninger) hvis klinik i Kaas vælges: ca kr. Her til kommer driftsudgifter til busser. Indtægt for salg af bygninger?

7 Ældrerådet klinik 1 klinik i Aabybro eller Kaas Ny Tilbygning Aabybro kr kr. ca kr. Investeringsbehov hvis udvidelse i Aabybro vælges: ca kr. Tilbygning i Kaas kr. Investeringsbehov hvis udvidelse i Kaas vælges: ca kr. Indtægt for salg af bygninger? Høring/borger- og brugerinddragelse Såvel ledere som medarbejdere anser det for urealistisk at reducere udgiftsniveauet med 5 % svarende til kr. med den nuværende struktur (4 klinikker). Ledelse og medarbejdere i Tandplejen har været inddraget i udformningen af scenarier og den samlede ledelse samt hovedparten af medarbejderne anbefaler forslag om 3 klinikker og 2 undersøgelsesrum. Indstilling Børne- og familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalget: at Tandplejen i Jammerbugt Kommune fremadrettet organiseres med 3 klinikker og 2 undersøgelsesrum med klinikker i Aabybro, Kaas samt i Fjerritslev eller Brovst, og med undersøgelsesrum i Saltum samt i Fjerritslev eller Brovst at Børne- Familieudvalget beslutter, hvor klinikken henholdsvis undersøgelsesrummets fysiske placering skal være - i Brovst eller i Fjerritslev Børne- og Familieudvalget den

8 Ældrerådet Frank Østergaard og Morten Klessen (A) anbefaler indstillingen. Søren Brink (C) anbefaler scenarie D (2 klinikker). Sonia Luther Nielsen (V) ønsker beslutningen udsat. Fraværende: Afbud Henrik C. Pedersen (V) Inge Pedersen (A) Torben Sørensen (V) Økonomiudvalget den Udsættes. Drøftes i forbindelse med Budget Fraværende: Afbud Genoptages Børne- og Familieudvalget den I forlængelse af budgetaftale 2012 genoptages sagen til behandling i Børne og Familieudvalget. Det fremgår af budgetaftalen, at en ændring af strukturen i den kommunale tandpleje skal frembringe et provenue på kr år Hertil skal tillægges det allerede besluttede tiltag med nedlæggelse af klinikken i Saltum på kr i alt en samlet besparelse på kr Der henvises i øvrigt til bilag Analyse af strukturen i Tandplejen 2011 beskrivende 6 scenarier samt til uddybende notat Tandklinikker yderligere beslutningsgrundlag forelagt til Budgetseminar aug Indstilling. Børne og familiedirektøren indstiller til Børne og Familieudvalget, At udvalget træffer beslutning om den fremtidige struktur i Jammerbugt Kommu-nes tandpleje. Børne- og Familieudvalget den Børne- og Familieudvalget anbefaler Forvaltningens indstilling med klinik i Brovst samt analyse af indflytning af undersøgelsesrum på skolerne.

9 Ældrerådet Udvalget udbad sig notat om afhænding/udnyttelse af bygninger i Saltum og Fjerritslev. GENOPTAGELSE - den 28. november 2011 Sagen er opdelt i 3 del-emner Analyse af indretning af undersøgelsesrum i Saltum og Fjerritslev Udbud af anlægsopgave ved klinik i Brovst Frigivelse af midler til rådgiver ved klinik i Brovst Analyse af indretning af undersøgelsesrum Foranlediget af BFUs møde den 31. oktober er der udarbejdet analyse på indretning af undersøgelsesrum på Saltum og Fjerritslev skole. Saltum Samlet pris: ca kr. (se bilag) Indretningen er bekostelig, da lokalerne ligger i rum med gulv mod jord, hvor fremføring af installationer kræver ophugning af gulv m.v. De rum, som er stillet til rådighed er beliggende i kælderen. Rummene har vinduer i normal størrelse, da terrænet skråner. Det forventes, at undersøgelsesrummet skal holde åbent 1-2 dage pr uge. Fjerritslev Samlet pris ca kr. (se bilag) Indretningen er bekostelig, da lokalerne ligger i rum med gulv mod jord, hvor fremføring af installationer kræver ophugning af gulv m.v. De rum, som er stillet til rådighed er beliggende i kælderen. Vinduerne i disse rum er smalle og sidder øverst i rummet ud mod Tjørnevej. Dvs. der kommer forholdsvis lidt lys ind i rummet. Om vinteren i snevejr ligger der snedynger udenfor vinduerne, hvilket vil medføre, at lysindfaldet reduceres. Det forventes, at undersøgelsesrummet skal være åbent 2-3 dage pr. uge. Det er hensigten, at patienterne selv kan vælge, om de vil undersøges på undersøgelsesklinikken eller i Brovst. Da undersøgelsesklinikken skal være åbent i et forholdsvis langt

10 Ældrerådet tidsrum pr. uge anses rummet for mindre egnet. Til orientering kan oplyses, at tilbygningen til tandklinikken i Brovst med den nuværende tidsplan forventes at kunne stå færdig 1. juni Dette betyder, at Tandplejen i 2012 kan spare 7/12 af summen på de kr. svarende til ca ,-. Vedr. afhændelse/udnyttelse af bygninger noterer Steen Albrechtsen, Sekretariatet den følgende: Fælles for alle 5 steder er, at de er placeret i særskilte lokaler, der alle ligger i tæt tilknytning til skolen. I Kaas, Fjerritslev og Aabybro er bygningerne pt. placeret på samme matr. som skolen og i Brovst og Saltum på særskilte matr. Der vil dog skulle foretages matr. ændringer ved alle bygninger, såfremt bygningerne skal frasælges. Der er ingen af klinikkerne, der er omfattet af lokalplaner. Bygningsmæssigt vurderes alle bygninger til at være gennemsnitlig i stand, hvad angår den udvendige vedligeholdelse. Ved et par af bygningerne (Aabybro og Brovst) har der været konkrete plan om vedligeholdelsesarbejder, der endnu ikke er blevet prioriteret. Med placeringen af bygningerne og deres indretning vurderes ingen af dem at kunne sælges til beboelse. Alle bygninger med undtagelse af Kaas vil reelt set kunne anvendes til liberalt erhverv, som f.eks. kontor-, advokat- revisorvirksomhed eller tandlæge. Placeringen tæt på skolen vil dog for mange nok virke mindre attraktivt, og en konkret salgspris vil formentlig afhænge af, om der er nogen, der efterspørger en bygning af den type i det lokalområde, som den er beliggende i. Alternativt kan bygningerne anvendes til private pasningsordninger, såfremt der kan være interesserede til sådan et formål. Det skønnes ikke muligt umiddelbart at værdisætte ejendommene på grund af ovenstående forhold, men såfremt en eller flere af bygningerne skal afhændes, vil de selvfølgelig kunne udbydes eller alternativt forsøgt solgt gennem ejendomsmægler. Udbud af anlægsarbejde ved klinik i Brovst I forbindelse med ændring i tandplejestrukturen har Børne- og Familieudvalget anbefalet, at der bygges til klinik i Brovst. Der er udarbejdet skønsmæssig beregning på en anlægsudgift på ca ,-. En ny tandplejestruktur er en forudsætning for, at tandplejen kan opnå budgetbesparelse på kr. For at kunne opnå så meget som muligt af denne besparelse for 2012, er det nødvendigt, at der snarest træffes beslutning om bl.a. udbudsform for anlægsarbejdet samt frigivelse af midler til rådgiveropgaven; jf. nedenstående.

