Frederikshavn. Kommune. Bilag til ÅRSBERETNING

Transkript

1 Grafik hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE Bilag til årsberetning 2013

2 Frederikshavn Kommune Bilag til ÅRSBERETNING 2013

3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE Regnskabssammendrag... 4 Regnskabsoversigt drift... 8 Regnskabsoversigt anlæg Regnskabsoversigt, renter, finansforskydninger og finansiering Udvalgte finansielle poster Oversigt over indgåede SWAP-aftaler Finansiel status Tillægsbevillinger Tværgående artsoversigt Personaleoversigt Kautions- og garantiforpligtigelser, eventualrettigheder samt Leasingforpligtigelser Forsikringsregnskab Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder Kirkelig ligning Anlægsprojekter

4 REGNSKABSSAMMENDRAG Regnskabssammendraget har til formål at give en summarisk oversigt over kommunens samlede aktiviteter i regnskabsåret. Regnskabssammendraget, som er specificeret på hovedfunktioner, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F. 4

5 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB 2013 SAMLET RESULTAT DRIFT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v STATSREFUSION Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

6 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB Faste ejendomme Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger 3 ANLÆG Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse m.v Redningsberedskab Transport og infrastruktur Kommunale veje Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter RENTER Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

7 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter Renter af kortfristet gæld til staten Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster BALANCEFORSKYDNINGER Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i tilgodehavender hos staten Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr Forskydninger i langfristede tilgodehavender Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt AFDRAG PÅ LÅN OG LEA Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld FINANSIERING Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld

8 REGNSKABSOVERSIGT Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til det oprindelige budget samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. 8

9 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET POLITIKER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger SAMLET RESULTAT ØKONOMIUDVALGET POLITIKER Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Drift UDVIKLING OG ERHVERSSEKRETARIATET Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Drift KOMMUNALBESTYRELSEN LEDELSESSEKRETARIAT Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Drift KOMMUNALBESTYRELSEN LEDELSESSEKRETARIAT Kommunalbestyrelsesmedlemmer Drift KOMMUNALBESTYRELSEN LEDELSESSEKRETARIAT Kommissioner, råd og nævn Drift KOMMUNALBESTYRELSEN ØVRIGE RÅD OG NÆVN HUSLEJENÆVN BEVILLINGSNÆVN HANDICAPRÅD INTEGRATIONSRÅD KLAGERÅD ÆLDRERÅDET ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) SOCIAL OG SUNDHEDSMYNDIGHED - MYNDIGHED HEGNSYN HUSLEJENÆVN BEBOERKLAGENÆVN Valg m.v Drift KOMMUNALBESTYRELSEN

10 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET POLITIKER 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) 0645 Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift KOMMUNALBESTYRELSEN ERHVERV/TURISME M.V Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Drift UDVIKLING OG ERHVERSSEKRETARIATET Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift UDVIKLING OG ERHVERSSEKRETARIATET STAB OG UDVIKLING Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme Drift UDVIKLING OG ERHVERSSEKRETARIATET Erhvervsservice og iværksætteri Drift UDVIKLING OG ERHVERSSEKRETARIATET LEDELSESSEKRETARIAT Udvikling af yder- og landdistriktsområder Drift UDVIKLING OG ERHVERSSEKRETARIATET BYGNINGER Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Drift KØB OG SALG - FÆLLES KØB OG SALG FUNKTION Boligformål Drift KØB OG SALG - FÆLLES Erhvervsformål Drift KØB OG SALG - FÆLLES

