Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontraktperiode: 1. januar december Journalnummer: Kontraktens parter.

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Vestkystens Fiskeriklynge - Konsumfisk Kontraktperiode: 1. januar december 2014 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr.: Kontaktperson: Lars Dyrløv Madsen Telefon: Mail: larmas@ru.rm.dk Operatør: Lemvig Kommune Rådhusgade Lemvig Kontaktperson: Anders Holm Telefon: Mail: Anders.Holm@lemvig.dk CVR. Nr Resumé Vestkystens Fiskeriklynge - Konsumfisk er et erhvervsudviklings- og klyngeprojekt, der omfatter konsumfisk aktørerne i Region Midtjyllands tre vestkysthavne: Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande. Projektet bygger videre på erfaringerne fra et tidligere initiativ: Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk, hvor der ligeledes er dannet mange partnerskaber. Projektet skal udvikle og forankre en egentlig erhvervsklynge med en erhvervsmæssig specialisering inden for konsumfisk. Et værdikædesamarbejde på tværs af 3 kommuner og på tværs af forskellige typer virksomheder. Arbejdet i erhvervsklyngen skal drives af erhvervslivet selv, med fokus på øget værditilvækst og innovation. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Afslutningsrapport pr Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Der er i projektet løbende foretaget afrapportering af projektets fremdrift og resultater. Denne rapport er derfor en akkumuleret version af, hvad der er sket i hele projektperioden. Denne version indeholder ligeledes sidste nyt fra september 2014 til projektafslutning. Formål Vestkystens Fiskeriklynge Konsumfisk omfatter konsumfisk aktører i Region Midtjyllands tre vestkysthavne: Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande. Fra at være et lokalt initiativ opstået i Thyborøn i 2006, så har klyngearbejdet i dag spredt sig til de tre vestkysthavne og har en vision om at brede sig nationalt og internationalt. Konsumfisk har til formål at skabe vækst og viden baseret udvikling i klyngen, der har en erhvervsmæssig specialisering inden for konsumfisk området. Sammen med sekretariatet drives arbejdet i klyngen i høj grad af erhvervslivet selv med fokus på øget værditilvækst og innovation. Klyngen arbejder på at skabe optimale rammer for samarbejdet mellem havnene for derigennem at sikre en udvikling på hele konsumfisk området. En stor del af Konsumfisks arbejde og aktiviteter handler om at give klyngens aktører sparring omkring deres udfordringer og at matche aktørerne med relevante parter, enten inden for branchen, forskningsverdenen eller ved at danne utraditionelle alliancer på tværs af fag og discipliner. Der er sket meget siden etablering af Konsumfisk. I de første år var der særligt fokus på uddannelse og kvalitetsudvikling, og i forbindelse med sammenlægning af de tre auktioner i Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande var der behov for fokus på samarbejde og dialog. Det tager tid at opbygge en klynge og skabe tillid, men parterne i Konsumfisk har, i løbet af projektperioden, oplevet en stigende grad af samhørighed og mærker nu effekten af netværksaktiviteter mm. Samtidig kan det ses, at den massive fokus på kvalitet har givet pote, og derfor ønsker parterne også at fortsætte ad den vej. Den fremtidige vision for Konsumfisk er også, at der sikres et fiskeben i nationale fødevaretiltag, samt andre samarbejder, hvor fisk er relevant. Konsumfisk som sparringspartner og opsamlingssted En stor del af Konsumfisks arbejde handler om at give medlemmerne sparring omkring deres udfordringer. Konsumfisk samler alle gode kræfter og udnytter fælles muligheder i bestræbelserne på hele tiden at optimere de forhold, der sikrer den højeste kvalitet på de spisefisk, der landes og sælges videre til forbrugerne. Igennem samarbejde og aktiviteter samt synlighed og tilstedeværelse i alle havnemiljøerne, arbejdes der strategisk med at få projekter og idéer op af skuffen, og få dem vurderet og bearbejdet i samarbejde med eksterne og interne partnere. I Konsumfisk har der gennem hele projektperioden været arbejdet med en innovationsmodel for idé og projektgenerering. Herefter er projekterne blevet forankret der, hvor det har givet bedst mening hos de forskellige Side 2

3 virksomheder og partnere. Der har løbende været dialog med forskellige fødevarenetværk og fiskeriets egne netværk og organisationer. Der er løbende blevet screenet efter diverse tilskudsordninger til finansiering af projekter til glæde for aktørerne i Konsumfisk og for dansk fiskeri. Det vil Konsumfisk også gøre fremadrettet i den nye konstellation. Konsumfisk modtager jævnligt forespørgsler, som skal ekspederes og sendes videre til de rigtige personer og virksomheder i de tre havne. I hvert tilfælde vurderes det om, det er noget Konsumfisk skal gå ind i, eller bolden skal gives videre. Eksempler på forespørgsler, hvor Konsumfisk har ydet sparring og hvor der er lavet et match mellem Konsumfisk aktører og eksterne parter: Match mellem små og store producenter (Lille krabbevirksomhed i dialog med større aftagere) Drøftelse af fangst- og afsætningsmuligheder af forskellige fiskearter. Senest udnyttelse af discard. Drøftelse af nye muligheder for udnyttelse af mindre kendte arter. Drøftelse af idéer omkring flere aktiviteter om bord (pakning, indfrysning mm). Udnyttelse af dele af fisk, der normalt smides væk (råvareudvikling). Planlægning og gennemførsel med diverse fiskeevents hvor og hvordan, skal aktørerne repræsenteres? Efteruddannelse af fiskere. Konsumfisk har i foråret 2013 skabt en konktakt mellem fiskeskippere og besætning med Fiskeriskolen og EUC omkring lederkursus og kurser inden for hydraulik, el mm. Konsumfisk har været brugt som sparringspartner i forbindelse med opstart af den nye fiskerhandleruddannelse om struktur, indhold, kontakter til fiskere og fiskehandlere og ikke mindst i forbindelse med sikring af uddannelsens relevans for erhvervet. Derudover har fiskerhandleruddannelsen været med Konsumfisk på diverse fødevareevents til markedsføring af uddannelsen. Fiskehandlereleverne kigger jævnligt forbi Konsumfisk for en opdatering på, hvad der rør sig inden for fiskeriet. Konsumfisk har repræsenteret og vejledt vestkystens havne, i projekter og til arrangementer, hvor fisk fra havnene har været en væsentlig faktor. Forberedelse, idé sparring og deltagelse på messer og events i ind- og udland. Været medvirkende til at sparke salg i gang til større virksomheder/kantiner både lokalt og nationalt Bindeled mellem aktører i værdikæden og vidensaktører. Eksempelvis i projekt omkring udvikling af rensemaskine til rødspætter. Fisk i nye sammenhænge og former. Dialog mellem lokale aktører og detailled og foodservice kæder. Nye udviklingsområder for fiskerisektoren Konsumfisk deltager, sammen med centrale aktører inden for fiskerisektoren, i en proces omkring udvikling af fiskerisektoren i hele Danmark. Denne proces er igangsat af Region Nordjylland og Region Midtjylland. Der pågår i øjeblikket en proces, hvor det handler om at identificere de vigtigste udfordringer for fiskerisektoren og dernæst igangsætte konkrete indsatser og initiativer. Konsumfisk har viden og erfaring i forhold til de første led i værdikæden, dvs. fiskere og fiskeopkøbere. Her vil Konsumfisk arbejde for, at der fokuseres på indsatser omkring råvareudvikling og klarlægning af hele råvaregrundlaget. Side 3