11 Ældrerådet Idet anlægssummen ligger imellem 1 mio. og 3 mio. er det Børne- og Familieudvalget, som har kompetencen til at træffe beslutning om udbudsform. I henhold til administrationsgrundlag for udbud, så kan udvalget vælge mellem underhåndsbud, hvor kun en enkelt entreprenør anmodes om tilbud på delopgaverne eller indbudt (begrænset) licitation, hvor der indbydes et antal entreprenører både lokale og udefrakommende. Forvaltningen anbefaler, at opgaven, for at sikre konkurrence, udbydes i begrænset licitation. Derudover anbefales det, at opgaven udbydes i to storentrepriser bygningsentreprise og installationsentreprise, idet der er tale om forholdsvis mange installationer. Frigivelse af midler til rådgiveropgave ved klinik i Brovst I beregningen af anlægsarbejdet er ikke medregnet honorar til rådgiver, idet beregningen er udarbejdet ud fra en forudsætning om, at Teknik & Miljøforvaltningen skulle varetage rådgiverrollen. Dette er imidlertid ikke muligt, idet Teknik- og Miljøforvaltningen ikke har de fornødne tidsmæssige ressourcer til at varetage opgaven. Der er indhentet tilbud på rådgivningsopgaven på ,-. Denne indbefatter totalrådgivning, hvilket vil sige projektering, udbudsforretning, tilsyn i byggeperioden samt afleveringsforretning. Såfremt det besluttes at etablere de to undersøgelsesrum, som er nævnt tidligere i sagsfremstillingen, er der ikke tilstrækkelige midler inden for de 3 mio. som er afsat i budget Tilbygning ,- Undersøgelsesrum ,- Rådgiver ,- I alt ,- Afsat i budget ,- Ved etablering af begge undersøgelsesrum skal der tages stilling til, hvorledes de resterende ,- skal finansieres. Retsgrundlag Administrationsgrundlag og praksis for udbud og overdragelse af bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune. Økonomi og finansiering Vedr. anlægsopgaven vil der senere, når licitationsresultatet er kendt, blive fremsendt sag vedrørende frigivelse af anlægsmidler.

12 Ældrerådet Vedr. frigivelse af midler til rådgiveropgaven er der nærmere redegjort for økonomien i sagsfremstillingen, herunder påpeget manglende finansiering af kr. i merudgifter, såfremt der etableres 2 undersøgelsesrum. Indstilling Børne- og familiedirektøren indstiller, at Børne- og familieudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende at undersøgelsesrummene på Fjerritslev og Saltum skole ikke etableres p.t., men at de nuværende klinikker fortsat anvendes, indtil fremtiden for bygningerne i Saltum og Fjerritslev er endeligt afklaret at anlægsopgaven ved klinik i Brovst udbydes i begrænset licitation at at anlægsopgaven ved klinik i Brovst udbydes i to storentrepriser bygningsentreprise og installationsentreprise. at der frigives ,- til rådgiveropgaven vedrørende tandklinik i Brovst. Børne- og Familieudvalget den Børne- og Familiudvalget fastholder beslutning af 31. oktober 2011 om placering af klinik i Brovst og undersøgelsesrum i Fjerritslev. Udvalget indstiller til godkendelse i Kommunabestyrelsen, at undersøgelsesrummene i Saltum og Fjerritslev etableres i velegnede lokaler på skolerne, således at bygningerne kan afhændes hurtigst muligt. Udgifter vedr. rådgivning og anlæg af klinik i Brovst indstilles til godkendelse. Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Steen Andersen kan ikke gå ind for indstillingen, idet alle fire klinikker ønskes bevaret og besparelsen findes ved effektiviseringer på tandplejen. Per Halsboe-Larsen kan ikke gå ind for indstillingen Erik Ingerslev ønsker sammen med Børne- og Familieudvalgets indstilling, at tandbehandling i Brovst/Fjerritslev ses som et område, hvor personalet er to dage det ene sted og tre dage det andet sted - alt efter behov. Afbud Morten Marinus Jørgensen (O) På kommunalbestyrelsesmødet den 17. november 2011, blev der i forbindelse med spørgetiden afleveret underskrifter. Efterfølgende er der officielt fremsendt bemærkninger/kommentarer: Skrivelse til økonomiudvalget vedr.: Nedlæggelse af den kommunale tandklinik i Fjerritslev, fra Skolebestyrelsen for Fjerritslev Skole, Formand Anders Henriksen

13 Ældrerådet Officielt brev vedr.: Tandlæge Knud Kampers betragtninger vedr. lukning af klinikken i Fjerritslev, fra: Skolebestyrelserne for Trekronerskolen, Ørebroskolen, Thorup-Klim Skole, Klim Friskole, Fjerritslev Skole, samt skolebestyrelsen for Fjerritslev Gymnasium og Hjortdal Beboerforening vedr. Knud Kampers betragtninger. Officielt brev vedr.: Tandplejens struktur i kommunen, herunder klinikken i Fjerritslev fra: Gruppen Fokus 9690,Trekronerskolen, Ørebroskolen, Thorup-Klim Skole, Klim Friskole, Fjerritslev Skole, samt skolebestyrelsen for Fjerritslev Gymnasium og Hjortdal Beboerforening Officielt brev til kommunalbestyrelsen vedr.: Betragtninger omkring debatten om den fremtidige struktur i den kommunale tandpleje, fra Jens Andersen Kommunalbestyrelsen den Udsat. Fraværende: Afbud Helle Bak Andreasen (V) Bilag: Analyse af strukturen i Tandplejen Infobrev Bilag Tandplejestruktur - Præcisering af funktioner i undersøgelseslokale Uddybende notet vedr. analyse af strukturen i Tandplejen Ældrerådet, den Ældrerådet drøftede indholdet i høringsmaterialet, hvilket mundede ud i følgende høringssvar: Høringssvar: Ældrerådet ønsker, at der skal være fire klinikker i Jammerbugt Kommune, én i hver af de fire "hovedbyer". Fraværende: Edmund Jensen. Tilbage til toppen

14 Ældrerådet Næste møde / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Næste ældrerådsmøde afholdes torsdag d. 16. februar, 2012, kl , mødelokale 83, Toftevej 43, 9440 Aabybro. Ældrerådet, den Taget til efterretning. Fraværende: Edmund Jensen. Tilbage til toppen

15 Ældrerådet Underskrifter

16 Analyse af strukturen i Tandplejen Jammerbugt Kommune 1

17 Baggrund. Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt kommune besluttede på møde den 7. marts 2011, at forvaltningen skal udarbejde en analyse af strukturen i Tandplejen med henblik på et mindre antal klinikker ud fra et rekrutterings og økonomisk perspektiv. Fakta Med lukningen af klinikken i Saltum er Tandplejens nuværende struktur kendetegnet ved at have 4 klinikker med hver sin daglige leder, hvoraf den ene (overtandlægen) også varetager rollen som distriktsleder i distrikt Øst og er overordnet leder for samtlige klinikker. Klinikkerne er fysisk placeret i Aabybro, Kaas, Brovst og Fjerritslev i umiddelbart tilknytning til skolerne. Tandplejens primære målgruppe er børn og unge i alderen 0-17 år. Den sekundære målgruppe er omsorgspatienter samt psykiatriske og udviklingshæmmede patienter. Tandsundheden i Jammerbugt Kommune ligger under landsgennemsnittet, og til trods for at tandsundheden er blevet forbedret i de seneste år, har kommunen stadig en særlig udfordring i forhold til det forebyggende arbejde, ikke mindst hos de unge patienter. Antallet af børn og unge i alderen 0-17 år forventes i perioden fra at falde fra 8796 i 2010 til forventet 7936 i Det svarer til et fald på ca. 10 %. Fjerritslev og Brovst er og vil fortsat være de mindste distrikter. Aldersmæssigt er hovedparten af Tandplejens nuværende ansatte i slutningen af 50 erne. Det betyder, at der i løbet af ca. 5 år vil opstå et massivt rekrutteringsbehov. Ovennævnte forhold er beskrevet nærmere i analysen, da disse aspekter sammen med brugerhensynet (transport, tab af undervisningstid mv.), har afgørende betydning for de fordele og ulemper, der knytter sig til hvert scenarie. Netop en samlet opvejning af fordele og ulemper bør veje tungt i valget af fremtidig model tillige med et økonomisk hensyn, hvor beregningerne viser, at en tilpasning af den nuværende struktur på relativ kort sigt kan give en økonomisk gevinst, selv om der er behov for nyinvesteringer. Beregningerne har ikke indkalkuleret eventuelle indtægter fra salg af nuværende bygninger. Analysen indeholder i alt 6 hovedscenarier hvoraf flere har forskellige modeller, alt efter hvor klinikkerne geografiske ønskes placeret. De 6 hovedscenarier er: 4 klinikker 3 klinikker og 2 undersøgelsesrum 3 klinikker 2 klinikker (en Øst og en Vest-klinik) 1 klinik med rullende klinikker 2

