Skoleåret Skoleår 17/18

Transkript

1 Almenundervisning skoleår 2017/2018 Overskrift på alle ark Skoleåret 17/18 Sidste skoleår (året før dette beregningsår) 16/17 Første budgetår i skoleåret i 17 priser Andet budgetår i skoleåret i 18 priser Skoleåret Skoleår 17/18 Lønninger - Lærerlønning Lærerløn og Bhv.kl. lærer er gennemsnitsløn beregnet for skoleår 2016/17 fremskrevet med 2,17% og tillagt kr., som svarer til tillæg jf. lønaftaler/forhåndsaftaler efteråret Pædagoglønning Pædagoglønninger fra skoleårsarket 16/17 er fremskrevet med 2,17%, - Bhv. Kl. lærer Løn klubpædagoger - - Vikartimeløn 213,13 - Løn pr. praktisk støttetime 209,50 - Faktor til normberegning lærere 1,00 - Faktor til normberegning pædagoger 0,82 P/L Fra 16 til 17 2,17% Fra 17 til 18 2,40% Opdateres i februar/marts 2017, når ny pl for 2018 kommer Årsnorm Undervisningstid i klokketimer - Fagundervisning 765,00 - Understøttende undervisning 921,00 Oprindeligt niveau fra skoleåret 2015/16 var forholdsmæssi gt omregnet til nedsat undervisningst id Oprindeligt niveau fra skoleåret 2015/16 var forholdsmæssi gt omregnet til nedsat undervisningst id Fordelings af understøttende undervisning - Lærere 56% - Pædagoger 44% Garantiordning fagdelt undervisning 5,0% Garantiordning understøttende undervisning 0% Højeste klassekvotient 28 Antal timer pr. lærer med aldersreduktion 175 Inkluderende indsats - Elevtalsvægtning 33% - Socialfaktor 67% Afsættes til 6. ferieuge 2% Vikarprocent 2,075% Rådighedsbeløb pr. elev 2.284

2 Ledelse og administration - Vægtning af 1-6 kl. til ledelse og adm 1,00 - Vægtning af 7-10 kl. til ledelse og adm 1,1667 note Fagdelt undervisning, lærere Klokketimer Understøttende undervisning i klokketimer pr. årgang Understøttende timer pr. uge 6,525 5,775 5,775 5,0625 4,5 3,75 3,75 4,65 4,65 5,4 5,4 Understøttende timer pr. år , Elevpauser Elevpauser pr. uge 5,475 5,475 5,475 5, ,35 6,35 6,35 8,6 Elevpauser pr. år Skoletid i alt Pr. år Note: Timetal i 10. klasse er reduceret med 90 timer pr. år i skoleår 2015/16

3 Antal elever i 16/17 i alt Praktisk støtte i skoletide Elevtal almen undervisning Skoleåret 17/18 2. sprogede elever Aldersreduktion Socialfaktor n Timer i Timer i modtage modtage klasser klasser Understø Almindeli Antal Elever i Antal Fagdelt ttende g special- elever i modtage modtage undervis undervis BHV. Kl. undervis- Visitered 17/18 i alt klasser klasser ning ning lærere Lærere ning e timer Total Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej ,04 Fladsåskolen afd. Mogenstrup ,81 Susåskolen afd. Herlufmagle ,81 0,63 Holmegaardskolen afd. Fensmark ,55 Susåskolen afd. Holsted ,63 Lille Næstved Skole afd. Hyllinge ,04 37 Ellebækskolen afd. Kalbyris ,5 4,5 1,35 Lille Næstved Skole afd. Karrebæk ,5 6,03 1,04 Ellebækskolen afd. Kildemark ,5 6,03 4 1,35 Fladsåskolen afd. Korskilde ,81 Lille Næstved Skole afd. Fuglebjerg ,04 12 Holmegaardskolen afd. Holme-Olstrup ,55 Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk ,48 Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgens ,5 5,2625 1,48 Susåskolen afd. Glumsø ,63 Kobberbakkeskolen afd. Sydby ,48 Kobberbakkeskolen afd. Sjølund ,25 3, ,48 Holmegaardskolen afd. Toksværd ,55 Kobberbakkeskolen afd. Uglebro ,48 Lille Næstved Skole afd. Karrebækvej ,04 Lille Næstved Skole afd. Sandved ,04 I alt ,25 25, ,81 21, Elevtal 0-9. klasse er tal pr og gjort et år ældre. Børnehavekalsse fra indskrivningen BSU 16/1-17 Der oprettes 8 modtagerklasser i skoleår 2017/18. 1 afd. Kildemark, 1 afd. Klabyris, 3 afd. Sjølund, 2 afd. Sct. Jørgens og 1 afd. Karrebæk Faktor til vægtning af elevtal 1,20 1,21 1,21 1,22 1,36 1,37 1,37 1,44 1,44 1,43 1,31 Skoleåret 16/17 var der 11 modtagerklasser 7 Kildemarkskolen og 4 på Sjølundsskolen. Vægtet elevtal Praktisk støtte i SFO Visitered e timer Garantibeløb Til fordeling på klasser med mere end 24 elever Garantiberegning Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej Fladsåskolen afd. Mogenstrup Susåskolen afd. Herlufmagle Holmegaardskolen afd. Fensmark Susåskolen afd. Holsted Lille Næstved Skole afd. Hyllinge Ellebækskolen afd. Kalbyris Lille Næstved Skole afd. Karrebæk Ellebækskolen afd. Kildemark Fladsåskolen afd. Korskilde Lille Næstved Skole afd. Fuglebjerg Holmegaardskolen afd. Holme-Olstrup Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgens Susåskolen afd. Glumsø Kobberbakkeskolen afd. Sydby Kobberbakkeskolen afd. Sjølund Holmegaardskolen afd. Toksværd Kobberbakkeskolen afd. Uglebro Lille Næstved Skole afd. Karrebækvej Lille Næstved Skole afd. Sandved

