Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2
|
|
- Viggo Thøgersen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning
2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe... 3 Support... 3 Hvad er en NemKonto-betaling?... 3 NemKonto-betaling i Danske Bank... 3 Forudsætning-er for at bruge NemKonto-betalinger... 4 Krav til meddelelse til betalings-modtager... 4 Krav til kommunikation... 4 Filer via Business Online... 4 Implementering... 5 Nødvendige ændringer i betalings-formater... 5 Søgning i Business Online efter NemKonto-betalinger... 6 Hvad er et CVR-, SE- og P-nummer?... 6 Gennemførelse af en NemKonto-betaling... 7 Tidsfrister for en standardoverførsel... 8 Tidsfrister sammedags- og straksoverførsler... 9 Anbefalet tidspunkt for oprettelse af standardoverførsel... 9 Status via filer - BANSTA... 9 Fejlkoder i BANSTA... 9 Fejlretning... 9 Sortlistning Ændringer, som kræver ny test NemKonto-betalinger oprettet i Business Online Kreditorer Understøttede filformater NemKonto-betaling Side 2 af 13 Implementeringsvejledning
3 Formål Formålet med denne vejledning er at hjælpe betalingsafsender med at implementere NemKonto-betalinger via Danske Bank så enkelt som muligt. Dokumentet kan læses sammen med formatbeskrivelserne for betalingsfiler eller Kom-godt-igang dokumenter i Business Online, men kan også anvendes som en selvstændig vejledning. Vejledningen giver en detaljeret beskrivelse af NemKonto-betalinger og svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med implementeringen. Målgruppe Målgruppen hos betalingsafsender er it-udviklere og forretningsansvarlige for implementering af NemKonto-betalinger via Danske Bank samt Business Online-brugere, der skal oprette NemKonto betalinger. Support Hvis I har spørgsmål til implementering af NemKonto, er I velkomne til at kontakte virksomhedens cash manager. Hvis I har spørgsmål til NemKontobetalinger via Danske Bank, er I velkomne til at ringe til Support Direkte i Danske Bank på (vælg 3). En NemKonto-betaling er en betaling til et personnummer (CPR-nummer) eller et organisationsnummer (CVR-/SE-/P-nummer). Når Danske Bank modtager en NemKonto-betaling, bliver person- eller organisationsnummeret erstattet med betalingsmodtagers NemKonto fra NemKonto-systemet. Hvad er en NemKontobetaling? NemKontobetaling i Danske Bank Danske Bank behandler en NemKonto-betaling som en almindelig betaling. Virksomheden skal blot indsætte et person- eller organisationsnummer i en betalings-fil eller som modtager i en NemKonto-betaling oprettet i Business Online. Danske Bank finder herefter via automatisk opslag i NemKonto-systemet betalingsmodtagers NemKonto og gennemfører betalingen som en kontooverførsel. Betalinger der posteres på afsenderkontoen vil vise det bankkontonummer betalingen er overført til. Modtagertype og nummer vil vises som modtager på betalingen i Business Online, eksempelvis vil en modtagers CPR-nummer vises. Modtagers bankkontonummer vises ved at klikke på Vis betaling eller Vis modtager for samledebiterede betalinger. NemKonto-betaling Side 3 af 13 Implementeringsvejledning
4 Forudsætninger for at bruge NemKontobetalinger Alle virksomheder, som har registreret deres kunders eller personales personeller organisationsnummer, kan anvende NemKonto-betalinger. Virksomheden skal have tilknyttet produktet NemKonto til sin Business Online-aftale for at oprette NemKonto-betalinger i Business Online eller sende filer med Nemkonto-betalinger til Danske Bank. Hvis virksomheden ønsker at sende NemKonto-betalinger til Danske Bank via en fil kan det gøres i et af følgende formater: EDIFACT - PAYMUL Kommasepareret - CMBO (enkelttransaktioner) Kommasepareret - CMBOD/CMBOK (samledebiterede transaktioner) XML ISO20022 Krav til meddelelse til betalingsmodtager Inden den første NemKonto-betaling skal virksomheden sende en meddelelse til alle betalingsmodtagere om, at NemKonto fremover bruges til betalinger. Den enkelte betalingsmodtager kan altid meddele virksomheden, at vedkommende ikke ønsker at modtage betalinger på sin NemKonto. Krav til kommunikation I kan læse mere om kravene til de forskellige kommunikationsformer og opkoblinger på under menupunktet Channels and Security. Filer via Business Online Filer, som sendes via Business Online, bliver automatisk signeret og krypteret af Business Online. NemKonto-betaling Side 4 af 13 Implementeringsvejledning
