Regnskabs vurdering for MedCom 7 Pr. 30/ HBJ. Styregruppevurdering for MedCom7 pr (75% af projektperioden)

Transkript

1 Regnskabs vurdering for MedCom 7 Pr. 30/ HBJ MedCom regnskabsvurdering pr. 30. juni 2011 Denne regnskabsvurdering dækker regnskabet efter 2.kvartal 2011 svarende til 75% af MedCom7 projektperioden. Regnskabet er opdelt i basisudgifter og projektmidler. Regnskabet er uden moms. Styregruppevurdering for MedCom7 pr (75% af projektperioden) MedCom7 styregruppefinansieret Budget % af budget MC7 i Forbrugs% Restbudget INDTÆGTER Danske projekter % % Internationale projekter (A) 500 1% % 0 INDTÆGTER I ALT % % UDGIFTER Basisudgifter i (/år) - inkl. Husdrift (-2000) % % Ansatte i (/år) (-3000) % % Basis og konsulenter i (/år) (-5000) % % Fælles projektudgifter % % Telemedicin generelt 500 1% % 349 Kommuneprojekter (LÆ: +200) % % FMK i praksissektoren (+600) % % 900 ejournal (+400) % % -209 Praksis- og laboratorieområdet % % Sundhedsdatanet udvikling 500 1% % 362 Standarder, test og certificering (fodt:+300) % % Praksisjournal (+1400) % % Kronikerstandard (+2200) % % Internationale projekter (A) 1) 500 1% % -498 Igangsatte projekter i % % Projektreserve (-100) % UDGIFTER I ALT (budget inkl. proj.reserve) % % MedCom7 i (budget inkl. proj.reserve) (forventet MC7-resultat) 1) Regnskab indeholder løbende eksterne projektindtægter kolonne indeholder overført resultat for I parentes er vist de beløb der blev overført til projekter på styregruppemødet 20.maj 2011 Det fremgår af regnskabsvurderingen at der pr. 30/ (75%) er brugt 22,2 mio. svarende til 46%. På basissiden er i brugt 14,8 mio. kr. (55%) eller 5,5 mio. mindre end de budgetterede på nuværende tidspunkt. På projektsiden er forbrugt 7,4 mio. svarende til 46 % af projektmidlerne. 1

2 MedCom gennemfører endvidere en række projekter, der er særskilt finansierede. Det drejer sig bl.a. om Sundhedsdatanet drift, der koster ca. 3 mio om året og betales af brugerne af nettet ejournal drift, der koster ca. 5 mio. årligt og betales af regionerne Apotekskorrespondance projektet, der er finansieret med af Apotekerfonden Projektkonsulenter der gennemfører udbredelse i kommunerne og finansieres direkte af KL Børnedatabaseudbredelse der er finansieret med 1,0 mio. fra KL. SDSD hjemmemonitorerings kortlægning der er finansieret af SDSD med 0,3 mio. FMK i praksissektoren der er finansieret af SDSD Teletolkning der er finansieret med i 41 mio. kr. af ABT fonden Telesår der er finansieret med i 9 mio. kr. fra ABT fonden Internationale projekter, der betales af de deltagende parter dvs. primært af Region Syddanmark (Se bilag 2) Særskilt finansierede projekter Budget Indtægt i Indtægt% Afvigelse INDTÆGTER Sundhedsdatanet drift % ejournal drift % Apotekskorrespondance % 58 KL-Projektkonsulenter KL-Børnedatabaseudbredelse % 0 KL-Fødselsanmeldelse SDSD-Hjemmemonitorering % 123 FMK fase % 0 FMK fase % 0 Sundhedsjournal ABT, Teletolkning % ABT, Telesår % ABT, Udredning % 93 Internationale proj. i samarb. m/rsd* (B) % INDTÆGTER I ALT UDGIFTER Sundhedsdatanet drift % ejournal drift % Apotekskorrespondance % 58 KL-Projektkonsulenter KL-Børnedatabaseudbredelse % 385 KL-Fødselsanmeldelse SDSD-Hjemmemonitorering % 123 FMK fase % FMK fase % Sundhedsjournal ABT, Teletolkning % ABT, Telesår % 555 ABT, Udredning % 93 2