18 1 klinik Demografisk udvikling. Befolkningstilvæksten er generelt faldende i Jammerbugt kommune. Prognosen for befolkningstilvæksten for de 0-18 årige viser:. SKOLEDISTR Aabybro Fjerritslev Brovst Pandrup Saltum Ukendte adresser Hovedtotal I alt et fald på 860 børn og unge fra år 2010 til 2020 svarende til ca.10%, og at patientunderlaget i Fjerritslev og Brovst bliver noget reduceret. Hertil kommer 136 omsorgspatienter og 64 psykiatriske og udviklingshæmmede patienter (optalt 2010) En omsorgspatient. er 3 gange så udgiftstung som en børne - og unge patient. En psykiatrisk og udviklingshæmmet patient er 5 gange så udgiftstung som en børne- og ungepatient. Sundhedsstyrelsens anbefalinger for tandplejens organisering. Analysen har taget udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens analyser og anbefalinger. (Bekendtgørelse nr. 285 af 4. april 2006 om tandpleje, Sundhedsstyrelsens retningslinier i Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje samt rapport fra Sundhedsstyrelsen Tandplejens struktur og organisation fra 2004). Hvis den nuværende fordeling af arbejdsopgaverne indenfor tandplejen generelt i Danmark opretholdes, vil det resultere i mangel på tandlæger. Sundhedsstyrelsen påpeger derfor det nødvendige i at kommunerne udnytter personaleressourcerne bedre i form af bl.a. planlagt opgaveglidning fra tandlæger til tandplejere og klinikassistenter, således at personalets kompetencer udnyttes fuldt ud. Skal faggruppernes kompetencer udnyttes fuldt ud er det nødvendigt, at personalet kan organiseres i teams, og skal denne teamorganisering kunne gennemføres er det af afgørende betydning, at der etableres større organisatoriske tandplejeenheder. Større tandplejeenheder giver mulighed for: - Faglig sparring og samarbejde mellem kolleger, kompetenceudvikling, videndeling og Løbende justering af opgavefordelingen. - Mulighed for mere effektiv udnyttelse af personalets ressourcer 3

19 - Alle personalegrupper til stede samtidig. - Større effektivitet i ledelses- og administrationsforhold Den fulde udnyttelse af personalegruppernes kompetencer, vil muliggøre en løbende personaletilpasning. Sundhedsstyrelsen peger endvidere på, at bedre udnyttelse af personaleressourcerne samt større tandplejeenheder vil gøre det mere attraktivt, at arbejde i den kommunale tandpleje, og det vil gøre det lettere at rekruttere nye medarbejdere. Sundhedsstyrelsens anbefalinger til tandplejeteams faglige sammensætning. For at udnytte alle personalegruppers kompetencer mest optimalt opstiller Sundhedsstyrelsen et kvalificeret skøn over, hvad der er den mest optimale personalesammensætning i et tandklinik-team, hvor mange patienter der minimum bør være pr. tandlægeteam, samt hvor lange undersøgelsesintervaller der bør være. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at et tandplejeteam består af såvel tandlæger, som tandplejere og klinikassistenter. Den konkrete sammensætning og opgavefordeling bør tilpasses de lokale sundhedsmæssige, geografiske og personalemæssige forhold. Sundhedsstyrelsen har dog lavet et skøn for en ideal teamsammensætning, som kan bruges som pejlemærke gennem en udvikling over tid. Den ideale teamsammensætning er: 1 tandlæge, 0,5 tandplejer, 2,5 klinikassistenter. Klinikassistentnormeringen er betinget af, at en stor del af de administrative opgaver udføres centralt. Den ideelle størrelse for en tandplejeenhed afhænger- ud over patientgrundlagets størrelse af patientgrundlagets sygdomsbillede. Tandsundheden i Jammerbugt kommune Tandsundheden i Jammerbugt Kommune ligger under landsgennemsnittet. Nedenfor ses den procentvise fordeling af cariesfrie patienter samt patienter med alvorlig caries i Jammerbugt Kommune i 2008, 2009 og 2010 sammenlignet med regions- og landsgennemsnittet. Caries frie patienter i 2008, 2009 og 2010 målt i procent 3 årige 5 årige 15 årige 18 årige Jammerbugt Region Nord Landsgennemsnit

20 Patienter med alvorlig caries i 2008, 2009 og 2010 målt i procent 3 årige 5 årige 15 årige 18 årige Jammerbugt Region Nord Landsgennemsnit Det fremgår af ovenstående tabeller at tandsundheden i Jammerbugt kommune er forbedret på alle årgange. Samlet ligger vi under såvel regions- og landsgennemsnittet især på de unge årgange. Tallene viser, at vi i Jammerbugt kommune har en særlig udfordring med hensyn til det forebyggende arbejde! Personaleforhold og udfordring med rekruttering. Tandplejen står overfor et generationsskifte, idet gennemsnitalderen er høj for tandlægerne og inden for en kortere årrække skal der rekrutteres minimum 4-5 nye tandlæger. Samtidig må det konstateres, at det i dag er vanskeligt at rekruttere og fastholde nye tandlæger i Tandpleje. For at Jammerbugt Kommune i fremtiden skal kunne tilbyde børn og unge en tidssvarende og kvalitativ tandpleje, bør det overvejes om Tandplejens struktur bør omlægges til færre enheder. En omlægning til færre enheder vil lette rekrutterings - og fastholdelsesmulighederne af tandlæger, hvilket kan sikre, at Jammerbugt Kommune fortsat vil kunne opretholde sin forsyningsforpligtelse af vederlagsfri tandpleje for 0-18 årige. Dertil kommer, at udstyret og personaleressourcerne på de færre enheder vil kunne udnyttes Personalet kan endvidere tilbydes et bedre fagligt og mere udviklende miljø, end tilfældet er i dag. Hvis vi kan rekruttere nyuddannede tandlæger dvs. en cand. odont. skal denne have virket som klinisk assistent hos en autoriseret tandlæge i et år. Derefter har tandlægen ret til at få tildelt autorisation hos Sundhedsstyrelsen, hvorefter tandlægen kan arbejde selvstændigt. Herefter er der fortsat stort behov for sparring med en erfaren tandlæge. Desuden har erfaringen vist at de fleste tandlæger helst bor i Ålborg kommune og kører til Jammerbugt kommune og ønsker at arbejde i større faglige enheder. Aktuelt er situationen i Fjerritslev at det ikke har været muligt at få en kvalificeret tandlæge ansat. Derfor arbejder 1 tandlæge fra Aabybro 1 dag pr. uge i Fjerritslev og 1 tandlæge fra Brovst arbejder 2 dage pr.uge på klinikken i Fjerritslev sammen med lederen. 5