11 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET BYGNINGER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Offentlige formål Drift KØB OG SALG - FÆLLES Ubestemte formål Drift KØB OG SALG - FÆLLES Faste ejendomme Fælles formål Drift OFFENTLIGE TOILETTER TOMGANGSUDGIFTER BYGNINGER Beboelse Drift NYMARKSVEJ 1, STRANDBY Andre faste ejendomme Drift KRYSTALGADE 1 SÆBY CASPERSVEJ ALGADE 3, SÆBY FÆLLES - FASTE EJENDOMME BOENSGADE 10, FREDERIKSHAVN CASPERSVEJ 6, FREDERIKSHAVN BRØNDERSLEVVEJ 61, FR.HAVN - CLOOSTÅRNET FLADSTRANDSGADE 4-6, FREDERIKSHAVN HJØRRINGVEJ 62, FREDERIKSHAVN HJØRRINGVEJ 196, RAVNSHØJ JYLLANDSGADE 4-6, FREDERIKSHAVN KLOSTERGYDEN 9, SÆBY - FISKESALG KNIVHOLTVEJ 20, FREDERIKSHAVN LÆSØGADE 3, FREDERIKSHAVN LÆSØGADE 5, FREDERIKSHAVN LÆSØGADE 13, FREDERIKSHAVN LÆSØGADE 15, FREDERIKSHAVN MARKVEJ 1, SKAGEN - VANDTÅRNET NØRREGADE 38, HØRBY NORDRE STRANDVEJ 22, FREDERIKSHAVN NORDRE STRANDVEJ 66, FREDERIKSHAVN RUGSKELLET STRANDBY

12 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET BYGNINGER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) TOFTEGÅRDSVEJ 40-44, FREDERIKSHAVN STATIONSPLADSEN 2, SÆBY RUTEBILSTATION FYRVEJ 2, SKAGEN - DET HVIDE FYR KNIVHOLT HOVEDGÅRD CLOOS TÅRNET - BRØNDERSLEVVEJ NYMARKSVEJ 1, STRANDBY LÆSØGADE NORDVEJ 4-6, VANGEN, UDLIGNINGSMOMS NORDVEJ 4-6, VANGEN, TOLDMOMS STENVEJ 11, FREDERIKSHAVN TOFTEGÅRDSVEJ 54, FREDERIKSHAVN Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift KOLONIHAVER Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Drift NELLEMANNS HAVE TILSKUD TIL SÆBYGÅRD Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift LEDELSESSEKRETARIAT FREDERIKSHAVN RÅDHUS Sekretariat og forvaltninger Drift LEDELSESSEKRETARIAT KNIVHOLT HOVEDGÅRD DRIFT OG SERVICEAFDELING SERVICEASSISTENTUDDANNEL- SEN DRIFT OG VEDLIGEHOLD NORD RENHOLD NORD INDTÆGTER DRIFT OG VEDLIGEHOLD MIDT NORD RENHOLD MIDT NORD INDTÆGTER

13 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET BYGNINGER 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) DRIFT OG VEDLIGEHOLD MIDT ØST RENHOLD MIDT ØST INDTÆGTER DRIFT OG VEDLIGEHOLD MIDT SYD RENHOLD MIDT SYD INDTÆGTER DRIFT OG VEDLIGEHOLD SYD RENHOLD SYD INDTÆGTER POST&BUD Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme Drift VESTRE STRANDVEJ 10 - KOMMUNEN SOM LEJER VESTRE STRANDVEJ 10 - KOMMUNEN SOM UDL BEREDSKAB Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab Drift ADMINISTRATION REDNINGSABONNEMENT DAGLIG DRIFT TOLDMOMS BEREDSKAB OPERATIONEL INDSATS KOMMUNALT BRANDVÆSEN OPERATIONEL INDSATS- BRANDVÆSEN TOLDMOMS NORDJYSK BRAND- & REDNINGSSKOLE MADTRANSPORT FRIVILLIGENHEDEN KURSUSAKTIVITETER TOLDMOMS FRIVILLIGENHEDEN TOLDMOMS MYNDIGHED FALCK POST&BUD SERVICEAFDELING SERVICEAFDELING BRANDMATERIAL - TOLDMOMS HMI RELATEREDE YDELSER HMI RELATEREDE YDELSER - TOLDMOMS

14 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET BEREDSKAB 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) INDKØB & VEDLIGEHOLD BYGNINGER VÆRKSTED VAGTCENTRAL UDLIGNINGSMOMS NØDKALD VAGTCENTRAL TOLDMOMS Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift HJÆLPEMIDLER - SÆBY Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Drift HJÆLPEMIDLER - SÆBY Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) Sekretariat og forvaltninger Drift SERVICEAFDELING FÆLLES UDGIFTER Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift DIREKTØR CHRISTIAN ROSLEV FÆLLES PERSONALE Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Drift LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT Byfornyelse Drift BOLIGFORANSTALTNINGER Driftssikring af boligbyggeri

