Samlet for Social- og Sundhedsudvalget

Transkript

1 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center A C F O V s indstilling Antal medlemmer Voksne og handicap Job & Socialservice Hjemløsestrategi F F F F F Job & Socialservice Besparelse på forsorgshjem og krisecentre I F F I F Job & Socialservice Lokal døgndækning som alternativ til eksterne midlertidige botilbud F F F F F Job & Socialservice Merudgifter til voksne, Servicelovens 100* F F F F F Job & Socialservice Rammebesparelse på Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) F F F F F Job & Socialservice Specialpædagogisk bistand til voksne F F F F F Sundhed & Pleje Udvidelse af hjælpemiddeldepot - Nøddepot, Erstatningsdepot F F F F F 5.03 Hjemmepleje Sundhed & Pleje Færre ældre end forudsat i befolkningsprognose F F F F F Sundhed & Pleje Kvalitetsudviklingspuljen F F F F F Sundhed & Pleje Lukning af café på Møllehøj og Nældebjerg U U U U U Sundhed & Pleje Udbud af madservice F F F F F Sundhed & Pleje Konkurrenceudsættelse af hjemmepleje i distrikt Syd F F F F U 5.04 Budgetområde Sundhed & Pleje Genoptræningsenheden F F F F F Sundhed & Pleje Reduktion af udgifter til liggedage F F F F F Resultat af udvalgets behandling Mål for prioriteringsrum Samlet for I kr priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt * Uden for servicerammen 1

2 sforslag til Hjemløsestrategi Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Job & Socialservice Hjemløsestrategi, ½ SKP-stilling Hjemløsestrategi, nødovernatning Besparelse på forsorgshjem I alt Budget 2014 * * * * Budget 2015 * * * * Budget 2016 * * * * Budget 2017 * * * * * Der er ikke et samlet til hjemløsestrategi. behandlede på sit møde den et forslag til hjemløsestrategi. Udvalget indstillede til ØPU og Byråd, at indsatsen for hjemløse styrkes gennem den i sagen beskrevne model B. Byrådet besluttede, at følge udvalgets indstilling den Model B indebærer, at der skal ske en lempelse af kriterierne for akutbolig for hjemløse borgere med social handleplan og hjemløse borgere i behandling. Desuden skal der prioriteres en ekstra social indsats i form af en opnormering med 0,5 stilling som støtte-/kontaktperson el.lign. Derudover indebærer Byrådets beslutning, at muligheden for at oprette nødovernatning skal undersøges. Endelig besluttede Byrådet, at de økonomiske konsekvenser skal beskrives nærmere og indgå i de politiske forhandlinger om prioriteringsrummet i Budget Hjemløse borgere med en social handleplan og hjemløse borgere i behandling. Fordele og ulemper Forslaget vil medvirke til at styrke indsatsen for hjemløse borgere. Afledte konsekvenser Forslaget forventes at medføre flere udgifter i størrelsesorden ca. 0,075 mio. kr. til enkeltydelser efter Aktivlovens 81 til indfrielse af huslejerestancer og indskudslån. Budgettet til enkeltydelser

3 efter Aktivloven er placeret på område 6.01 under EBU, og merudgiften indarbejdes derfor i skønskataloget sammen med andre ændringer i overførselsindkomsterne. Endvidere forventes forslaget at medføre merudgifter på ca. 0,025 til 0,050 mio. kr. årligt i fraflytteregninger. Fraflytterregninger afholdes som lån, for de boliger, hvor Greve Kommune har anvisningsretten og har givet fraflytningsgaranti. En opnormering med 0,5 stilling som støtte-/kontaktperson eller lignende medfører en udgift på 0,205 mio. kr. årligt. Udgifter til et tilbud om nødovernatning skal vurderes nærmere, men nødovernatning forventes kun at blive aktuelt i få tilfælde. Umiddelbart skønnes udgiften at blive maksimalt 0,050 mio. kr. årligt. Den samlede udgift forventes således at blive ca. 0,250 mio. kr. - men skal som nævnt vurderes nærmere. En lidt nemmere adgang for hjemløse borgere til en bolig via akutlisten forventes at kunne medføre besparelser på udgifterne til hjemløse borgeres ophold på forsorgshjem. Hvor stor besparelse, der kan forventes skal vurderes nærmere. Det skønnes dog realistisk, at besparelsen kan beløbe sig til ca. 0,250 mio. kr. Dette bevirker, at forslaget om hjemløsestrategi i sin nuværende form er neutralt. BUDGETOPLÆG

