Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag
|
|
- Michael Jespersen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Nr. R-301 Kompetenceudviklingsmidler på skoleområdet Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at resurserne til kompetenceudviklingsforløbet Læring for alle, som er en del af den samlede inklusionsindsats i Favrskov Kommune, reduceres fra 2016 og frem. Byrådet vedtog i forbindelse med budgettet for 2013 at gennemføre kompetenceudviklingsforløbet Læring for alle for kommunens lærere, pædagoger og psykologer med tilknytning til PPR. Målet med at afsætte de ca. 2. mio. kr. årligt var og er at sikre medarbejdernes kvalifikationer i forhold til en øget inklusion i folkeskolen. Forløbet skulle have fokus på undervisningsdifferentiering og et mere inkluderende almenskolemiljø. Indsatsen tager udgangspunkt i Udviklingsplanen for specialundervisning, som Byrådet vedtog januar 2013 samt lovgivningen vedrørende specialundervisning i folkeskolen. Kompetenceudviklingsforløbet gennemløbes for tredje gang i perioden oktober 2015 april Herefter vil alle i målgruppen, der aktuelt i perioden fra 2013 frem til nu har haft ansættelse i Favrskov Kommune, have deltaget i uddannelsen. I konsekvens af den generelle personaleomsætning og øgede krav til inklusion vil der fortløbende være behov for kompetenceudvikling af den definerede målgruppe. Det oprindeligt vedtagne projekt afsluttes i foråret Efter reduktionen er der kr. til rådighed i Med besparelsen vil der fremover ikke være samme muligheder for en udvikling af skolevæsenets samlede inklusionskompetence. Driftsudgifter Driftsindtægter
2 Nr. R-302 Lukning af klubtilbuddene for klasse i SFO-klubber og Fritidscentre Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at klubtilbuddene for klasse med undtagelse af tilbud til specialundervisningselever i SFOklubber og Fritidscentre lukkes fra Med Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune vedtog Byrådet 25. februar 2014 at videreføre kommunens klubtilbud for årgang. Samtidigt blev det vedtaget, at følge udviklingen på området tæt med henblik på eventuelle justeringer af fritidsstrukturen. Budgettet til klubtilbuddene blev reduceret svarende til en indskrænkning af åbningstiden på 20 pct. som følge af den længere skoledag og en heraf afledt forventning om et fald i efterspørgslen til tilbuddet. Byrådet har nedsat et midlertidigt rådgivende udvalg efter 17, stk. 4 i Lov om kommunernes styrelse: et til samspil mellem undervisning, fritid og foreningsliv. et fremlagde en rapport til godkendelse i Byrådet i juni 2015, hvor der indgik forslag om lokalt tilpassede kommunale fritidstilbud til årgang. Selv om faldet i efterspøgslen til tilbuddene ikke har været så stor som forventet på nuværende tidspunkt, forudses udviklingen med faldende efterspørgsel at fortsætte. På den baggrund, og fordi tilbuddet efterspørges af en forholdsvis lille andel af årgangene, foreslås klubtilbuddene for klasse nedlagt fra 1. januar Det skal bemærkes, at forslaget ikke er et for samspil mellem undervisning, fritid og foreningslivs forslag. Der vil ikke være besparelser på bygningsdrift, da der fortsat vil være et ungdomsskoletilbud i bygningerne. Undtaget herfor er Rønbæk Fritidscenter Gnisten, på Ådalsvej 86 i Hinnerup, hvor bygningen vil stå tom ved en lukning af fritidstilbuddet. Der er ikke taget stilling til anden anvendelse af bygningen, og de præcise besparelser på bygningsdrift er ikke beregnet endeligt, men det vurderes at være ca kr. Fritidstilbud til børn i specialklasser klasse. Specialundervisningsområdet tildeler pt. resurser til fritidstilbud for specialklasseelever på kr. årligt. Beløbet er beregnet på grundlag af 58 specialklasseelever i klasse, hvoraf 38 elever forudsættes at benytte et fritidstilbud. Oversigt over antal elever, der benytter klubtilbuddene fra 4. til 6. årgang: Årgang December 2014 Maj klasse klasse klasse er løbende orienteret om udviklingen på udvalgsmøderne siden august 2014.
3 En lukning af de eksisterende SFO-klubber og fritidscentre medfører, at der etableres fritidstilbud ved de 5 skoler, der har elever i specialklasser. Med udgangspunkt i den kendte resursetildelingsmodel for SFOklubber/fritidscentre vil den samlede udgift for de fem nye fritidstilbud udgøre kr. årligt fratrukket en forældrebetaling på kr. årligt. I alt nettoudgift på kr. årligt. Budgetforslaget udelukker reduktionsforslag R-306 Fritidsstruktur udvalget. En lukning af klubtilbuddene vil betyde, at der ikke vil være et kommunalt klubtilbud til eleverne efter 3. klasse. Lukningen i sig selv vil ud fra den gennemsnitlige bruttodriftsudgift forbundet med et fritidstilbud for klasse betyde en bruttobesparelse på 7,03 mio. kr. i 2016 og frem. Derfra fragår 2,96 mio. kr. i mindre forældrebetaling. Det betyder en samlet nettobesparelse ved lukningen på 4,07 mio. kr. i 2016 og frem. Beregningen tager udgangspunkt i de anvendte børnetal i Budget på henholdsvis 274 børn, 137 børn og 62 børn i klub 4, klub 5 og klub 6. For opretholdelse af fritidstilbud for klasses elever i specialklasser modregnes den årlige nettoudgift på kr. årligt. Det giver en samlet besparelse på 3,075 mio. kr. i 2016 og overslagsårene. Driftsudgifter Driftsindtægter