15 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FÆLLES PERSONALE 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) 1 Drift BOLIGFORANSTALTNINGER Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Ordninger for dagrenovation - restaffald Drift BORGERSERVICE Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT Skolefritidsordninger Drift LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Drift BORGERSERVICE

16 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FÆLLES PERSONALE 04 Sundhedsområdet (fortsat) LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Drift LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT Børnehaver Drift LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT Integrerede daginstitutioner Drift LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift BOLIGFORANSTALTNINGER Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Drift LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Drift LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Drift LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Drift

17 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FÆLLES PERSONALE 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Drift BORGERSERVICE Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Drift BORGERSERVICE Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT Sekretariat og forvaltninger Drift DIREKTIONEN BORGERSERVICE LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT DIFFERENCEKONTI FÆLLES FUNKTIONER ADMINISTRATIONSANDELE OVERF. FRA FORSYN ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) Jobcentre Drift LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Drift HYREVOGNSBEVILLINGER Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Drift LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT FÆLLES FUNKTIONER Tjenestemandspension Drift

18 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FÆLLES PERSONALE 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT FORVALTNING/ADMINISTRATION Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Drift OPP KONTRAKT Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift P-VAGTER Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Befordring af elever i grundskolen Drift KØRSELSKONTORET Specialundervisning i regionale tilbud Drift KØRSELSKONTORET Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift KØRSELSKONTORET KØRSELSKONTORET EJERSTED 4 PRIVATE Sundhedsfremme og forebyggelse Drift KØRSELSKONTORET KØRSELSKONTORET EJERSTED 4 PRIVATE Andre sundhedsudgifter Drift KØRSELSKONTORET KØRSELSKONTORET EJERSTED 4 PRIVATE Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) PAU-ELEVER

19 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORVALTNING/ADMINISTRATION 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) Særlige dagtilbud og særlige klubber Drift KØRSELSKONTORET Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Drift KØRSELSKONTORET KØRSELSKONTORET EJERSTED 4 PRIVATE Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift KØRSELSKONTORET KØRSELSKONTORET EJERSTED 4 PRIVATE Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift SPECIALTILBUDDET BOFÆLLESSKABER FÆLLES SENHJERNESKADE CENTER NORD KOKTVEDSTIEN Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift KØRSELSKONTORET Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Drift MARIESTED Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Drift KØRSELSKONTORET SPECIALTILBUDDET DAGTILBUD BOSTØTTE FREDERIKSHAVN Kontante ydelser Sociale formål Drift KØRSELSKONTORET Statsrefusion KØRSELSKONTORET

20 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORVALTNING/ADMINISTRATION 06 Fællesudgifter og administration m.v 06 Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Drift KOMMUNALBESTYRELSEN Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) VÆRKERGRUNDEN SÆBY RÅDHUS AALBORGVEJ Sekretariat og forvaltninger Drift KOMMUNALBESTYRELSEN UDVIKLING OG ERHVERSSEKRETARIATET MARKIS - KOMPETENCE OG INNOVATIONSSAMARB DIREKTIONEN STRATEGISK LØNPULJE VÆKSTSKAGEN - FEASIBILITY ANALYSE ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) INTERN UDVIKLING LEDELSESSEKRETARIAT BORGERSERVICE BORGERSERVICE KONTROLENHEDEN KØRSELSKONTORET LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT ØKONOMI INDKØBSKONTORET FORNYELSESFONDEN - INNOVATIVE INDKØB IT DRIFT IT PROJEKT OG DIGITALISERING IT SUPPORT IT FÆLLES IT SKOLE IT AFDELINGEN - TOLDMOMS IT SOCIAL OG SUNDHED ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) DIREKTØRENS OMRÅDE