4 sforslag til Lokal døgndækning som alternativ til eksterne midlertidige botilbud Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Job & Socialservice Døgndækning (forsøg i et år frem til derefter evaluering) Besparelse på tilbud efter Servicelovens Yderligere besparelse 107 (politisk forslag SSU ) I alt Budget % Budget % Budget % Budget % Dette ændringsforslag til Budget er en vurdering af virkningerne af døgnbemanding for borgerne, der bor i egen bolig i Freyas Kvarter som et alternativ til visitation til et midlertidigt botilbud efter Servicelovens 107. har en overordnet strategi om Flere lokale tilbud mest kvalitet for pengene. På området voksne med særlige behov arbejdes der derfor hele tiden på at udvide tilbudsviften i Greve Kommune og herunder på at etablere flere lokale tilbud inden for rammerne af Lov om Social Service (Serviceloven) i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV). har på møde den 4. marts 2013 (S9/ ) besluttet at igangsætte et pilotprojekt om døgndækning i PPV, hvor man til konkrete borgere vil tilbyde en udvidelse af bostøtten, så støtten er til rådighed hele døgnet for at bibeholde borgerne i nærmiljøet i Greve Kommune. Døgnbemandingen skal ses som et alternativ til at døgnplacere borgere i eksterne tilbud. Projektet skal derfor bl.a. afklare om døgndækning kan skabe så meget tryghed hos borgerne, at en døgnplacering i et tilbud uden for kommunen kan forhindres. Et andet mål for pilotprojektet er derfor også, at borgerne bevarer tilknytningen til lokalområdet og deres netværk. Pilotprojektet kører i foreløbigt et år, dvs. frem til og med marts 2014, da det i det tidsrum vil være muligt at registrere f.eks. antallet af henvendelser til nattevagten og årsager til henvendelserne, samt dokumentere effekten af indsatsen. Der vil løbende ske en gennemgang af indsatsen, så den hele tiden bliver justeret og tilpasset de visiterede borgeres behov. Pilotprojektet evalueres i 1.

5 kvartal 2014, og resultaterne forelægges med henblik på en beslutning om pilotprojektets videre forløb. Borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Aktuelt er der tale om borgere, som har en generel funktionsnedsættelse, herunder sindslidelse og tiltagende angst som primære problemstillinger. Borgerne har så massive problemer, at de også er omfattet af personkredsen for et midlertidigt botilbud (efter 107 i Serviceloven). Fordele og ulemper Pilotprojektet om døgnbemanding i Freyas Kvarter er igangsat i marts 2013, så der er ingen erfaringer endnu at basere en økonomisk vurdering på. Der er lagt forudsætninger ind i projektet omkring visitation af borgere og dermed også vurdering af økonomien i projektet. Projektet er oprettet som et forsøg netop for at afdække, om der reelt er basis for at skabe den type tilbud i Greve Kommune. Administrationen vurderer derfor, at det vil være problematisk allerede nu at tænke eventuelle besparelser ind på baggrund af forudsætninger og formodninger, uden at have konkrete erfaringer at forholde sig til. Ved s drøftelse af prioriteringsrummet den besluttede udvalget, at der i forslaget skal indarbejdes en forudsætning om en besparelse på kr., svarende til ca. gennemsnitsprisen for et eksternt midlertidig botilbud efter SEL 107. Udgiften til pilotprojektet er ca kr. pr. måned (ca kr. til dækning af eftermiddagsog aftentimer samt ferie og fravær og ca kr. til nattevagt), svarende til en samlet udgift på ca kr. i pilotprojektets løbetid. Den terede, gennemsnitlige udgift pr. borger i et tilbud efter Servicelovens 107 er kr. i Som nævnt oven for er det administrationens vurdering, at det på nuværende tidspunkt er for tidligt at estimere et eventuelt økonomisk potentiale i pilotprojektet. Ud fra de forudsætninger, som er lagt ind i forsøgsprojektet, forventes projektet på sigt at være billigere end døgnplacering i eksterne tilbud uden for Greve Kommune. Afhængigt af hvad evalueringen i foråret 2014 viser, vil det til være muligt at lægge eventuelle positive konsekvenser, hvis det besluttes, at projektet skal videreføres. I 2014 forventes det, at projektet vil kunne videreføres inden for centrets ramme. Et evt. potentiale vil kunne indgå i opfølgningen. Driftsudgiften til projektet med lokal døgndækning koster ca. 2,1 mio. kr. årligt, så alene for at opnå udgiftsneutralitet skal der kunne spares 3 helårspladser i eksterne botilbud á ca. 0,7 mio. kr. Evalueringen af projektet i foråret 2014 skulle vise, om dette er realistisk. s beslutning den om at indarbejde en besparelse svarende til prisen på et eksternt midlertidigt botilbud som følge af projektet betyder derfor, at det igangsatte projekt om lokal døgndækning nu forudsættes at medføre en reduktion på 4 helårspladser i eksterne botilbud. Det er efter administrationens vurdering en forudsætning, der meget vel kan vise sig at være for optimistisk, og det er fortsat administrationens anbefaling, at man bør afvente projektets evaluering, inden der indregnes besparelser. BUDGETOPLÆG