4 Samarbejde på tværs af fiskeriklynger I samarbejde med Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO) er der påbegyndt en dialog omkring udvidelse af Konsumfisk grupper til resten af Danmark. Der kigges således på mulighederne for at etablere lignende klyngesamarbejder i de to øvrige kredse i Danmark, kreds nord og kreds øst. Erfaringerne fra Kreds vest vil da blive brugt og samarbejde på tværs af de tre klynger (Konsumfisk1, Konsumfisk2 og Konsumfisk3) vil blive etableret. Tanken er stadig i sin vorden. Konsumfisk har deltaget på forskellige møder i kreds nord og kreds syd for at fortælle om erfaringer og udfordringer i samarbejdet. Fokus på fisk i food-service segmentet Konsumfisk har inden for det sidste år deltaget i Fiskebranchens arbejdsgruppe og satsning på Food Service Segmentet, hvor formålet er at øge kendskab og forbrug af fisk i de store kæder. Samtidig er der fokus på mere fisk til kantiner og andre indkøbere i food service segmentet. Konsumfisk deltager i gruppen i selskab med deltagere fra industrien, Danish Seafood Association, Danmarks Fiskehandlere, Dansk Akvakultur, Danmarks Fiskeriforening og Fiskebranchen. Konsumfisk bidrager med fiskeviden om arter i sæson og er talerør for fiskerne og fiskevirksomhederne i vestkystens havne. Konsumfisk får til gengæld viden med hjem, og har formidlet kontakter mellem lokale fiskeopkøbere og større kantiner omkring levering af frisk fersk fisk. Fisk af høj kvalitet til fjerne destinationer Projekt Fisk til fjerne destinationer er affødt af Konsumfisk seminar i november Her opstod en idé omkring salg af frisk fersk fisk til fjerne destinationer. Projektet har været igennem Konsumfisk innovationsmodellen, som før omtalt og er nu forankret i Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO), som har lavet et samarbejde med Flying Seafood Group om at flyve kvalitetsfisk over Atlanten. DFPO har, sammen med Flying Seafood, skudt penge i projektet og der er ansat en person, som skal arbejde målrettet på at få solgt kvalitetsfisk til markeder som eksempelvis New York og Sao Paulo. Konsumfisk har i 2013 skabt kontakt med interesserede partere i forhold til produkt set-up og udvikling af pakkeløsninger mm. Konsumfisk har således fungeret som bindeled til fartøjer, der kunne tænkes at pakke fisk ombord, så det er klar til forsendelse. En proces, der er forbundet med store udfordringer og som kræver nytænkning og omstillingsparathed hos fiskerne. Via dette projekt er der sat en udvikling i gang, der skal se på flere relevante arbejdsgange om bord. Flere testforsendelser er gået afsted. De nuværende udfordringer ligger dels i timingen med produktbestillinger (landes den fisk kunderne efterspørger) og i papirgangen i forhold til forsendelse. Øvrige innovationsprojekter på tværs og ud af klyngen Ud over de allerede nævnte projekter, har Konsumfisk været en del af nedenstående projekter/platforme, hvor der er sikret inddragelse af eksterne aktører og viden både fra erhvervet og fra viden institutioner. Fælles for dem gælder, at projekterne har været forankret, der hvor det har givet bedst mening og Konsumfisk har fungeret som projekt/arbejdspakkeleder. Projekt Hesterejer Projektet sluttede 30. juni Indsatsområderne har været at se på nye anvendelsesmuligheder - herunder om der kunne udvikles et produkt, hvor rejerne ikke behøver at blive pillet. En naturlig følge af nye anvendelsesmuligheder har været at se på alternative afsætningskana- Side 4

