Korr. budget. Ingen overførsel % Vintertjeneste % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Transkript

1 Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: Budgetramme Vejdrift: Kolonihaver Planlægning af parker og grønne områder Stadion og idrætsanlæg Sydsjællandsleden Trafik- og Parksekretariatet Trafiksignaler og Vejbelysning Belægninger Parkeringsvagt-ordning Kørselsområdet: Rutebilstationer Kørselskontor - administration Off. buslinjer - Movia Handicapkørsel Flextur Drift og administration Befordring af elever i folkeskolen Lægekørsel efter sundhedsloven Færge- havneområdet Færgedrift Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne Budgetramme Ingen overførsel Vintertjeneste Mer (+) Mindre (-) r til forventet, drift 1. På vejbelysning forventes der efter udbuddet et mindre på kr. Beløbet kunne være større, men der investeres samtidigt i nyt materiel, som kan øge mindreet i fremtiden. 2. På parkeringsvagtordningen forventes der et mindre på ca kr., da mindreet fra 2014 ikke forventes disponeret i Acontobetaling til Movia er i kr. Der er ikke tet med puljestøttemidler fra Trafikstyrelsen på ca kr., som forventes modtaget i 2. kvartal

2 4. På kommunal kørsel er der fra 2014 til 2015 overført et mer på ca kr., som vedr. indtægter der vil komme i På Klintholm Havn forventes et mer på ca kr. som skyldes mer fra Samtidig forventes det at besparelsen i forbindelse med harmonisering af havnene, hvor havnene skiftede fra Vej, Park og Havneservice til Trafik, Park og Havne, ikke kan realiseres i 2015, da besparelsen vedr. løn først tidligst vil få effekt i Det betyder, at der forventes et mer på ca kr. på havnene, da besparelsen vedr. rengøring på Klintholm Havn kan opnås i Samlet giver det et mer på ca kr. på havnene. 6. De første måneder af 2015 har været ret varme, derfor er der usikkerhed om alle terede midler vedr. vintertjeneste forventes brugt. - Trafik, Park og Havne s Anlæg i alt Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Borre) Cykelsti på Møn (Udby/Keldby) Cykelsti Skibinge/Allerslev Etablering af støjvold Kastrup Fehmern-Bælt (Næstvedvej) Fehmern-Bælt (Orevej) Fehmern-Bælt (Ramme - er prioriteret) Forbedret tilgængelighed i byer Gadebelysning, investeringsramme Grønne udviklingsplaner, lokalrådene Havnerenovering, pulje Istandsættelse af broer og tunneler Istandsættelse af færgelejet på Bogø Istandsættelse af grusveje Kalvehave Havn, renovering Klintholm Havn - Nordre bassin Kunst på Storetorv i Stege Køb af Præstø Søsportscenter Lundby Hovedgade og stationspladser Nye offentlige toiletter Opgradering af busstoppesteder P-pladsen ved Karolinegangen P-pladser, Sundhedscenter Stege Præstø Havn, anlægspulje Renovering af færgen IDA Renovering af parker og grønne områder Renovering af Slotstorvet i Vordingborg Renovering af udendørs idrætsanlæg Renovering udendørs idrætsanlæg (pulje) Sikker skolevej i fb med skolestruktur

3 Spuns, Langelinje i Stege Trafikplan for Vordingborg by Trafiksikkerhed Vejafvanding, skift af afløbsledninger Vejbidrag (pulje) Vejbidrag Vejopretning, Kullekærvej Vejændringer modulvogntog Vordingborg Bymidte Mer (+) Mindre (-) r til forventet, anlæg rammer. Dog er der enkelte, hvor det på nuværende tidspunkt kan oplyses, at et større mindre skal overføres til Det drejer sig om følgende anlægsprojekter: Fehmern-Bælt (Næstvedvej) og Fehmern-Bælt (Orevej). Der er ikke igangsat handleplaner på området. Vej, Park og Havneservice Budget s- Samlet resultat: Budgetramme Vejdrift: Parker og grønne områder Stadion og idrætsanlæg Offentlige toiletter Vej, Park og Havneservice (drift) Arbejde for egne forv. og institutioner Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms) Driftsbygninger og pladser Vejvedligeholdelse Belægninger Mer (+) Mindre (-) r til forventet, drift 1. På grønt projekt forventes en indtægt på ca kr. fra Arbejdsmarked, som ikke er indeholdt i et endnu. 2. Vej, Park og Havne service fik ved vedtagelsen af 2015 tilført kr., som en teknisk korrektion vedr. driftsmidler af ny kunstgræsbane og det omkringliggende græs. I 3