6 sforslag til Merudgifter til voksne, Servicelovens 100 Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Nej Merudgifter til voksne, SEL Statsrefusion I alt Budget % Budget % Budget % Budget % Efter servicelovens 100 skal kommunen yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til voksne med varigt nedsat funktionsevne. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne, og at udgiften ikke kan dækkes af anden lovgivning. Som opfølgning på en revisionsbemærkning implementerede Job & Socialservice i en generel styrkelse af sagsopfølgningen i sager med bevilling af merudgifter. Styrkelsen af opfølgningen har resulteret i, at der både i regnskab 2011 og regnskab 2012 har været brugt mindre end teret. På baggrund af regnskabstallene er der basis for at reducere tet med netto 0,225 mio. kr. Derudover har Folketinget med virkning fra 1. januar 2013 vedtaget en lovændring, der har betydet nedsat kompensation for merudgifter til langt hovedparten af borgerne med en merudgiftsbevilling. I Greve Kommune er kompensationen nedsat i ca. 90 % af sagerne som følge af lovændringen. Nedsættelsen er forskellig fra sag til sag, og afhænger af de konkrete merudgifter den enkelte borger har. Lovændringen medfører en besparelse på netto 0,175 mio. kr. n er borgere med nedsat funktionsevne, der er berettiget til merudgifter. Det drejer sig om ca. 55 borgere, hvoraf langt hovedparten får bevilget merudgifter på grund af diabetes eller cøliaki (glutenallergi).

7 Fordele og ulemper Ingen særlige bemærkninger. Der er tale om økonomiske konsekvenser af en tidligere gennemført styrket sagsopfølgning kombineret med ændret lovgivning. Afledte konsekvenser Det meste af besparelsen forventes opnået allerede i I Budgetopfølgning 1 er således indarbejdet en besparelse på 0,350 mio. kr. Forslaget medfører en besparelse brutto 0,800 mio. kr. Da der er 50 % statsrefusion på området, udgør den reelle nettobesparelse 0,400 mio. kr. Forslaget har fuld effekt fra Budget BUDGETOPLÆG