5 Implementering For at virksomheden kan anvende NemKonto-betalinger via Danske Bank skal virksomheden og Danske Bank gøre som beskrevet herunder. Trin Aktivitet 1 Virksomhedens kunderådgiver i Danske Bank sender aftale om NemKonto-betaling, Tilslutningsaftale Betalingsformidling til NemKonto, til virksomheden. 2 Virksomheden underskriver Tilslutningsaftale Betalingsformidling til NemKonto og sender aftalen til sin kunderådgiver i Danske Bank 3 Danske Banks EDI-Support etablerer adgang til NemKontobetalinger via virksomhedens tilslutningsaftale. Virksomheden får besked om det fra sin kunderådgiver i Danske Bank. Virksomheden kan nu oprette NemKonto-betalinger i Business Online. Hvis virksomheden opretter NemKonto-betalinger via en betalingsfiler skal trin 4-7 gennemføres. 4 Virksomheden tilretter sine filformater Virksomheden kan tilrette filformater sideløbende med at Danske Bank etablerer adgang til NemKonto-betalinger. 5 Virksomheden kontakter Danske Banks EDI-Support og aftaler testforløbet. 6 Danske Banks EDI-Support og virksomheden godkender testen. 7 Virksomheden kan nu sende NemKonto-betalinger via Danske Bank via betalingsfiler. Nødvendige ændringer i betalingsformater For at kunne foretage NemKonto-betalinger via Danske Bank skal virksomheden indtaste et person- eller organisationsnummer i det felt i betalingsfilen, som normalt indeholder et bankkontonummer. Se mere under punktet Understøttede filformater. NemKonto-betaling Side 5 af 13 Implementeringsvejledning
6 Søgning i Business Online efter NemKontobetalinger Hvis virksomheden har indtastet et person- eller organisationsnummer i feltet Afsender ID i filformatet, kan virksomheden søge efter NemKontobetalinger i Business Online ved at udfylde feltet Afsender ID under Yderligere søgekriterier i betalingsoversigten for at søge efter NemKontobetalinger. Det er ikke obligatorisk at udfylde feltet Afsender ID. Bemærk, at feltet ikke kan anvendes i forbindelse med betalinger, der er oprettet online. Ved at skrive modtagers CPR-/CVR-/SE-/P- eller CVR+SE-nummer i feltet "Modtagers konto" er det muligt at fremsøge NemKonto-betalinger til en bestemt modtager. Dette gælder kun betalinger, som er ikke samledebiterede. Hvad er et CVR-, SE- og P-nummer? Nedenfor finder I information om CVR-, SE-, og P-numre. Nummer CVR-nummer SE-nummer Definition CVR-nummeret er det entydige identifikationsnummer for den juridiske enhed. En juridisk enhed kan bestå af flere selskaber. CVRnummer oprettes i det Centrale Virksomhedsregister. SE-nummeret er for mange virksomheders vedkommende lig med CVR-nummeret. Det kan dog være hensigtsmæssigt for en enhed med flere selskaber, at hvert selskab har et særskilt SEnummer. F.eks. kræver SKAT, at selskaber, der er registret som arbejdsgiver og dermed skal trække bidrag og A-skat fra medarbejderens løn, har et særskilt SE-nummer. SE-nummer tildeles i SKAT s Erhvervssystem. NemKonto-betaling Side 6 af 13 Implementeringsvejledning