4 Rammeberegning (kolonner og rækker, der er tomme eller irrelevante for fordelingen er skjult) 1 % reduktion jf. effektiviseringsstrate gien (5/12 af Ledelsestildeling fra central Uddannelse Beslutning om udlicitering af 10. Tilbageføres det der svarer til 3 Udlicitering af 10. klasse Budgetforlig Legepladstilsyn /12 af Overført fra pulje kun i fra skoler til klasses drift (26/9- modtageklasser til (manglende Styrkelse af flyttes til central Pulje i 16/17 Demografi-beregning ) Anlæg /18 central konto 16) almendelen. finansiering) skoleområdet konto (SAO) Budgetbeløb Budgetbeløb Budgetbeløb i 17 priser i 17 priser i 18 priser Skoleår 17/18 Almenundervisning+holddelingstimer Aldersreduktion Inkluderende indsatser sprogede Praktisk støtte ferieuge Vikarer Uddannelse Rådighedsbeløb Ledelse og administration I alt ekskl. Rådighedbeløb Kolonne C: Rammebeløb fra skoleår 2016/17 i 17 priser er startpulje til skoleår 2017/18. Kolonne D: Det samlede foreløbige demografibeløb er kr. Beløbet fordeles ud fra en vurdering af, at forholdet ml. almen og specialomr. er 66/34. Derfor er der lagt kr. ind på almenomr. (skolerne kan selv foretage omplaceringer), resten kr. er lagt på specialundervisning. Kolonne G: 1 % reduktion (tidligere hverdagseffektivisering). Rådighedsbeløb er udeladt men kan dog bruges til delvis "finansiering" af 1 % reduktion. Udregning af fordelingsbeløb i 17 priser Andel af 1 % reduktion almen* Fordeles forholdsmæssigt fordelt ( = ) specialundervisning** sfo*** Samlet reduktion 2017/ Oprindelig fordeling er som udgangspunkt genbrugt i denne fordeling * Beløb fra skoleår 16/17 i 17 priser ** Beløb fra 16/17 i 17 priser *** Beløb fra 16/17 i 17 priser Kolonne I: Det er besluttet at overføre 10 mio. kr. fra anlæg til drift i perioden som følge af, at skolestruktur blev droppet i december I 15/16 7/12 i 16/17 5/12 fortsætter til og med budgetår /12 af 10 mio. kr. trækkes ud af rammen i skoleår 18/19 og 5/12 i skoleår 19/20. Kolonne M: Der er tildelt 1,5 mio. kr. fra central pulje kun i skoleår 2017/18. I skoleår 18/19 trækkes 1,5 mio. kr. ud af rammen igen. Kolonne N: Omplacering af 2,0 mio. kr. fra skolerne til centralt budget. Indgår i rammen for Uddannelse fra skoler til central konto besluttet ved møde mellem CUD og COA den 9/ De 2 mio. kr. føres tilbage til skolerne i skoleår 2020/21. Kolonne O: Jfr. beslutning i BSU den 26/9-16 om udlicitering af 10. klasses drift, er der trukket 3,064 mio. kr. ud af rammen. Beløbet svarer til kr. x 90 elever prisfremskrevet med 1,94%. Kolonne P: Der forventes 3 færre modtagerklasser i skoleår 2017/18 end i skoleår 2016/17. Der skønnes en pris på ca kr. pr klasse. 2,055 mio. kr. flyttes fra 2 sprogede til almenundervisning. Kolonne Q: Manglende finansiering vedr. udlicitering af 10. klasses drift (BSU 26/9-16). Halvdelen af 1,470 mio. kr. finansieres af skolerne, halvdelen af central konto. Kolonne R: Budgetforlig Sikring af serviceniveau. Der er givet 4,0 mio. kr. i 2016 (svarende til 5/12) samt 10,0 mio. kr. fra budget 2017 og frem. Rammen er tillagt 7/12 af de 10,0 mio. kr. for Der anvendes 4,0 mio. kr. af puljen til finansiering af det højere antal modtageklasser både stigningen i skoleåret 2015/16 samt en forventning om yderligere 3 modtageklasser i skoleåret 16/17 Kolonne S: Budgetforlig Styrkelse af skoleområdet. Der er giver 4, 0 mio kr. i 2017 og Midlerne er fordelt med fuldt virkning i skoleåret 17/18 og 18/19. Fra skoleår 2019/20 trækkes 4 mio. kr. ud af rammen. Kolonne T: I forbindelse med SAO projekt trækkes kr. til betaling af legepladstilsyn ud af rammen. Beløbet vil fremover blive betalt fra en central konto.