8 sforslag til Rammebesparelse på Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Job & Socialservice Rammebesparelse PPV I alt Budget % Budget % Budget % Budget % PPV (Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter) er Greve Kommunes eget tilbud til voksne med særlige behov. Til borgere i eget hjem yder PPV støtte og vejledning efter SEL 85 og opsøgende støtte-/kontaktpersonordning efter SEL 99. PPV er desuden driftsherre på 3 boligfællesskaber i Freyas Kvarter og 1 boligfællesskab på Skoleholmen. Desuden driver PPV Aktivhuset Freya, hvor der er beskyttet beskæftigelse efter SEL 103 samt Aktivitets- og samværstilbud efter SEL 104. I alt er ca. 200 borgere visiteret til ydelser fra PPV. Forslaget går ud på at gennemføre en rammebesparelse i PPV på 2 % af tet. Som nævnt er ca. 200 borgere visiteret til en eller flere ydelser fra PPV. Det forventes, at besparelsen primært vil blive udmøntet på støtten efter SEL 85 til borgere i eget hjem. Budgettet til 85-ydelser udgør ca. 80 % af PPV s samlede på 17,5 mio. kr. Fordele og ulemper Da der er tale om en rammebesparelse, kan der ikke på nuværende tidspunkt angives konkrete fordele og ulemper. Der har i de seneste 2-3 år været arbejdet målrettet på at udmønte s overordnede mål om Flere lokale tilbud - mest kvalitet for pengene. I den omlægning har PPV haft en nøglerolle, og vil også have det fremover. Det er vigtigt, at PPV har tilstrækkelig kapacitet til fortsat at medvirke til at udvide viften af lokale tilbud i Greve Kommune for voksne med særlige behov. PPV har i de senere år kunnet overføre positive beløb mellem årene.

9 Afledte konsekvenser Hvis forslaget vedtages, skal den konkrete udmøntning af besparelsen aftales i dialog med PPV. Det forventes også, at udmøntningen skal godkendes politisk. Når det konkrete forslag forelægges for, vil eventuelle afledte konsekvenser blive beskrevet. Forslaget medfører en besparelse på 0,350 mio. kr. årligt. Forslaget kan få fuld effekt fra BUDGETOPLÆG

10 sforslag til Specialpædagogisk bistand til voksne Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Job & Socialservice Specialpædagogisk bistand til voksne (politisk forslag SSU ) I alt Budget % Budget % Budget % Budget % Budgettet til specialpædagogisk bistand for voksne anvendes på 3 områder: 1. Objektiv finansiering af driften af landsdækkende specialtilbud (Blindeinstituttet, Kofoedsminde, Filadelfia m.fl.). Disse landsdækkende tilbud finansieres af alle landets kommuner efter indbyggertal. 2. Abonnement til SCR Kommunikation Roskilde (tidligere kaldet CSU Roskilde). Driften af SCR Kommunikation finansieres af en objektiv abonnementsmodel, hvor de 6 brugerkommuner (Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns) finansierer hver en andel svarende til indbyggertallet. SCR yder rådgivning, leverer hjælpemidler og varetager specialundervisning af børn og voksne med kommunikationshandicaps i brugerkommunerne. 3. Individuelle pladskøb til specialpædagogisk undervisning for særlige målgrupper. Har fortrinsvis været anvendt til bevilling af specialpædagogisk undervisningsforløb på Nyborgskolen for borgere med hørehandicap eventuelt i kombination med andre funktionsnedsættelser. Ca. 91 % af tet er bundet op af fast objektiv finansiering af landsækkende specialtilbud og abonnement til SCR Roskilde. Den del af tet kan der ikke spares på. Det skal supplerende bemærkes, at forskellige modeller for at ændre den nuværende abonnementsmodel vedr. SCR Roskilde blev grundigt analyseret i Analysen viste, at den nuværende model var den mest fordelagtige for Greve Kommune, og Byrådet besluttede derfor også den at fortsætte med nuværende model.