21 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORVALTNING/ADMINISTRATION 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) SOCIAL OG SUNDHEDSMYNDIGHED - MYNDIGHED SOCIAL OG SUNDHEDSMYNDIGHED - ØVRIG ADM SUNHED OG ÆLDRE - MYNDIGHED YDELSESAFDELINGENS ADMINISTRATION HANDICAP OG PSYKIATRI - ØVRIG ADMIN SPECIALTILBUDDET DAGTILBUD BOFÆLLESSKABER FÆLLES SENHJERNESKADE CENTER NORD KOKTVEDSTIEN MARIESTED BOSTØTTE FREDERIKSHAVN SOCIAL ADMINISTRATION SSF ENERGIBYEN ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) ENERGIBYEN M/TOLDMOMS DIREKTØR CHRISTIAN ROSLEV TF - FÆLLESOMKOSTNINGER SEKRETARIAT MYNDIGHED PLAN NATUR OG VANDMILJØ LANDBRUG VIRKSOMHED EJENDOMSDATA-ARKIV JOURNAL OG ARKIV KORT OG GIS KORT OG GIS - TOLDMOMS CENTERCHEFENS OMRÅDE - ØVRIG ADMIN CENTERCHEFENSOMRÅDE - MYNDIGHEDSUDØVELSE SALG AF BBR GEBYR FOR MILJØTILSYN GEBYR FOR BYGGESAGSBEHANDLING SKATTTER OG AFGIFTER STADEPLADSER BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - MYNDIGHED BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - BYGGESAGSBEHAND BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - ØVRIG ADMIN

22 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORVALTNING/ADMINISTRATION 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - FÆLLESUDGIFTER NATUR OG MILJØ - MYNDIGHEDSUDØVELSE EJENDOMSDATA - ARKIV - MYNDIGHEDSUDØVELS SCANNINGSPROJEKT - ØVRIG ADMINISTRATION EJENDOMSDATA - ARKIV - ØVRIG ADMIN STAB OG UDVIKLING INDTÆGTER/ EFFEKTIVISERINGSKRAV INDTÆGTER/ EFFEKTIVISERINGSKR - TOLDMOMS GRAFIKAFDELINGEN GRAFIKAFDELINGEN - TOLDMOMS KANTINEN FREDERIKSHAVN- TOLDMOMS KANTINEN FREDERIKSHAVN- UDLIGNINGSMOMS KANTINEN SKAGEN - TOLDMOMS KANTINEN SÆBY - TOLDMOMS KANTINEN SÆBY - UDLIGNINGSMOMS RENGØRINGSCENTER SÆBY EJENDOM, BYGHERRE OG ANLÆG OPP KONTRAKT PARK OG VEJ KONTO ADMINISTRATIONSAFDELING - ØVRIG ADMIN ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) ADMINISTRATIONSAFDELINGEN - MYNDIGHE ADMINISTRATION MYNDIGHED ØVRIG ADMINISTRATION UNGEENHED ØVRIG ADMINISTRATION UE ADMINISTRATION - ØVRIGE UE ADMINISTRATION - MYNDIGHED UE BORGERSERVICE UE SOCIAL OG SUND - MYNDIGHED Fælles it og telefoni Drift IT DRIFT IT SUPPORT IT FÆLLES Jobcentre

23 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORVALTNING/ADMINISTRATION 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) 1 Drift ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) STYRINGSENHED TILSKUDSPROJEKTER TILBUD TIL UDLÆNDINGE KONTANTE YDELSER REVALIDERING KONTANTE YDELSER LÆSØ JOBCENTER - FÆLLES LEDIGE - FÆLLES SPECIALTEAM - FÆLLES SYGEDAGPENGE - FÆLLES FLEXJOB OG LØNTILSKUD UE SPECIALTEAM - FÆLLES UE SYGEDAGPENGE - FÆLLES UE STYRINGSENHEDEN Naturbeskyttelse Drift NATUR OG MILJØ - MYNDIGHEDSUDØVELSE NATUR OG MILJØ - NATURBESKYTTELSE Miljøbeskyttelse Drift NATUR OG MILJØ - MYNDIGHEDSUDØVELSE NATUR OG MILJØ - MILJØBESKYTTELSE Byggesagsbehandling Drift BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - BYGGESAGSBEHAND Voksen-, ældre- og handicapområdet Drift SUNHED OG ÆLDRE - MYNDIGHED HANDICAP OG PSYKIATRI - ØVRIG ADMIN Administrationsbidrag til udbetalingdanmark Drift BORGERSERVICE Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Udvikling af menneskelige ressourcer Drift DIREKTØR CHRISTIAN ROSLEV Lønpuljer m.v