7 CPR/CVR (2) Bankkonto (3) Betalingsafsender Betalingsmodtager P-nummer P-nummer er et entydigt og generelt anvendeligt identifikationsnummer for en produktionsenhed i det Centrale Virksomhedsregister (CVR). P-nummeret tildeles af Danmarks Statistik i samarbejde med Arbejdsministeriet. P-nummeret følger altid produktionsenheden fra start til ophør, også hvis den skifter ejer. Figuren herunder viser processen for gennemførelse af en NemKonto-betaling via Danske Bank. Betalinger (1) Gennemførelse af en NemKontobetaling Betalings- Status (4) Danske Bank (5) Danske Bank Nordea Jyske Bank Etc... Nemkonto-systemet Trin Aktivitet 1 Betalingsafsender opretter en NemKonto-betaling i Business Online eller sender en betalingsfil til Danske Bank via Business Online eller Business EDI. 2 Danske Bank sender straks CPR-/CVR-/SE-/P-nummer til NemKonto-systemet, som derefter erstatter nummeret med et bankkontonummer. Dette trin afhænger af NemKonto-systemet og kan tage nogen tid. Betalingsfilen har i dette tidsrum statussen Under indsendelse i Business Online. 3 Danske Bank modtager betalingsmodtagers NemKonto (eller fejlmeddelelse fra NemKonto-systemet). 4 Danske Bank indsætter betalingsmodtagers NemKonto i betalingen eller betalingsfilen og behandler derefter betalingen /betalingsfilen som en almindelig betaling/betalingsfil til Business Online og Business EDI. Hvis en betaling ikke kan gennemføres, fremgår det af betalingens status. 5 Betalingsafsender modtager betalingsstatus via fil (eksempelvis BANSTA) eller i Business Online. NemKonto-betaling Side 7 af 13 Implementeringsvejledning
8 6 Betalingsmodtager modtager en almindelig dansk kontooverførsel på betalingsdatoen. Tidsfrister For en standardoverførsel Figuren nedenfor viser afleveringsfristerne for en standardoverførsel via NemKonto-betaling. Betalingsmodtager har modtaget en underretning om anvendelse af NemKonto Betalingsdatoen På betalingsmodtagers konto Dag Dag 0 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag4 Første dag NemKonto-betalinger kan afleveres til banken Anbefalet afleveringsdato Deadline Det er kun muligt at benytte resultatet fra et opslag i NemKonto-systemet i 3 dage i henhold til loven om NemKonto for private betalingsformidlere. Det betyder, at en NemKonto-betaling tidligst kan indsendes 3 dage før betalingsdatoen. Betalinger, der er oprettet eller indsendt som NemKonto-betalinger, og som ikke kan gennemføres pga. manglende dækning godkendelse lukning af mappe vil blive forsøgt gennemført næste dag i op til 3 dage. Hvis betalingerne stadig ikke kan gennemføres, vil de blive afvist. NemKonto-betaling Side 8 af 13 Implementeringsvejledning
9 Tidsfrister for sammedags- og straksoverførsl er En sammedags- og straksoverførsel gennemføres straks efter at Danske Bank har modtaget NemKontoen fra NemKonto-systemet. Anbefalet tidspunkt for oprettelse af NemKontobetalinger og standardoverførsel Danske Bank anbefaler, at NemKonto-betalinger oprettes i Business Online eller indsendes via filer på betalingsdatoen hvis en standardoverførsel benyttes. På den måde undgår virksomheden, at betalingsmodtager eventuelt har skiftet NemKonto inden NemKonto-betalingen gennemføres. Betalinger afleveret efter kl på betalingsdagen ved standardoverførsel bliver gennemført samme dag, hvis Danske Bank har modtaget svar fra NemKonto-systemet og kan nå at gennemføre betalingerne inden kl Status via filer - BANSTA Status på NemKonto-betalinger kan modtages i EDIFACT- og kommaseparerede BANSTA-formater. Det er også muligt at modtage TOTALBANSTA med status på alle indsendte transaktioner pr. indsendt fil. Fejlkoder i BANSTA Hvis en NemKonto-betaling bliver afvist i Danske Bank kan den have følgende fejlkoder: NemKonto er en udenlandsk konto K0475 Ingen NemKonto fundet K0476 Betalingsdato er mere end 3 dage fra dags dato K0477 Fejlkoderne er placeret i statusfilerne som øvrige fejlkoder. Eksempelvis indsættes fejlkoden i EDIFACT-statusfilen på level C i FTX segment således FTX+AAG+++K0476:Ingen NemKonto fundet +DA'. Fejlretning NemKonto-betalinger kan ikke kopieres i Business Online. Det er nødvendigt at oprette en ny NemKonto-betaling direkte i Business Online eller at rette fejl på betalinger i eget betalingssystem og indsende betalingerne på ny. Husk at ændre tekniske referencer på betalinger som genindsendes via filer. NemKonto-betaling Side 9 af 13 Implementeringsvejledning