4 Nr. R-303 Konvertering af fagdelt undervisning i klasse til understøttende undervisning Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Der foreslås en besparelse ved konvertering af fagdelt undervisning i klasse til understøttende undervisning. Byrådet vedtog 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Her blev ressourcetildelingen for klasse til skolerne beregnet med udgangspunkt i folkeskolereformens minimumstimetal. Med folkeskolereformens minimumstimetal vil eleverne i et samlet skoleforløb få flere fagdelte lektioner, end det der blev givet i Favrskov Kommune før reformen. Det er dog fortrinsvis på mellemtrinnet, der gives flere fagdelte lektioner efter reformen, mens der gives færre fagdelte lektioner på 8. og 9. årgang. Byrådet tilførte derfor kr. til flere fagdelte lektioner til 8. og 9. årgang. Dermed blev henholdsvis 1,3 og 2,1 ugentlige lektioner fra den understøttende undervisning konverteret til fagdelt undervisning for 8. og 9. årgang. Det foreslås, at Favrskov Kommune følger ministeriets minimumstimetal fra 1. august Det giver en besparelse på 1,1 mio. kr. ved, at de 1,3 og 2,1 ugentlige lektioner i den fagdelte undervisning for 8. og 9. årgang, konverteres til understøttende undervisning. Efter besparelsen vil kommende 8. og 9. klasser fortsat have haft flere fagdelte lektioner i det samlede skoleforløb end før reformen. Reduktionen betyder en nettobesparelse på kr. pr. år. Den økonomiske virkning vil være på 5/12 i 2016, da det foreslås, at reduktionen først gennemføres fra skoleåret 2016/2017. Nettobesparelsen opstår ved, at det i ressourcetildelingen bag reformen er forudsat, at lærerne kan læse flere understøttende undervisningslektioner end fagdelte undervisningslektioner. Der skal derfor være færre lærere til at gennemføre de 1,3 og 2,1 ugentlige lektioner, når de gennemføres som understøttende lektioner, end hvis de gennemføres som fagdelte lektioner. Derudover er det i ressourcetildelingen forudsat, at halvdelen af timerne i den understøttende undervisning læses af pædagoger. Driftsudgifter Driftsindtægter
5 Nr. R-304 Konvertering af fagdelt undervisning i 0. klasse til understøttende undervisning Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Der foreslås en besparelse ved konvertering af fagdelt undervisning i 0. klasse til understøttende undervisning. Byrådet vedtog 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Ressourcetildelingen til 0. klasserne blev fastsat med udgangspunkt i en skoleuge på 30 timer som fastsat i folkeskoleloven. I folkeskolereformen stilles udelukkende krav om, at 0. klasserne skal have 20 ugentlige fagdelte undervisningslektioner. I skoleåret 2012/13 fik skolerne ressourcer til klasserne svarende til 24,29 fagdelte undervisningslektioner. Byrådet besluttede at fastholde denne ressourcetildeling. De resterende ressourcer op til skoleugen på 30 timer bliver givet til understøttende undervisning. Det foreslås, at Favrskov Kommune følger ministeriets minimumstimetal på 20 ugentlige fagdelte undervisningslektioner for 0. klasserne fra 1. august Det betyder, at de 4,29 lektioner, der herudover gives til fagdelt undervisning, konverteres til understøttende undervisning. Konverteringen af 4,29 undervisningstimer i 0. klasserne til understøttende undervisning vil reducere antallet af fagdelte timer i 0. klasse. Reduktionen påvirker mulighederne for at arbejde med 0. klassernes seks kompetenceområder sprog, matematisk opmærksomhed, naturfaglige fænomener, kreative og musiske udtryksformer, krop og bevægelse og engagement og fællesskab. Ændringen betyder en nettobesparelse på kr. pr. år. Besparelsen kommer ved, at lærerne kan læse flere understøttende undervisningstimer end fagdelte undervisningstimer. Derudover er det i ressourcetildelingen forudsat, at halvdelen af timerne i den understøttende undervisning læses af pædagoger. Den økonomiske virkning vil være på 5/12 i 2016, da det foreslås, at reduktionen først gennemføres fra skoleåret 2016/17. Driftsudgifter Driftsindtægter
6 Nr. R-305 Forøgelse af det gennemsnitlige undervisningstimetal for lærerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Der foreslås en besparelse ved at øge lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal fra skoleåret 2016/17. I Økonomiaftalen af juni 2013 mellem Regeringen og KL er det i beregningerne forudsat, at lærerne underviser yderligere 80 timer om året i forhold til skoleåret 2011/12. På landsplan forventes derved et årligt gennemsnit på 733 fagdelte undervisningstimer. For Favrskov Kommune ville det give en stigning fra før folkeskolereformen på 662 fagdelte undervisningstimer om året til 742 fagdelte undervisningstimer. Favrskov Kommunes lærere ville dermed stadig ligge 9 årlige fagdelte undervisningstimer over landsgennemsnittet. Byrådet valgte med vedtagelse 25. februar 2014 af Læring, trivsel og samarbejde folkeskolereformen i Favrskov Kommune at nærme sig landsgennemsnittet ved at vedtage en gennemsnitlig årlig fagdelt undervisning på 737,5 timer pr. lærer. Det svarer til 4,5 årlige fagdelte undervisningstimer færre end stigningen på 80 timer forudsat i Økonomiaftalen. Det foreslås at gennemføre stigningen på 80 undervisningstimer fuldt ud i forhold til den gennemsnitlige undervisningstid i Favrskov Kommune i skoleåret 2011/12. Dermed regnes med et undervisningsgennemsnit på 742 timer om året fra 1. august Stigningen i det gennemsnitlige årlige undervisningstimetal på 4,5 årlige timer betyder tilsvarende færre årlige timer til forberedelse, teamsamarbejde, forældresamarbejde mv. En stigning af lærernes gennemsnitlige undervisningstid på 4,5 timer til 742 timer årligt (fagdelt undervisning) betyder en nettobesparelse på kr. pr. år. Den økonomiske virkning er på 5/12 i 2016, da det foreslås, at stigningen først gennemføres fra skoleåret 2016/17. Driftsudgifter Driftsindtægter
7 Nr. R-306 Fritidsstruktur udvalget Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Byrådet har nedsat et midlertidigt rådgivende udvalg efter 17, stk. 4 i Lov om kommunernes styrelse: et til samspil mellem undervisning, fritid og foreningsliv. et fremlagde en rapport for Byrådet i juni 2015, hvor der indgik forslag om lokalt tilpassede kommunale fritidstilbud til årgang fra skoleåret 2015/16. Af udvalgets anbefalinger fremgår: - At det kommunale fritidstilbud for årgang (SFO) bevares uændret - At kommunale fritidstilbud for årgang tilpasses lokalt, så der skabes økonomisk mere rationelle/hensigtsmæssige tilbud i alle områder, der samtidigt er platform for samarbejdet med områdets foreninger. Forældrebetalingen bevares uændret - At der sættes fokus på klubtilbuddene i Hadsten Fritidscenter og Hammel Fritidscenter - At 20 tilmeldte børn udgør grænsen for at opretholde et selvstændigt klubtilbud. Børn og Skole foreslår på den baggrund, at de SFO-klubber, der aktuelt har lav tilslutning det vil sige ved Hadbjerg Skole, Tungelundskolen og Ulstrup Skole fremover drives uden grundtildeling, da der er en meget begrænset efterspørgsel til tilbuddene. Forslaget udelukker R302. Kommunale fritidstilbud til årgang er i dag organiseret i enten SFO-klubber eller i de fem fritidscentre (Hadsten, Hammel, Hinnerup, Rønbæk og Søften). Den samlede besparelse ved et bortfald af grundtildelingen til de tre SFO-klubber, der aktuelt har lav tilslutning, udgør årligt kr. Administrationen af den foreslåede ændring i resursetildelingen er ikke endelig fastlagt. Ved bortfald af grundtildelingen reduceres medarbejderstaben. Der vil skulle arbejdes målrettet og innovativt for at opretholde et attraktivt og alderssvarende tilbud til målgruppen. Driftsudgifter Driftsindtægter