5 Antal klasser Elevtal i alt Elever vægtet til ledelse og adm kl * 1,1667 Gns klassekvo tient Antal elever i klasserne Antal klasser I alt kl 7-10 kl Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej ,75 24,0 24,5 23,0 26,5 24,5 27,0 26,5 24,2 25,0 24,4 Fladsåskolen afd. Mogenstrup ,85 24,5 23,5 22,0 24,3 21,0 23,0 24,5 22,3 24,7 28,0 Susåskolen afd. Herlufmagle ,92 21,0 19,0 23,0 17,0 21,5 21,5 26,0 Holmegaardskolen afd. Fensmark ,77 20,3 23,7 27,0 20,3 25,0 24,7 24,7 26,7 25,3 21,5 Susåskolen afd. Holsted ,72 25,0 24,3 24,0 26,3 24,5 26,3 24,3 24,3 23,7 24,7 Lille Næstved Skole afd. Hyllinge ,43 23,0 12,0 19,0 18,0 12,0 20,0 11,0 Ellebækskolen afd. Kalbyris ,89 21,3 21,5 23,8 22,8 26,0 Lille Næstved Skole afd. Karrebæk ,00 11,0 17,0 24,0 7,0 8,0 17,0 Ellebækskolen afd. Kildemark ,78 24,0 27,0 25,3 26,0 27,3 Fladsåskolen afd. Korskilde ,62 27,0 18,0 16,5 17,0 17,0 21,5 17,5 Lille Næstved Skole afd. Fuglebjerg ,71 22,0 24,0 21,0 19,0 15,0 19,0 26,0 25,0 19,3 18,0 Holmegaardskolen afd. Holme-Olstrup ,00 9,0 27,0 17,0 23,0 20,0 18,0 Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk ,29 25,0 20,0 24,0 24,0 22,0 24,0 24,0 Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgens ,90 24,0 24,0 23,0 22,7 23,7 25,0 25,0 Susåskolen afd. Glumsø ,96 16,5 21,3 24,0 22,5 27,0 25,0 25,5 23,0 25,0 21,3 Kobberbakkeskolen afd. Sydby ,20 21,0 28,0 24,3 25,0 Kobberbakkeskolen afd. Sjølund ,11 27,5 25,3 25,6 Holmegaardskolen afd. Toksværd ,50 17,0 22,0 24,0 18,0 20,0 22,0 Kobberbakkeskolen afd. Uglebro ,00 22,7 20,0 20,3 Lille Næstved Skole afd. Karrebækvej ,44 24,0 25,0 27,0 25,5 25,0 26,0 25,5 Lille Næstved Skole afd. Sandved ,29 18,0 18,0 12,0 21,0 16,0 20,0 23,0 I alt ,07 21,9 22,5 22,4 22,7 22,6 23,0 23,2 24,7 24,1 24,0 Antal elever fra og med 24 og derover i de enkelte klasser Årsværk pr. klasse uden garantiberegning Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej ,5 6 3,5 7,5 4,5 36 Lærere fagdelt 0,941 0,980 0,980 1,020 1,176 1,216 1,216 1,255 1,255 1,216 1,098 Fladsåskolen afd. Mogenstrup 2 2,5 2 3,5 13,5 23,5 Lærere understøttende 0,159 0,140 0,140 0,123 0,109 0,091 0,091 0,113 0,113 0,131 0,131 Susåskolen afd. Herlufmagle 2,5 2,5 Lærere i alt 1,100 1,121 1,121 1,143 1,286 1,307 1,307 1,368 1,368 1,347 Holmegaardskolen afd. Fensmark 0,5 7 4,5 3,5 3,5 9,5 7 35,5 Pædagoger understøttende 0,125 0,110 0,110 0,097 0,086 0,072 0,072 0,089 0,089 0,103 0,103 Susåskolen afd. Holsted 4,5 2,5 1,5 8,5 4 8,5 2,5 3 0,5 3,5 39 Total 1,225 1,231 1,231 1,239 1,372 1,379 1,379 1,457 1,457 1,450 0,103 Lille Næstved Skole afd. Hyllinge 0 Ellebækskolen afd. Kalbyris 1 7,5 8,5 Vejledende lærer/pædagogressourcer til almenundervisning Lille Næstved Skole afd. Karrebæk 0,5 0,5 Vejledende til normering af lærere incl bhv kl Vejledende