24 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORVALTNING/ADMINISTRATION 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) Løn- og barselspuljer Drift BORGERSERVICE ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) FORSIKRING Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Drift KØB OG SALG - FÆLLES Faste ejendomme Fælles formål Drift OFFENTLIGE TOILETTER TOMGANGSUDGIFTER BYGNINGER Beboelse Drift SERVICEAREALER KØB OG SALG - FÆLLES NY SKOVGÅRDSVEJ 7, VOERSÅ Andre faste ejendomme Drift KRYSTALGADE 1 SÆBY ER SOLGT - STRANDGADE 1, SÆBY ALGADE 3, SÆBY FÆLLES - FASTE EJENDOMME ANLÆGSVEJ 12A, DYBVAD, SKYTTEKÆLDER BOENSGADE 10, FREDERIKSHAVN BRØNDERSLEVVEJ 263, ØSTERVRÅ CHR. XS VEJ 39, SKAGEN FLADSTRANDSGADE 4-6, FREDERIKSHAVN HIRTSHALSVEJ 32, ÅLBÆK HJØRRINGVEJ 196, RAVNSHØJ KLOSTERGYDEN 9, SÆBY - FISKESALG KNIVHOLTVEJ 20, FREDERIKSHAVN KANDEBAKKEVEJ 16, KANDESTEDERNE LÆSØGADE 3, FREDERIKSHAVN LÆSØGADE 5, FREDERIKSHAVN LÆSØGADE 13, FREDERIKSHAVN

25 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) LÆSØGADE 15, FREDERIKSHAVN MARKVEJ 1, SKAGEN - VANDTÅRNET NORDRE STRANDVEJ 22, FREDERIKSHAVN NORDRE STRANDVEJ 66, FREDERIKSHAVN PAKETVEJ 2, SKAGEN RØDSPÆTTEVEJ 8-10, SKAGEN RUGSKELLET STRANDBY SKOLEGADE 6, SÆBY MUSIKHUS TOFTEGÅRDSVEJ 40-44, FREDERIKSHAVN SOLSBÆKVEJ DCH - PROFESS. PLANTAGE STATIONSPLADSEN 2, SÆBY RUTEBILSTATION FYRVEJ 2, SKAGEN - DET HVIDE FYR CLOOS TÅRNET - BRØNDERSLEVVEJ BUTTERVEJ 39, FAMILIECENTER HJØRRINGVEJ LÆSØGADE OUSENVEJ 16, SÆBY Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift LANDBRUG DRIFTSLEDER Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift STADION OG IDRÆTSANLÆG FREDERIKSHAVN SVØMMEHAL BANNERSLUNDHALLEN SYVSTENHALLEN ISCENTER NORD Naturbeskyttelse Skove Drift DRIFTSLEDER 4 TOLDMOMS Redningsberedskab Redningsberedskab Drift ADMINISTRATION KOMMUNALT BRANDVÆSEN

26 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) NORDJYSK BRAND- & REDNINGSSKOLE FRIVILLIGENHEDEN SERVICEAFDELING BYGNINGER VAGTCENTRAL UDLIGNINGSMOMS Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift LAGER PLAN INTERN DRIFT Driftsbygninger og -pladser Drift PLAN Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift BYG, PLAN OG VEJ - TU Vintertjeneste Drift VINTERVEDLIGEHOLD Kollektiv trafik Busdrift Drift KOLLEKTIV TRAFIK Havne Havne Drift HAVNE DIVERSE SÆBY HAVN UDLIGNINGSMOMS Lystbådehavne m.v Drift SKAGEN LYSTBÅDEHAVEN Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift SKOLE - FÆLLESOMRÅDE SSP-KONSULENT BANGSBOSTRAND SKOLE HÅNBÆKSKOLEN ØRNEVEJENS SKOLE ELLING SKOLE GÆRUM SKOLE