3 Internationale proj. i samarb. m/rsd (B) % -52 UDGIFTER I ALT Særskilt finansierede projekter i Det indstilles til MedComs styregruppe At regnskabsvurderingen pr 31/ tages til efterretning Henrik Bjerregaard Jensen 3

4 Bilag 1: Basis ark. MedCom7 regnskabsvurdering pr (75% af projektperioden) Budget Forventet Afvigelse Indtægt % Indtægter (2 år) indtægt til dato Året Året Faste bidrag (inkl. P/L) ,2% Renter Overført fra MedCom ,7% Eksterne projektmidler Indtægter i ,0% Basisudgifter Budget Forventet Forventet Udgift % Husdrift, Rugårdsvej (2 år) forbrug rest til dato Året 15 Året Kontorhold, tlf, inventar ,6% EDB - fælles ,4% Tryk, info, www - fælles ,0% Husleje, el, renovation ,8% Husassistent, rengøring ,8% Diverse ,9% Mødeforplejning Lejeindtægt husdrift ,3% Husdrift i ,6% MedCom udgifter Møder, rejser, uddannelse ,0% MedCom-EDB, mobiltlf ,5% Tryk, info og www ,6% Statistik ,5% Diverse ,7% MedCom udgifter i ,2% Hus-/basisudgifter i ,3% Ansatte ,5% Hus, basis, ansatte i ,8% Projektudgifter MC7 Budget Forventet Forventet Udgifter % Fælles projektudgifter (2 år) forbrug rest til dato Året Året Møder ,3% Øvrige udgifter ,8% Fælles proj.udgifter i ,2% Telemedicin Generelt ,2% Telemedicin i ,2% Kommuneprojekter Generelt ,6% Hjemmepleje Genoptræning LÆ-blanket Fødselsanmeldelse Kommuneprojekter i ,1% FMK 4

5 Udbredelse ,2% FMK i ,2% ejournal Generelt ,2% Borgeradgang Praksis Sygehuse ejournal i ,0% Praksis og lab.område Generelt ,3% Udbredelse labmedicin PLO-XML Pakkehenvisninger Praksis og lab.område i ,8% Udvikling Sundhedsdatanet Generelt ,5% Udvikling SDN i ,5% Standarder, test, certificering Generelt ,6% Fodterapi Roadshow Standard., test, certif. i ,8% Praksisjournal Udgifter ,0% Praksisjournal i ,0% Kronikerstandard Udgifter ,0% Kronikerstandard i ,0% Projektudgifter MC7 i ,6% Styregrp.finans. MC7 i * ,0%

6 Bilag 2 Regnskab for Internationale projekter HBJ/JAP Styregruppevurdering for Internationale projekter pr (50% af året) Budget Budget Budget A) MC projekter Regnskab til dato Afvigelse Basisudgifter ,7% epsos ,6% Calliope ,0% HITCH ,9% A) MC projekter i ,8% Budget Budget Budget B) MC/eksterne projekter Regnskab til dato Afvigelse Overført basis fra tidligere år ,0% Øvrige indtægter ,2% Basisdrift inkl. RSD-tilskud (A) ,1% SundVækst KOL (RSD) ,7% SundVækst ROBOT (RSD) ,9% Breast Heh (RSD) ,9% Welfare Tech Region - B ,4% Welfare Tech Region - D ,9% Welfare Tech Region - F ,9% B) MC/eksterne projekter i ,1% International i ,0%

7 BILAG 3: Timeregnskab for MedCom 7 MedComs konsulenter registrerer løbende tidsforbrug fordelt på projektlinjer og fællesaktiviteter. Fællesaktiviteter dækker over ikke-projektlinje relaterede opgaver (overhead) som f.eks. ledelse, sekretariat, deltagelse i lokale og nationale udvalg, foredrag m.v. Nedenfor er vist timeregnskabet fordelt på fællesaktiviteter og projektlinjer for hele 2010 I perioden blev i registreret arbejdstimer (20,0 mandår) hvor af 26% var fællesopgaver. Projektlinie 2010 Prc Fælles % Telemedicin % Komuneprojekter % FMK 740 2% E-Journal % International % Praksis/Lab % Andre aktiviteter 506 2% Drift % SDSD 168 1% Hovedtotal % 7