Indstilling. Overtagelse af de regionale tilbud Tuesten Huse, Atriumhuset og Rådgivningscentret (Århusafd.) 1. Resume

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 21. november 2008 Overtagelse af de regionale tilbud Tuesten Huse, Atriumhuset og Rådgivningscentret (Århusafd.) Århus Kommune Socialforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Der er på baggrund af Århus Kommunes ønske om at overtage Tuesten Huse, Atriumhuset og Rådgivningscentret (Århusafd.) udarbejdet et udkast til delingsaftale mellem Århus Kommune og Region Midtjylland. Med overtagelsen af de nævnte tilbud, som alle forankres i Socialforvaltningen, Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, følger 63 månedslønnede medarbejdere (svarende til ca. 55 fuldtidsstillinger). Efter lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse indtræder Århus Kommune i Region Midtjyllands rettigheder og pligter. Århus Kommune har derfor ret til uden varsel at ændre Region Midtjyllands politikker og retningslinjer i det omfang, at der er tale om ensidigt vedtagne politikker og retningslinjer. Jægergården 8100 Århus C Sagsnummer M1/2008/01912 Sagsbehandler Jimmi Joensen Telefon Direkte telefon Telefax E-post fa@aarhus.dk E-post direkte jjoe@fa.aarhus.dk Århus Kommunes overtagelse af de nævnte regionale tilbud har som udgangspunkt ingen driftsøkonomiske konsekvenser, idet tilbudene videreføres med de samme budgetter som hidtil. Århus Kommune er som udgangspunkt forpligtet til at overtage en forholdsmæssig andel af regionens centrale administrative medarbejdere. Disse medarbejdere skal varetage de administrative opgaver, som er en indirekte følge af overdragelsen af de regionale tilbud (kommunens overordnede administration, lønadministration, it-drift og arbejdsskadeadministration i relation til institutionerne mv.). De pågældende medarbejdere finansieres via det administrative bidrag, som er en del af de takster, som de øvrige kommuner betaler ved køb af pladser. Under forhandlingerne om aftaleudkastet er det dog aftalt med Region Midtjylland, at Århus Kommune ikke overtager nogen Overtagelse af de regionale tilbud Tuesten Huse, Atriumhuset og Rådgivningscentret (Århusafd.)

2 administrative overheadmedarbejdere i relation til Atriumhuset, Tuesten Huse og Rådgivningscentret. Som betaling for de regionale tilbud overtager Århus Kommune fra Region Midtjylland en samlet langfristet gældspost, som modsvarer differencen mellem aktiver og passiver i de fire regionale tilbud (de tre tilbud på det sociale område samt Center for Syn og Kommunikation, som forankres i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg). For Tuesten Huse, Atriumhuset og Rådgivningscentret (Århus afd.) er der tale om langfristet gæld i størrelsesordenen 23,5 mio. kr. (2008- p/l). 2. Beslutningspunkter At 1) De regionale tilbud Tuesten Huse, Atriumhuset og Rådgivningscentret (Århusafd.) med virkning fra 1. januar 2009 overtages af Århus Kommune på de i indstillingen skitserede vilkår. At 2) Medarbejderne fra Tuesten Huse, Atriumhuset og Rådgivningscentret (Århusafd.) omfattes af Århus Kommunes gældende politikker og retningslinjer mv. med virkning fra den 1. januar Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse giver medarbejderne meddelelse herom. At 3) Vilkåret om jubilæumsgratiale ved 25-, 40- og 50-års jubilæum opsiges af Borgmesterens Afdeling med 3 måneders varsel. At 4) Lokalaftale for Socialpsykiatri Århus Centrum/Nord (Atriumhuset) om særlig tjeneste frihed med løn opsiges med 3 måneders varsel af Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. At 5) Vilkår om Medarbejderbredbånd opsiges af Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med de gældende varsler eller andet, som Magistratsafdelingen anser som hensigtsmæssig i den pågældende situation. At 6) Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse bemyndiges til at opsige øvrige lokalaftaler m.m., der ikke findes hensigtsmæssige. Overtagelse af de regionale tilbud Tuesten Huse, Atriumhuset og Rådgivningscentret (Århusafd.) Side 2 af 10

