Opfølgning på resultatkontrakt marts 2016

Transkript

1 Opfølgning på resultatkontrakt marts 2016 Vedrørende NOMI4S Forbedret teknologi for automatisk sortering af dagrenovation og storskrald 1. januar december 2016 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Henning Laursen Tlf / henning.larusen@ru.rm.dk Operatør: Væksthus Midtjylland (VHM) Åbogade Århus N Kontaktperson: Henrik Skou Pedersen Tlf / hsp@vhmidtjylland.dk CVR. nr Jyske Bank, Østergade 4, 8000 Århus C Resumé Væksthus Midtjylland har som led i CleanTEKmidt programmet i samarbejde med affaldsselskabet NO- MI4S i/s (med Holstebro, Struer, Lemvig og Skive kommuner som interessenter), regionale maskin- /teknologileverandører samt Cowi udarbejdet en projektbeskrivelse vedrørende udvikling og demonstration af et opgraderet affaldssorteringsanlæg hos NOMI4S i/s. Ud over de nævnte parter medvirker Teknologisk Institut samt Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Formålet med projektet er at udvikle og demonstrere et affaldssorteringsanlæg, som lever op til fremtidens krav om 50 % genanvendelse af husholdningsaffald og på den baggrund skabe lokal og regional erhvervsudvikling på området. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Som tidligere rapporteret har Skanroll trukket sig fra projektet og Eurocon har efterfølgende ligeledes trukket sig fra projektet, idet de har haft svært ved at tilføre komplementerende kompetence til projektet, men Eurocon vil stadigvæk være underleverandør til projektet. Som tidligere rappoteret er Robsort indtrådt i projektet og tilfører både automatiserings og robot kompetencer til projektet og samlet set er konsortiet blevet styrket, idet Skanrolls og Eurocons kompetencer var delvis sammenfaldende med Linatechs kompetencer. Den indledende afklaringsproces har været mere tidskrævende og derfor har time og konsulentforbrug været mindre end budgettet, der en forventning om at indhente forbruget i de kommende perioder. Denne status omhandler primært aktiviteter i WP1, da WP2 først netop er igangsat. I denne fase har fokus været rettet mod kortlægning og vurdering. Der er gennemført test indenfor områderne: Robotter Sensorer Dagrenovation, med fokus på fraktionerne plast, træ, jern og metal samt glas Stort affald Gribeværktøj Der er gennemført kortlægning af sammensætningen af dagrenovationen, for at kortlægge og udpege potentialer for den fremtidige sortering. I denne sammenhæng er plast udpeget som hovedfraktion. Der er ligeledes gennemført analyser og vurderinger af Stort Affald, jf. hovedaktivitet 1.4 samt massestrøms analyser under hovedaktivitet 1.9. Analyser og vurderinger af Stort Affald har vist, at nyhedsværdien, de teknologiske fremskridt samt potentialet meget begrænset. Derfor vil der ikke blive arbejdet videre med fraktionen Stort Affald. Det grundlæggende formål med fraktionen stort affald var, at skabe mulighed for at udtrække flere værdifulde ressourcer fra affaldet. De gennemførte analyser og vurderinger har vist, at en evt. nyhedsværdi, teknologiske fremskridt samt et stort potentiale findes i forsorteringen, den mekaniske sortering. I WP2,3 og 4 hovedaktiviteterne derfor være: Forbehandling af blandet affald, jf. hovedaktivitet 2.1 og 2.2 Sortering af plastfolie robotter, jf. hovedaktivitet 2.3 Som det fremgår af budgetskabelonen, så vil det ændrede fokus fra stort affald til blandet affald ikke betyde ændringer i budgettet. Side 2