11 Budgettet indeholder imidlertid også 0,543 mio. kr. til individuelle pladskøb af specialpædagogisk bistand. Som nævnt er de individuelle pladskøb fortrinsvis gået til undervisningsforløb på Nyborgskolen, men der har også været udgifter til førerhundskursus for blinde borgere. I de 2 seneste regnskabsår har forbruget til individuelle pladskøb været således: År Udgift i kr. Anvendt til 1,6 helårsplads på Nyborgskolen førerhundskursus ,5 helårsplads på Nyborgskolen I 2013 har der pr. medio maj måned endnu ikke været udgifter, og i Budgetopfølgning 1/2013 er indarbejdet et skønnet mindreforbrug på 0,350 mio. kr. i Et undervisningsforløb på Nyborgskolen bevilges normalt for et skoleår ad gangen, fra august juni. Et skoleår (svarende til en helårsplads) koster ca. 0,450 mio. kr. Budgettet i 2014 kan dermed dække hvad der svarer til 1,2 helårsplads. Vi ved ikke på forhånd, hvornår der bliver brug for at bevilge individuelle pladskøb. Det foreslås dog at indarbejde en forudsætning om et gennemsnitligt årligt forbrug på 1,0 helårsplads til en pris svarende til Nyborgskolen dog kun 0,4 helårsplads i Sidstnævnte forudsætter, at der ikke bevilges individuelt pladskøb for skoleåret august 2013 juni Et på 0,4 helårsplads svarer til udgiften i året 2014 for 1 undervisningsforløb med skolestart fra august Borgere med behov for særlig socialpædagogisk bistand eller specialundervisning, som ikke kan varetages af SCR Roskilde. Drejer sig typisk om borgere med kommunikationshandicap eventuelt i kombination med andre funktionsnedsættelser. Fordele og ulemper På dette område er det i realiteten ikke muligt at lade bevilling af individuelle pladskøb afhænge af tets størrelse. Forslaget vil derfor ikke indebære ændringer i serviceniveau eller visitationspraksis. Der er imidlertid tale om et område, hvor bevillinger er sjældne, i et antal på 0-2 borgere årligt. Derfor er det også realistisk at indarbejde en forudsætning om et årligt forbrug på i gennemsnit 1,0 helårsplads (og 0,4 helårsplads i året 2014). Derudover ingen bemærkninger. Afledte konsekvenser Ingen bemærkninger. Forslaget medfører en forventet besparelse på 0,354 mio. kr. i 2014 og derefter 0,093 mio. kr. i overslagsårene. Besparelsen i 2014 bygger på den forudsætning, at der ikke sker individuelt pladskøb i skoleåret med start i august Hvis den forudsætning ikke holder, skal forslaget tilpasses. I givet fald vil et revideret forslag indgå i den politiske behandling efter sommerferien. BUDGETOPLÆG

12 sforslag til Kapacitetsudvidelse af hjælpemiddeldepoter Budgetområde: 5.02 Voksne og Handicap Sundhed & Pleje Kapacitetsudvidelse af hjælpemiddeldepoter I alt Budget Budget Budget Budget Forslaget vedrører kapacitetsudvidelse af hjælpemiddeldepot på Rehabiliteringscentret Hedebo og af nøddepoter på kommunens plejecentre. Formålet med at indkøbe flere hjælpemidler til Rehabiliteringscentret Hedebo er at øge tilgængeligheden til hjælpemidler for de borgere, der hjemtages til Hedebo fra sygehuset om aftenen og eller i weekenden. På den måde kan borgerne tages hjem hurtigere fra de regionale tilbud til det kommunale, da borgeren ofte har brug for hjælpemidler efter udskrivelse. Forslaget skal være med til at understøtte indsatsen i sundhedspolitikken, hvor der blandt andet er en klar målsætning om at reducere antallet af liggedage for færdigbehandlede borgere. Forslaget har sammenhæng til andet forslag i prioriteringsrummet om en besparelse på tet til liggedage. Desuden rummer forslaget en udvidelse af nøddepoter for hjælpemidler, så borgerne kan afhente et erstatningshjælpemiddel i weekender og helligdage. Udvidelsen skal således sikre, at borgerne fortsat har adgang til hjælpemidler ved akut opståede behov eller, hvis et hjælpemiddel går i stykker på ydertidspunkter. Der udvides med tryksårsmadrasser og toilet/badestole. Borgere på Rehabiliteringscentret Hedebo, i eget hjem eller på plejecentre, der har behov for hjælpemidler. Forslaget forventes at kunne have virkning fra januar 2014.