8 Nr. R-307 Omlægning af tale-høreundervisning i skolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Der foreslås en besparelse på kr. årligt ved en omlægning af tale-høreundervisning til rådgivning. PPR varetager undervisning, rådgivning og vejledning på tale-høreområdet på skolerne. Indsatsen vedrører elever med sproglige vanskeligheder som forsinket sproglig udvikling, udtalevanskeligheder, stammen og forkert brug af stemmen. Herudover en indsats for elever med hørenedsættelser, hvor der er brug for vejledning om brug af udstyr, vejledning i undervisning af elever med hørenedsættelser samt undervisning i fonologi, da udtale især volder vanskeligheder for hørehæmmede. Forslaget betyder, at PPR omlægger den indsats, der gives til elever med sproglige og hørerelaterede vanskeligheder til rådgivning. Efter besparelsen vil PPR i begrænset omfang varetage tale-høreundervisning af eleverne. Indsatsen vil i stedet omfatte rådgivning af lærere og forældre om, hvordan de kan hjælpe disse elever. Konkret beskæres skoleområdet med ca. 50 pct.af de medarbejdertimer, tale-hørelærerne bruger på opgaven nu. Konsekvensen er, at elever, der ikke ved skolestart er afhjulpet tale-sprog-hørevanskeligheder, alene tilbydes hjælp gennem rådgivning af lærere og forældre og i begrænset omfang tilbydes undervisning. Det kan medføre en yderligere forsinket læseindlæring for denne gruppe børn. Hertil kommer konsekvensen socialt og trivselsmæssigt af ikke at mestre sprog/udtale alderssvarende. Den sammenhængende indsats mellem daginstitution og indskoling vil blive reduceret. Driftsudgifter Driftsindtægter
9 Nr. R-308 Befordring til specialundervisning Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Der foreslås en besparelse i Budget på udgifterne til befordring af elever til specialundervisning på brutto kr. fra 1. januar Der er ikke et selvstændigt budget til befordring, så befordringsudgiften på specialundervisningsområdet indgår som en del af det samlede specialundervisningsbudget. Bruttoudgifterne til befordring af elever til specialundervisning er faldet fra 14,6 mio. kr. i 2011 til 9,3 mio. kr. i Det skyldes primært en stram administrativ styring, der blandt andet har betydet, at flere elever nu tager offentlige busforbindelser til og fra skole. Effektiviseringen af befordringen var en nødvendig del af bestræbelsen på at overholde budgettet på hele specialundervisningsområdet, herunder muligheden for at opretholde kvaliteten i tilbuddene. I Budget blev det besluttet, at der med fuld virkning i 2016 skulle spares brutto 1,5 mio. kr. på befordringen af eleverne til specialundervisning. Det skulle blandt andet ske gennem et udbud af befordringen. Befordringen af specialundervisningselever har været i udbud fra 1. august Det vurderes, at udbuddet samlet set har en årlig besparelseseffekt på 2,4 mio. kr. I budget blev der yderligere reduceret med kr. til befordring af specialundervisningselever. Den daglige administration af befordringsopgaven i forlængelse af udbuddet har vist sig større end forventet. Samtidig kræver fastholdelsen af de administrative effektiviseringer en løbende og tæt indsats. Det foreslås derfor, at der anvendes kr. af den foreslåede besparelse til styrkelse og fastholdelse af den administrative indsats på området. Nettobesparelsen vil herefter være kr. Som en forudsætning for besparelsen er medtaget, at kommunen ikke fremover varetager konfirmationskørsel til specialundervisningselever. Kommunen er udelukkende forpligtiget til befordring til og fra elevens hjemadresse og skolen. Det vurderes, at der samlet anvendes resurser på ca kr. årligt til administration og betaling af taaer til konfirmationskørsel af specialundervisningselever. Børn og Skole har forhørt sig om praksis i nabokommuner eksempelvis Norddjurs og Randers, og de varetager ligesom Skive Kommune heller ikke opgaven. Udgifter til konfirmationskørsel af specialundervisningselever skal herefter varetages af de enkelte menighedsråd. Skal kommunen fortsat varetage befordringen til og fra konfirmationsforberedelse foreslås en besparelse på kr. fra 1. januar Som følge af effekten af udbuddet og en fortsat tæt styring af befordringsområdet forventes at befordringen, efter den foreslåede besparelse på netto kr., kan opretholdes med det nuværende serviceniveau uden at belaste de øvrige områder af det samlede specialundervisningsbudget (undervisning og fritid).
10 Driftsudgifter Driftsindtægter
11 Nr. R-309 Øget overgang fra børnehaver til førskoletilbuddet Politikområde 302 Dagtilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet I Budget blev det besluttet, at førskoletilbuddet skal tilbydes på alle folkeskoler i Favrskov Kommune fra 1. marts Tilbuddet betyder, at børnehavebørnene overgår til SFO 1. marts i det år, som børnene begynder i skole 1. august. Favrskov Kommune har i dag førskoletilbud i Hadsten by, Voldum og Selling/Hadbjerg samt Laurbjerg. I Hadsten-området vælger alle forældre at benytte sig af førskole/sfo tilbuddet 1. marts. I budgettet blev det besluttet, at ordningen skal være et tilbud. Det betyder, at forældre kan vælge ikke at sende deres barn i førskole/sfo 1. marts, men vente til den ordinære indskrivning i skole/sfo med start 1. august. Ved en antagelse om at halvdelen af eleverne vælger førskole fra marts 2016, blev besparelsen i Budget beregnet med halv effekt i 2016 og i overslagsårene. På baggrund af dialog med ledere og forældre forventes at