3 Samlet status på de forretningsmæssige aktiviteter i projektet i perioden: Cost benefit analyse er startet, og udbygges i takt med opnåede erfaringer. Uddybende kommentar til budgetopfølgning I forhold til det godkendte budget skal følgende bemærkes: Konsulenter; her er der anvendt væsentlig mindre end budgetteret. Baggrunden er, at Nomi4s og øvrige projektpartner i højere grad end forventet, selv har foretaget kortlægninger og vurderinger. I forbindelse med kommende vurderinger, udvikling og opstilling af robotter og sensor, samt udvikling af gribeværktøjer vil konsulenter i høj grad blive inddraget med specialistviden. Specielt inden for områderne gribeværktøjer og robotter vurderes det, at det kommende arbejde kræver mange ressourcer, og forventes at kræve flere ressourcer end budgetteret. Der er derfor ansøgt hos MST/Region Midt, om at disponere kr af ikke anvendte konsulentmidler fra WP1 til WP2 til dækning af konsulentomkostninger indenfor områderne gribeværktøjer og robotter. Timer, her er der ligeledes anvendt mindre end budgetteret. Det kan dog allerede nu konstateres, at timeforbruget i WP2 og WP3 vil være omfattende, og derfor har Nomi4s vurderet, at det samlede timeantal vil følge budgettet. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Organisering Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Etablering af en styregruppe med deltagelse af tre SMV er. Liste med styregruppens deltagere navn og organisation - fremsendes. Der er etableret styregruppe med deltagelse af følgende personer: Resultatkrav opfyldt marts Linatech: Direktør Henrik Jeppesen Nordtec-Optomatic: Direktør Preben Jakobsen Robotsort: Direktør Poul Steffensen Nomi4s: Direktør Hans Bloch og Divisionschef Carsten Zaar Hansen Væksthus Midtjylland: Chefkonsulent Henrik Skou Pedersen Der har været afholdt 3 styr- Side 3

4 Resultatkrav 1.2 VHM skal sikre, at der til stadighed deltager 3 SMV er fra Region Midtjylland. Navnene på de deltagende virksomheder skal fremgå af den halvårlige afrapportering. gruppemøder. Linatech, Nordtec-Optmatic, Nomi4s samt Robotsort, som dog ikke er beliggende i Region Midtjylland, deltager aktivt i projekt arbejdet. Mål 2 Test og demonstration af udviklet/modificeret udstyr og koncepter (Aktiviteter) Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 VHM skal sikre, at de tre SMV er involveres og deltager aktivt i arbejdspakke 1: Nødvendige forbedrende tiltag på NOMI4S s nuværende anlæg etablering af grundlag for udvikling af ny/forbedret teknologi til affaldssortering Kort rapportering med beskrivelse af det arbejde, som hhv. Linatech, Nortech og Robotsort har deltaget i. Der er etableret diverse arbejdsgrupper med Nomi4s og de tre SMV er, som alle aktivt deltager i arbejdet og sikrer projektets fremdrift. Resultatkrav opfyldt marts Resultatkrav 2.2 VHM skal sikre, at de tre SMV er involveres og deltager aktivt i arbejdspakke 2: Udvikling/modificering af udvalgte teknologier og den samlede anlægsmæssige løsning Resultatkrav opfyldt september Resultatkrav 2.3 VHM skal sikre, at de tre SMV er involveres og deltager aktivt i arbejdspakke 3: Planlægge, designe, producere og installere udviklet udstyr til test og demonstration. Kort rapportering med beskrivelse af det arbejde, som hhv. Linatech, Nortech og Robotsort har deltaget i. Kort rapportering med beskrivelse af det arbejde, som hhv. Linatech, Nortech og Robotsort har deltaget i. Arbejdspakke 2 er netop sat i gang og her er der fokus på forbehandling af blandet affald jf. hovedaktivitet 2.1 og 2.2 Samt sortering af plastfolie og robot håndtering jf. hovedaktivitet 2.3. Arbejdet er endnu ikke sat i gang. Resultatkrav opfyldt september Side 4

5 Resultatkrav 2.4 VHM skal sikre, at de tre SMV er involveres og deltager aktivt i arbejdspakke 4: Test og demonstration af produkter/løsning samt videndeling/publicering. Kort rapportering med beskrivelse af det arbejde, som hhv. Linatech, Nortech og Robotsort har deltaget i. Arbejdet er endnu ikke sat i gang. Resultatkrav 2.5 Løbende kort afrapportering Projektets resultater skal udbredes til relevante virksom- udbredelse af kendskab til pro- med dokumentation for tiltag til heder og andre aktører i Region jektet, samt dets resultater. Midtjylland. Dokumentation i form af program og deltagerlister fremsen- Der arrangeres min. ét større demonstrationsarrangement des. for virksomheder indenfor affaldsindustrien, herunder affaldsselskaber og producenter publikationer fremsendes. Pressemeddelelser og populær- af affaldsteknologier fra Region Midtjylland. Konklusioner vedr. tiltag, samt projektets resultater beskrives i Pressemeddelelser og populærpublikationer udsendes. slutevalueringen. Mål 3 Nomi4s I/S deltager på vegne af arbejdsgruppen løbende i diverse arrangementer, hvor der informeres om projektet. Siden opstarten har der været orientering om projektet i forbindelse med følgende arrangementer: februar, præsentation af projektet hos Renonord for samtlige kommuner i Region Nordjylland april 2015, præsentation ved DAKOFA seminar april 2015, præsentation for Struer kommunes nordiske samarbejdskommuner maj 2015, dialogmøde om affaldssorte- ringsanlæg. Vurdering af erhvervsmæssige effekter af de testede teknologier (effekter) Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt Resultatkrav 3.1 Eurocon har demonstreret mindst ét nyt/forbedret produkt, samt nye forretningsområder.. Eurocon har trukket sig fra projektet. Side 5