budget til lærere + bhv kl i f t skema- Vejledende til holddannelse mv Lærere Lærere Pædagoger Ressourcebehov i Løn Pædagog er fra fag understøt Understøt alt Tildelt budget pædagoger klubber *) timer **) ***) Ellebækskolen afd. Kildemark 2 10, ,5 41 Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej 32,47 3,41 2,68 38, ,31 35,88 1,44 Fladsåskolen afd. Korskilde 3,5 3,5 Fladsåskolen afd. Mogenstrup 29,73 3,11 2,44 35, ,47 32,83 1,64 Lille Næstved Skole afd. Fuglebjerg 0,5 2,5 3 6 Susåskolen afd. Herlufmagle 13,84 1,62 1,27 16, ,97 15,46 0,51 Holmegaardskolen afd. Holme-Olstrup 3,5 3,5 Holmegaardskolen afd. Fensmark35,25 3,74 2,94 41, ,48 39,00 1,49 *) Der divideres her kun med den gennemsnitlige lærerløn og tages ikke Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 Susåskolen afd. Holsted 36,20 3,86 3,03 43, ,59 40,05 1,53 hensyn til bhv. kl. lærerenes lavere løn. Vær MEGET obs på, at der regnes Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgens 1,5 1,5 0,5 4,5 4,5 12,5 Lille Næstved Skole afd. Hyllinge 7,53 0,85 0,67 9, ,67 8,38 0,28 med gennemsnitsløn og dermed er normeringen kun vejledende. Den enkelte Susåskolen afd. Glumsø ,5 19,5 Ellebækskolen afd. Kalbyris 23,41 2,03 1,59 27, ,61 25,44 1,17 skole skal foretage beregningen med udgangspunkt i egne kendte løndata. Kobberbakkeskolen afd. Sydby 9 2,5 3 14,5 Lille Næstved Skole afd. Karrebæk 6,55 0,71 0,56 7, ,50 7,26 0,23 Skal dække både fagdelt og understøttende undervisning Kobberbakkeskolen afd. Sjølund ,5 49,5 Ellebækskolen afd. Kildemark 18,24 2,44 1,92 22, ,22 20,67 0,54 Holmegaardskolen afd. Toksværd 0,5 0,5 Fladsåskolen afd. Korskilde 14,12 1,55 1,22 16, ,28 15,67 0,61 Kobberbakkeskolen afd. Uglebro 0 Lille Næstved Skole afd. Fuglebjerg 16,24 1,68 1,32 19, ,64 17,92 0,72 **) Timer på ark Normaluv * antal klasser = nødvendig lærerressource til Lille Næstved Skole afd. Karrebækvej ,5 7, Holmegaardskolen afd. Holme-Olstrup 6,51 0,73 0,57 7, ,47 7,24 0,23 fagdelt og understøttende undervisning udført af lærere Lille Næstved Skole afd. Sandved 0 Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk 7,53 0,85 0,67 9, ,67 8,38 0,28 330,5 Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgens 22,59 2,56 2,01 27, ,00 25,15 0,85 ***) Kun til fagdelt undervisning Susåskolen afd. Glumsø 29,69 3,17 2,49 35, ,15 32,85 1,30 Kobberbakkeskolen afd. Sydby 11,49 1,04 0,82 13, ,11 12,53 0,57 Kobberbakkeskolen afd. Sjølund 23,57 2,28 1,79 27, ,02 25,85 1,18 Holmegaardskolen afd. Toksværd 6,55 0,71 0,56 7, ,50 7,26 0,23 Kobberbakkeskolen afd. Uglebro 8,71 1,32 1,04 11, ,18 10,02 0,16 Lille Næstved Skole afd. Karrebækvej 17,45 1,91 1,50 20, ,05 19,36 0,69 Lille Næstved Skole afd. Sandved 7,53 0,85 0,67 9, ,67 8,38 0,28 I alt 375,18 40,44 31,77 447, ,56 415,61 15,95