alle børn, på de skoler, hvor der tilbydes førskole, vil vælge tilbuddet fra 1. marts juni 2015 besluttede Byrådet at etablere førskoletilbud på alle skoler i Favrskov Kommune, på nær Haldum- Hinnerup Skolen og Rønbækskolen, da det vil være et relativt stort anlægsprojekt at etablere førskoletilbud på de to skoler. Præstemarkskolen i Søften har rullende indskoling og har derfor ikke førskoletilbud. Besparelsen er således beregnet ud fra en forudsætning om, alle skoler på nær Haldum-Hinnerup Skolen, Rønbækskolen og Præstemarkskolen kan tilbyde førskole fra 1. marts Erfaringerne fra Hadsten viser stor forældretilfredshed med førskoletilbuddet. Endvidere betyder en tidligere overgang fra børnehave til førskole/sfo af de ældste børn i foråret og forsommeren, at kommunens udgifter er lavere. Den tidligere overgang betyder, at ressourcetildelingen (personaletimer) pr. barn reduceres med 2,09 timer pr. uge. Dette kan have betydning for den pædagogiske indsats, der ydes i forbindelse med understøttelse af de skoleforberedende aktiviteter. Det kan ligeledes have betydning for de kompetencer, der forventes et barn har tilegnet sig, når barnet starter i 0. klasse. En måde at imødekomme og sikre at børnene får de bedste betingelser ved overgang fra børnehave til SFO 1. marts er, at medarbejdere fra dagtilbud flyttes med over i SFO en samtidigt med børnene. Der vil derved blive skabt en sammenhæng i barnets overgang fra det ene pasningsområde til det andet. Normering i børnehaven: 5,07 timer pr. uge Normering i SFO: ca. 2,98 timer pr. uge Forskel: 2,09 timer pr. uge SFO har i dag en resursetildeling på 2,45 timer pr. uge pr. barn + en grundtildeling på 20 timer som er uafhængig af antal børn. Med de børnetal, der er forudsat i beregning af forslaget, er den gennemsnitlige samlede norme-
12 ring pr. barn i SFO ca. 2,98 timer pr. uge. Besparelsen er beregnet på baggrund af 289 børn fordelt på 5 førskoletilbud. Der fremlægges en anlægsblok til etablering af førskoletilbud på Haldum-Hinnerup Skolen og Rønbækskolen i marts 2017 (se A301 Førskoletilbud på Haldum-Hinnerup Skolen og Rønbækskolen ) kr. (2016 p/l.) Førskoletilbud på alle skoler på nær HH-skolen, Rønbækskolen og Præstemarkskolen Førskoletilbud på alle skoler Merudgift på SFO-området Reduktion på dagtilbudsområdet Samlet nettobesparelse Indregnet i budget Besparelse Den samlede nettobesparelse ved førskoletilbud er beregnet til 2,739 mio. kr. fra 2016 og frem. Førskoletilbuddet medfører en merudgift på SFO-området på netto 2,528 mio. kr. samtidig med, at det medfører en reduktion på dagtilbudsområdet på netto 5,267 mio. kr. Heraf er de 2,000 mio. kr. er indregnet i budget Hvis A301 bliver vedtaget, sådan at førskoletilbuddet kan etableres på HH-skolen og Rønbækskolen, vil den samlede nettobesparelse ved førskoletilbud i 2017 og frem blive 3,930 mio. kr. Førskoletilbuddet medfører en merudgift på SFO-området på netto 3,542 mio. kr. samtidig med, at det medfører en reduktion på dagtilbudsområdet på netto 7,472 mio. kr. Heraf er de 2,000 mio. kr. allerede indarbejdet i Budget Den samlede nettobesparelse ved forslaget er beregnet til kr. i 2016 og frem, idet det ikke er forudsat, at A301 vedtages. Driftsudgifter Driftsindtægter
13 Nr. R-310 Ændret områdestruktur i Hadsten reduktion af én områdelederstilling Politikområde 302 Dagtilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Som følge af ændring af områdestrukturen i Hadsten besluttede Byrådet 25. november 2014 at reducere området med én områdelederstilling. I 2015 blev provenuet ved reduktionen i dagtilbudsområdets budget. Fra 2016 og frem foreslås besparelsen at indgå som en reduktion i Dagtilbuds budget. Forslaget har ingen servicemæssige konsekvenser, da områdelederlønnen ikke er indregnet i områdernes budgetter. Lønudgiften til en områdeleder udgør kr. Da stillingen som områdeleder i et større område medfører flere administrative opgaver afsættes heraf kr. til køb af administrativ hjælp 10 timer om ugen. Herefter resterer kr. Hovedparten af disse udgifter er omfattet af forældrebetaling, derfor vil reduktionen i antallet af områdeledere medføre et lavere udgiftsmæssigt grundlag for takstberegningen og der igennem et tab af indtægter. Nettobesparelsen i 2016 og overslagsårene udgør derfor kr. Ved indstilling til Byrådet i november 2014 var forældrebetalingen og køb af administrativ hjælp ikke indregnet, hvorfor beløbet var kr. Nettobesparelsen udgør kr. i 2016 og overslagsårene. Driftsudgifter Driftsindtægter
14 Nr. R-311 Færre områdeledere i Hammel og Hinnerup Politikområde 302 Dagtilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det forslås, at antallet af områdeledere reduceres fra ni til syv. Forslaget betyder, at ledelsesstrukturen fra Hadsten, som Byrådet vedtog 7. oktober 2014, også udrulles i Hammel og Hinnerup området. Det vil sige, at både Hammel og Hinnerup vil gå fra tre til to områder, og blive opdelt i Hammel by og Hammel opland samt Hinnerup by og Søften/Korsholm. Hammel by: Børnehaven Søndervang Børnehaven Filuren DII Grævlingehulen Naturbørnehaven Klintholm Børnehaven Skovvang Børnehaven Krudtuglen Hinnerup by: Fuglereden Toppen Bymarken Elmegården Rønbækken Børnehaven Nørreskoven Hammel opland: DII Børnely i Farre Børnehaven Lærkereden i Lading DII Trekløveren i Sall Søften/Korsholm: Mælkevejen i Søften Børnehaven Engen i Søften Korsholm Børnehave Konsekvensen af forslaget vil være nedlæggelse af to områdelederstillinger. Forslaget har ingen servicemæssige konsekvenser for daginstitutionsområdet. Forslaget skal ses som følge af det faldende børnetal, som blandt andet har betydet nedlæggelse af Engly i Hammel by. Ved nedlæggelse af stillinger vil der være minimum 6 måneders opsigelse, plus en høringsperiode på 3 uger, og 1-3 måneders fratrædelsesgodtgørelse alt afhængig af, hvor lang tid lederen har været ansat. Samlet set er der op til 10 måneders lønningsperiode efter nedlæggelse af en stilling. En del af besparelsen det første år skal derfor anvendes til finansiering af denne udgift. Derudover forslås der i lighed med tidligere reduktion af områdeleder, som besluttede 5. februar 2015, at der afsættes midler til kompetenceudvikling og følgeudgifter i forbindelse med dette. Da stillingen som områdeleder i et større område medfører flere administrative opgaver afsættes heraf kr. til hvert af de to områder til køb af administrativ hjælp 10 timer om ugen, dvs kr. i alt. Grundet ovenstående vil bruttobesparelsen i 2016 være ca kr. svarende til 2/12 af to områdelederstil-