27 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING 03 Undervisning og kultur (fortsat) JERUP SKOLE STRANDBY SKOLE RAVNSHØJ SKOLE HELDAGSSKOLEN TORSLEV SKOLE SÆBYGAARDSKOLEN SÆBYGAARDSKOLEN - HELDAGSSKOLEN SÆBY SKOLE STENSNÆSSKOLEN DYBVAD/HØRBY SKOLE ÅLBÆK SKOLE SKOLEBIBLIOTEK FRYDENSTRANDSKOLEN SKAGEN SKOLE SKAGEN SKOLE SPECIALKLASSE NORDSTJERNESKOLEN KLASSECENTER UE SSP-KONSULENT Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Drift PR/SPR Skolefritidsordninger Drift SFO - FÆLLESOMRÅDE BANGSBOSTRAND SKOLEFRITIDSORD SØHESTEN RAVNSHØJ SKOLEFRITIDSORDNING SÆBYGAARDSKOLEN - SKOLEFRITIDSORDNING SÆBY SKOLE - SKOLEFRITIDSORDNING STENSNÆSSKOLEN - SKOLEFRITIDSORDNING DYBVAD SKOLE - SKOLEFRITIDSORDNING SFO ÅLBÆK FRYDENSTRANDSKOLEN SKOLEFRITIDSORDNING SKAGEN SKOLE SFO NORDSTJERNESKOLEN - SFO SFO, NORDSTJERNEN - ADMINISTRATION Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Drift FRYDENSTRANDSKOLEN SVÆR GENEREL INDLÆRIN

28 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING 03 Undervisning og kultur (fortsat) FRYDENSTRANDSKOLEN STRUKTURKLASSER NORDSTJERNESKOLEN - AUTISTGRUPPE NORDSTJERNESKOLEN - KONTAKTKLASSER Ungdommens uddannelsesvejledning Drift UU FREDERIKSHAVN UE UU FREDERIKSHAVN Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift FREDERIKSHAVN KOMMUNES BIBLIOTEKER Kulturel virksomhed Museer Drift MUSEER Musikarrangementer Drift FREDERIKSHAVN KOMMUNALE MUSIKSKOLE Andre kulturelle opgaver Drift FÆLLESKONTO DET MUSISKE HUS MANEGEN SÆBY KULTURHUS KAPPELBORG MASKINHALLEN STADSARKIV Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed Drift FREDERIKSHAVN KOMMUNES UNGDOMSSKOLE RAVNSHØJ UNGDOMSKLUB GARAGEN SÆBY DYBVAD UNGDOMSKLUB VOERSÅ UNGDOMSKLUB Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift TRÆNINGSCENTER FREDERIKSHAVN TRÆNINGSCENTER SÆBY TRÆNINGSCENTER SKAGEN

29 DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING 04 Sundhedsområdet (fortsat) Kommunal tandpleje Drift TANDPLEJEN Sundhedsfremme og forebyggelse Drift SUNDHEDSCENTRE FREDERIKSHAVN SUNDHEDSCENTER SKAGEN Kommunal sundhedstjeneste Drift SUNDHEDSTJENESTEN Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Drift CENTERCHEFENS OMRÅDE RESSOURCETEAM PAU-ELEVER Dagpleje Drift DAGPLEJEN/PLADSANVISNING Vuggestuer Drift CENTERCHEFENS OMRÅDE Børnehaver Drift VOERSÅ BØRNEHAVE CENTERCHEFENS OMRÅDE AALBÆK BØRNEHAVE DAGTILBUDSOMRÅDE FREDERIKSHAVN III FRELSENS HÆRS BØRNEHAVE - HUMLEBIEN DANSK RØDE KORS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN BISPEVANG ÅLBÆK BØRNEHAVE Integrerede daginstitutioner Drift KERNEHUSET INTGR.INST.GÆRUM BØRNEHAVEN FYRREKRAT BØRNEHAVEN MATTISBORGEN BØRNEHAVEN PILEKRATTET BØRNEHAVEN TRINDELVEJ BØRNEHAVEN HAVBLIK BØRNEHAVEN SPILOPPEN BØRNEHAVEN STJERNEN BØRNEHAVEN TANGLOPPEN