6 Almenundervisning, inkl. holddelingstimer Lærerlønning Pædagoglønning Bhv. kl. lærer Timepris (klokketime) fagdelt undervisning 677 Timepris (klokketime) Understøttende undervisning 517 Antal undervisningstimer lærere 765,0 Antal understøt. Timer lærere 921,0 Antal understøt. timer pædagoger 921,0 Lærernes andel af Understøttende undervisning 56% Pædagogers andel af understøttende undervisning 44% + % til vejledende timetal fagdelt undervisning 5% + % til vejledende timetal understøttende undervisning0% Samlet sum til rådighed Garantipulje Til fordeling på klasser med mere end 24 elever Antal elever vægtet Beløb pr. vægtet elev Fagdelt undervisning, lærere 720,0 750,0 750,0 780,0 900,0 930,0 930,0 960,0 960,0 930,0 840,0 Normering i årsværk 0,941 0,980 0,980 1,020 1,176 1,216 1,216 1,255 1,255 1,216 1,098 Fagdelt undervisnings, lærere + % 0,988 1,029 1,029 1,071 1,235 1,276 1,276 1,318 1,318 1,276 1,153 Understøttende undervisning, lærere 146,2 129,4 129,4 113,4 100,8 84,0 84,0 104,2 104,2 121,0 121,0 Normering i årsværk understøt lærere 0,159 0,140 0,140 0,123 0,109 0,091 0,091 0,113 0,113 0,131 0,131 Normering i årsværk understøt lærere + % 0,159 0,140 0,140 0,123 0,109 0,091 0,091 0,113 0,113 0,131 0,131 Normering lærere 1,100 1,121 1,121 1,143 1,286 1,307 1,307 1,368 1,368 1,347 1,229 Normering lærere til garantiordning 1,147 1,170 1,170 1,194 1,345 1,368 1,368 1,431 1,431 1,408 1,284 Understøttende undervisning, pædagoger 114,8 101,6 101,6 89,1 79,2 66,0 66,0 81,8 81,8 95,0 95,0 Normering i årsværk pædagoger 0,125 0,110 0,110 0,097 0,086 0,072 0,072 0,089 0,089 0,103 0,103 Normering i årsværk pædagoger + % 0,125 0,110 0,110 0,097 0,086 0,072 0,072 0,089 0,089 0,103 0,103 Normering i årsværk i alt 1,225 1,231 1,231 1,239 1,372 1,379 1,379 1,457 1,457 1,450 1,333 Faktor +5% 1,272 1,280 1,280 1,290 1,431 1,439 1,439 1,520 1,520 1,511 1,387 Faktor vægtet efter løntryk 1,202 1,211 1,211 1,222 1,356 1,365 1,365 1,440 1,440 1,431 1,314 Faktor + % vægtet efter løntryk 1,249 1,260 1,260 1,273 1,415 1,426 1,426 1,503 1,503 1,492 1,368 Timer pr uge 24,525 24,525 24,525 24,563 27,000 27,000 27,000 28,650 28,650 28,650 26,400 Elevpauser - teknisk beregnet (KL's vejledning) 5,475 5,475 5,475 5,438 6,000 6,000 6,000 6,350 6,350 6,350 8,600 Skoletid pr uge i klokketimer Ekstra elevtalstildeling (beløb pr. elev i klasser, hvor der er 24 eller derover) Budgetbeløb Garantiberegning (Elevtildeling og klasser med 24+ elever) i 17 priser i alt 17 priser Skoleår 16/17 Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej Fladsåskolen afd. Mogenstrup Susåskolen afd. Herlufmagle Holmegaardskolen afd. Fensmark Susåskolen afd. Holsted Lille Næstved Skole afd. Hyllinge Ellebækskolen afd. Kalbyris Lille Næstved Skole afd. Karrebæk Ellebækskolen afd. Kildemark Fladsåskolen afd. Korskilde Lille Næstved Skole afd. Fuglebjerg Holmegaardskolen afd. Holme-Olstrup Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgens Susåskolen afd. Glumsø Kobberbakkeskolen afd. Sydby Kobberbakkeskolen afd. Sjølund Holmegaardskolen afd. Toksværd Kobberbakkeskolen afd. Uglebro