3 3. Baggrund Århus Byråd har i medfør af Servicelovens 186 på byrådsmøde den 23. april 2008 besluttet at overtage driften af de tre regionale institutioner Tuesten Huse, Atriumhuset og Rådgivningscentret (Århusafd.). Region Midtjylland har på baggrund af Århus Kommunes henvendelse af 14. maj 2008 vedrørende ønsket om at overtage de nævnte regionale tilbud fremsendt aftaleudkast til forhandling mellem Århus Kommune og Region Midtjylland. Aftaleudkastet er udarbejdet med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 2006 (herefter: Bekendtgørelsen ). Den endelige udgave af aftaleudkastet, som er forhandlet på plads mellem Århus Kommune og Region Midtjylland, er vedlagt denne indstilling som bilag 1. De tre tilbud forankres alle i Socialforvaltningen, Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Med overtagelsen af de nævnte tilbud følger 63 medarbejdere ansat på månedsløn på overdragelsestidspunktet i ca. 55 fuldtidsstillinger. De tilknyttede timelønnede vikarer m.m. overføres ikke formelt til Århus Kommune, men forventes dog tilknyttet tilbudene i uændret omfang efter overtagelsen. Der er tale om medarbejdere inden for følgende overenskomstområder: Pædagogisk personale ved døgninstitutioner Personale på sundhedskartellets område (sygeplejersker, ergoterapeuter m.m.) Social- og sundhedspersonale Omsorgs- og pædagogmedhjælpere Akademikerområdet (psykologer) Socialrådgivere De pågældende er ansat efter overenskomster indgået mellem Danske Regioner og de faglige organisationer. Disse overenskomster minder om de tilsvarende overenskomster på KL s område for så vidt angår systematik, indhold og lønniveauer. Overenskomsterne løber indtil 1. april 2011, medmindre KL frasiger sig overenskomsten. KL forventer, at der først vil være en afklaring omkring denne problemstilling primo Overtagelse af de regionale tilbud Tuesten Huse, Atriumhuset og Rådgivningscentret (Århusafd.) Side 3 af 10

4 Århus Kommunes gældende politikker og retningslinjer Efter lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse indtræder Århus Kommune i Region Midtjyllands rettigheder og pligter. Århus Kommune har derfor ret til uden varsel at ændre Region Midtjyllands politikker og retningslinjer i det omfang, at der er tale om ensidigt vedtagne politikker og retningslinjer. Som eksempler herpå kan nævnes Personalepolitik for Region Midtjylland og Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland. Det foreslås, at Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse hurtigst muligt efter overtagelsen af institutionerne giver besked til de pågældende medarbejdere om, at Århus Kommunes politikker og retningslinjer er gældende i stedet for Region Midtjyllands politikker og retningslinjer. Vilkår om jubilæumsgratiale ved 25-, 40- og 50-års jubilæum Aftalen giver medarbejder en fridag ved 25-, 40- eller 50-års jubilæum. Dette er i strid med den gældende aftale for Århus Kommune omkring (Regler for ydelse af jubilæumsgratiale), som alene giver jubilaren en fridag på jubilæumsdagen, såfremt denne falder på en arbejdsdag. Det indstilles, at Borgmesterens Afdeling opsiger den pågældende aftale med 3 måneders varsel. Lokalaftale for Socialpsykiatri Århus Centrum/Nord (Atriumhuset) om særlig tjenestefrihed med løn Den pågældende aftale er i strid med Århus Kommunes Frihedsregulativ. Da aftalen er indgået i MED-systemet foreslås det, at Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse ligeledes opsiger denne aftale med 3 måneders varsel gennem MED-systemet. Vilkår om Medarbejderbredbånd Århus Kommunes medarbejdere har p.t. ikke mulighed for at købe bredbånd m.m. gennem et bruttolønstræk, som det er muligt for de regionalt ansatte. Overtagelse af de regionale tilbud Tuesten Huse, Atriumhuset og Rådgivningscentret (Århusafd.) Side 4 af 10