5 ler og distributionsmuligheder. Hesterejens rejse fra fangst til bord har ligeledes været under lup. Er det eksempelvis nødvendigt at rejen skal hele vejen til Marokko og hjem igen, før den kan sælges? I projektet deltog alle 27 fartøjer til fangst af hesterejer i Danmark. Herudover var parterne i Konsumfisk samt aktører udefra fx kokke, designbranchen og afsætningseksperter en del af projektet. Desuden var Heiploeg og Klaas Puul i Holland sparringspartnere i projektet. I projektet er der lavet en mini kogebog Ny nordisk delikatesse. Kogebogen, som indeholder flere nye anvendelsesmuligheder for hesterejen, har skabt interesse fra mange forskellige fronter og har været en døråbner for forskellige aktiviteter og fremtidige samarbejder. I den sidste del af projektet blev der fokuseret på store catering virksomheder og dermed også mulighed for at læne sig op af den nationale kampagne omkring Mere fisk i kantinen. Der blev i projektet fundet en løsning omkring pilning af rejer i Danmark (så alle rejerne ikke skal til Marokko). En lille fabrik aftager nu en lille del af de hesterejer, der landes og forarbejder dem i sin produktion. Projektet har været med til at sætte hesterejen på menukortet mange steder, og der er meget større bevågenhed omkring produktet, end da projektet tog sin begyndelse. At få danskerne til at spise hesterejer er et langt sejt træk og er fortsat på udviklingsstadiet. Hesterejeprojektet har givet inspiration til andre typer af fiskerier i fødevareklyngen Konsumfisk. Der er således drøftelser i gang om at lave lignende fokus-projekter i forhold til rødspætter, taskekrabber samt andre arter. Rejefiskerne ejer selv projektet efter projektafslutning og har i fællesskab bl.a. deltaget på fødevareevents. Vestkystens Fiskepakke Projektet Vestkystens Fiskepakke havde sin afslutning i december Der har i projektperioden været afprøvet forskellige salgs- og distributionsmodeller. Der blev på kantinesiden afprøvet forskellige tiltag, hvilket har resulteret i at en række vestjyske kantiner i dag får frisk fisk en gang om ugen i deres kantiner. Virksomheden, som var med i projektet, leverer stadig til en fast kreds af kantiner i Danmark og nye kommer til. Udvikling af Vestkystens Fiskepakke betyder, at der nu ligger en model for levering af fisk til kantiner, institutioner m.fl. Nye/andre fiskeopkøbere i Vestkystens havne vil også kunne bruge og trække på de erfaringer, der er gjort i projektet og brande sig under Vestkystens Fiskepakke. Netværksaktiviteter og udvikling Konsumfisk har skabt en konstruktiv dialog mellem fiskerne og fiskeopkøberne, der på mange områder har fælles interesser. Der er stigende fokus på fødevarer generelt i Danmark, og Konsumfisk arbejder hele tiden på også at få spisefisk med på dagsordenen i de spændende initiativer, herhjemme og i udlandet. Idégenererings- og innovationsmøder samt fiskertræf Der har igennem hele projektperioden været afholdt idéudviklingsmøder, hvor nye mødeformer og procesfacilitering har været afprøvet. På medlemsmødet i juni 2012 blev strategidagen afholdt som en del af et geocashing løb, som var omdrejningspunktet for dagens program. Konsumfisk afprøvede også en ny idéindsam- Side 5

6 lingsmetode, idet Konsumfisks medlemmer i forvejen, havde lavet en lille video omkring deres udfordringer i de respektive virksomheder. Disse videoklip blev brugt i geocashing løbet og dagens videre program og er efterfølgende blevet taget op af skuffen i forbindelse med debat om udvikling og samarbejde. I november 2012 blev der afholdt en idégenerering og innovationsdag med 60 deltagere, hvor der var rigtig meget fokus på værdikædeoptimering, netværksdannelser og nye måder at sælge fisk på. På dette møde blev der ligeledes opfordret til øget fokus på generationsskifte inden for fiskeriet. Dette emne har både før og efter mødet været højaktuel. Der er inden for det seneste år set nogle særdeles vellykkede generationsskifte projekter på forskellige fartøjer i de tre havne. Direkte afledt af stormødet, udsprang et samarbejde mellem Konsumfisk, DFPO og JP Klausen Seafood om at flyve kvalitetsfisk til fjerne destinationer. Dette projekt er nu forankret i DFPO. Der har efterfølgende også været rigtig meget fokus på værdikædeoptimering, netværksdannelser og nye måder at sælge fisk på. Der er indsamlet forskellige synspunkter og idéer fra fiskere fra de tre havne via en-til-en møder og der er nedsat en arbejdsgruppe med fiskere fra alle tre havne, auktion og fiskeopkøbere. Gruppen arbejder med at udvikle løsninger på udfordringer som: Råvareudvikling kan fisken håndteres/skæres anderledes? Nye salgsmodeller sælger vi fisken på den rigtige måde? Fokus på mindre interessante arter Hvor kan skabes merværdi? Kan der laves mere ombord? Kvalitetssikring/udvikling Nye markeder Distribution Auktionen er en vigtig part i denne arbejdsgruppe. Forretningsudvalget i Konsumfisk har i den forbindelse kørt et forløb, hvor målet var at se på ovenstående punkter. Disse forløb var en erstatning af forårs- og efterårsmøderne i 2013, da målet var at eksperimentere med en mere netværksorienteret arbejdsform, af hensyn til den fremtidige forankring. I forhold til nye markeder, har det været et ønske fra gruppen om at se på markedsmuligheder i Kina. I den forbindelse arbejdes der på at finde de rigtige kontakter. Fiskertræf Konsumfisk har i projektperioden dagligt været i dialog med nogle af klyngens kerneaktører (fiskerne). Derudover har Konsumfisk gode erfaringer med større fiskertræf. I samarbejde med Danske Fiskeauktioner, Thorsminde Havn og Thyborøn Havns Fiskeriforening har der siden 2012, været indbudt til årlige dialogmøder. Det sidste møde i projektperioden blev afholdt den 19. december Formålet har været at få en uformel snak om hverdagen, fremtiden, samarbejdsmuligheder, nye idéer og meget mere. Effekten har været bedre forståelse for hinandens udfordringer mellem fiskere, opkøbere og auktion. Side 6

7 Nye netværk Der er stigende fokus på grus, gods, serviceopgaver, vindmøller med mere, rundt i de tre havne. Der er i den forbindelse oprettet klyngesamarbejder/servicegrupper i både Hvide Sande og Thyborøn, der skal styrke disse tiltag. Konsumfisks fokusområde er FISK, men deltager i møder, hvor dialog og samarbejde med servicegrupperne i de tre havne har været diskuteret. Formålet er at sikre synergi og få øje på fælles interesser. Messeaktiviteter og events Gennem hele projektperioden har Konsumfisk været tovholder og samlingskraft for klyngens partnere i forskellige sammenhænge. Her nogle eksempler: Danfish - fiskerimesse Konsumfisk stod i 2013 og 2011 i spidsen for koordinering af fællesstand for parterne i Konsumfisk på fiskerimessen i Aalborg. Messen bliver brugt som netværksarrangement og indsamling af viden om fiskeri og fremtidsmuligheder. Forberedelserne til Danfish 2015 er gået i gang. Fiskedage og andre fødevareevents Konsumfisk har fungeret som sparringspartner og har deltaget aktivt i fiskedage og andre fødevareevents både lokalt i de tre havne, samt ved større arrangementer i Danmark. Senest har Sydvestjyskfiskeriforening/Konsumfisk deltaget på Food Festivalen 2014 i Århus. Thorsminde fiskerne har deltaget for femte år i træk på Fiskens Dag på Rådhuspladsen. Samlet set har alle disse events været med til at skabe et fantastisk sammenhold i havnene omkring råvaren. Derudover har fiskerne fået en forståelse for markedsmekanismerne omkring råvaren og sidst men ikke mindst, er der indhentet viden om aktører fra industrien og fiskehandlere i Danmark, samt skabt værdifulde kontakter til disse. Temadag Nye måder at tænke råvaren på 50 personer med tilknytning til fiskeriet blev i november 2014 udfordret på både deres holdninger og smagsløg. Det var kickstarten på en debat om, hvordan vi tænker nyt og skaber udvikling i fiskeriet. Konsumfisk havde, i samarbejde med Foodnetwork, indkaldt til inspirationsdag, hvor temaet var Nye måder at tænke råvaren på. Her blev der taget udgangspunkt i spørgsmålene: Udnytter vi fisken godt nok? Kigger vi den rigtige vej i forhold til mulige markeder? Er der områder, hvor vi med fordel kan arbejde mere sammen? Og kan vi lære noget af landbruget? Sammen med dagens indlægsholdere og tidligere direktør for Landbrug & Fødevarer, Søren Gade, kom der mange spændende forslag på bordet. Debatten blev således kickstartet, og der arbejdes nu videre med at omsætte nogle af de projektidéer, der kom på blokken. Formidling af klyngens erfaring og resultater Viden spredning er foregået gennem udsendelse af nyhedsbreve, på hjemmesiden konsumfisk.dk, på Facebook og ved at supportere journalister omkring artikler og fotos, der er med til at profilere de tre havne. Den direkte dialog med fiskerne og virksomhederne i de tre havne har været den vigtigste kanal til indsamling af viden og gode idéer, erfaringsudveksling, projektudvikling og få viden ud til dem. Derfor vægtes det højt, at Konsumfisk til stadighed og fremover i den nye konstellation er synlig i alle tre havne. Side 7