13 sforslag til Færre ældre end forudsat i befolkningsprognose Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje Sundhed & Pleje Justeret efter ældrebefolkning I alt Budget ,5 % Budget ,8 % Budget ,6 % Budget ,6 % Forslaget vedrører en regulering af tet til hjemmeplejeydelser i henhold til den seneste befolkningsprognose, så det færre antal ældre slår i gennem i tet Der er tale om en markant ændring i forhold til det tidligere forventede, hvorfor der ekstraordinært foretages en regulering forud for genberegningen af det demografiafhængige på ældreområdet i demografikataloget til Den nye befolkningsprognose viser, at det aktuelle antal ældre i Greve Kommune er lavere end forudsat ved demografiberegningerne til Det betyder, at der reelt er 22 personer færre for de årige og 31 personer for de 80+årige end hvad befolkningsprognose forventede i I alt betyder dette et lavere behov svarende til 3,0 mio. kr. i 2013, hvilket indgår i BO1. Center for Sundhed & Pleje vil følge tæt, om reguleringen afspejles i de faktiske aktiviteter og dermed i økonomien på ældreområdet. Modtagere af hjemmepleje Forslagets potentiale udgør 2,6 mio. kr. i 2014, 1,4 mio. kr. i 2015, 1,1 mio. kr. i 2016 og derefter. Forslaget kan få virkning fra 1. januar 2014.

14 sforslag til Kvalitetsudviklingspuljen Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje Sundhed & Pleje Kvalitetsudviklingspuljen I alt Budget % Budget % Budget % Budget % disponerer over en pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet ( formandspuljen ). Puljen understøtter medarbejderrettede aktiviteter i hjemmeplejen, lønmidler til udbudskonsulent og midler til kvalitetstiltag på ældreområdet. Forslaget vedrører primært besparelse i forhold til de medarbejderrettede aktiviteter, som de foregående år været brugt til løbende arrangementer og indsatser for personalet på centrene og i hjemmeplejen. Der vil fortsat være ca. 1,3 mio. kr. årligt tilbage i puljen til blandt andet kvalitetsudvikling blandt medarbejderne på ældreområdet. Medarbejdere i hjemmeplejen. Forslaget forventes at kunne have virkning fra januar 2014.

15 sforslag til Lukning af café på Møllehøj og Nældebjerg Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje Sundhed & Pleje Lukning af café på Møllehøj og Nældebjerg I alt Budget % Budget % Budget % Budget % Det foreslås at lukke caféerne på Møllehøj og Nældebjerg Plejecentre og i stedet skabe andre muligheder for samvær om måltidet nye spisetiltag. Caféområderne vil fortsat være åbne for beboere og borgere og kan anvendes til samvær, arrangementer mv., herunder også spisning. Der vil desuden fortsat være mulighed for at benytte cafétilbud til ældre på de to øvrige plejecentre i Greve Kommune; et i nord på Strandcentret og et i syd på Langagergård. Lukningen af caféerne giver en besparelse på kr. For at ældre, der stadig ønsker at benytte caféerne på Møllehøj og Nældebjerg plejecentre, fortsat kan spise sammen med andre, er der medregnet en udgift i forslaget på kr. om året til nye spisetiltag. Forslagets potentiale er hermed kr. Greve Kommune har en årlig udgift til driften af de to caféer på kr. svarende til besparelsen i forslaget. Det betyder, at hver spisende borger i de to caféer får et tilskud på ca kroner årligt eller 45 kroner per hverdag (250). besluttede ved behandlingen af prioriteringsforslaget den 6. maj 2013, at forslagets konsekvenser og målgruppe skulle uddybes til videre drøftelse ved den endelige behandling af prioriteringsrummet den 3. juni Konsekvenser Beboere og udefrakommende vil efter en eventuel lukning af de to caféer fortsat have adgang til caféområdet. Beboerne på plejecentrene er tilknyttet et leve/bo miljø, hvor de spiser.