7 Lille Næstved Skole afd. Karrebækvej Lille Næstved Skole afd. Sandved Pulje til praktisk holddeling - - I alt LL. NÆSTVED FLADSÅ KOBBERBAKKE ELLEBÆK HOLMEGAARD SUSÅ

8 Aldersreduktion Antal timer pr. lærer med aldersreduktion 175 Timepris lærere (årsløn delt med 1680 timer) 308 Timepris bhv. Kl. lærere (årsløn delt med 1680 timer) 283 Bhv. Kl. lærere Bhklled Bhklled Lærere Lærere 17 Lærere 18 Budgetbeløb Budgetbeløb Budgetbeløb i 17 priser i 18 priser i 17 priser i 18 priser Skoleår 17/18 Ll. Næstved skole 1, , Fladsåskolen , Susåskolen , Holmegaardsskolen 1, , Ellebækskolen , Kobberbakkeskolen , I alt 2, ,

9 Aldersreduktion tildeles efter konkret antal ansatte på aldersreduktion (ikke 20.2) beregnet med medarbejderes ansættelsesgrad. Antallet af stillinger beregnes med 1 decimal. LL. NÆSTVE FLADSÅ KOBBERBAK ELLEBÆK HOLMEGAAR SUSÅ

10 Inkluderende indsatser I alt pr. elev Samlet sum til fordeling efter elevtal ,20 Samlet sum til fordeling efter socialfaktor ,97 Ramme Elevtal * socialfakt or Omfordeling af 50% af overbygningsskolen Elevtal Tildeling efter elevtal Socialfaktor Tildeling efter socialfaktor Inkluderende indsatser Inkluderende indsatser Inkluderende indsatser i 17 priser i 18 priser Skoleår 17/18 Lille Næstved Skole afd. He , Fladsåskolen afd. Mogenst , Susåskolen afd. Herlufmag , Holmegaardskolen afd. Fen , Susåskolen afd. Holsted , Lille Næstved Skole afd. Hy , Ellebækskolen afd. Kalbyris , Lille Næstved Skole afd. Ka , Ellebækskolen afd. Kildema , Fladsåskolen afd. Korskilde , Lille Næstved Skole afd. Fu , Holmegaardskolen afd. Hol , Kobberbakkeskolen afd. Rø , Kobberbakkeskolen afd. Sc , Susåskolen afd. Glumsø , Kobberbakkeskolen afd. Sy , Kobberbakkeskolen afd. Sj , Holmegaardskolen afd. Tok , Kobberbakkeskolen afd. Ug , Lille Næstved Skole afd. Ka , Lille Næstved Skole afd. Sa , I alt LL. NÆSTVED FLADSÅ KOBBERBAKK ELLEBÆK HOLMEGAARD SUSÅ Overbygningsskolens behov for specialundervisning er lavere end fødeskolernes (Karrebæk, Rønnebæk, Sydby, Hyllinge) idet den største del af indsatsen Beregning af budget til Sjølund 10. klasse (skal ikke fordeles til fødeskolerne) 50% 7-9 klasse , klasse 0-1,

11 2 sprogede elever Antal klokketimer pr. elev 10 Timepris pr. klokketime 677 Antal 2 sprogede Budget Budget Budgetbeløb i 17 priser i 18 priser Skoleår 17/18 Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej Fladsåskolen afd. Mogenstrup Susåskolen afd. Herlufmagle Holmegaardskolen afd. Fensmark Susåskolen afd. Holsted Lille Næstved Skole afd. Hyllinge Ellebækskolen afd. Kalbyris Lille Næstved Skole afd. Karrebæk Ellebækskolen afd. Kildemark Fladsåskolen afd. Korskilde Lille Næstved Skole afd. Fuglebjerg Holmegaardskolen afd. Holme-Olstrup Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgens Susåskolen afd. Glumsø Kobberbakkeskolen afd. Sydby Kobberbakkeskolen afd. Sjølund Holmegaardskolen afd. Toksværd Kobberbakkeskolen afd. Uglebro Lille Næstved Skole afd. Karrebækvej Lille Næstved Skole afd. Sandved I alt LL. NÆSTVED FLADSÅ KOBBERBAKK ELLEBÆK HOLMEGAARD SUSÅ Modtageklasser Maks. 12 elever i modtageklasse. Maks. sprede sig over 3 klassetrin. Pris pr. skematime Antal klasser Fagdelt undervisning Understøttend e undervisning Antal ugtl. Skematimer Budget Budget Budgetbeløb Ex. pauser i 17 priser i 18 priser Skoleår 17/18 Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej Fladsåskolen afd. Mogenstrup Susåskolen afd. Herlufmagle Holmegaardskolen afd. Fensmark Susåskolen afd. Holsted Lille Næstved Skole afd. Hyllinge Ellebækskolen afd. Kalbyris 1 22,5 4, Lille Næstved Skole afd. Karrebæk 1 18,5 6,025 24, Ellebækskolen afd. Kildemark 1 18,5 6,025 24, Fladsåskolen afd. Korskilde Lille Næstved Skole afd. Fuglebjerg Holmegaardskolen afd. Holme-Olstrup Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgens 2 20,5 5, , Susåskolen afd. Glumsø Kobberbakkeskolen afd. Sydby Kobberbakkeskolen afd. Sjølund 3 23,25 3, Holmegaardskolen afd. Toksværd Kobberbakkeskolen afd. Uglebro Lille Næstved Skole afd. Karrebækvej Lille Næstved Skole afd. Sandved I alt 8 103,25 25, , Der tildeles midler til alle 2 sprogede børn (ikke 20.2), selvom det ikke forventes at alle har behov. Skolen fordeler selv midlerne på de elever der har behov

12 Praktisk støtte til elever med fysiske handicaps Timepris for pæd.medhjælper Visiterede timer Budget Budget Budgetbeløb i 17 priser i 18 priser Skoleår 17/18 Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej Fladsåskolen afd. Mogenstrup Susåskolen afd. Herlufmagle Holmegaardskolen afd. Fensmark Susåskolen afd. Holsted Lille Næstved Skole afd. Hyllinge 37, Ellebækskolen afd. Kalbyris Lille Næstved Skole afd. Karrebæk Ellebækskolen afd. Kildemark Fladsåskolen afd. Korskilde Lille Næstved Skole afd. Fuglebjerg 12, Holmegaardskolen afd. Holme-Olstrup Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgens Susåskolen afd. Glumsø Kobberbakkeskolen afd. Sydby Kobberbakkeskolen afd. Sjølund Holmegaardskolen afd. Toksværd Kobberbakkeskolen afd. Uglebro Lille Næstved Skole afd. Karrebækvej Lille Næstved Skole afd. Sandved I alt 49, LL. NÆSTVED FLADSÅ KOBBERBAKK ELLEBÆK HOLMEGAAR - - -