8 Projektlederen i Konsumfisk er fysisk tilstede i hver af de tre havne, med fast arbejdsstation i Thyborøn og Hvide Sande, hos de to havnes fiskeriforeninger. Thorsminde fiskerne hører under Thyborøn havns Fiskeriforening og dialogen nås ofte ad den vej, idet mange Thorsminde fiskere har deres gang på foreningen i Thyborøn. Aktører, både medlemmer og kommende medlemmer af Konsumfisk har således mulighed for at få sparring omkring idéer og diverse problematikker omkring fisk og fiskeri. Det kunne være spørgsmål omkring kvalitet, afsætning, produktudvikling og markedsføring. Forankring For at kunne udvikle klyngen, har der løbende igennem projektperioden været gennemført vurdering af, hvordan Konsumfisk kan indgå i samarbejde omkring et større fiskeriklyngesamarbejde i Danmark. Konsumfisk har haft tæt samarbejde med andre netværk med relation til fiskebranchen som Food Network, Fiskeviden.dk og i høj grad til fiskebranchens egne netværk. Der har ligeledes løbende været dialog og samarbejde med en række videns institutioner som Teknologisk Institut i Hirtshals, DTU Aqua, Højmarklaboratoriet og Aarhus Universitet. Med aktiviteter som konferencer, tematiseret workshops og messedeltagelse er Konsumfisk med til at indhente og formidle viden omkring konsumfisk og erhvervet på tværs af erhvervets sektorer. Styregruppen har på baggrund af erfaringer fra møder, workshops og samtaler med Konsumfisk-aktørerne, fået fastlagt en organisation og en arbejdsform, som fungerer og understøtter arbejdet i Konsumfisk på bedste vis. Den udviklede organisationsform skal bruges til ledelse af klyngen i fremtiden og kan spredes til andre områder og havne. Et af resultatkravene i resultatkontrakten er, at der efter projektudløb, er fundet en mere permanent løsning for klyngeorganisation og finansiering. I hele projektperioden har der derfor været lagt vægt på dialog med alle parter i de tre havne. Dels gennem tilstedeværelse i alle havne samt ved besøg og jævne samtaler med aktørerne. Konsumfisk benyttes og anses nu som det nødvendige opsamlingssted for diverse henvendelser fra omverdenen, der omhandler fisk. Parterne i Konsumfisk vedtog før sommeren 2014 at fortsætte samarbejdet i Konsumfisk og dermed udvikle på de gode tiltag i klyngen. Konsumfisk har ved årsskiftet taget hul på en ny treårig periode, hvor emner som kvalitet, råvareudvikling, afsætningsfremme samt dialog og netværk vil være i fokus. Konsumfisk skal fortsat være opsamlingssted for nye spændende projekter, og forum for indsamling og deling af relevant viden og erfaringer. Dialogmøderne mellem fiskere og opkøbere rundt i havnene samt større seminarer skal fortsat styrkes. Samarbejdet skal fortsat fungere som drivkraft for nye idéer og et springbræt for nye aktiviteter og fokusområder. Side 8

9 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Vestkystens Fiskeriklynge Konsumfisk skal inden udgangen af 2013 være en velfunderet erhvervsklynge, der medvirker til at skabe vækst og arbejdspladser inden for konsumfisk området. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Med udgangen af 2013 har Konsumfiskklyngen en formaliseret form. (forening eller andet) Resultatkrav 1.2 Klyngens virksomheder bidrager også fremadrettet økonomisk til klyngens arbejde. Både til basisarbejdet og/eller til projekter. Resultatkrav 1.3 Konsumfisk er synlig med en arbejdsstation i hver af de tre Vestkysthavne Resultatkrav 1.4 CVR. Nr. og forretningsplan / strategiplan Finansieringsplan Fysisk lokalisering Parterne i Konsumfisk har, på styregruppemøde den 10. juni 2014, besluttet at videreføre og udvikle på de tiltag, der er lavet i Konsumfisk. Pr. 1. januar 2015 er der taget hul på en ny treårig periode med de samme aktører. Konsumfisk er nu forankret hos én af aktørerne (Thyborøn Havns Fiskeriforening) Parterne i Konsumfisk ønsker at betale samme årlige ydelse som hidtil, i den ny projektperiode. Det samlede beløb er et basisfundament. Derudover arbejdes der på at generere nye projekter, hvor både privat og offentlig medfinansiering medgår. Arbejdsstation i Hvide Sande hos Sydvestjysk Fiskeriforening. Arbejdsstation i Thyborøn hos Thyborøn Havns Fiskeriforening. Thorsminde havn efter behov. Jævnligt besøg på havnekontoret og Thorsminde Fiskeauktion. Konsumfisk organisa- Registrering af henvendelser fra klyn- Konsumfisk modtager jævn- Side 9