21 Dette er forudgået af perioder med vacante stillinger og skiftende tandlæger, hvis opsigelse var begrundet med lang afstand fra Aalborg. Opsummerende overvejelser. Da tandsundheden i Jammerbugt Kommune er under landsgennemsnittet bør det indgå i overvejelserne at vælge en model, der stadig gør det relativt enkelt for brugerne at konsultere en klinik eller et undersøgelsesrum i nærområdet. Opgørelser viser, af 70 % af patienterne færdigbehandles ved første undersøgelse, og dertil kommer, at lokale behandlingssteder sikrer en god kontakt til børn, som har brug for særlig indsats. Kommunens store geografiske udstrækning giver også en særlig udfordring i forhold til denne problematik tillige med at sikrer brugerne en god service og muligheden for offentlig transport medinddrages. Det bør også indgå i overvejelserne, at der er et behov for at imødegå en rekrutteringsmæssig udfordring og sikre, at personalet kan indgå i teamstrukturer, der både giver en bedre ressourceudnyttelse og mulighed for faglig sparring. Endelig er der et økonomisk hensyn, hvor beregningerne viser, at en tilpasning af den nuværende struktur på relativ kort sigt kan give en økonomisk gevinst, selv om der er behov for nyinvesteringer. Beregningerne har ikke indkalkuleret eventuelle indtægter fra salg af nuværende bygninger. Scenarier for den fremtidige tandpleje. Med udgangspunkt i den forudgående analyse af demografi, tandsundhed og personalesituationen kan der opstilles en række scenarier for kommunens mulige fremtidige organisering af tandplejen. Scenarie A Nuværende med 4 klinikker og klinikken i Saltum nedlagt pr Fjerritslev: 1911 børn og unge + omsorgspatienter + psykiatriske og udviklingshæmmede patienter. Brovst: 1840 børn og unge + omsorgspatienter + psykiatriske og udviklingshæmmede patienter. Aabybro: 2974 børn og unge + omsorgspatienter + psykiatriske og udviklingshæmmede patienter. Kaas: 2070 børn og unge + omsorgspatienter + psykiatriske og udviklingshæmmede patienter. 6

22 Kort beskrivelse af forslag. Aabybro uforandret. Kaas uforandret. Brovst uforandret. Fjerritslev uforandret. Tandklinikken i Saltum nedlagt. Tandplejens budget 2010: kr. Antal tandlæger: 7,8 fordelt på 9 personer. Antal tandplejer: 2 fordelt på 2 personer. Antal klinikassistenter: 15,54 fordelt på 18 personer. 2 konsulenter - specialtandlæger: ca. 324 timer årligt. Overtandlægen varetager såvel kliniske som administrative opgaver. 40% af tiden anvendes til patientbehandling og overvejende i form af tandregulering, og 60% af tiden anvendes til ledelse. Beregning. Personaleforbrug: Tandlægetimer: uforandret Tandplejetimer: uforandret. Klinikassistenttimer: reduktion 1 klinikassistentdag pr. uge. Drift: Nedlæggelse af klinikken i Saltum: Samlet årlig driftsændring i forhold til personale og bygning: Samlet anlæg: ca kr. 0 kr Fordele: Tæt på brugerne, God geografisk dækning God mulighed for at nå også de mest behandlingskrævende Mindst tab af undervisningstid Let at hente patienter ved udeblivelser Færre udeblivelser end ved færre klinikker. Færre utilfredse brugere, idet klinikkerne er i lokalområdet Ulemper: Sårbar struktur i forhold til sygdom og andre vacancer Små klinikker giver mindre faglig sparring Rekrutteringsproblematik i forhold til små enheder Rekrutteringsproblematik i forhold til geografi, altså afstand fra klinik til Aalborg. 7

23 Scenarie B med 3 klinikker og 2 undersøgelsesrum. Aabybro: 2974 børn og unge +19 omsorgspatienter psykiatriske - og udviklingshæmmede patienter. Kaas: 2069 børn og unge 53 omsorgspatienter. + 6 psykiatriske - og udviklingshæmmede patienter. Brovst Fjerritslev: 3751 børn og unge + 64 omsorgspatienter psykiatriske - og udviklingshæmmede patienter. Kort beskrivelse af forslag Aabybro uforandret Kaas uforandret Sammenlægning af klinikkerne i Brovst Fjerritslev Undersøgelsesklinik Saltum med røntgen: 1ugentlig åbningsdag. Undersøgelsesklinik i Brovst/ Fjerritslev med røntgen eller afhængig af hvad der vælges: 2-3 ugentlige åbningsdage. Beregning Personaleforbrug: Tandlægetimer: uforandret Tandplejertimer: uforandret Klinikassistenttimer: reduktion ca.1 stilling. Drift Nedlæggelse af klinikken i Saltum Besparelse ved sammenlægning af klinikkerne i Brovst og Fjerritslev ca kr. ca kr. ca kr. 1 undersøgelsesklinik med røntgen i Saltum ca kr. 1 undersøgelsesklinik med røntgen Brovst/Fjerritslev ca kr. Samlet årlig driftsændring i forhold til personale og bygninger ca kr. Bygningsbehov: Bygningsbehov for klinik i den vestlige del af kommunen vil skønsmæssigt være ca. 350 m m 2, placering kan enten være i Brovst eller Fjerritslev. Tilbygning til klinikken i Brovst: 3 behandlingsrum + øvrige rum Tilbygning til klinikken i Fjerritslev: 2 behandlingsrum + øvrige rum Tilbygning til klinikken i Brovst eks. bruttoareal er 240 m 2 Der skal tilbygge areal på ca. 120 m 2 indeholdende 3 behandlingsrum, samt øvrige/disponible rum. Desuden skal medregnes ombygning i eks. klinik. Tilbygning til klinikken vil kræve at der inddrages et antal parkeringspladser. 8

24 Samlet overslag: kr. incl. ombygning Projekteringsudgift: kr kr I alt: ca kr kr. Tilbygning til klinikken i Fjerritslev eks. bruttoareal 240 m 2 Der skal tilbygges areal på ca. 120 m 2 indeholdende 2 behandlingsrum, samt øvrige/disponible rum. Desuden skal medregnes ombygning i eks. klinik. Tilbygning til klinikken vil kræve at eks. cykelskur nord for klinikken nedbrydes samt at der inddrages en del af parkeringsarealet her. P-pladserne skal etableres andetsteds. Samlet overslag: kr. Projekteringsudgift: kr kr. I alt: ca kr. Undersøgelsesrum med røntgen findes i eksisterende klinikker. Flytteomkostninger Demontage og montage af 3 dentalunit Demontage og montage af klinikinventar på 3 klinikker + øvrige rum Transport I alt Samlet anlæg: Hvis Brovst vælges: Hvis Fjerritslev vælges: ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. Fordele: Tæt på brugerne bredt i kommunen. Mulighed for bedre at kunne nå de som har behov for særlig indsats. Mindre tab af undervisningstid. Let at hente børn på skolen ved udeblivelser. Mindre sårbarhed ved sygdom, der hvor klinikken bliver større. Bedre vidensdeling, der hvor klinikken bliver større. Mulighed for at lette rekruttering, men meget afhængigt af geografisk placering af klinikker. Ulemper: Kan muligvis vanskeliggøre rekruttering i forhold til at arbejde alene i undersøgelsesklinik. 9

25 Lidt mere brugerkørsel i forbindelser med egentlige behandlinger på en af de 3 klinikker. Scenarie C med 3 klinikker. Aabybro: 2974 børn og unge + 19 omsorgspatienter+ 10 psykiatriske og udviklingshæmmede patienter. Kaas: 2069 børn og unge 53 omsorgspatienter + 6 psykiatriske og udviklingshæmmede patienter. Brovst Fjerritslev: 3751børn og unge + 64 omsorgspatienter psykiatriske - og udviklingshæmmede patienter. Kort beskrivelse af forslag Aabybro uforandret Kaas uforandret Sammenlægning af klinikkerne i Brovst Fjerritslev Beregning: Personaleforbrug: Tandlægetimer: uforandret Tandplejertimer: uforandret Klinikassistenttimer : reduktion ca.1 klinikassistentstilling. Drift Nedlæggelse af klinikken i Saltum Besparelse ved sammenlægning af klinikkerne i Brovst/ Fjerritslev Samlet årlig driftsændring i forhold til personale og bygning. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. Bygningsbehov: Bygningsbehov for klinik i den vestlige del af kommunen vil skønsmæssigt være ca. 350 m m 2, placering kan enten være i Brovst eller Fjerritslev. Tilbygning til klinikken i Brovst: 3 behandlingsrum + øvrige rum Fjerritslev: 2 behandlingsrum + øvrige rum Tilbygning til klinikken i Brovst eks. bruttoareal er 240 m 2 Der skal tilbygge areal på ca. 120 m 2 indeholdende 3 behandlingsrum, samt øvrige/disponible rum. Desuden skal medregnes ombygning i eks. klinik. 10