10 Sortlistning Hvis en virksomhed ikke anvender NemKonto korrekt, kan KMD sortliste virksomheden. Danske Bank får besked om dette og virksomhedens NemKonto-betalinger vil blive afvist. Virksomheden får besked om sortlistning via en fra sin rådgiver. Obligatorisk test for NemKontobetalinger via filer Testen gennemføres i samarbejde med EDI-Support i Danske Bank. EDI-Support kan yde support vedrørende filformater og etablering af kommunikationen. NemKonto-betaling via betalingsfiler kan ikke tages i brug, før testen er gennemført. Trin Aktivitet 1 Virksomheden sender betalingsfil via til EDI-Support. 2 EDI-Support gennemgår betalingsfilen og vejleder virksomheden, hvis der er fejl. 3 EDI-Support godkender betalingsfilen. 4 Virksomheden sender 5 til 10 Nemkonto-betalinger til Danske Bank via den kommunikation, som virksomheden vil anvende i produktion. Transaktionerne skal indeholde alle de typer af person- og organisationsnumre, som kunden ønsker at benytte. 5 Danske Bank gennemfører betalingerne med bogføring af transaktionerne. Det er derfor vigtigt, at betalingsmodtagerne er underrettet, inden produktionstesten påbegyndes. EDI-Support kontrollerer om virksomheder, som anvender Danske EDIsec eller lign. Anvender både signering og kryptering. Ændringer, som kræver ny test Der skal gennemføres en ny test, hvis virksomheden foretager ændringer i brugen af NemKonto-betalinger. Eksempler på dette kan være følgende: Skift fra NemKonto-betalinger via Business Online til NemKontobetalinger via filer Brug af nye person- eller organisationsnummertyper i filer NemKonto-betaling Side 10 af 13 Implementeringsvejledning
11 NemKontobetalinger oprettet i Business Online NemKonto-betalinger kan oprettes i Business Online. Når I har produktet NemKonto, vil feltet Modtagers kontonummer blive erstattet af feltet Modtagertype og -nummer. På betalingstypen Kontooverførsel ved landevalg Danmark er det muligt at vælge mellem kontonummer og CPR-/CVR-/SE-/P-nummer i dropdownmenuen for modtagertype og derefter indtaste nummeret i feltet til modtagernummeret. En NemKonto-betaling, der er oprettet online, kan hverken rettes eller kopieres. Det er nødvendigt at slette betalingen og oprette den på ny for at kunne ændre oplysninger NemKonto-betaling Side 11 af 13 Implementeringsvejledning
12 Kreditorer Det er muligt at oprette, rette og kopiere kreditorer for NemKonto-betalinger med betalingstypen Kontooverførsel i Danmark. Når I har produktet NemKonto, vil feltet Modtagers kontonummer blive erstattet af feltet Modtagertype og -nummer. På betalingstypen Kontooverførsel i Danmark er det muligt at vælge mellem kontonummer og CPR-/CVR-/SE-/P-nummer i dropdown-menuen for modtagertype og derefter indtaste nummeret i feltet til modtagernummeret. En kreditor med NemKonto-betalinger kan både rettes og kopieres. Der sker ingen validering af modtagerkontoen, før I opretter betalinger via kreditoren. Når I opretter betalinger via kreditor, sender Danske Bank straks CPR- /CVR/SE-/P-nummer til NemKonto-systemet, som erstatter nummeret med et bankkontonummer. I Kreditoroversigten vil NemKonto-modtagere fremstå som andre kreditorer. NemKonto-betaling Side 12 af 13 Implementeringsvejledning