13 SUSÅ

14 6. Ferieuge Vikarprocenter 6. ferieuge 2,00% Lønbudget Budget i alt Budget i alt Budget i alt i 17 priser i 18 priser Skoleår 17/18 Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej Fladsåskolen afd. Mogenstrup Susåskolen afd. Herlufmagle Holmegaardskolen afd. Fensmark Susåskolen afd. Holsted Lille Næstved Skole afd. Hyllinge Ellebækskolen afd. Kalbyris Lille Næstved Skole afd. Karrebæk Ellebækskolen afd. Kildemark Fladsåskolen afd. Korskilde Lille Næstved Skole afd. Fuglebjerg Holmegaardskolen afd. Holme-Olstrup Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgens Susåskolen afd. Glumsø Kobberbakkeskolen afd. Sydby Kobberbakkeskolen afd. Sjølund Holmegaardskolen afd. Toksværd Kobberbakkeskolen afd. Uglebro Lille Næstved Skole afd. Karrebækvej Lille Næstved Skole afd. Sandved I alt LL. NÆSTVED FLADSÅ KOBBERBAKK ELLEBÆK HOLMEGAARD

15 SUSÅ

16 Vikarer Vikarprocenter 2,075% Gns. vikartimeløn 213 Lønbudget Vikartimer Budget i alt Budget i alt Budget i alt i 17 priser i 18 priser Skoleår 17/18 Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej Fladsåskolen afd. Mogenstrup Susåskolen afd. Herlufmagle Holmegaardskolen afd. Fensmark Susåskolen afd. Holsted Lille Næstved Skole afd. Hyllinge Ellebækskolen afd. Kalbyris Lille Næstved Skole afd. Karrebæk Ellebækskolen afd. Kildemark Fladsåskolen afd. Korskilde Lille Næstved Skole afd. Fuglebjerg Holmegaardskolen afd. Holme-Olstrup Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgens Susåskolen afd. Glumsø Kobberbakkeskolen afd. Sydby Kobberbakkeskolen afd. Sjølund Holmegaardskolen afd. Toksværd Kobberbakkeskolen afd. Uglebro Lille Næstved Skole afd. Karrebækvej Lille Næstved Skole afd. Sandved I alt NB alder kun fordelt på distrikter LL. NÆSTVED FLADSÅ KOBBERBAKK ELLEBÆK HOLMEGAARD

17 SUSÅ

18 Uddannelse Beløb i alt til fordeling Beløb pr. elev 244 Elevtal Budget Budget Budgetbeløb i 17 priser i 18 priser Skoleår 17/18 Lille Næstved Skole afd. Herlufsho Fladsåskolen afd. Mogenstrup Susåskolen afd. Herlufmagle Holmegaardskolen afd. Fensmark Susåskolen afd. Holsted Lille Næstved Skole afd. Hyllinge Ellebækskolen afd. Kalbyris Lille Næstved Skole afd. Karrebæk Ellebækskolen afd. Kildemark Fladsåskolen afd. Korskilde Lille Næstved Skole afd. Fuglebjer Holmegaardskolen afd. Holme-Ols Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæ Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørge Susåskolen afd. Glumsø Kobberbakkeskolen afd. Sydby Kobberbakkeskolen afd. Sjølund Holmegaardskolen afd. Toksværd Kobberbakkeskolen afd. Uglebro Lille Næstved Skole afd. Karrebæk Lille Næstved Skole afd. Sandved I alt LL. NÆSTV FLADSÅ KOBBERB ELLEBÆK

19 HOLMEGA SUSÅ Beløbet skal dække uddannelse af lærere på almenområdet. Uddannelse af lærere der underviser i specialundervisning skal tilgodeses af budgettet til dvs. uddannelse skal være indeholdt i taksten i 20.2 tilbuddet

20 Rådighedsbeløb almen Rådighedsbeløb pr. elev Antal elever Elev-Budget Afdelings- Budget i alt Budget i alt Budgetbeløb i 17 priser opdeling i 17 priser i 18 priser Skoleår 17/18 Lille Næstved Skole afd Fladsåskolen afd. Mogen Susåskolen afd. Herlufm Holmegaardskolen afd. F Susåskolen afd. Holsted Lille Næstved Skole afd Ellebækskolen afd. Kalby Lille Næstved Skole afd Ellebækskolen afd. Kilde Fladsåskolen afd. Korski Lille Næstved Skole afd Holmegaardskolen afd. H Kobberbakkeskolen afd Kobberbakkeskolen afd Susåskolen afd. Glumsø Kobberbakkeskolen afd Kobberbakkeskolen afd Holmegaardskolen afd. T Kobberbakkeskolen afd Lille Næstved Skole afd Lille Næstved Skole afd I alt LL. NÆSTV FLADSÅ KOBBERB ELLEBÆK HOLMEGA