5 Da vilkårene for den kommende personalegodeordning i Århus Kommune ikke kendes på nuværende tidspunkt, indstilles det, at den gældende ordning opsiges overfor den enkelte medarbejder med det gældende varsel af Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse eller andet, som Magistratsafdelingen anser som hensigtsmæssigt i den pågældende situation. Øvrige lokalaftaler m.m. Der foreligger en række lokalaftaler mm. foruden de ovennævnte, jf. bilag 1. Disse lokalaftaler mm. strider ikke mod generelle regler for Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse kan i sagens natur have fastsat regler, som er i strid med lokalaftalerne og af den grund foreslås det, at Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse bemyndiges til at opsige øvrige lokalaftaler m.m., der ikke findes hensigtsmæssige. 4. Den forventede effekt Indstillingen medfører ikke ændringer i forhold til den forventede effekt. 5. De planlagte ydelser Indstillingen medfører ikke ændringer i forhold til det gældende serviceniveau på området. 6. Organisering af indsatsen Der er ikke foretaget høring som led i udarbejdelsen af denne indstilling. Der er dog foretaget høring af MED-systemet og de relevante organisationer i forbindelse med indstillingen vedr. overtagelse af en række regionale tilbud, som byrådet tiltrådte den 23. april Konsekvenser for ressourcer Driftsøkonomi Århus Kommunes overtagelse af de nævnte regionale tilbud har som udgangspunkt ingen driftsøkonomiske konsekvenser, idet tilbudene videreføres med de samme budgetter som hidtil. Dog skal præciseres følgende i forhold til håndteringen af de forskellige dele af det administrative overheadbidrag, som indgår i takstberegningen: Overtagelse af de regionale tilbud Tuesten Huse, Atriumhuset og Rådgivningscentret (Århusafd.) Side 5 af 10

6 Administrativt overheadbidrag I de takster, som kommunerne betaler for at benytte de pågældende tilbud, er blandt andet indeholdt et overheadbidrag til finansiering af centrale stabsmedarbejdere og øvrige afledte udgifter. Overheadbidraget udgør 5,4 % af tilbudenes totalbudgetter og skal finansiere de administrative udgifter, som er en indirekte følge af institutionsdriften (udgifter til kommunens øvrige administration, it-drift og arbejdsskadeforsikring i relation til institutionerne mv.). For de tre tilbud på det sociale område (Atriumhuset, Tuesten Huse og Rådgivningscentret) er der tale om administrativt overheadbidrag på anslået ca. 1,46 mio. kr. (2008-p/l), som det fremgår af nedenstående oversigt. (Kr., 2008-p/l) Atriumhuset Tuesten Huse Nettodriftsbudget + Rådgivningscentret Total tværgående udgifter Beregnet overheadbidrag (5,4 %) Som kompensation for arbejdsskadeforsikring og lønadministration overføres permanent ca kr. (2009-p/l, jf. bilag 2) til hhv. arbejdsskadeområdet og Bestiller Løn (begge dele i Borgmesterens Afdeling). Overdragelse af overheadpersonale I henhold til Bekendtgørelsen skal Århus Kommune overtage en forholdsmæssig andel af regionens øvrige ansatte (overheadpersonale). Disse medarbejdere skal varetage de administrative opgaver, som er en indirekte følge af overdragelsen af de regionale tilbud (jf. ovenstående afsnit) og finansieres af det ovenfor omtalte administrative bidrag. Under forhandlingerne om aftaleudkastet er det dog aftalt med Region Midtjylland, at der ikke overføres overheadpersonale til Århus Kommune i relation til tilbudene Tuesten Huse, Atriumhuset og Rådgivningscentret. Kapitalbidrag I de takster, som kommunerne i dag betaler for at benytte de pågældende tilbud, er indeholdt et kapitalbidrag, som skal dække afskrivning og forrentning af grunde, bygninger og inventar. Socialforvaltningen modtager efter overtagelsen af tilbudene kapitalbidraget som en del af takstindtægten ved salg af pladser. Århus Kommunes overtagel- Overtagelse af de regionale tilbud Tuesten Huse, Atriumhuset og Rådgivningscentret (Århusafd.) Side 6 af 10