13 Understøttede filformater Danske Bank understøtter NemKonto-betalinger i følgende formater: - ISO20022 pain EDIFACT PAYMUL D96A - Kommaseparerede Danske Bank-formater for Danmark både en-tilen betalinger og samledebiteringer. Alle formaterne er beskrevet på Danske Banks Integration Services-side, som er på engelsk. I beskrivelserne kan I læse mere om, hvordan NemKontobetalinger oprettes. Følgende felter er relevante for de nævnte formater: ISO20022 pain Credit Transfer Initiation: TAG <PmtMtd> - Betalingsmetode Type samt person- eller organisationsnummer, I vil anvende. Type samt nummer indsættes i <Prtry> og <Id> TAG <Instrid> - Afsender ID. Anvendes til at indtaste det nummer, I ønsker at anvende som søgekriterium i Business Online-feltet Afsender ID under betalingsoversigten. Danske Banks EDIFACT Multiple Payment order: TAG FII Modtagers kontonummer Type af person- eller organisationsnummer, der kan anvendes. Type samt nummer indsættes i DE/3194. TAG RFF+DEB: Afsender ID. Anvendes til at indtaste det nummer, I ønsker at anvende som søgekriterium i Business Online-feltet Afsender ID under betalingsoversigten. Danske Banks kommaseparerede formater for Danmark en-til-en (Denmark, Local payments): Felt 3 - Modtagers Kontonummer Her indsættes NemKonto-modtager i stedet for kontonummer Felt 82 - Senders ID Anvendes til at indtaste det nummer, I ønsker at anvende som søgekriterium i Business Online-feltet Afsender ID under betalingsoversigten. Samledebiteringer (Denmark, Local bulk): Felt 3 - Modtagers Kontonummer Her indsættes NemKonto-modtager i stedet for kontonummer Felt 76 - Senders ID Anvendes til at indtaste det nummer, I ønsker at anvende som søgekriterium i Business Online-feltet Afsender ID under betalingsoversigten. NemKonto-betaling Side 13 af 13 Implementeringsvejledning
Implementeringsvejledning MobilePay-betalinger fra erhvervskunder til privatkunder via Danske Bank
Implementeringsvejledning MobilePay-betalinger fra erhvervskunder til privatkunder via Danske Bank Side 1 af 7 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...
Læs mereImplementeringsvejledning MobilePay-betalinger fra erhvervskunder til privatkunder via Danske Bank
Implementeringsvejledning -betalinger fra erhvervskunder til privatkunder via Danske Bank -betaling Side 1 af 7 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...
Læs mereBENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!
BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere
Læs mereKom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen
Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering
Læs mereLokale, danske betalinger - Business Online
Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.
Læs mereOpsætning af kreditorbetaling
Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes
Læs mereOpret og godkend betalinger i mapper
Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper
Læs mereBENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!
BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på mere end 3.000 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser med Continia Payment Management ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere alt
Læs mereFACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT
FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.
Læs mereVejledning til kontohaver. betalingskontroller
Vejledning til kontohaver om betalingskontroller Forfatter: Lars Møller Jensen, Danske Bank, Group Cash Management Kurt Fischer, Danske Bank, Cash Management Support Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1.
Læs mereBetalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.
Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med
Læs mereForskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management
Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management
Læs mereAugust 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.
August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...
Læs mereVejledning: Fakturablanketten på Virk.dk
Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...
Læs mereIndlæs betalingsfil i Jyske Netbank formatet
Indlæs betalingsfil i Jyske Netbank formatet Emne Dit økonomisystem danner en betalingsfil i Jyske Netbank Formatet. Vigtigt! Der udvikles ikke længere på dette format. Nye betalingstyper som straks- og
Læs mereVejledning: Fakturablanketten på Virk.dk
Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...