10 tionen virker som sparringspartner og problemknuser for aktørerne både lokalt og nationalt. Resultatkrav 1.5 Igennem web, nyhedsbreve og andet informationsmateriale er klyngen en aktiv aktør i forbindelse med videndeling og synlighed. Klyngens aktører deltager ligeledes på eksterne aktiviteter for at formidle klyngens erfaringer og resultater. gens virksomheder samt fra nationale og internationale partnere. Bilag 1 Antal nyhedsbreve samt informationsmateriale. Liste over presseomtale, artikler, projektrapporter eller andet. Samt liste over deltagelse i eksterne arrangementer og videndeling aktiviteter. Bilagsgruppe 2 Se derudover nedenstående links for nyhedsbreve og publikationer: ml ligt henvendelser fra partnerne i og uden for Konsumfisk. Konsumfisk fungerer som opsamlingssted for spørgsmål og opgaver inden for konsumfisk området. Konsumfisk deltager i workshops og møder i lokale og nationale fødevaretiltag og er på den måde med til at sætte fisk på dagsordenen. Der er igennem hele projektperioden udsendt nyhedsbreve, statusmeddelelser, orienteringer og artikler. Nyhedsbreve er løbende sendt til Region Midtjylland. Hjemmesiden er opdateret løbende. Der er dagligt dialog med fiskere, fiskeopkøbere mfl. Klyngens aktører deltager ligeledes på arrangementer, både nationalt og internationalt, ligesom eksterne aktører deltager aktivt i Konsumfisk aktiviteter. Mål 2 Fiskeriklyngen skal arbejde med strategisk planlægning og innovation samt facilitere det gode projekt og det værdifulde møde. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Hvert forår i 2012 og 2013 afholdes et samlet møde for alle erhvervsklyngens nøgleaktører. Dagsorden, deltagerliste samt procesbeskrivelse Gennem hele projektperioden har der været afholdt idégenereringsmøder og udviklingsdage i større og mindre forsamlinger, hvor forskellige faciliteringsformer Side 10

11 I forbindelse med disse møder afprøves nye faciliteringsformer og-finner-kan-vaere-fiskeriets-fremtid.html har været afprøvet. I foråret blev 2012 blev aktørmødet holdt som en del af et geocashing løb, hvor aktører i forvejen, hver i sær havde lavet en lille video til brug for løbet og dagens program. Den 1. november 2012 blev der afholdt et idégenererings og innovationsmøde. Mødet var for alle med interesse inden for konsumfisk området. En lang række af disse aktører havde inden seminaret bidraget med input til fremtidens udfordringer i deres virksomheder. Direkte afledt af dette arrangement, udsprang et samarbejde mellem Konsumfisk, Danske Fiskeres PO og JP Klausen Seafood om at flyve kvalitetsfisk til fjerne destinationer. I 2013 har der været afholdt forretningsudvalgsmøder og aktørmøder. Forårs og efterårsmøder i 2013 blev vekslet til mindre møder og arbejdsgrupper med fiskere, opkøbere og betalende aktører i Konsumfisk. I forsommeren 2014 blev der afholdt et strategimøde for aktørerne i Konsumfisk. Her blev det bl.a. besluttet at forsætte konsumfisk samarbejdet. I november 2014 deltog 50 personer med interesse for fiskeriet i Temadag arrange- Side 11

12 ret i samarbejde med Foodnetwork. Formålet med dagen var at kickstarte debatten og arbejdet med Nye måder at tænke råvaren på. Blandt deltagerne var fiskere, videnleverandører, politikere, finansfolk og øvrige med interesse for fiskeriet. Resultatkrav 2.2 Hvert efterår i 2012 og 2013 afholdes en workshop for alle med interesse indenfor konsumfisk. Både virksomheder og viden aktører. Møderne er idegenererings- og innovationsmøder Dagsorden, deltagerliste og procesbeskrivelse Bilagsgruppe 3 I umiddelbart forlængelse af Fiskerimessen i Ålborg i efteråret 2013, blev der nedsat gruppe af fiskere fra hver af de tre havne. Fokus på idégenerering og fremtidige indsatsområder. På et af møderne, var der oplæg fra AgroTech vedrørende muligheder i Kina. Mulighederne forfølges stadig. Som fast tradition afholdes årlige fiskertræf i Thorsminde med henblik på udvikling af fiskeri og havn. Resultatkrav 2.3 Der udvikles og afprøves en innovationsmodel for idé og projektgenerering. Minimum 3 nye ideer har været igennem innovationsmodellen og er blevet overleveret som projekt(er) til videre ejerskab hos en eller flere af virksomhederne og/eller aktørerne Udvælgelsen og beskrivelsen af projekterne sker i en tæt Model og modelbeskrivelse. Minimum 3 samarbejdsprojekter på tværs af klyngens aktører har set dagens lys. Kort beskrivelse af de 3 projekter. De første 3 projekter har været igennem innovationsmodellen og overleveret til parter, hvor forankring har været mest fordelagtigt for projektet. Vestkystens Fiskepakke er det første projekt, der har været igennem innovationstunnelen og fundraiset på. Projektet blev overleveret til Thyborøn Havns Fiskeriforening. Det er afsluttet og der forelægger nu en model for salg af køkkenklar fisk til større virksomheder mfl. Hesterejeprojekt med fokus på nye anvendelsesmulighe- Side 12

13 dialog med Vækstforums sekretariat, og der etableres et tæt samarbejde med FFI. der er det andet projekt, der er overleveret til Thyborøn Havns Fiskeriforening. Det tredje projekt, som også har været igennem innovationstunnelen er salg af fisk af høj kvalitet til fjerne destinationer. Projektet er affødt af seminar i Konsumfisk. Projektet åbner nye muligheder for salg af fisk, ligesom det giver udfordringer og viden ift. mere aktivitet ombord (pakning mm). Projektet er overleveret til Danske Fiskeres Producent Organisation Hesterejeprojektet har givet anledning og inspiration til at tænke i nye projekter med fokus på særlige arter. Lige nu kigges der på taskekrabber. Udvælgelsen af projekterne og processen er sket i tæt dialog med Region Midtjylland. På den nationale bane har Konsumfisk været involveret i flere nye projekter/tiltag, herunder Fiskebranchens nationale satsnings på Mere fisk i kantinen. Konsumfisk har siddet med i en Food Service arbejdsgruppe sammen med parter fra industrien og Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation. Konsumfisk deltager ligeledes, sammen med centrale aktører inden for fiskerisektoren, i en proces omkring Side 13