26 Tilbygning til klinikken vil kræve at der inddrages et antal parkeringspladser. Samlet overslag: kr. Projekteringsudgift: kr. I alt: ca kr kr. Tilbygning til klinikken i Fjerritslev eks. bruttoareal 240 m 2 Der skal tilbygges areal på ca. 120 m 2 indeholdende 2 behandlingsrum, samt øvrige/disponible rum. Desuden skal medregnes ombygning i eks. klinik. Tilbygning til klinikken vil kræve at eks. cykelskur nord for klinikken nedbrydes samt at der inddrages en del af parkeringsarealet her. P-pladserne skal etableres andetsteds. Samlet overslag: kr. Projekteringsudgift: kr kr. I alt: ca kr kr. Flytteomkostninger Demontage og montage 3 dentalunit Demontage og montage af klinikinventar på 3 klinikker+øvrige rum Transport I alt Samlet anlæg: Hvis Brovst vælges: Hvis Fjerritslev vælges: ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. Fordele: Relativ god geografisk spredning. Mindre sårbarhed ved sygdom, der hvor klinikken bliver større. Bedre vidensdeling, der hvor klinikken bliver større. Mulighed for at lette rekruttering, men meget afhængigtaf geografisk placering af klinikker. Ulemper: Øget kørsel for brugerne. Mindre mulighed for at hente på skolen ved udeblivelser. De mest behandlingskrævende i det område, hvor klinik lukkes rammes især af øget transport og tab af undervisningtid. Øget kørsel for personale til opgaver på skoler og plejehjem 11

27 Scenarie D med 2 klinikker en i øst og en i vest Øst: Kaas eller Aabybro: 5044 børn og unge+ 72 omsorgspatienter + 16 psykiatriske og udviklingshæmmede patienter. Vest: Brovst eller Fjerritslev: 3751 børn og unge+ 64 omsorgspatienter+ 48 psykiatriske og udviklingshæmmede patienter. Kort beskrivelse af forslaget En klinik i øst og en klinik i vest. Beregning Personaleforbrug Tandlægetimer: reduktion ca.1 dag pr uge. Tandplejertimer: uforandret Klinikassistenttimer : reduktion ca. 2 stillinger. Drift Nedlæggelse af klinik i Saltum Besparelse ved sammenlægning Kaas/Aabybro Besparelse ved sammenlægning Brovst/Fjerritslev Samlet årlig driftsændring i forhold til personale og bygninger: ca kr. ca kr. ca kr. ca kr ca kr. ca kr. Bygningsbehov Øst: Bygningsbehov for klinikkerne vil skønsmæssigt være ca. 490 m m 2 for klinikkerne i øst og ca. 360 m 2 i vest. Tilbygning til klinikken i Kaas: 3 behandlingsrum+ øvrige rum Tilbygning til klinikken i Aabybro: 3 behandlingsrum+ stort røntgenrum+ øvrige rum. Tilbygning til klinikken Aabybro eks. bruttoareal 290 m 2 Der skal tilbygge areal på ca. 200 m 2 indeholdende 3 behandlingsrum, stort røntgenrum samt øvrige/disponible rum. Desuden skal medregnes ombygning i eks. klinik. Tilbygning til klinikken vil kræve at der inddrages et stort antal parkeringspladser. (Tandklinikkens og skolens personaleparkering) P-pladserne skal etableres andetsteds. Samlet overslag: kr. incl. ombygning. Projekteringsudgift: kr kr 12

28 I alt: ca kr kr Tilbygning til klinikken i Kaas eks. bruttoareal (inkl. lokaler i kælder) 354 m 2 Der skal tilbygges ca. 150 m 2 indeholdende 3 behandlingsrum samt øvrige/disponible rum. Desuden skal medregnes ombygning i eks. klinik. Tilbygning til klinikken kan umiddelbart udføres. Der er plads på grunden. Samlet overslag: kr incl. ombygning. Projekteringsudgift: kr kr. I alt: ca kr kr Bygningsbehov Vest: Tilbygning til klinikken i Brovst: 3 behandlingsrum + øvrige rum Tilbygning til klinikken i Fjerritslev: 2 behandlingsrum + øvrige rum Tilbygning til klinikken i Brovst eks. bruttoareal er 240 m 2 Der skal tilbygge areal på ca. 120 m 2 indeholdende 3 behandlingsrum, samt øvrige/disponible rum. Desuden skal medregnes ombygning i eks. klinik. Samlet overslag: kr. Tilbygning til klinikken vil kræve at der inddrages et antal parkeringspladser. Projekteringsudgift: kr kr. I alt: ca kr kr. Tilbygning til klinikken i Fjerritslev eks. bruttoareal 240 m 2 Der skal tilbygge areal på ca. 120 m 2 indeholdende 2 behandlingsrum, samt øvrige/disponible rum. Desuden skal medregnes ombygning i eks. klinik. Tilbygning til klinikken vil kræve at eks. cykelskur nord for klinikken nedbrydes samt at der inddrages en del af parkeringsarealet her. P-pladserne skal etableres andetsteds. Samlet overslag: kr. Projekteringsudgift: kr kr. I alt: ca kr kr. 13

29 Flytteomkostninger Demontage og montage af 6 dentalunits + Cranex ca kr. Demontage og montage af klinikinventar på 6 klinikker + øvrige rum ca kr. Transport ca kr. I alt ca kr. Samlet anlæg Øst: Vælges Aabybro kr kr = ca kr. Vælges Kaas kr kr = ca kr. Vest:Vælges Brovst ca kr. Vælges Fjerritslev ca kr. Indtægt fra salg af klinikker. Fordele: Lettere rekruttering af dygtige medarbejdere. Større faglighed og bedre mulighed for daglig sparring med kolleger. Mindre sårbarhed ved sygdom og anden ubesatte stillinger. Flere behandlere og bredere behandlingstilbud på samme klinik. Mulighed for kalkuleret overbookning og dermed bedre udnyttelse af tid ved udeblivelser. Mindre tid til ledelse. Stordriftsfordele i forhold til vedligeholdelse og indkøb. Slipper af med muldvarper i græsplænen i Kaas, Ulemper: Øget kørsel for brugerne. Øget opmærksomhed på patienter med særlig behov De mest behandlingskrævende rammes især af kørsel og tab af undervisningstid Flere udeblivelser og børn kan ikke så let hentes på nærliggende skole Tab af undervisningstid for børnene generelt Øget personaletid til transport ved opgaver på skoler og plejehjem Scenarie E med 1 klinik med behandlerbusser til øvrige skoler. Aabybro: 2974 børn og unge + 19 omsorgspatienter + 10 psykiatriske og udviklingshæmmede patienter. 14