Læs mereIndsendelse af filer til banken via API
Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og
Læs mereFejlbehæftede betalinger
Danske Bank, Statens Betalinger Fejlbehæftede betalinger Juni 2015 Side 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Forespørgsel på en betaling i Business Online... 3 3 Identifikation af fejlbehæftede betalinger, der indsættes
Læs mereBetaling via Business Online
Forløbet for en betaling Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du opretter og godkender en betaling i Business Online. 1. Opret betalinger/mapper 2. Kontroller betalinger 3. Luk mappen og godkend
Læs mereVejledning til kontohaver. betalingskontroller
Vejledning til kontohaver om betalingskontroller 2017-01-18 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Betalingskontrol generelt... 4 2.1 NEM-kontobetalinger... 4 2.2 Øvrige betalinger... 4
Læs mereDu får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online.
Forløbet for SEPA Direct Debit Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online. 1. Indsend SEPA Direct Debit filer 2. Kontroller
Læs mereSpecifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere. Version 1. februar 2008
Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere Version 1. februar 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1 1.1 Formål med specifikationerne... 1 1.2 Forudsætninger for specifikationerne...
Læs mereVejledning: Fakturablanketten på Virk.dk
Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.8.0 (opdateret marts 2019) Vælg Fakturablanket... 2 Start indberetning... 3 Login med NemLog-in... 4 Opret faktura... 5 Udfyld faktura...
Læs mereMamut Stellar Banking
Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk
Læs mereIndsendelse af filer til banken
Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business
Læs mereKreditorer i Business Online
Kort beskrivelse Formålet med at bruge kreditorer Brugerbegrænsning Den lette måde Dette dokument beskriver: hvornår og hvorfor bruge kreditorer hvordan du opretter en kreditor hvordan du bruger kreditorer
Læs mereOverførsler til udlandet
Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...
Læs mereDen må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.
Betalinger Emne I dette dokument kan du få vejledning til at: 1. Oprette betalinger til danske modtagere (side 1) 2. Oprette betalinger til udenlandske modtagere (side 3) 3. Godkende betalinger (side 5)
Læs mereVejledning til Udbakken i Netbank Erhverv
Alle betalinger, som er dannet via Netbank Erhverv og ikke færdigbehandlede, findes i Udbakken. Søgningen kan foretages ud fra forskelige kriterier, se valgmulighederne nedenfor. Søgningen vises som enkeltposter
Læs mereOpret betalingsaftale
Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftale Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel
Læs mereIndsendelse af filer til banken
Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business
Læs mereLokale, finske betalinger Business Online
Side 1 af 5 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling. Felterne skal starte og slutte med anførselstegn
Læs mereLokale, norske betalinger Business Online
Lokale, norske betalinger Business Online Side 1 af 5 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling. Felterne
Læs mereContinia Payment Management Demonstrations vejledning Payment Management. December 2017 PM 2.50
Continia Payment Management Demonstrations vejledning Payment Management December 2017 PM 2.50 Continia Software A/S Stigsborgvej 60 DK-9400 Nr. Sundby Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: PM@Continia.dk
Læs mereSpørgsmål og svar Business Online Serviceløsning brugere (medarbejdere)
Spørgsmål og svar Business Online Serviceløsning brugere (medarbejdere) Spørgsmål Hvad gør jeg, hvis jeg har mistet min nøgleviser? Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt mit kodeord? Hvor kan jeg få hjælp til
Læs mereVEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder
VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...
Læs mereKort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel
Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du
Læs mereBenchmark. Continia Payment Management and. Microsoft Dynamics NAV 2018
1 Benchmark Benchmark and Microsoft Dynamics NAV 2018 Dette dokument sammenligner funktioner i og Microsoft Dynamics NAV 2018. 2 Benchmark Funktioner I nedenstående liste er der opstillet en lang række
Læs mereNemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS
NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,
Læs mereVejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer
Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Pr. 1. dec. skal al elektronisk fakturering til Holstebro Kommune være i formatet OIOUBL. Denne vejledning er til dig, der har brug
Læs merePayment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger
Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment
Læs mereDe følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.