15 linger på kr. (1,1 mio. kr. fratrukket kr. til køb af administrativ hjælp). I 2017 er bruttobesparelsen ca kr., da der udover de kr. til køb af administrativ hjælp afsættes kr. til kompetenceudvikling og uforudsete udgifter. Derefter er bruttobesparelsen fra 2018 på kr. Hovedparten af lønudgifterne er omfattet af forældrebetaling. Derfor vil reduktionen i antallet af områdeledere medføre et lavere udgiftsmæssigt grundlag for takstberegningen og derigennem et tab af indtægter. Nettobesparelsen i 2016 er således kr. og kr. i 2017 og i 2018 og Driftsudgifter Driftsindtægter
16 Nr. R-312 Tidligere overgang til børnehave: 2 år og 10 mdr. Politikområde 302 Dagtilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at børnene overgår fra dagpleje/vuggestue til børnehave, når børnene er 2 år og 10 måneder. Nettobesparelsen udgør 2,882 mio. kr. Forslaget vil pga. tidsfrister for opsigelser have halv effekt i I dag overgår børnene som hovedregel fra dagpleje/vuggestue til børnehave den måned, børnene fylder 3 år. I særlige tilfælde kan barnet tilbydes en børnehaveplads, når det er 2 år og 9 måneder. Forældrene kan afvise at tage imod tilbuddet, og vente til barnet fylder 3 år. Forældre, der i dag tager imod tilbuddet om en overflytning, når barnet er 2 år og 9 måneder, betaler dagplejetakst, til barnet fylder 3 år. Ved overgang til børnehave før barnet er fyldt 3 år, tildeles daginstitutionerne i dag ressourcetildeling svarende til en dagplejeplads. Muligheden for at overflytte børn, når de er 2 år og 9 måneder, fastholdes på samme vilkår, som beskrevet. Med forslaget starter børnene i børnehave den måned, hvor barnet fylder 2 år og 10 måneder. Forældrebetalingen reguleres samtidig ned til børnehavetakst, ligesom børnehaven modtager ressourcetildeling svarende til en børnehaveplads. Hvis børnene overgår fra dagpleje/vuggestue til børnehave, når barnet er 2 år og 9 måneder, vil nettobesparelsen udgøre 4,323 mio. kr. Sker overgangen ved 2 år og 11 måneder vil nettobesparelsen udgøre 1,441 mio. kr. Forslaget betyder, at børnenes tid i dagplejen/vuggestuen reduceres med to måneder, hvilket medfører en reduktion i antallet af 0-2 års pladser. Institutionerne vil med forslaget have behov for øget opmærksomhed på børnene i overgangen fra det ene pasningstilbud til det andet, da børnene nu er yngre. Medarbejdere skal øge opmærksomheden på en grundig overlevering. Børnene skal i højere grad understøttes både pædagogisk og praktisk (flere blebørn, flere børn skal sove mv.) i hverdagen, i børnenes første tid i børnehave. Der er i beregningen taget udgangspunkt i en årgang på årige, hvoraf 438 børn forventes i pasningstilbud. Det svarer til de forudsætninger, der ligger til grund for pasningsprognosen Der vil gennemsnitligt være 72 børn, der flytter to måneder tidligere i børnehave. Nettobesparelsen udgør 1,441 mio. kr. i Besparelsen har først fuld effekt i 2017, da der forventes en merudgift i forbindelse med personaletilpasning i Fra 2017 er besparelsen på 2,882 mio. kr. Driftsudgifter Driftsindtægter
17 Nr. R-313 Nedlæggelse af børnehaven Krudtuglen i Hammel Politikområde 302 Dagtilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet X Det forslås, at Børnehaven Krudtuglen i Hammel nedlægges september Baggrunden for forslaget er at Pladsanalysen for viser et overskud af pladser på 3-6 års området i Hammel by på 48 pladser i 2015 stigende til 52 pladser i Krudtuglen har en grundnormering på 50 børnehavebørn og et fysisk maks. på 93 børn. Nedlæggelse af Krudtuglen forudsætter etablering af ca års pladser i én af de øvrige børnehaver i Hammel By. Derfor foreslås en udvidelse af kapaciteten i Klintholm (se A-311 Udvidelse af Klintholm ). Børnehaven Klintholm har i dag en grundnormering på 36 børn og et fysisk maks. på 46 børn. Forslaget om at udvide Klintholm skal ses i lyset af, at Klintholm er en mindre børnehave. En udvidelse vil give mulighed for stordriftsfordele. Ligeledes forventes væksten i Hammel by at være i Vadstedområdet, hvor netop Klintholm er beliggende. Klintholm vil kunne stå klar september 2016, hvorfor nedlæggelse af børnehaven Krudtuglen foreslås der. Der henvises til: Pladsanalysen for dagtilbud og A311 Udvidelse af Klintholm. Det faldende børnetal i området giver både pædagogiske og økonomiske udfordringer. Kvaliteten i det pædagogiske arbejde i små enheder udfordres af, at få medarbejdere skal løfte og kvalitetssikre den samme opgave som i de større enheder. Det er også vanskeligt at dække hele åbningstiden i en lille enhed med få medarbejdere. Nedlæggelsen af Krudtuglen betyder, at en række af de nuværende driftsudgifter falder bort. Der forventes ikke servicemæssige konsekvenser ved forslaget. Sammenlægningen vil betyde stordriftsfordele, herunder bortfald af en række faste beløb pr. institution. Hovedparten af udgifterne i institutionerne på dagtilbudsområdet er børnetalsafhængige og vil ikke blive påvirket af en lukning. Ved en sammenlægning af institutionen kan der påregnes en besparelse ved knæk ved barn nr. 41. Ressourcetildeling for 3-6 årige er 5,07 timer pr. barn pr. uge (inklusiv daglig ledelse) op til og med barn nr. 40. Fra barn nr. 41 er ressourcetildelingen 4,90 timer pr. barn pr. uge (inklusiv daglig ledelse). Derudover kan der opnås en besparelse på de øvrige driftsudgifter til administration, it-udgifter, legepladsvedligeholdelse og løsøreforsikring. Hovedparten af udgifterne er omfattet af forældrebetaling. Derfor vil en lukning medføre et lavere udgiftsmæssigt grundlag for takstberegningen og derigennem betyde et tab af indtægter. Ifølge de bygningsmæssige beregninger er det forudsat, at det kun er børnehaven i bygningen der lukkes ikke Ungdomsklubben på Gården.