14 udvikling af fiskerisektoren i hele Danmark. Sidst men ikke mindst har Konsumfisk er godt samarbejde med Fiskebranchen2gangeomugen, Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation og forventer i fremtiden at løse opgaver i fællesskab. Mål 3 Samarbejdet mellem fiskeriklyngens aktører skal styrkes yderligere og nye samarbejdspartnere fra andre dele af værdikæden skal inddrages, herunder videninstitioner og konsumfisk aktører uden for regionen nationalt som internationalt Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Konsumfisk klyngen skal deltage i minimum et internationalt samarbejde / - projekt. Projektbeskrivelse / beskrivelse af samarbejde og internationale aktører Som omtalt ovenfor har Konsumfisk været medskaber af projektet Fisk til fjerne destination sammen med DFPO og Flying Sea Food. Konsumfisk har været, og er fortsat i dialog/samarbejde med en lang række aktører: Aquimer Boulogne-sur-Mer Icelandic Ocean Cluster (Íslenski Sjávarklasinn Fisktækniskóli Íslands, the Federation of Icelandic Fishing Vessel Owner Heiploeg i Holland Klaas Puul, Rømø/Holland Flying Seafood Group, Svendborg/Japan) Teknologisk Institut/Fiskeviden Aquamind MSC organization Div. Laboratorier AgroTech Gateway to China Future Food Innovation Oralcare Shanghai Danish Seafood Association Danmarks Fiskeriforening Procent Organisation Fiskeriets Servicefag Side 14

15 Resultatkrav 3.2 Der skal optages minimum 10 nye virksomheder eller organisationer i kernekredsen og minimum 20 nye virksomheder eller organisationer deltager i de åbne arrangementer og samarbejder. Medlems- og deltagerlister mm. Fiskebranchen Lemvig Kommmune RKSK Kommune Samt en række virksomheder fra industrien Konsumfisk har besluttet at koncentrere netværksarbejdet omkring konsumfiskeriets værdikæde. Virksomheder i værdikæden inviteres løbende til at deltage i klyngens arbejde. De tre havnes fiskeriforeninger repræsenterer tilsammen 400 erhvervsfiskere, som kan sparre med Konsumfisk Resultatkrav 3.3 Videns- og forskningsinstitutioner, andre klynger mv. skal inddrages undervejs. Både i forbindelse med efterårsmøderne samt i forbindelse med projektarbejdet. Liste over viden aktører i forbindelse med arrangementer, projekter og andet. I Konsumfisks åbne arrangementer har deltaget Personer/virksomheder fra flere forskellige led i værdikæden. Konsumfisk er løbende i dialog med viden aktører i forbindelse med spørgsmål til forskellige projekter, samt til general sparring. Der har været samarbejde med GTS institutter, DTU samt relevante innovationsnetværk. Konsumfisk er ligeledes i dialog/samarbejde med andre klyngesamarbejder i de tre vestkysthavne. Der har bl.a. været møder med det nye North Sea Offshore Group i Thyborøn omkring mulige samarbejdsflader og fællesinteresser. I Hvide Sande arbejdes der sammen med Hvide Sande Service Group. Konsumfisk kigger, i samarbejde med Danmarks Fiskeri- Side 15

16 forening Producent Organisation, på udviklingsmuligheder inden for fiskeriet, sammen med Future Food Innovation. Her skeles bl.a. til landbruget. Hvad kan fiskeriet lære herfra. Mål 4 Vestkystens Fiskeriklynge Konsumfisk skal finde et mere permanent og bæredygtigt finansieringsgrundlag, først og fremmest baseret på aktørernes egne bidrag og statslige bevillinger Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Der skal arbejdes på at finde et mere permanent finansieringsgrundlag Strategiplan Der er indgået aftale med aktørerne om en ny 3-årig periode for Konsumfisk. Konsumfisk skal finansieres dels ved et basisbeløb fra aktørerne og dels ved projekter. Basisbeløb dækker almindelig daglig drift og til løn til projektleder. Konsumfisk skal få øje på projekter og sikre medindflydelse på nationale fødevaresatsninger herunder deltagelse i eksterne workshops, seminarer, hvor vi kan få medindflydelse og få idéer med hjem. Ved nye projekter aftales konkret finansieringsplan. Det vil typisk fungere således, at én af aktørerne i Konsumfisk står som projektholder og projektansøger i tilfælde af ansøgning om medfinansiering. Konsumfisk vil herefter fungere som projektleder. Projektet skal ud at bo, der hvor det giver bedst mening. Side 16

17 3. Effekt Effekter af Konsumfisk samarbejdet og perspektivering Med Konsumfisk er der skabt et netværk og et forum for dialog på tværs af de tre havne Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande. Samtidig er der skabt et sted, hvor projekter kan udspringe fra og Konsumfisk fungerer nu som opsamlingssted for idéer og tiltag på konsumfisk området. Konsumfisk har i mange tilfælde været porten ind i vestkystens havne. Det gælder i udefra kommende spørgsmål og projekter, hvor der har været brug for involvering af aktører, viden om fisk og fiskeri, samt spørgsmål om nye projektidéer. Konsumfisk har oparbejdet en meget tæt kontakt til de første led i værdikæden fiskere, fiskeopkøbere og auktion, og har derfor hurtig adgang til viden og idéer, til gavn for initiativer såvel lokalt som nationalt. Konsumfisk har således i mange tilfælde fungeret som sparringspartner i afsætningsfremme på den nationale bane og har således opbygget et tæt samarbejde med fiskeriets øvrige organisationer og netværk. Aktørernes egne evalueringer af samarbejdet i Konsumfisk Konsumfisk klyngen har været et samarbejde, der har været under opbygning og det har været et stort arbejde at opnå fælles fodslag. Først og fremmest at forstå hinandens udfordringer og dernæst forstå værdien af samarbejde. Der har været behov for dialog omkring arbejdet og de forskellige indsatser. I stedet for at udsende spørgeskemaer, har Konsumfisk valgt at bruge styregruppemøderne til løbende at evaluere på samarbejdet. På det sidste styregruppemøde i sommeren 2014, hvor der blev taget beslutning om at forsætte samarbejdet i Konsumfisk, blev følgende udtalelser/statements fremlagt af aktørerne: Det er godt, at vi har et sted som ekspederer de mange forespørgsler, vi efterhånden får ind Vi mærker større samhørighed blandt vores fiskere og vi mærker effekten af dialogmøder. Konsumfisk har været medvirkende til at sparke salg i gang til større virksomheder/kantiner både lokalt og nationalt Vi kan se, at fokus på kvalitet har givet pote og vi skal derfor fortsat have fokus på kvalitet. Vi bliver færre fiskere og må derfor stå sammen. Vi må samarbejde i bred forstand i forhold til fisk og skabe et fælles brand. Det står naturligvis hver havn frit at markedsføre lokale specialiteter det ene bør ikke udelukke det andet. Nyeste tal viser, at vi stadig spiser alt for lidt fisk i DK (vi spiser fisk hver 10. dag) vi skal gøre det moderne at spise fisk. Konsumfisk skal fortsat være opsamlingssted for nye spændende projekter Produkt/råvareudvikling sæt fisk i andre og nye sammenhænge. Analysér råvaregrundlag herunder om vi kan skabe værdi på fiskeaffald og/eller skære fisken på en anden måde. Effektivisering ombord kan vi lave mere (pakning mm.) Meget arbejde med rensning af rødspætter kan der laves et anlæg, som renser rødspætter ombord? Vi ser gerne at eksportørne er mere med i samarbejdet Konsumfisk er godt i gang med at arbejde med ovenstående punkter. Virksomhederne og fiskerne i samarbejdet melder alle om fremgang, men er ikke interesseret i at fortælle bredt om vækst og økonomi. At virksomhederne har lyst til at indgå aftale om en ny tre-årig periode i Konsumfisk, må i sig selv være en blåstempling på, at partnerne kan se værdi i samarbejdet. Side 17