15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler
Læs mereGODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar:
1 Vejledning - Smartblanket løsningen på Virk.dk GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: Alle virksomhedens kontaktoplysninger
Læs mereUnitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009
Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4
Læs mereInstruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04
Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER Version 1.04 Indholdsfortegnelse BETALINGSMODULER... 3 OVERSIGT OVER TILMELDINGER... 3 Status for tilmelding... 3 INDBETALINGER... 4 Åben FI-ordre/uafsluttede
Læs mereVejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.
Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan
Læs mereSpørgsmål og svar District Serviceløsning brugere (medarbejdere)
Spørgsmål og svar District Serviceløsning brugere (medarbejdere) Spørgsmål Hvad gør jeg, hvis jeg har mistet min nøgleviser? Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt mit kodeord? Hvor kan jeg få hjælp til brugen
Læs mereOverførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører
Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53
Læs mereTilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007
Version 1. december 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål med drejebogen... 3 1.2 Mål med tilslutningsprøven... 3 2 Overordnet beskrivelse af tilslutningsprøven...4 2.1 Beskrivelse af hvad
Læs mereAdministration generelt
Administration generelt Med Business Online Administration kan du bl.a. oprette, rette og slette brugere bestille pinkoder tildele og ændre brugeres adgange til Cash Management tildele og ændre brugeres
Læs mereFormatbeskrivelse til indlæsning af betalinger
Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 06. november 2018 Version Udarbejdet af Dato 5.0 BEC Bankernes EDB Central 06. november
Læs mereKvikguide til Online Banking ICM modul
Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Sydbank Tyskland Overførsler
Læs mereDenne vejledning indeholder skærmbilleder og beskrivelse af de felter der anvendes i brugeradministrationen.
Selvbetjent Brugeradministration er for kunder der selv vil varetage oprettelse, ændring og sletning af brugere og brugerrettigheder i Netbank Erhverv. Forudsætningen herfor er, at der foreligger en Aftale
Læs mereSIMU-Bank. Overførsler
SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner
Læs merebetalingsaftaler
Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du
Læs mereVejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0
INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse
Læs mereFremsøg sendte og modtagne meddelelser
Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte og modtagne meddelelser i Digital Post Administrationsportalen, samt hvilke forudsætninger
Læs mereFormatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010
Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for
Læs mereKom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv
Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Det er let at finde rundt i Nordbank Erhverv. Øverst er en menulinje med en række menupunkter og til venstre en menu med underpunkter. Nederst på mange af
Læs mereFormatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005
Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for
Læs mereAnsøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder - log ind som kursusadministrator
Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder - log ind som kursusadministrator Side 2 af 24 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til VEU-ansøgning fra fanen Ansøgninger... 3 Adgang
Læs mereUnitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007
Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4
Læs mereFormatbeskrivelse til indlæsning af betalinger
Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar
Læs mereKvikguide til Online Banking ICM modul
Kvikguide til Online Banking ICM modul England, Finland, Norge, Polen, Sverige og Tyskland. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk 11_2018 England (NatWest)
Læs mereDe Studerendes Idræt Odense
Vejledning til Danske spil. DSIO Håndbold har gennem FHF og DHF et samarbejde med Danske spil, dette går ud på følgende: Danske spil støtter klubben med et kontant beløb til klubben for hver oprettet konto,
Læs mereDu får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.
Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-
Læs mereKvikguide til Online Banking ICM modul
Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Tyskland Overførsler fra konto,
Læs mereAnsøgeren klikker på søg videregående uddannelse
1 Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 2 Forsiden af KOT ansøgersiden. Her har ansøgeren de fire muligheder 1. Ansøg med login. Ansøgeren kan logge på med sit NemID og udfylde og sende sin
Læs mereUnitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010
Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse
Læs mereGenerelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny. Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular.