18 I budget indgår forslag til forbedring af fritidstilbud og ungdomsklub på Gården (se A304 Fritidstilbud og ungdomsklub i Hammel - Gården). Vedtages anlægsblokken bortfalder nedenstående bygningsmæssige udgifter ikke. Ejendomscentrets bygningsmæssige udgifter til Børnehaven Krudtuglen vil falde bort ved en lukning. Dette dækker udgifter til indvendig vedligeholdelse, udenomsarealer, vandafledning, forsikring, el, vand, varme og rengøring. Der regnes med tomgangsdrift i ét år efter sammenlægningen. Den fulde besparelse på bygningsdrift kan opgøres til kr. pr. år efter bortfald af indtægt fra forældrebetaling. Ved nedlæggelse pr. 1. september 2016 vil nettobesparelsen i 2016 udgøre kr. I 2017 vil der være udgifter til tomgangsdrift frem til september, hvorefter der opnås den fulde besparelse på de bygningsmæssige driftsudgifter. Nettobesparelsen udgør kr. i 2017 og kr. i 2018 og frem. Samlet set udgør den årlige besparelse kr. i Tilpasses kapaciteten i kommunen ikke, vil det medføre merudgifter til tabte pladser som følge af institutionens sikring af budget til 36 børn. For Hammel-området er der ikke for nuværende tabte pladser. Men Klintholm har færre end 40 børn, og risikerer derfor i de kommende år med faldende børnetal at komme under 36 børn og dermed udløse udgifter til tabte plader. Der fremsendes sideløbende med dette forslag et forslag til anvendelse af Krudtuglens lokaler til fritidstilbud i Hammel (A-304 og A-305). Ved vedtagelse af hhv. A-304 Fritidstilbud og ungdomsklub på Gården i Hammel eller A-305 Anlægspulje SFO-klub på Søndervangskolen og Skovvangskolen og ungdomsklub på Gården, vil den foreslåede besparelse på bygningsdrift bortfalde. Driftsudgifter Driftsindtægter
19 Nr. R-314 Nedlæggelse af Ulstrup Børnehave Politikområde 302 Dagtilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det forslås, at Ulstrup Børnehave nedlægges august Baggrunden for forslaget er, at Pladsanalysen for viser et overskud af pladser på 3-6 års området i Ulstrup by på 17 pladser i 2015 stigende til 21 pladser i Ulstrup Børnehave har aktuelt en normering på 36 børnehavebørn og et fysisk maks. på 46 børn. Ved nedlæggelse af Ulstrup Børnehave vil der være behov for etablering af ca års pladser i én af de øvrige børnehaver i Ulstrup, hvorfor der anbefales en udvidelse af kapaciteten i Naturbørnehaven (se A310 Udvidelse af Naturbørnehaven i Ulstrup ). Da ombygningen af Naturbørnehaven forventes afsluttet 1. august 2016 vil nedlæggelse af Ulstrup børnehave ske august Naturbørnehaven i Ulstrup har i dag en grundnormering på 40 og et fysisk maks. på 48. At der peges på udbygning af Naturbørnehaven skal ses i lyset af den tætte beliggenhed og mulighed for samarbejde mellem Naturbørnehaven og Børnehuset Spiren. Begge institutioner har i dag samme daglige leder. Med forslaget vil Naturbørnehaven og Børnehuset Spiren fremover betragtes som én enhed, men med to særskilte indskrivninger i lighed med Vesterskovvej i Hadsten. Samtidig ligger begge børnehaver tæt på Ulstrup Skole, hvilket giver stor mulighed for anvendelse af skolens arealer. Der henvises til: Pladsanalysen for dagtilbud og A-310 Udvidelse af Naturbørnehaven i Ulstrup. Det faldende børnetal i området giver både pædagogiske og økonomiske udfordringer. Kvaliteten i det pædagogiske arbejde små enheder udfordres af, at få medarbejdere skal løfte og kvalitetssikre den samme opgave som i de større enheder. Det er også vanskeligt at dække hele åbningstiden i en lille enhed med få medarbejdere. Nedlæggelse af Ulstrup Børnehave betyder, at en række af de nuværende driftsudgifter falder bort. Der forventes ikke servicemæssige konsekvenser ved forslaget. Ved lukning af institutionen vil der med udgangspunkt i den nuværende ressourcetildelingsmodel kunne påregnes en besparelse ved knæk ved barn nr. 41. Derudover vil der kunne opnås en besparelse på de øvrige driftsudgifter til administration, it-udgifter, legepladsvedligeholdelse og løsøreforsikring. Hovedparten af disse udgifter er omfattet af forældrebetaling. Derfor vil en lukning medføre et lavere udgiftsmæssigt grundlag for takstberegningen og derigennem betyde et tab af indtægter. Ejendomscentrets bygningsmæssige udgifter til institutionen reduceres ved en sammenlægning. Det gælder udgifter til indvendig vedligeholdelse, udenoms arealer, vandafledning, vandforbrug, forsikring, el, varme og rengøring. Der regnes med tomgangsdrift i ét år efter sammenlægningen.
20 Den fulde besparelse på bygningsdrift kan opgøres til kr. pr. år, efter bortfald af indtægt fra forældrebetaling. Samlet set udgør den årlige besparelse kr. fra Ved nedlæggelse pr. 1.august 2016 vil nettobesparelsen i 2016 udgøre kr. I 2017 vil der være udgifter til tomgangsdrift frem til 1. august, hvorefter den fulde besparelse opnås på de bygningsmæssige driftsudgifter. Tilpasses kapaciteten i kommunen ikke, kan det medføre merudgifter til tabte pladser som følge af institutionens sikring af budget til 36 børn. Ejendomscentret har i de kommende år og frem til 2020 registreret behov for bygningsvedligehold på Ulstrup Børnehave. Dette er estimeret til ca kr. til bl.a. renovering af tag, maling af vinduer og udskiftning af radiatorer. Hvis Ulstrup Børnehave lukkes kan disse bygningsudgifter undgås. Forslaget betyder, at Ulstrup Børnehave kan nedrives med henblik på etablering af boligområde, eller anvendes til andre formål. Vælges nedrivning, skal der påregnes en udgift til nedrivning og salgsomkostninger mv. på kr., som vil fragå et salgsprovenu. Den offentlige ejendomsvurdering er på 1,65 mio. kr. Driftsudgifter Driftsindtægter
21 Nr. R-315 Nedlæggelse af Socialfaglig Rådgivning Politikområde 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at den Socialfaglige Rådgivning nedlægges. Det betyder en reducering på 3,3 socialrådgivere, som arbejder på foranstaltningsområdet. Socialfaglig Rådgivning blev indført på skoler og i dagtilbud i Hammel/Thorsø/Ulstrup området fra januar Efter en evaluering af tilbuddet, blev det udvidet til hele kommunen i januar Der er fortsat stor tilfredshed med den Socialfaglige Rådgivning. Da der er tale om en kan opgave, som er af forebyggende karakter, kan den Socialfaglige Rådgivning nedlægges. Skoler, dagtilbud og andre samarbejdspartnere giver udtryk for stor tilfredshed med den Socialfaglige Rådgivning. Det tværfaglige samarbejde, som etableres med PPR, sundhedsplejen og Børn og Familie i forhold til tidlig indsats og forebyggelse i skoler og dagtilbud har haft stor betydning i arbejdet med sårbare børn og unge samt med inklusion. Antallet af underretninger er steget markant i de sidste to år. I 2012 var der 377 underretninger, stigende til 732 underretninger i 2013, 741 underretninger i 2014 og fra januar til og med juni 2015 var der414 underretninger. Den voldsomme stigning fra 2012 til 2013 kan skyldes, at den Socialfaglige Rådgivning har været med til at sætte et større fokus på børns mistrivsel. Det vurderes, at den Socialfaglige Rådgivning giver mulighed for, at der iværksættes en tidlig indsats, som vurderes at betyde behov for mindre indgribende foranstaltninger senere. Det er en væsentlig forebyggende indsats. Driftsudgifter Driftsindtægter