6 Resultatkrav 3.2 Linatech har demonstreret mindst ét nyt/forbedret produkt, samt nye forretningsområder. Ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. Resultatkrav 3.3 Nortech har demonstreret mindst ét nyt/forbedret produkt, samt nye forretningsområder. Ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. Resultatkrav 3.4 Robotsort har demonstreret mindst ét nyt/forbedret produkt, samt nye forretningsområder. Ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. Resultatkrav 3.5 De tre SMV er skal efter gennemførelse af projektet have forventninger om øget omsætning og beskæftigelse. Ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. Side 6

7 3. Opfølgning på Økonomi Der har været fokus på at afdække de største fraktions potentialer for et nyt anlæg og den indledende afklaringsproces i WP1 har været mere tidskrævende end forventet og derfor er aktivitetsniveauet og forbrug mindre end budgetteret. Der er en klar forventning om en øget aktivitet i den kommende periode og dermed også et øget forbrug. TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Total, Kr. Løn egne arbejdstimer Konsulentydelser *Udlæg til bl.a. demoarrangementer og publikationer Ukendt Udstyr og bygninger Total *Udlæg til bl.a. demoarrangementer og publikationer fremgår ikke af selvstændigt budget, men trækkes under de øvrige poster. Udgifter til lønomkostninger baseres på de regler, der gælder fra Miljøstyrelsen. En timepris på 600 kr. må kun anvendes for højtuddannede og specialiserede virksomhedsansatte. Finansieringsbudget Total, Kr. Region Midtjylland Miljøstyrelsen Egenfinansiering fra Partnere Total Ovenstående budget omfatter de samlede udgifter forbundet med projektet, hvoraf Region Midtjyllands medfinansiering udgør maksimalt kr. og maksimalt 25 % af de samlede omkostninger fratrukket udgifter til bygninger og udstyr. TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. marts 2016 Udbetalinger År AP1 År AP2 År AP3 År AP4 Løn - egne arbejdstimer Konsulentydelser *Udlæg til bl.a. demoarrangementer og publikationer Udstyr og bygninger Total *Udlæg til bl.a. demoarrangementer og publikationer fremgår ikke af selvstændigt budget, men trækkes under de øvrige poster. Udgifter til lønomkostninger baseres på de regler, der gælder fra Miljøstyrelsen. En timepris på 600 kr. må kun anvendes for højtuddannede og specialiserede virksomhedsansatte. Side 7

8 Modtaget finansiering pr. 1. marts Total, Kr. Region Midtjylland Miljøstyrelsen 0 0 Egenfinansiering fra Partnere Total TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Udgiftsbudget Total, Kr. Løn egne arbejdstimer Konsulentydelser *Udlæg til bl.a. demoarrangementer og publikationer Ukendt Udstyr og bygninger Total *Udlæg til bl.a. demoarrangementer og publikationer fremgår ikke af selvstændigt budget, men trækkes under de øvrige poster. Udgifter til lønomkostninger baseres på de regler, der gælder fra Miljøstyrelsen. En timepris på 600 kr. må kun anvendes for højtuddannede og specialiserede virksomhedsansatte. Finansieringsbudget År 2015 År 2016 Total, Kr. Region Midtjylland Miljøstyrelsen Egenfinansiering fra Partnere Total Ovenstående budget omfatter de samlede udgifter forbundet med projektet, hvoraf Region Midtjyllands medfinansiering udgør maksimalt kr. og maksimalt 25 % af de samlede omkostninger fratrukket udgifter til bygninger og udstyr. Side 8