Generelt Denne beskrivelse viser dig hvordan du kan oprette en Eksportinkasso i Business Online; Garantier og Trade Finance modulet. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger af modulet
Læs mereVejledning til rejseafregning via Mit TL. Indhold. Log ind. Sådan kommer du i gang med afregningen. Side
Indhold 1 Log ind 1 Sådan kommer du i gang med afregningen 1 Kørsel 2 Udgiftsposter 5 Print af afregning og hvor langt er afregningen i processen? 6 Udbetaling og ændring af bankkontonummer 7 Teknisk hjælp
Læs mereFormatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004
Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for
Læs mereBank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti
Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.
Læs mereOIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.
Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-
Læs mereSådan bruger du netbanken
Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...
Læs mereBETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT
BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske
Læs mereVejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet
Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra virksomhedens lokale
Læs mereAfvigelser i behandlingen af norsk Telepay format v. 2.01
Side 1 af 8 Beskrivelsen medtager kun felter, hvor bankens behandling af formatet afviger fra standard. Hvis et dataelement ikke anvendes, så betyder det at indholdet ignoreres ved modtagelsen. Indhold
Læs mereCorporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009
Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14
Læs mereElektronisk spørgeskema 2009. Vejledning
Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med
Læs mereDen nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?
Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden
Læs mereSnitfladebeskrivelse. NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI
Snitfladebeskrivelse NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt (ændringslog)... 5 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 6 2 Formål og målgrupper...
Læs mereDu får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.
Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-
Læs mereOPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008
OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du
Læs mereAffaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning
Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf.
Læs mereFormatbeskrivelse til indlæsning af betalinger
Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 23. marts 2016 Version Udarbejdet af Dato 2.0 BEC Bankernes EDB Central 23. marts 2016
Læs mereKMD accepterer opkobling ved etablering af enten VPN-tunnel eller fast forbindelse.
Tilslutning til NemKonto via KMD EDI-service (VANS) Overordnet foregår en udbetaling via NemKonto-systemet ved at et udbetalende system sender en betalingsordre til NemKonto-systemet. Som standard anbefaler
Læs mereKvikguide til Online Banking ICM modul
Kvikguide til Online Banking ICM modul England, Finland, Norge, Polen, Sverige og Tyskland. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk 01_2019 England (NatWest)
Læs mereBusiness Online - Generelt
Business Online - Generelt Venstremenu I Business Online kan du få adgang (navigere) til programmets mange funktioner på forskellig måde. Du finder bl.a. indgangen til funktionerne i venstremenuen. Hvis
Læs mereManual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal
Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login
Læs mereVEJLEDNING TIL ETABLERING AF HANDELSLØSNING MED/UDEN DIBS OG NEMID AFTALER
VEJLEDNING TIL ETABLERING AF HANDELSLØSNING MED/UDEN DIBS OG NEMID AFTALER September 2015 v.1.5 Side 1 af 10 Indhold Oprettelse og indretning af handelsløsning til Bedemænd... 3 Oprettelse - informationer...
Læs mereBRUGERVEJLEDNING. hvidvask.politi.dk
BRUGERVEJLEDNING hvidvask.politi.dk Indhold Registrering og log ind... 3 Brugerændringer... 5 Ændring af brugeroplysninger... 5 Ændring af adgangskode... 6 Glemt adgangskode... 6 Administration og management...
Læs mereOpret betaling. Opret betaling. Godkend betaling. Når du vil oprette en betaling, kan du benytte topmenuen:
Kort beskrivelse Opret betaling Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du opretter og godkender en betaling i Business Online herunder en gennemgang af: Betalingstyper Kreditorer Opret betaling Godkend
Læs mereIndholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...
Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13
Læs mereFormatbeskrivelse til indlæsning af betalinger
Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar
Læs mereSnitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011
Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål
Læs mereLeverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017
Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning for kreditor Leverandørservice GENERELLE OPLYSNINGER...
Læs mereIndlæsning af bankkontoudtog
Indlæsning af bankkontoudtog Der kan importeres bankkontoudtog to steder i Uniconta. Der kan importeres til Finanskladden eller fra Bankafstemning. Den store forskel på de to importer er, at bankafstemning
Læs mere