22 Nr. R-316 X Forslag Reduktion på det rammebelagte specialiserede socialområde (børneområdet) Politikområde 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet X KKR (Kommunekontaktråd) har 20. april 2015 besluttet, at der i styringsaftalen indskrives følgende: Der foretages en reduktion af taksterne med minimum 3 % i perioden , med mulighed for, at medregne en reduktion af taksterne som er gennemført i Dette gælder tilbud under den sociale rammeaftale, som er indgået mellem de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland. På børneområdet i Favrskov Kommune er kun Åhuset omfattet af rammeaftalen. En konsekvens af takstreduktionen er, at driftsbudgettet hos Åhuset skal være reduceret med 3 % senest i Derudover vil Favrskov Kommune opnå en besparelse på de pladser (omfattet af rammeaftalen), som kommunen køber hos andre kommuner i regionen eller Region Midtjylland. Kommunerne bestemmer selv, på hvilke tilbud takstreduktionen placeres. Tilsvarende medfører nedsættelsen af taksterne i Favrskov en reduceret salgsindtægt fra de pladser, som sælges til andre kommuner. Det foreslås, at taksterne i Favrskov Kommune reduceres med 1 % svarende til kr. i hvert år de kommende tre år. I 2018 vil det give en samlet besparelse på ca kr. på udførerbudgettet. Besparelsen på køb i andre kommuner i regionen og i Region Midtjylland er ca kr. pr. år, mens kommunens indtægter fra andre kommuner falder med ca kr. årligt. I alt vil der på børneområdet kunne forventes en nettobesparelse på kr., når reduktionen er fuldt ud implementeret i Det er forudsat i beregningen, at de øvrige kommuner i regionen og Region Midtjylland i samme periode ligeledes reducerer taksterne med 1 % årligt. Tabellen nedenfor viser fordelingen af besparelsesforslaget mellem udførerområdet og bestillerområdets køb og salg af pladser. I alt forventes en besparelse på kr., som indarbejdes i budget kr. (2016 p/l) Budget 2016 Besparelse udførerområdet -57 Besparelse køb af pladser -148 Mindreindtægter salg af pladser 17 Samlet -188 Til budgetlægningen for vil der blive fremlagt en ny reduktionsblok.
23 Reduktioner på udførerområdet realiseres ved effektiviseringer og nedsættelse af serviceniveauet. Driftsudgifter Driftsindtægter
Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag
Nr. R-101 Effektivisering på alle områder Politikområde Tværgående Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Alle budgetter til serviceudgifter reduceres med 0,75
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag
Nr. R-301 Bortfald af kompetenceudviklingsmidler på skoleområdet i 2017 Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at
Læs mere9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget
9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring
Læs mereBilag 3: Økonomien i folkeskolereformen
Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2015 Driftsforslag
Nr. R-101 Reduktion i budgettet til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Favrskov Kommune er selvforsikrende
Læs mereNotat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.
Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag
Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereØkonomien i folkeskolereformen.
Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereTillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11
Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller
Læs mereFolkeskolereformens økonomi
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,
Læs mereØkonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014
Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen
Læs mere- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)
Notat Sagsnr.: 2013/0007982 Dato: 25. februar 2014 Titel: Skolereform - Overordnet økonomi Sagsbehandler: Søren Holst Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1. Baggrund Folkeskolereformen, der indfases
Læs mereUdvalg for skole og ungdomsuddannelse
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
21. februar 2014 Dok.nr. 26438-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mere:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves
Læs mereForslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet
Notat Postadresse: Favrskov Kommune Børn og Skole Sekretariatet Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 27. januar 2016 Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen
Læs mereNotat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b
Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende
Læs mereI - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU
I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skoleudvalget - I Sagsnr.: 14/6716 Baggrund Som en del af implementering
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne
Læs mereDagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal
Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole Nr. 2019 2020 2021 2022 Investering LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder -0,10-0,10-0,10-0,10 0,00 Skoler 0.-9. klasse LAER 6 LAER 7 Ændring af aldersgrupper for opkrævning
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag
Nr. A-301 Opgradering af faglokaler på skoleområdet 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at der afsættes en anlægspulje på 2 mio. kr. årligt i 2017 og overslagsårene til at opgradere faglokaler
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag
Nr. A-301 Førskoletilbud på Haldum-Hinnerup Skolen og Rønbækskolen 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at der afsættes et rådighedsbeløb i 2016 og 2017 til udbredelse af førskoletilbuddet på
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2018 Anlægsforslag
Nr. A-301 Opgradering af faglokaler på skoleområdet 301 Folkeskoler- og fritidstilbud Det foreslås, at der afsættes en anlægspulje på 8 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. i overslagsårene således, at der gives
Læs mereSU 1 Ungetilbud - omstrukturering
Økonomiafdelingen Drift - Udvidelsesforslag til Budget 2009-2012 SU 1 Ungetilbud - omstrukturering Driftsudgifter 1.100 500-1.000 Driftsindtægter Netto 1.100 500-1.000 Klub Furesø har siden 1. august 2007
Læs mereBeregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:
Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende
Læs mereBUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen
BUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen BUPL skal hermed svare på kommunens høringsmateriale vedrørende implementering af den kommende skolereform i Næstved Kommune.
Læs mereBilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato
Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.
Læs mereOplæg til fremtidig organisering af SFO og juniorklubtilbud i Norddjurs Kommune
16. juni 2016 Oplæg til fremtidig organisering af SFO og juniorklubtilbud i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017, at der skal foretages en vurdering
Læs mereForslag til reduktioner 2016-19
Forslag til reduktioner 2016-19 Nr. Reduktionsforslag 2016 2017 2018 2019 Tværgående R-101 Effektivisering på alle fagområder -8.900-8.900-8.900-8.900 R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag
Nr. U-301 Forslag Harmonisering af normeringen i distriktsspecialklasserne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at kommunens seks distriktsspecialklasser for elever med generelle
Læs mereBørneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711
Læs merePasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn
Læs mereNOTAT: Demografinotat budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer
Læs mereUdtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten
Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune 1. Konklusion Byrådet behandlede den 18. november 2015
Læs mereGodkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.
Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning
Læs mereKapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser
Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i 2019 til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser
Læs mereNOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017
Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med
Læs mereSocialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227
Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)
Læs mereTema: Gældende før lovændring: Gældende nu: Hvad og/eller hvordan? Beslutningskompetence 2019/2020
Oversigt over justering af folkeskolereformen Dagtilbud og Undervisning d. 10. maj 2019 Tema: Gældende før lovændring: Gældende nu: Hvad og/eller hvordan? Beslutningskompetence 2019/2020 Fastsættelse af
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereOpvækst- og Uddannelsesudvalget
Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 17.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)
Læs mereAnm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.
Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereNotat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015
Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til
Læs mereMål og Midler Klubber
Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Læs mere5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget
5. FOLKESKOLER Fra august 2014 skal den nationale Folkeskolereform implementeres med betydelige indvirkninger på budgettets sammensætning på skolerne. I skrivende stund er det endelige lovforslag fremsendt
Læs mereForslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet
Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereHandleforslag på Skoleudvalgets område
SU 1 Ledelsesstruktur Funktion Skoleområdet Det anbefales at serviceharmonisere ledelsesstrukturen på skolerne i ny Køge Kommune (side 10-11) som vedtaget i Køge Kommune, således at skoleledelsen på en
Læs mereSKOLE- OG BØRNEUDVALGET
SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning Skolefritidsordninger
Læs mereDemografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget
BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af
Læs mere, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.
, Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag
Læs mereUndervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016
Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhedspolitik (tværgående) Sundhedsplejen tilbud til småbørnsfamilier Sundhedsplejen
Læs mereNotat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel )
Notat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel ). Beskrivelse af modellen, baggrund samt historik. 2. Oversigt over budgetreduktioner, der omfatter
Læs mereElever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt
Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som
Læs mereResultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER
Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Udvalg: Børneudvalget Politikområde: 11 Dagpasning Dato: 23. august 2010 Udfyldt af: Johnni Helt I 2011-priser i hele tusinder
Læs mereMål og Midler Klubber
Fokusområder Følgende indsatsområde vil være genstand for særlig opmærksomhed i udviklingen af klubstrukturen i Viborg Kommune Ressourcetildelingsmodellen Sammenlægning af klubber - leder af flere klubber
Læs mereBESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET
SIDE 1/5 BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDSTILLING: Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget: 1. At der ikke foretages kapacitetsmæssige tilpasninger
Læs mere1 Undervisnings- og Børneudvalget
1 Undervisnings- og Børneudvalget Politikområde 12: Dagtilbud 0 6 årige 1.1 Ændret forældrebetaling vedr. børn i specialtilbuddene Æsken og Galaksen Der er lovgivningsmæssigt grundlag for at opkræve forældrebetaling
Læs mere1 Undervisnings- og Børneudvalget
1 Undervisnings- og Børneudvalget Politikområde 12: Dagtilbud 0 6 årige 1.1 Ændret forældrebetaling vedr. børn i specialtilbuddene Æsken og Galaksen Der er lovgivningsmæssigt grundlag for at opkræve forældrebetaling
Læs mereNotat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:
Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende
Læs mereNedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v.
Notat Opgaver og udfordringer i Børn og Skole Børn og Skole består følgende fire områder med hver sin chef: Sekretariatet Børn og Familie Dagtilbud Skole Postadresse: Favrskov Kommune Borgmestersekretariat
Læs mereHelhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige
Læs mereØkonomiske konsekvenser og personaleændringer
Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer
Læs mereUdvalg for dagtilbud og familier
Beslutning: Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. Sagsnr. i ESDH: 18/14065 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Byrådet Udvalget for dagtilbud og familier skal beslutte at indstille til
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde
Læs mereNOTAT: Spareforslag vedr. budget Skole- og Børneudvalget
Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 313770 Brevid. 3150117 NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Skole- og Børneudvalget 2. maj 2019 Baggrund Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser
Læs mereSKOLE- OG BØRNEUDVALGET
SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning Skolefritidsordninger
Læs mereBørn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål
Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13
Læs mereUdvalg Børne- og Skoleudvalget
REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug
Læs mereI dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereTiltag til nedbringelse af evt. merforbrug:
Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: I denne budgetopfølgning er effekten af overførsler vedrørende 2009 ikke udmøntet i korrigeret vedtagne budget, hvorfor det ikke afspejler sig i regnskabsafvigelsen.
Læs mereØkonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets
Læs mereUnderstøttende undervisning
Understøttende undervisning - Mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning Skoleudvalget, 17. november 2015 Lovgivning 16b
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen
Læs mereOrganisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag
23. januar 2014 Model 1 Samarbejds- og partnerskabsmodel. Modellen betyder en uændret organisering af fritidsområdet. Der indgås forpligtende samarbejds- og partnerskabsaftaler i forhold til blandt andet
Læs mereBUDGETFORSLAG BEHANDLING
BORGMESTEREN Den 27.8.2019 BUDGETFORSLAG 2020-1. BEHANDLING Jeg vil gerne knytte et par ord til førstebehandlingen af budgettet for det kommende år med tilhørende budgetoverslagsår. Det er nu anden gang,
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereVedtagne reduktioner i budget
Vedtagne reduktioner i budget 2019-22 Nr. R-101 Besparelse på indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Det foreslås, at budgettet til varer og tjenesteydelser
Læs mereForslag til økonomiske beredskab - Udvalget for Familie og Børn. Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter
Økonomisekretari atet Notat Til: Sagsnr.: 2010/15164 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: - Udvalget for Familie og Børn Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter Administrationen har
Læs mereRisbjergskolen. Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget
Risbjergskolen Risbjergskolen Risbjergvej 10-20 2650 Hvidovre Tlf: 3678 3997 www.risbjergskolen.hvidovre.dk Dato: 18.8.2016 Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget Hvidovre Kommune
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag
Nr. R-101 Lavere indbetaling til Sampension til tjenestemandspension 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Favrskov Kommune er forsikret hos Sampension i forhold til kommunens nuværende og fremtidige
Læs mereEtablering af SFO2 for 4. klasse
Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-
Læs merePuljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud
Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR
Læs mereI henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.
Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse
Læs mereMulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn
Økonomisekretari atet Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2010/01430 Dato: 10-03-2010 Sag: Sagsbehandler: Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn Thomas Christian Rafn Leder af Økonomi
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereNotat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011
Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er
Læs mereTil Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr
NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på forslag fra dagtilbudsledere til implementering af effektiviseringsmåltal I budget 2016 indgår et effektiviseringsforslag på dagtilbudsområdet, der udarbejdes
Læs mereBudgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:
Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,
Læs mereNedsættelse af tildeling (normering) til SFO
Udvalg BFU Børne- og Familieudvalget 8a SFO-området Nedsættelse af tildeling (normering) til SFO Forslaget indebærer at tildeling pr. barn i SFO nedjusteres. Hvis tildelingen nedjusteres betyder det en
Læs mereBudget 2018 og budgettildelingsmodeller
Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Børne- og Uddannelsesudvalgets budget 2018 (1.259,3 mio. kr. netto) 2 BU-mødet 7/3-2018 Dagtilbudsområdets budget 2018 (398,4 mio. kr. netto) Dagpleje Den centrale
Læs mereStrategisk blok - S05
Fortsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart Forsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart -500-500 -500-500 I alt netto -500-500 -500-500 På baggrund i tallene for 2017 er der
Læs mereBørnehavestart i alderen 2 år 10 mdr.
LÆRING OG UDVIKLING Emne Børnehavestart 2 år 10 mdr. Til Familie- og uddannelsesudvalget Dato 7. februar 2019 Udarbejdet af Sabrina Lund NOTAT Børnehavestart i alderen 2 år 10 mdr. I nærværende notat redegøres
Læs mere