16 Dagcentergæster kan benytte cafétilbud til ældre på de to øvrige plejecentre i Greve Kommune; et i nord på Strandcentret og et i syd på Langagergård. Flere gæster på Møllehøj bor i Karlslunde, og kan fremadrettet benytte caféen på Langagergård. De nuværende brugere af caféerne på Møllehøj og Nældebjerg vil fortsat have adgang til en café relativt tæt på deres bopæl. Daghjemsbrugere vil også fremadrettet kunne spise sammen i caféen på Møllehøj. Det kan indgå i udbuddet af madservice i 2014, at maden til brugerne skal leveres her. Pårørende spiser kun i begrænset omfang i caféerne i dag. Derfor kan der henvises til andre løsninger, f.eks. selv at tage mad og drikke med, der så kan nydes i den enkelte borgers bolig eller i det fælles caféområde. Medarbejdere og beboere i nærområdet, der køber mad i cafeen, evt. også selv medbringe mad. Nye spisetiltag For at skabe fornyelse og opretholde det sociale liv på de to plejecentre omkring måltidssituationen i caféområderne foreslås det, at der afsættes kr. årligt til at understøtte nye tiltag. Det kan eksempelvis være: Caféen drives af frivillige med tilbud til dagcentergæster, som Odense Kommune har gode erfaringer med. Udvidelse af den eksisterende og succesfulde ordning omkring spisevenner i Greve Kommune. Madklub med fællesspisning hver uge under et tema f.eks. kartoffeldag, Skal vi spise sammen i dag eller en højtid mv. på skift mellem Nældebjerg og Møllehøj plejecenter, hvor såvel beboerne, borgere, pårørende m.fl. kan deltage. En kommende leverandør på madområdet kan i samarbejde med centrene have tilbud til dagcentergæster og/eller lave forskellige arrangementer f.eks. op til en højtid, kartoffeldag mv. Der opsættes varmdriksautomater med kaffe, the mv. i de to caféområder Caféernes brugere, herunder borgere som er visiteret til daghjem og borgere udefra, som ønsker at spise et måltid i caféerne. I hverdagen benytter gennemsnitligt cirka 80 spisende borgere i alt cafétilbuddene på Møllehøj og Nældebjerg Plejecentre. I weekenden er antallet af brugere cirka det halve. Caféen på Møllehøj bruges i hverdagen af mellem personer og cirka det halve i weekenden. Caféen på Nældebjerg bruges i hverdagen af mellem 20 og 25 borgere og cirka det halve i weekenden. Mandag og fredag kommer et antal borgere i forbindelse med faste aktiviteter, disse borgerne køber primært kaffe/the og kage. Forslaget forventes at kunne have virkning fra januar BUDGETOPLÆG

17 sforslag til Udbud af madservice Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje Sundhed & Pleje Udbud af madservice I alt Budget % Budget % Budget % Budget % Forslaget vedrører udbud af madservice til borgere i eget hjem. Møllehøjs produktionskøkken vandt i 2009 det daværende udbud af madservice i Greve Kommune. Møllehøjs køkken har dog ikke formået at producere til den i kontrakten aftalte pris, hvorfor der har været efterbetaling af de øvrige leverandører på området. Byrådet besluttede den 29. januar 2013, at madservice samt drift af café på Møllehøj og Nældebjerg skal udbydes i Forslaget skal ses i sammenhæng med andet forslag i prioriteringskataloget om lukning af de to caféer. Hvis udbuddet gennemføres, betyder det, at køkkenet udelukkende har opgaven med at producere til Hedebos modtagekøkken, hvorfor en lukning af Møllehøjs produktionskøkken vil være aktuel. Produktionen til Hedebo skal således omtænkes i forbindelse med udbud af madservice i Udgiften til dette er medregnet i forslaget med et årsværk. Borgere der er visiteret til madservice. Forslagets potentiale opstår, idet det forudsættes, at der modtages konkurrencedygtige tilbud i samme prisleje som ved sidste udbud af madservice. Det forudsættes, at den aftalte pris i den nye kontrakt kan overholdes, så udgifterne til underskudsdækning og efterbetaling falder væk. Forslaget forventes at betyde en besparelse på 0,3 mio. kr. og vil kunne have virkning fra januar 2015, da udbuddet forventes gennemført i 2014.