30 Kaas: 2069 børn og unge + 53 omsorgspatienter. + 6 psykiatriske og udviklingshæmmede patienter. Aabybro og Kaas valgt på grund af størst børnetal. Kort beskrivelse af forslaget 1 stor klinik, som kan ligge i Aabybro eller Kaas. Tandregulering udføres centralt. Vælges Aabybro: Bus til skoler i Ingstrup, V.Hjermitslev, Saltum, Hune, Skovsgård, Tranum, Fjerritslev, Thorup-Klim, Trekroner, Ørebro og Klim friskole. Vælges Kaas: Bus til skoler i Brovst, Ingstrup, V.Hjermitslev, Saltum, Hune, Skovsgård, Tranum, Fjerritslev, Thorup-Klim, Trekroner, Ørebro og Klim friskole. Beregning: Personaleforbrug : Tandlægetimer - mindre mulighed for jobglidning Ansætte ca. 1,8 tandlæge: ca kr. Tandplejertimer: uforandret Klinikassistenttimer: reduktion ca ½ stilling ca kr. Drift : Tilbygning Aabybro: Nedlæggelse af klinik i Saltum Nedlæggelse af klinik i Brovst Nedlæggelse af klinik i Fjerritslev Nedlæggelse af klinik i Kaas Drift ny Aabybro Samlet besparelse drift. Tilbygning i Kaas: Nedlæggelse af klinik i Saltum Nedlæggelse af klinik i Brovst Nedlæggelse af klinik i Fjerritslev Nedlæggelse af klinik i Aabybro Øget drift ny Kaas. Samlet besparelse drift. Samlet årlig driftsændring i forhold til personale og bygninger: Vælges Aabybro ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. 15

31 Vælges Kaas ca kr. Bygningsbehov Bygningsbehov for klinikkerne vil skønsmæssigt være ca. 350 m m 2 Tilbygning til klinikken i Aabybro: 1 behandlingsrum +stort røntgenrum + øvrige rum Tilbygning til klinikken Aabybro eks. bruttoareal 290 m 2 Der skal tilbygges areal på ca. 70 m 2 indeholdende 1 behandlingsrum, stort røntgenrum samt øvrige/disponible rum. Desuden skal der medregnes nødvendig ombygning i eks. klinik. Tilbygning til klinikken vil kræve inddragelse af en mindre del af klinikkens parkeringsareal, som der så skal findes plads til andetsteds. (ikke medregnet i overslag) Samlet overslag: kr. Projekteringsudgift: kr kr I alt: ca kr kr. Tilbygning til klinikken i Kaas:1 behandlingsrum Tilbygning til klinikken i Kaas eks. bruttoareal (inkl. lokaler i kælder) 354 m 2 Der skal tilbygges ca. 20 m 2 indeholdende et behandlingsrum. Desuden skal medregnes ombygning i eks. klinik. Tilbygning til klinikken kan umiddelbart udføres. Der er plads på grunden. Samlet overslag: kr. Projekteringsudgift:52.800kr kr. I alt: ca kr kr. Hvis Aabybro vælges: Behandlerbusser X 5 busser á mil.kr. ca kr. Tilslutning vand og strøm på 11 skoler ca kr. Garage til 5 behandlerbusser ca kr. + udgift til grund til garage.? +Driftudgifter til bus.? ca kr. Hvis Kaas vælges: Behandlerbusser: 6 stk a kr. ca kr. Tilslutning vand og strøm på 12 skoler: á kr. ca kr. 16

32 Garage til 6 behandlerbusser ca kr. + udgift til grund til garage.? +Driftsudgifter til bus.? Flytteomkostninger Demontage og montage af 1-2 dentalunits Demontage og montage af klinikinventar på 1-2 klinikker + øvrige rum Transport I alt. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. Samlet anlæg: Vælges Aabybro: Tilbygning ca kr Bus ca flytteomkostninger ca kr. Hertil kommer udgift til grund (garage) og drift af busser. Indtægt ved salg af 4 klinikker. Der er ikke taget stilling til chauffør på busserne. Samlet Vælges Kaas: Tilbygning ca kr Bus ca flytteomkostninger ca kr. Hertil kommer udgift til grund (garage) og drift af busser. Indtægt ved salg af 4 klinikker. Der er ikke taget stilling til chauffør på busserne. Samlet ca kr. ca kr. Fordele: Mindre tab af undervisningstid Mulighed for at nå ud til også de mest behandlingskrævende med langt til klinik Tæt på brugerne Mindre tid til ledelse. Handicapbus kan klare omsorgspatienterne Større mulighed for at rekruttere specialtandlæge i tandregulering. Ulemper: Vanskeligt at rekruttere til den rullende klinik og fastholde nuværende tandlæger. 17

33 Alle tandreguleringer behandles centralt øget transport for brugerne. Dårligere arbejdsmiljø, da man ofte skal arbejde uden faglige kolleger. Meget vanskeligt med vidensdeling og oplæring af nye tandlæger og tandplejere. Meget dyr løsning mht. til både indkøb af busser, personalebehov og praktiske problemer. Tandbehandling med lattergas ikke muligt i busserne. Øget brug af personaletid til transport. Scenarie F med 1 klinik 9000 børn og unge omsorgspatienter + 65 psykiatriske og udviklingshæmmede patienter : prognose børnetal:? børn og unge 2020 : prognose børnetal? børn og unge Kort beskrivelse af forslaget: Alle patienter behandles på samme klinik Beregning: Personaleforbrug: Tandlægetimer: reduktion ½ tdl. Tandplejetimer : uforandret. Klinikassistenttimer : reduktion 2-21/2 stilling ca kr. ca kr. Drift Ny klinik ca kr Besparelse: Kaas ca kr Aabybro ca kr. Brovst ca kr. Fjerritslev ca kr. Saltum ca kr. Besparelse drift Løntillæg I alt ca kr. ca kr. ca kr. 18

34 Tilbygning Aabybro: Nedlæggelse af klinik i Saltum ca kr. Nedlæggelse af klinik i Brovst ca kr. Nedlæggelse af klinik i Fjerritslev ca kr. Nedlæggelse af klinik i Kaas ca kr. I alt Løntillæg I alt. Tilbygning Kaas: Nedlæggelse af klinik i Saltum ca kr. Nedlæggelse af klinik i Brovst ca kr. Nedlæggelse af klinik i Fjerritslev ca kr. Nedlæggelse af klinik i Aabybro ca kr. I alt Løntillæg I alt Samlet årlig driftsændring i forhold til personale og bygninger: Vælges ny klinik Vælges Aabybro Vælges Kaas ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. Bygningsbehov: 12 behandlingsrum + en profylakseklinik Opførsel af ny storklinik. Overslaget er baseret på køb af grund, samt nybyggeri af klinik med tilhørende ude faciliteter m.v. Håndværkerudgifter er beregnet ud fra V&S byggedata samt skønnede priser og erfaringspriser. Udgangspunkt / bygningsbehov for ny tandklinik er 12 behandlingsrum + en profylakseklinik og et skønsmæssigt samlet areal på ca. 850 m 2 Der er ikke taget stilling til geografisk placering af klinikken i kommunen. Samlet overslag: kr. - heraf indregnet grund til kr. Projekteringsudgift: kr kr. I alt: ca kr kr. Alternative løsninger på scenarie med én klinik vil være tilbygning til klinikkerne i henholdsvis Kaas og Aabybro. 19

35 Udgangspunkt og bygningsbehov vil være en klinik på samlet ca. 850 m 2. Tilbygning til klinikken i Aabybro eks. bruttoareal 290 m 2 Skønsmæssig tilbygning til klinikken vil være 560 m 2 samt nødvendig ombygning i eks. klinik. Tilbygning til klinikken vil kræve at der inddrages et stort antal parkeringspladser. (Tandklinikkens og skolens personaleparkering) P-pladserne skal etableres andetsteds. (ikke medregnet i overslag) Det er forholdsvis dårlig tilkørselsforhold til klinikken i dag, det tilkørsel er fælles med skolen til dennes lærerparkering og det kan være svært at opføre en tilbygning så der kan opnås en bygningsudformning der vil give en god funktionel storklinik, hvis tilkørsel til P-plads bibeholdes. Evt. kan tilkørsel til lærerparkering ændres så denne etableres fra Godthåbsvej, og der kun er indkørsel til klinik fra Kattedamsvej. Samlet overslag: kr. Projekteringsudgift: kr kr. I alt: ca kr kr. Tilbygning til klinikken i Kaas eks. bruttoareal (inkl. lokaler i kælder) 354 m 2 Skønsmæssig tilbygning til klinikken vil være 500 m 2 samt nødvendig ombygning i eks. klinik. Tilbygning til klinikken kan umiddelbart udføres. Der er plads på grunden, ligesom der kan etableres tilstrækkelig med parkeringsplader umiddelbart. Der kan opføres en storklinik med god funktionalitet. Samlet overslag: kr incl.ombygning. Projekteringsudgift: kr kr I alt: ca kr kr. Flytteomkostninger. Ny klinik: Demontage og montage af 12 dentalunits+cranex Demontage og montage af klinikinventar 12 klinikker + øvrige rum Transport I alt ca kr. ca kr ca kr. ca kr. Udvidelse Kaas/Aabybro: Demotage og montage af 8 dentalunits + Cranex ca kr. Demontage og montage af klinikinventar på 8 klinikker + øvrige rum ca kr. Transport ca kr. 20