18 Mange henvendelser til Konsumfisk Konsumfisk er gået fra, at man i projektets første leveår modtog 1-2 henvendelser om måneden, til i dag at modtage 2-3 stykker om ugen. Disse henvendelser handler typisk om: Viden om fiskearter og typer af fiskeri Leverandører formidling af kontakter Kontakt til en fisker eller fiskeopkøber Nye markedspotentialer Lokale og nationale fødevaretiltag (nye strategier, mere fisk på menuen osv.) Forespørgsler om deltagelse på messer og events Fisk i sæson Kvalitetsspørgsmål Ny anvendelse af råvarer Spørgsmål om tilskud og nye projekter Sparring i forbindelse med afholdelse af workshops Fisk og uddannelser hvordan inddrages fisken her Kontakt til videnleverandører Etc. Den større samhørighed blandt fiskerne og forståelse for hinandens udfordringer og forretningsområder har smittet af på samarbejde og virkelyst. I forbindelse med dialogmøder og temadage, afholdt af Konsumfisk, har der deltaget over 100 forskellige virksomheder, hvoraf halvdelen har været fiskefartøjer. Virksomhederne er fra hele værdikæden - fra fiskeindustrien, fiskehandlere & eksportører til forskellige organisationer inden for dansk fiskeri. Der har minimum været 2 viden leverandører inde over hvert arrangement. I forbindelse med Konsumfisk s deltagelse i eksterne workshops, arbejdsgrupper og projekter, har Konsumfisk været i kontakt med langt over 100 forskellige virksomheder. Kort sagt en meget stor berøringsflade. Generering af nye projekter og arbejdspladser Afledt af Konsumfisk Temadage og workshops er der igangsat flere nye projekter som har genereret eller har udsigt til at generere flere nye arbejdspladser: Vestkystens Fiskepakke Der leveres nu fisk til en lang række vestjyske virksomhedskantiner. På trods af, at ét af virksomhederne gik konkurs under projektforløbet, er arbejdspladser bevaret. To til tre medarbejdere er flyttet til andre virksomheder og der hyres ind efter behov i forbindelse med stigende antal leveringer til kantiner mm. Projekt fisk til fjerne destinationer. Her er der skudt 1 million kroner i projektet. Der er ansat 1-2 mand til bearbejdning af nye markeder. Der er hul igennem til USA og Kina. Hesterejeprojekt Hesterejen er blevet mere kendt på det danske marked. En lang række restauranter er begyndt at anvende rejen på lige fod med de kendte fjordrejer. I projektperioden steg priserne på rejerne til over dobbelte. Der blev fundet en dansk fabrik, som kan pille rejerne og som i dag aftager flere og flere hesterejer. Side 18

19 Udvikling af ny rødspætterensemaskine. Her er ikke kun tale om fiskere fra vestkystens havne, men også rødspættefiskere fra nordjylland. Det vurderes, at med udvikling og indførelse af sådan en maskine, at der kan fanges og håndteres 20% flere rødspætter svarende til knap tons. Det giver en markedsværdi på ca. 30 millioner kr. Det vil genere arbejdspladser på land på auktionerne (2-3 mand) og ombord på fartøjerne (1 mand). Der bliver kigget på Konsumfisk modellen Det ligger i Konsumfisk tankegangen, at vi også gerne arbejder sammen med andre omkring etablering af lignende klynger i eksempelvis nordjylland og hvor der ellers er behov. En af effekterne ved Konsumfisk samarbejdet er således også, at Konsumfisk er efterspurgt i forhold til at dele ud af erfaringer og udfordringer i projektet. Fiskeriet i tal År Erhvervsfiskere Fartøjer Landinger (tons) Bruttoomsætning (1000 kr.) Kilde: Fiskeriet i tal, Danmarks Fiskeriforening Den samlede bruttoomsætning i dansk fiskeri i 2013 var på 3 mia. kr. og var fordelt på 2,25 mia. kr. på konsumfiskeri og 720,6 mio. kr. på industrifiskeri og 51,3 mio. kr. på blåmuslinger. Danmark eksporterede fisk og fiskeprodukter til en værdi af 19,7 mia. kr. (No. 6 på verdensplan i 2009). I perioden var de 3 største havne Skagen, Hanstholm og Thyborøn. Inden for industrifisk har Skagen den største landingsværdi. Hanstholm har den største landingsværdi på konsumfisk efterfulgt af Thyborøn. Fiskerierhvervet (industrifiskeri, konsumfiskeri og rekreativt fiskeri) beskæftigede i 2013, 4772 erhvervsfiskere, fordelt på 2662 fartøjer. De største fiskersamfund ligger omkring havnene på den jyske vestkyst og i Nordjylland. Det er også i de havne, størstedelen af fartøjerne er hjemmehørende, og hvor der er mange tilknyttede serviceerhverv, herunder maskinværksteder, trawlbindere, leverandører af fiskeudstyr m.fl. I takt med nedgangen i fisker-flåden er fiskeriet blevet koncentreret omkring færre havne, og de tidligere betydningsfulde fiskerisamfund som eksempelvis Esbjerg og Grenå er næsten forsvundet i de seneste år. Modsat reduktionen af flåden, har den samlede omsætning (se tabel ovenfor) og den gennemsnitlige personlige indkomst i fiskeriet, været stigende siden 2007, hvor der blev introduceret en ny regulering i dansk fiskeri. Både Thyborøn og Hvide Sande rummer en lang række servicevirksomheder med mange års erfaring inden for fiskeriet, herunder maskinværksteder, trawlbindere, leverandører af fiskeudstyr m.fl. Antallet af erhvervsfiskere inden for konsumfiskeri i klyngen, var ved udgangen af projektperioden på 438 medlemmer fordelt på 113 konsumfartøjer. Side 19