4 forbindelse med DGI Huset Panterens overtagelse af drift af Panteren, hvor kunstgræsbanen indgår, bliver Vej, Park og Havneservices reduceret med kr., da de tilføres panteren. 3. På markpersonale er der usikkerhed omkring de terede indtægter på 6,4 mio. kr. vedr. vinteren, da vinteren i de første måneder af 2015 har været varm. Indtægter vedr. vinteren for 1. kvartal 2015 udgør ca kr. 4. Ved vedtagelsen af 2015 og s andel af 20 mio. kr. puljen, har udvalget disponeret flere midler end udvalgets andel af 20 mio. kr. puljen, der er derfor lagt ca kr. som udvalget ikke har disponeret. Der er ingen handleplaner for området. Land og Miljø Budget s- Samlet resultat: Budgetramme Øvrig udvalgsramme Forpagtning af arealer m.v Strande, Blå Flag m.v Naturbeskyttelse og natur- og forv. Proj Natura Fredningserstatninger Sandflugt Vandløbsvæsen Vedligeholdese af vandløb Bidrag for vedl.arb. - vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse - fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn Skadedyrsbekæmpelse Affaldshåndtering Brugerfinansieret Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms) Generel aff.adm. - virksomh. (reg. moms) Dagrenovation - husholdn. (reg. moms) Dagrenovation - virksomheder (reg. moms) Storskrald og haveaffald (reg. moms) Glas, papir og pap (reg. moms) Farligt affald (reg. moms)

5 Genbrugspladser (reg. moms) Mer (+) Mindre (-) r til forventet, drift 1. De enkelte aktiviteter under ramme 1 er i opstartsfasen, hvilket er normalt for 1. kvartal af såret. Det lave på rammen skyldes, at indtægter vedr. skadedyrsbekæmpelse for hele året er bogført på nuværende tidspunkt. Budgetramme 1 forventes at balancere ved årets udgang. 2. Indtægter for hele året er bogført på nuværende tidspunkt. Affaldsområdet forventes at balancere ved årets udgang. - Land og Miljø for-brugs Anlæg i alt Afvanding i Madsnedsund Anlæg af ny Blå Flag Strand Grøn Vækst-pulje Højvandsdige ved Ore Strand Kystsikring på Farø Miljømålslov - øvrige projekter Renovering af Frederiksmindeanlægget Renovering af voldgrave på Slotsruinen Udlæg i fb med Vandoplandsplan Mer (+) Mindre (-) r til forventet, anlæg rammer. Der er ingen handleplaner for området. Byfornyelse Budget s- Samlet resultat: Budgetramme

6 Byfornyelse Mer (+) Mindre (-) r til forventet, drift Forbruget vedrører en skimmelsvampsag (genhusning og flytning). Området forventes at balancere ved sårets udgang under forudsætning af, at der ikke konstateres yderligere beboelser med skimmelsvamp. - Byfornyelse s Anlæg i alt Antonihøjen, arkitektkonkurrence Byfornyelse i købstæderne Byfornyelse i landdistrikterne Bygningsforbedringsudvalget Forbedring i udkantsområder, Forbedring i udkantsområder, Forskønnelse af bymiljøer Klima- og Varmeplan Medfinansiering af byfornyelsesramme Nedrivning af Langelinie 48, Stege Områdefornyelse "De Røde Løbere" Pulje til landsbyfornyelse Supplerende arbejder, indsatspuljen Mer (+) Mindre (-) r til forventet, anlæg rammer. Dog forventes der på anlægget nedrivning af langelinie 48, Stege et lille mer, da det forventes at det samlede vil udgøre ca kr. Der er ingen handleplaner for området. Bygningsvedligeholdelse Budget s- Samlet resultat:

7 Budgetramme Øvrig udvalgsramme Usolgte grunde - boligformål Usolgte grunde - erhvervsformål Faste ejendomme - fællesudgifter Faste ejendomme - vedligeh.pulje - drift Faste ejemdomme - Beboelse Faste ejendomme - Andre faste ejendomme Mer (+) Mindre (-) r til forventet, drift 1. Usolgte grunde erhvervsformål: Der er her bogført indtægter vedr. salg af erhvervsgrunde på ,50 kr. Indtægten vedrører anlæg og vil snarest blive omposteret til ejendomsfonden, hvor den hører til. - Bygningsvedligeholdelse s Anlæg i alt Byggemodning af Lerbjergvej Bygningsvedligeholdelsespulje Energibesparende foranstaltninger Energimærkning komm. bygninger Handicappolitisk handlingsplan Tilgængelighed og teleslyngeanlæg Mer (+) Mindre (-) r til forventet, anlæg rammer. Der er ikke handleplaner på området. 7