36 I alt ca kr. Samlet anlæg. Vælges Storklinik kr kr. = Vælges Aabybro med tilbygning kr kr.= Vælges Kaas med tilbygning kr kr.= ca kr. ca kr. ca kr. Indtægt ved salg af 4 klinikker. Fordele: Lettere rekruttering af tandlæger. Stor faglighed og mulighed for daglig sparring med kolleger Mindst mulig sårbarhed ved sygdom og ubesatte stillinger Flere behandlere at vælge og bredere behandlingstilbud. Mulighed for kalkuleret overbookning og dermed bedre udnyttelse af tid ved udeblivelser. Mindre tid til ledelse. Stordriftsfordele Større mulighed for at rekruttere en specialtandlæge i tandregulering Ulemper: Øget kørsel for brugerne. De mest behandlingskrævende berøres af øget transport og tab af undervisningstid. Flere udeblivelser og børn kan ikke så let hentes på nærliggende skole Risiko for udmeldelser i områder med langt til tandlægen. Tab af undervisningstid for mange børn Øget tab af personale-tid ved opgaver på skoler og plejehjem Øget opmærksomhed på patienter med særlig behov. Vanskelige P-forhold ved klinikudvidelse i Aabybro. (Bygningsdelen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning V/Svend Åge Strandfelt i 2011 priser). Tandplejen Karin Nysted Jensen Overtandlæge 21

37 Til relevante parter for Høring om Tandplejens fremtidige struktur Børn og Familie Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax: Jan Lund-Andersen Direkte Sagsnr.: Høring om Tandplejens struktur i Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommune har besluttet at sende materiale vedr. Tandplejens fremtidige struktur i høring i perioden 16. december januar 2012 kl Materialet, der er vedhæftet, er følgende: 1. Børne- og familieforvaltningens dagsordenspunkt 125 om Tandplejens fremtidige struktur 2. Analyse af strukturen i Tandplejen i Jammerbugt Kommune 3. Uddybende notat vedrørende analyse af Tandplejen i Jammerbugt Kommune Der henvises i øvrigt til Jammerbugt Kommunes hjemmeside under Politik og Demokrati/Dagsordener og Referater/Børne- og Familieudvalget. Eventuelle høringssvar indsendes til Børne- og familieforvaltningens Forvaltningsservice senest tirsdag den 12. januar 2012, kl. 09:00 på mail: bf@jammerbugt.dk, Mrk.: kke. Alternativt kan svarene lægges i Fjerritslev Rådhus postkasse: Danmarksgade 3, 9690 Fjerritslev ligeledes senest kl. 9:00. Sagen om Tandplejens fremtidige struktur, inkl. høringssvar, vil indgå i Kommunalbestyrelsens dagsorden til møde torsdag den 26. januar Venlig hilsen Jan Lund-Andersen Adresse ved personlig kontakt: Danmarksgade 3, 9690 Fjerritslev

38 Dato Sagsbehandler Kirstine Kejser Telefon nr Mail Dokument nr Sags nr Præcisering af mulige ydelser foretaget i et undersøgelseslokale. Foranlediget af blandt andet henvendelser til Børne- og Familieforvaltningen om, hvilke mulige ydelser, der kan tilbydes i et undersøgelseslokale, udsendes hermed en kort præcisering af muligheder i et undersøgelseslokale som det, Børne- og Familieudvalget har indstillet til bevarelse i Fjerritslev. Undersøgelse af tænder, mund og kæber med optagelse af nødvendige røntgenbilleder. Instruktion i mundhygiejne og generel forebyggelse. Fluorbehandling. Fissurforsegling (lakering af tyggeflader på kindtænder.) Afhjælpe lettere bøjlegener. Det betyder, at alle børn og borgere, der benytter omsorgstandplejen, fortsat som i dag, vil blive undersøgt og få foretaget forebyggende ydelser og at fx børn, der benytter bøjle, fortsat kan få foretaget lette rettelser på bøjlerne, når de er på eksempelvis Fjerritslev skole. Er der behov for yderligere behandling, som fx tandfyldninger m.v., så henvises borgerne til Brovst tandklinik eller hvis ønsket anden af kommunens tandklinikker, idet der er valgfrihed.

39 Dato Sagsbehandler Susanne Berke Telefon nr Mail Dokument nr Sags nr Bilag BFU Uddybende notat vedr. Analyse af strukturen i Tandplejen, Jammerbugt kommune. 1. Tids - og handleplan. Opførelse af tilbygning til tandklinikken i Brovst eller i Fjerritslev: Brovst: Overslag på håndværkerudgifter til opførelse af tilbygning til tandklinik i Brovst kr Prisen er ekskl. evt. projekteringsomkostninger, ligesom det er forudsat at der ikke er tilslutningsafgifter. Tilbygningerne er tænkt opført som muret byggeri og med materiale valg tilpasset den eksisterende bebyggelse. Der tilbygges ca. 120 m 2. Der indrettes 3 behandlerrum med tilhørende samtale rum, depot rum og hygiejne rum. Tilbygningen indrettes med linoleumsgulvbelægninger og malerbehandlede vægge og akustiklofter. Der er påregnet tilslutning til ejendommens eksisterende vand, varme og elforsyning. Øvrige installationer der foretages er etablering af procesventilation/sug samt komfortventilation i tilbygningen. Der foretages nødvendig ombygning i eks. bebyggelse herunder nødvendig udvidelse af personale faciliteter samt nødvendige ændringer i forbindelse med tilbygningen og ændring af udvendige belægninger og asfaltbelægninger samt nødvendig terrænregulering samlet overslag kr Der er i overslag ikke medregnet løst inventar og dentalunits. (hentes på eksisterende. klinikker) Units og inventar er medtaget under flytteomkostninger til et samlet overslag på kr Samlet overslag for tilbygning til Brovst klinikken ekskl. projektering kr Anlægsudgiften i Brovst er tjent ind i løbet af 3,25 år. Fjerritslev: Overslag på håndværkerudgifter til opførelse af tilbygning til tandklinik i Fjerritslev kr Prisen er ekskl. evt. projekteringsomkostninger, ligesom det er forudsat at der ikke er tilslutningsafgifter.