7 se af grunde, bygninger og inventar, som er knyttet til hhv. Atriumhuset og Tuesten Huse, finansieres i praksis ved at Socialforvaltningens ramme reduceres med 1,359 mio. kr. i 30 år, jf. bilag 2. Rådgivningscentret (Århusafd.) bor til leje i bygninger ejet af Århus Kommune. Idet der også efter overdragelsen til Århus Kommune skal betales husleje, skal der ikke foretages regulering af rammen i forhold til dette tilbud. Aktiver/passiver Det fremgår af det endelige aftaleudkast, at aktiver og passiver er værdiansat jf. Regnskab 2007 for Region Midtjylland, som er i overensstemmelse med Budget- og regnskabssystemer for regioner. For yderligere uddybning af principperne bag opgørelserne henvises til aftaleudkastet (bilag 1). I den følgende oversigt er angivet størrelsen af de aktiver og passiver, som Århus Kommuner overtager i forhold til Tuesten Huse, Atriumhuset og Rådgivningscentret (Århus afd.) samt den kompensation, som ved overtagelsen af tilbudene skal ydes til Region Midtjylland 1. Atriumhuset Tuesten Huse Rådgivningscentret Total Værdiansatte aktiver Materielle anlægsaktiver: * Grunde og bygninger * Tekniske anlæg Aktiver i alt Værdiansatte passiver Hensatte forpligtelser: * Pensionsforpligtelser for aktive tjenestemænd Passiver i alt Kompensation Langfristet gæld: * Opfyldning med gæld vedr. positiv nettoværdi Der er ikke overensstemmelse mellem tallene i denne tabel og oplysningerne vedr. aktiver og passiver i relation til Atriumhuset, Tuesten Huse og Rådgivningscentret (Århusafd.) i bilag 1. Differencen skyldes, at værdiopgørelsen i aftaleudkastet er baseret på oplysningerne i regionens regnskab for 2007, mens kompensationen til regionen skal ske på baggrund af aktivernes (nedskrevne) værdi pr. ultimo Overtagelse af de regionale tilbud Tuesten Huse, Atriumhuset og Rådgivningscentret (Århusafd.) Side 7 af 10