21 SUSÅ

22 Ledelse og administration Sum til ledelse og administration Lønsum Beløb pr. vægtet elev Grundbeløb pr. matrikel Rammebeløb til fordeling OBS: Der er fratrukket 1,0 mio. kr. til særskilt fordeling samt kr. og kr. til Ellebækskolen - for en periode på 1-2 år (i formlen C11) Forholdsmæs sigt ift. Ny Lønsum Individuel tildeling i 17/18, afsat Almen samlet Budgetbeløb uden 2 bidragskol. Budgetbeløb uden 2 bidragskol. Budgetbeløb uden 2 bidragskol. SAO besparelser (særskilt budgetindberettet)** Budgetbeløb Budgetbeløb Budgetbeløb Antal matrikler Lønsum fra almenuv. Grundbeløb pr. distrikt Bidrag fra egne tilbud Bidrag distrikstelever 6% 1% i 17 priser i 18 priser Skoleår 17/18 i 17 priser i 18 priser Skoleår 17/18 Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej Fladsåskolen afd. Mogenstrup Susåskolen afd. Herlufmagle Holmegaardskolen afd. Fensmark Susåskolen afd. Holsted Lille Næstved Skole afd. Hyllinge Ellebækskolen afd. Kalbyris Lille Næstved Skole afd. Karrebæk Ellebækskolen afd. Kildemark Fladsåskolen afd. Korskilde Lille Næstved Skole afd. Fuglebjerg Holmegaardskolen afd. Holme-Olstrup Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgens Susåskolen afd. Glumsø Kobberbakkeskolen afd. Sydby Kobberbakkeskolen afd. Sjølund Holmegaardskolen afd. Toksværd Kobberbakkeskolen afd. Uglebro Lille Næstved Skole afd. Karrebækvej Lille Næstved Skole afd. Sandved I alt ** Vær opmærksom på, at SAO besparelsen ikke er modregnet i rammetildelingen i disse regneark. SAO besparelsen er indberettet særskilt; men I skal tage højde for den lavere tildeling i jeres planlægning almentildeling skoleåret 17/18 almentildeling skoleåret 16/17 Difference LL. NÆSTVED FLADSÅ KOBBERBAKKE ELLEBÆK HOLMEGAARD SUSÅ Budget vedr. specialundervisning til brug for beregning af bidrag fra egne tilbud samt bidrag fra distrikselever* Alle skoler i alt Ellebæk Fladså Holmegaard Kobberbakke Lille Næstved Suså Udgifter til drift af pladser Spec-budget ex SFO Dagbehandling ELL Udgifter til køb af pladser Næstved FLA Udgifter til køb af pladser andre kommuner HOL Køb af undervisning på Elvergården eller private KOB Udgifter til køb af pladser i regionale tilbud LNS Indtægter fra andre kommuner SUS Indtægter fra andre Næstved skoler Samlet regnskab forbrug netto på forbrug netto på 307,308, I alt *Kopieret fra Jans regneark "Beregning af ledelse endelig model" -0

23 Totaloversigt Skoleåret 17/18 i 17 priser Almen- Alders- Inkluderende 2 sprogede Praktisk 6. ferieuge Vikarer Uddannelse Rådigheds- Ledelse Total Almen undervisning reduktion indsatser støtte beløb og admin. Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmve Fladsåskolen afd. Mogenstrup Susåskolen afd. Herlufmagle Holmegaardskolen afd. Fensmark Susåskolen afd. Holsted Lille Næstved Skole afd. Hyllinge Ellebækskolen afd. Kalbyris Lille Næstved Skole afd. Karrebæk Ellebækskolen afd. Kildemark Fladsåskolen afd. Korskilde Lille Næstved Skole afd. Fuglebjerg Holmegaardskolen afd. Holme-Olstrup Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgens Susåskolen afd. Glumsø Kobberbakkeskolen afd. Sydby Kobberbakkeskolen afd. Sjølund Holmegaardskolen afd. Toksværd Kobberbakkeskolen afd. Uglebro Lille Næstved Skole afd. Karrebækvej Lille Næstved Skole afd. Sandved Puljer I alt Rammen Difference LL. NÆSTVED FLADSÅ KOBBERBAKKE ELLEBÆK HOLMEGAARD SUSÅ Der er rettelser i alle faner

24 Totaloversigt Skoleåret 17/18 i 18 priser Almen- Personale fra SFO Alders- Inkluderende 2 sprogede Praktisk 6. ferieuge Vikarer Uddannelse Rådigheds- Ledelse Total Almen undervisning reduktion indsatser støtte beløb og admin. Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej Fladsåskolen afd. Mogenstrup Susåskolen afd. Herlufmagle Holmegaardskolen afd. Fensmark Susåskolen afd. Holsted Lille Næstved Skole afd. Hyllinge Ellebækskolen afd. Kalbyris Lille Næstved Skole afd. Karrebæk Ellebækskolen afd. Kildemark Fladsåskolen afd. Korskilde Lille Næstved Skole afd. Fuglebjerg Holmegaardskolen afd. Holme-Olstrup Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgens Susåskolen afd. Glumsø Kobberbakkeskolen afd. Sydby Kobberbakkeskolen afd. Sjølund Holmegaardskolen afd. Toksværd Kobberbakkeskolen afd. Uglebro Lille Næstved Skole afd. Karrebækvej Lille Næstved Skole afd. Sandved Puljer - I alt Sum til rådighed Rammen Difference LL. NÆSTVED FLADSÅ KOBBERBAKKE ELLEBÆK HOLMEGAARD SUSÅ Der er rettelser i alle faner