20 De tre havne beskæftiger med følgeerhverv ca medarbejdere inden for fiskeriet. De 1500 medarbejdere er fiskere samt faglærte og ufaglærte i servicevirksomheder i havnene og har alle via hovedaktørerne været en del af Konsumfisk. De 7 hovedaktører er: 1. Thyborøn Havn Ca medarbejdere beskæftiget med fiskeri (fiskeforarbejdning, smede, travlbindere, elektrikere etc.) 2. Hvide Sande Havn Ca. 500 medarbejdere beskæftiget med fiskeri (fiskeforarbejdning, smede, travlbindere, elektrikere etc.) 3. Thorsminde Havn Ca. 100 medarbejdere beskæftiget med fiskeri (fiskeforarbejdning, smede, travlbindere, elektrikere etc.) 4. Danske Fiskeauktioner A/S ca. 150 opkøbere fra ind- og udland 5. Sydvestjysk Fiskeriforening Ca. 200 aktive fiskere fordelt på 40 fartøjer 6. Thyborøn Havns Fiskeriforening Ca. 250 aktive fiskere fordelt på 92 fartøjer 7. Fiskernes Fremtid Hvide Sande Generationsskifteselskab til støtte af unge fiskere Kilde: Thyborøn Havn, Hvide Sande Havn og Thorsminde Havn. Omsætning af konsumfisk i vestkystens havne (Danske Fiskeauktioner A/S) Der har de sidste tre år været gode landinger af konsumfisk og resultaterne for 2015 ser allerede nu, ud til at sætte ny rekord. Denne fremgang bæres dels af nye fartøjer, som er kommet til og prisstigninger på fisken. Ca. 40% af omsætningen går til eksport. De 40 % er andelen af udenlandske opkøb direkte på Danske Fiskeauktioner A/S, uden at danske eksportører har fisken ind over deres disk. År Samlet tilførsel til Danske Fiskeauktioner A/S (kg) Omsætning af fisk (Kr.) Danske Fiskeauktioner A/S Thyborøn-Thorsminde-Hvide Sande Thyborøn-Thorsminde-Hvide Sande Kilde: Danske Fiskeauktioner A/S Det har ikke været muligt at få adgang til omsætningstal fra andre auktioner i Danmark. Deres tal er indarbejdet i diverse offentlige statistikker. På konsumsiden er det dog almindelig kendt, at Hanstholm, med en omsætning i størrelsesordenen 500 mio., er størst efterfulgt af Thyborøn. Hirtshals Fiskeauktion oplyser på deres hjemmeside, at de i 2014 omsatte for kr Fremtiden 4. Anbefalinger og fremtidsperspektiver Særlig fokus på kvalitet har givet pote og skal således også fremover være et fokusområde. Konsumfisk skal også fremover være opsamlingssted for nye spændende projekter og sørge for at sikre inddragelse af relevante partnere. Både lokal og national. Der skal sikres medindflydelse i nationale fødevaresatsninger og udvikling af indsatsområder inden for fiskeriet. Det gælder indenfor råvareudvikling og branding af fisk. Side 20

21 Råvareudvikling er et meget vigtigt område for fremtiden. Der skal tænkes i merværdi på tværs af værdikæden og effektivisering ombord på fartøjerne. Fisk i nye sammenhænge vil også være i fokus. I forhold til branding af fisk, skal vi fortælle den gode historie alt det gode, vi går rundt og gør i forhold til kvalitet, bæredygtighed mm. Netværksudvikling vil have høj fokus, herunder facilitering af tema- og udviklingsdage. Som oplyst på side 4 er Konsumfisk fiskeriklynge-konceptet under lup i de øvrige fiskerikredse i Danmark kreds nord og kreds syd med henblik på at etablere lignende klynger. Konsumfisk vil gerne dele erfaringer og samarbejde gerne i et større perspektiv. 5. Regnskab TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Driftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget Udbetalinger År 2012 År 2013 År 2014 Total Projektansat personale Ekstern konsulentbistand Transport/rejser Møder/konferencer Information/tryksager mv Øvrige omkostninger Revision Total Nedenstående budget er ændret i forhold til resultatkontrakten og det i mail fra Region Midtjylland af 5. december 2012 hidtil aftalte om projektperiode, finansieringsbudget og rater til projektet, idet regionen i forbindelse med godkendelsen af statusopfølgningen pr. 1. marts 2014 for projektet har godkendt operatørs ønske om projektforlængelse frem til udgangen af 2014 indenfor en uændret budgetsum. Ændringen betyder, at sjette og sidste rate fra regionen til projektet på kr flyttes til udbetaling i første halvår Regionen skal forinden have modtaget og godkendt projektets evalueringsrapport og revisorpåtegnet regnskab senest tre måneder efter projektperiodens afslutning, dvs. senest den 31. marts Ændringen er indføjet nedenfor i finansieringsbudgettets fordeling imellem år af regionens medfinansiering. Som følge heraf er der ikke nogen rateudbetaling i forbindelse med statusopfølgningen pr. 1. september Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget Indbetalinger År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total Region Midtjylland Privat samt anden finansiering Total Side 21

22 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr Udbetalinger Total Projektansat personale Ekstern konsulentbistand Transport/rejser Møder/konferencer Information/tryksager mv Øvrige omkostninger Revision Total Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr Total Indbetalinger Region Midtjylland Privat samt anden finansiering Total Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 31. december 2014 Region Midtjylland Side 22