40 Tilbygningerne er tænkt opført som muret byggeri og med materiale valg tilpasset den eksisterende bebyggelse. Der tilbygges ca. 120 m 2. Der indrettes 2 behandler rum med tilhørende venteværelse, samtale-, profylakse - og hygiejne rum. Tilbygningen indrettes med linoleumsgulvbelægninger og malerbehandlede vægge og akustiklofter. Der er påregnet tilslutning til ejendommens eksisterende vand, varme og elforsyning. Øvrige installationer der foretages er etablering af procesventilation/sug samt komfortventilation i tilbygningen. Der foretages nødvendig ombygning i eks. bebyggelse herunder nødvendig udvidelse af personale faciliteter samt nødvendige ændringer i forbindelse med tilbygningen. Nedbrydning af skur og etablering af P- pladser andetsteds på ejendommen samlet overslag på disse arbejder kr Der er i overslag ikke medregnet løst inventar og dentalunits. (hentes på eksisterende. klinikker) Units og inventar er medtaget under flytteomkostninger til samlet overslag på kr Samlet overslag for tilbygning til Fjerritslev klinikken ekskl. projektering kr Anlægsudgiften i Fjerritslev er tjent ind i løbet af 3,38 år Vedr. projektering: Ovenstående overslag indeholder ikke udgift til projektering af tilbygning og er baseret på at projektering foretages af teknisk forvaltning. Såfremt der skal tilknyttes ekstern konsulenter skal der påregnes projekteringsomkostninger svarende til mellem %, for Brovst kr kr og for Fjerritslev kr kr Alle priser er ekskl. moms. Tids og handleplan: Projektering i eget regi kan påbegyndes i januar Jan. 2012: Forarbejder indsamling af diverse data m.v. samtaler med personale og disponering og udarbejdelse af skitseprojekt / godkendelse heraf 2. Feb. 2012: Fastlæggelse af udbudsform (underhåndsbud / licitation) og udarbejdelse af udbudsmateriale med tilhørende beskrivelse. Udsendelse af materiale. 3. Apr. 2012: Afholdelse af licitation / entrering / godkendelse 4. Maj./jun./jul.: 2012: Byggeperiode 5. Aug Afleveringsforretning/ibrugtagning Hvis der bruges eksterne konsulenter kan projektering formentlig igangsættes oktober/november i år.

41 Beredskab og kommunale ejendomme/sas/ Beliggenhed: Som vi har påpeget i analysen af Tandplejens struktur, forventes der fremover tiltagende problemer med rekruttering og fastholdelse af specialtandlæger, tandlæger og tandplejere. Jo længere væk en klinik er placeret i forhold til Aalborg jo vanskeligere er det. Klinikken i Fjerritslev har de sidste mange år oplevet hyppige udskiftninger og gentagende længere perioder med ubesatte stillinger på tandlægesiden begrundet med lang afstand til Aalborg. Aktuelt er situationen i Fjerritslev, at det ikke er muligt at få en kvalificeret tandlæge mere ansat. Derfor arbejder 1 tandlæge fra Aabybro 1 dag pr. uge i Fjerritslev og 1 tandlæge fra Brovst 2 dage i Fjerritslev. En større klinik kan lettere rekruttere nye unge dygtige tandlæge. Desuden skal Tandplejen indenfor en kort årrække pga. generationsskifte rekrutteres 4-5 tandlæger. 2. Uddybning af egenbetaling hos private tandlæger: De 0-15 årige kan vælge at modtage tandplejetilbuddet hos privatpraktiserende tandlæge. Kommunen yder et tilskud på 65 % Patientens egenbetaling udgør 35 % De årige kan vælge at modtage tandplejetilbuddet hos privatpraktiserende tandlæge Kommunen betaler 100 % Ingen egenbetaling. Alle børn og unge kan vælge en anden kommunes tandpleje. Folkeregisterkommunen betaler gennemsnitsudgiften pr. barn i egen kommune til den valgte kommune Andre kommuner kan dog afvise barnet af kapacitetsmæssige grunde, og de kan opkræve en brugerbetaling svarende til forskellen på prisen på de to kommuner. Omsorgstandplejepatienterne kan vælge at modtage tandplejetilbuddet hos privatpraktiserende tandlæge. Kommunen betaler regningen. Patienterne betaler max. 445 kr. pr. år for at deltage både på kommunens klinikker og hos

42 privat tandlæge. Specialtandplejepatienter, som bliver behandlet i kommunal tandpleje skal udelukkende tages vare på her, hvis det ikke er muligt for dem, at blive behandlet i privat praksis. Egen betaling max.1680 kr. pr. år 3. Kan private tandlæger spille en rolle? Som det fremgår af ovenstående spiller de privatpraktiserende tandlæger allerede en rolle i den kommunale tandpleje. Af de 0-15 årige blev pr nedenstående antal behandlet i privat praksis. 1 patient i Kaas Saltum, 4 patienter i Aabybro 6 patienter i Brovst 12 patienter i Fjerritslev I alt 23 patienter i hele Tandplejen, Jammerbugt kommune. Dvs. ca. 0,3 % Af de årige blev pr nedenstående antal behandlet i privat praksis. 17 patienter i Kaas Saltum 16 patienter i Aabybro 5 patienter i Brovst 12 patienter i Fjerritslev I alt 50 patienter i hele Tandplejen, Jammerbugt kommune. Dvs. ca. 5%

43 Børn - og unge der pr blev behandlet i andre kommuner 8 patienter i Kaas - Saltum 10 patienter i Aabybro 3 patienter i Fjerritslev I alt 21 patienter i hele Tandplejen, Jammerbugt kommune. Dvs. 0,25 % Omsorgstandplejepatienter behandlet pr i privat praksis. 9 patienter i Fjerritslev 4 patienter i Aabybro I alt 13 patienter i hele Tandplejen, Jammerbugt kommune. Dvs. ca. 10 %. Hjørring kommune har for tiden en kontrakt med de private tandlæger i den gamle Løkken - Vrå kommune, vedr. behandling af børn og unge.. Aftalen udløber Patienterne kan uden egenbetaling frit vælge mellem privatpraktiserende tandlæger i Løkken - Vrå området og børnetandlæger på de kommunale klinikker. Det er nu politisk besluttet, at kontrakten ikke skal genforhandles, fordi man på de kommunale klinikker, kan behandle til en billigere gennemsnitspris pr. barn børn bliver behandlet hos private tandlæger i Hjørring kommune. Besparelsen ved at behandle patienterne på de kommunale klinikker er kr. pr. år børn og unge fra Løkken Vrå blev i 2010 behandlet på de kommunale klinikker i Hjørring De private tandlæger har også vanskeligt ved at rekruttere tandlæger til Nordjylland. Der er ingen privat praktiserende specialtandlæger i tandregulering i Jammerbugt kommune. Tandplejen / Overtandlæge Karin Nysted Jensen.

44 Evt. salg/anvendelse af bygninger, der pt. anvendes som tandkliniklokaler. Der vedhæftes en fil med billeder med placeringen af tandklinikkerne fra Mapinfo til dette notat. Fælles for alle 5 steder er, at de er placeret i særskilte lokaler, der alle ligger i tæt tilknytning til skolen. I Kaas, Fjerritslev og Aabybro er bygningerne pt. placeret på samme matr. som skolen og i Brovst og Saltum på særskilte matr. Der vil dog skulle foretages matr. ændringer ved alle bygninger, såfremt bygningerne skal frasælges. Der er ingen af klinikkerne, der er omfattet af lokalplaner. Bygningsmæssigt vurderes alle bygninger til at være gennemsnitlig i stand, hvad angår den udvendige vedligeholdelse. Ved et par af bygningerne (Aabybro og Brovst) har der været konkrete plan om vedligeholdelsesarbejder, der endnu ikke er blevet prioriteret. Med placeringen af bygningerne og deres indretning vurderes ingen af dem, at kunne sælges til beboelse. Alle bygninger med undtagelse af Kaas vil reelt set kunne anvendes til liberalt erhverv, som f.eks. kontor-, advokat- revisorvirksomhed eller tandlæge. Placeringen tæt på skolen vil dog for mange nok virke mindre attraktivt, og en konkret salgspris vil formentlig afhænge af om der er nogen, der efterspørge en bygning af den type i det lokalområde, som den er beliggende i. Alternativt kan bygningerne anvendes til private pasningsordninger, såfremt der kan være interesserede til sådan et formål. Det skønnes ikke muligt umiddelbart at værdisætte ejendommene pga ovenstående forhold, men såfremt en eller flere af bygningerne skal afhændes, vil de selvfølgelig kunne udbydes eller alternativt forsøgt solgt gennem ejendomsmægler. Steen Albrechtsen Sekretariatet,

45

46

47

48