18 sforslag til Konkurrenceudsættelse af hjemmepleje i distrikt Syd Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje Sundhed & Pleje Udbud af hjemmepleje i distrikt Syd I alt Budget ,3 % Budget ,5 % Budget ,5 % Budget ,5 % Greve Kommune gennemfører udbud af det nordlige hjemmeplejedistrikt i 2013, og via udbuddet skal der vælges to leverandører i området. I spares kr ,- i 2013 og kr. 1 million i overslagsårene i forbindelse med udbuddet. Forslaget vedrører konkurrenceudsættelse af fritvalgsområdet i det sydlige hjemmeplejedistrikt, så der vælges én privat leverandør ved siden af den kommunale leverandør. Det vil fremadrettet sikre at antallet af leverandører, som modtagere af hjemmepleje kan vælge imellem, er ensartet i hele Greve Kommune. Modtagere af hjemmepleje og private leverandører på fritvalgsområdet i distrikt Syd. Forslaget forventes at kunne have virkning fra juni Forslaget uddybes til næste møde i udvalget, hvis det besluttes på mødet den 6. maj, at forslaget skal indgå i udvalgets prioriteringsrum.

19 sforslag til Genoptræningsenheden Budgetområde: 5.04 Hjemmepleje Sundhed & Pleje Genoptræningsenheden I alt Budget ,6 % Budget ,6 % Budget ,6 % Budget ,6 % Genoptræningsenheden har gennem de seneste år formået at skabe et stigende indtægtsgrundlag i forbindelse med salg af ydelser i forbindelse med kurser, projektdeltagelse mv., og derfor haft flere indtægter, end der var lagt med. Forslaget vedrører en tilpasning af enhedens, så der fremover er overensstemmelse mellem indtægter og udgifter. Konsekvenser Genoptræningsenhedens er i balance. Forslaget forventes at kunne have virkning fra januar 2014.

20 sforslag til Liggedage Budgetområde: 5.04 Sundhed Sundhed & Pleje Reduktion af udgifter til liggedage I alt Budget ,6 % Budget ,6 % Budget ,6 % Budget ,6 % Forslag om reduktion af kommunens udgifter til plejetakster for færdigbehandlede patienter. Der er borgere, særligt ældre, der fortsat er indlagt på sygehus efter afsluttet behandling. Dette skyldes ofte, at de er for svage til at klare sig alene i eget hjem. Greve Kommune betaler for borgere, der er færdigbehandlede. I 2012 havde Greveborgere ifølge tal fra databasen esundhed 731 liggedage, heraf havde cirka 75 % af patienterne fået somatisk behandling og 25 % af patienterne psykiatrisk behandling. I Greve Kommunes Sundhedspolitik Sunde borgere nære Tilbud er der et mål om at Greve Kommune vil reducere antallet af borgere, der ligger på sygehus efter endt somatisk behandling, så vi kommer på niveau med de bedste. Derfor skal antallet af liggedage målt pr indbyggere reduceres fra knap 8 til 2. Besparelsen skal realiseres ved at forbedre mulighederne for hjemtagelse af plejekrævende borgere. Et vigtigt led i dette er konverteringen af Hedebo Plejecenter til et rehabiliteringscenter. Hertil skal der fokuseres på et effektivt samarbejdet mellem hospitalerne og Greve Kommune, så patienterne straks efter afsluttet behandling via myndighedsteamet flyttes til eget hjem eller rehabiliteringscenteret. Hertil skal der arbejdes på at forbedre og skærpe tilbud til færdigbehandlede borgere inden for psykiatrien efter udskrivning. I 2013 koster en liggedag for færdigbehandlede patienter kr., som finansieres 100 % af borgerens hjemkommune. Med forslaget er der afsat kr. i 2014 til liggedage. Budgetforslaget dækker således en reduktion til cirka 174 liggedage. Det svarer til 130 somatisk færdigbehandlede liggedage (75 %) og 44 psykiatrisk færdigbehandlede liggedage (25 %).

21 Målsætningen i sundhedspolitikken om at nedbringe antallet til 2 somatiske liggedage pr indbyggere ville svare til (48*2) = 96 somatiske liggedage. Forslaget er en tilpasning hen imod at nå denne målsætning. De 130 somatiske liggedage svarer således til 2,7 liggedage pr borgere. Hertil kommer de skønnede 44 psykiatriske liggedage. Fordelingen af liggedagene mellem somatik og psykiatri skønnes at kunne ændre sig, da psykiatriske liggedage kan vise sige at være vanskeligere at nedbringe. Færdigbehandlede patienter. Forslaget forventes at kunne have virkning fra januar BUDGETOPLÆG