8 Særlige forhold vedrørende aktivopgørelsen I forhold til aktivopgørelsen vedr. Atriumhuset har Århus Kommune under forhandlingerne med Region Midtjylland bedt om dokumentation i forhold til værdiansættelsen af en tilbygning. Region Midtjylland har efterfølgende fremsendt den ønskede dokumentation. Bygningskontoret i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse har gennemgået de overtagne bygninger med henblik på at vurdere, om regionens værdiansættelse af de overtagne aktiver er retvisende samt at de angivne tekniske installationer mv. forefindes på tilbudene. Dette vurderes at være tilfældet. I forhold til Tuesten Huse har der i forbindelse med forhandlingerne om aftaleudkastet været tvivl om, hvem der skulle påtage sig den økonomiske risiko i forhold til en mangelfuld facaderenovering. Som det fremgår af bilag 1, har Region Midtjylland i det endelige aftaleudkast accepteret at indestå for eventuelle udgifter i forbindelse med reparationsarbejdet. Hensættelser til feriepenge Der er på passivsiden i delingsaftalen ikke indregnet hensættelser til feriepenge. Det har i forhandlingerne med Region Midtjylland været Århus Kommunes udgangspunkt, at der bør ske en sådan hensættelse. Som det fremgår af bilag 1, træffer Velfærdsministeriet den endelige afgørelse i denne sag. Århus Kommunes overtagelse af langfristet gæld Af Bekendtgørelsen fremgår, at en kommunalbestyrelse, der overtager regionale tilbud, skal kompensere regionsrådet herfor. Kompensationen skal - i det omfang det er muligt - ske i form af overtagelse af langfristet gæld fra regionen. Der er på denne baggrund opnået enighed om, at Århus Kommune overtager en samlet langfristet gældspost, som modsvarer differencen mellem aktiver og passiver i de fire regionale tilbud (de tre tilbud på det sociale område samt Center for Syn og Kommunikation, som forankres i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg). For Tuesten Huse, Atriumhuset og Rådgivningscentret (Århus afd.) skal Århus Kommune udrede en samlet kompensation i størrelsesordenen 23,5 mio. kr. i form af overtagelse af langfristet gæld, jf. tabellen på side i denne indstilling. Overtagelse af de regionale tilbud Tuesten Huse, Atriumhuset og Rådgivningscentret (Århusafd.) Side 8 af 10

9 Engangsomkostninger Omregistrering af biler Der knytter sig en mindre engangsomkostning til omregistreringen af motorkøretøjer. Som led i strukturreformen var det en del af lovgrundlaget, at omregistreringen af motorkøretøjer kunne ske uden omkostninger for den overtagende myndighed. Disse vilkår er ikke længere gældende. Tinglysningsafgift Der knytter sig ligeledes en engangsomkostning til omregistrering/tinglysning af fysiske aktiver samt anmeldelse til kommunens forsikringsselskab. Udgiften forbundet med at omregistrere bygninger i relation til de to tilbud Atriumhuset og Tuesten Huse forventes at udgøre ca kr. (2008-p/l). Etablering af fiberforbindelser (IT) På de regionale tilbud er serverne i dag placeret decentralt på de enkelte tilbud. Da man i Århus Kommunes har en central serverstruktur, stilles der væsentligt højere krav til linjernes kapacitet. Det er på denne baggrund nødvendigt at etablere nye fiberlinjer til de overtagne tilbud. Omkostningen forbundet hermed udgør ca kr. (2008- p/l). Engangsomkostningerne forbundet med omregistrering af biler og bygninger samt etablering af fiberlinjer (IT) finansieres indenfor Socialforvaltningens eksisterende ramme. Medarbejdere Region Midtjylland har under forhandlingerne om delingsaftalen tilkendegivet, at man vil bestræbe sig på at afvikle optjent afspadsering inden overdragelsen til Århus Kommune, samt at der ikke vil blive indgået nye lønaftaler for medarbejdere uden Århus Kommunes inddragelse. Gert Bjerregaard / Erik Kaastrup-Hansen Overtagelse af de regionale tilbud Tuesten Huse, Atriumhuset og Rådgivningscentret (Århusafd.) Side 9 af 10

10 Bilag Bilag 1: Endeligt aftaleudkast vedrørende Århus Kommunes overtagelse af en række regionale tilbud fra Region Midtjylland pr. 1. januar 2009 (kopi til alle/+elektronisk) Bilag 2: Bevillingsskema - sagsnummer T (vedlagt originalsagen/-elektronisk) Tidligere beslutninger Byrådsindstillingen Hjemtagelse af sociale tilbud fra Region Midtjylland blev vedtaget den 23. april Dermed besluttede Århus Byråd at overtage driften af de regionale tilbud Atriumhuset, Tuesten Huse, Rådgivningscentret (Århuafd.) og Center for Syn og Kommunikation med virkning fra 1. januar Sidstnævnte forankres i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Overtagelse af de regionale tilbud Tuesten Huse, Atriumhuset og Rådgivningscentret (Århusafd.) Side 10 af 10