Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune

Transkript

1 NOTAT Projekt : Spildevandsplan Kundenavn : Faxe Kommune Emne : Notat vedrørende økonomi i det åbne land Til : Faxe Kommune / Poul Jensen Fra : Orbicon Leif Hansen Projektleder : HLAR Kvalitetssikring : PEMO Revisionsnr. : 1.0 Godkendt af : CORP Udgivet : 19. oktober oktober 2010 Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune Indhold NOTAT 1 Indledning 2 Metode 3 Forudsætninger til beregning af økonomi 3 Beregning af nutidsværdi 4 Eksempel på beregning af nutidsværdi 5 Nutidsværdien af afgifter 5 Offentlig økonomi 6 Privat økonomi 7 Bilag 1: Anlægsøkonomi for renseløsninger Bilag 2: Inddata til økonomisk analyse - afgifter med videre Bilag 3: Inddata til økonomisk analyse anlægsomkostninger Bilag 4: Takster forsyning i Faxe Kommune 2010 Faxe Kommune Spildevandsplan Notat vedrørende økonomi i DÅL Orbicon Leif Hansen A/S Ringstedvej Roskilde info@orbicon.dk info@orbicon.dk CVR nr: CVR nr: Nordea: Nordea: FRI FRI

2 INDLEDNING Faxe Kommune er ved at planlægge håndtering af spildevandsafledning i det åbne for det åbne land. For at kunne sammenligne økonomien af de forskellige renseløsninger har Orbicon udarbejdet en økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land. Nærværende notat præsenterer resultaterne af de økonomiske beregninger uden yderligere bemærkninger og konklusioner. Følgende værdier er beregnet: De umiddelbare udgifter og indtægter, det vil sige anlægs-, driftsudgifter, tilslutningsbidrag og vandafledningsafgift. Nutidsværdi for en periode på 20 år. Ovenstående værdier er beregnet for følgende renseløsninger: Tryksat kloakering Nedsivningsanlæg Pileanlæg Biologisk sandfilter Minirenseanlæg med rensning SO Afsnit 2 beskriver metode og forudsætninger for de økonomiske beregninger. Afsnit 3 indeholder resultaterne af beregningerne for den offentlige økonomi for offentlige renseløsninger. Afsnit 4 indeholder resultaterne af beregningerne for den private økonomi for private renseløsninger. Bilag 1, 2 og 3 viser tabeller over inddata og opstilling af beregningerne. I bilag 1 ses detaljerne i anlægsudgifterne for renseløsningerne. Her for eksempel vist omkostningerne for et offentligt biologisk sandfilter, der etableres med minimale omkostninger: 2/7

3 Anlægsudgifter Driftsudgifter 5. Biologisk sandfilter, offentligt (minimum pris) Levetid Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund 50 Udløbsbrønd Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag Fast tilslutningsafgift Variabel tilslutningsafgift Udgifter i alt Figur 1 - Eksempel på omkostninger i forbindelse med anlæg og drift af et biologisk sandfilter, der etableres med minimale omkostninger. Bilag 1 viser alle tabeller for renseløsningerne for henholdsvis et offentligt og privat anlæg og for henholdsvis en minimal og en maksimal løsning. METODE Beregningerne er foretaget på baggrund af Orbicon Leif Hansens erfaringsværdier for anlæg og drift af forskellige renseløsninger i det åbne land. Afgifter og omkostninger er tilpasset forholdene i Faxe Kommune. Anlægstyperne vurderes på baggrund af en billig og en dyr løsning for hver anlægstype, således at de store lokale forskelle i anlægs- og driftsudgifter indgår i vurderingen. Anlægsudgifterne for en billig og en dyr løsning er bl.a. afhængig af om bundfældningstanken eller de eksisterende ledningsanlæg eventuelt kan genanvendes eller om et nedsivningsanlæg kan drives ved gravitation alene. Driftsudgifter afhænger tilsvarende af husejerens mulighed for selv at stå for driften og altså spare denne udgift. Forudsætninger til beregning af økonomi Alle priser er kr. ekskl. moms. Renseløsningernes økonomi er opgjort for vandforbrug på 115 m 3 /år for helårshuse svarende til 2,5 beboer. Tryksat kloakering er beregnet for et anlæg med 200 m trykledning. Arbejdet omfatter generelt opgravning, sætning, tilslutninger og tilfyldning inkl. levering af alle nødvendige materialer og bortkørsel af overskudsjord mv. samt retablering af de berørte arealer omkring anlæggene via såning af græs. Nødvendig kontakt til lokal bygningsmyndighed for godkendelse af det nyetablerede afløbsanlæg. 3/7

4 Prisoverslag omfatter ikke specificerede ekstraordinære udgifter til håndtering af vanskelige grundvands- og funderingsforhold, forurenet jord samt rydning for etablering af adgangsforhold. I en anlægstypes dyre løsning inkluderes dog 20 % til lignende uforudsete udgifter. Det er forudsat at de forskellige anlægsarbejder ligger "rimelig" tæt på hinanden og etableres i en arbejdsgang. I prisoverslagene er ikke indregnet omkostninger til afledning af regn- og overfladevand, eller til eventuel nødvendig separering af regn- og spildevand. I prisoverslagene er ikke indregnet omkostninger til detailprojektering og rådgivning. De aktuelle priser på afgifter er rekvireret fra Faxe Forsynings takstblad for Beregning af nutidsværdi Renseløsningernes økonomi er beregnet i nutidsværdi set over en periode på 20 år. Dette betyder, at både anlægsudgiften, 20 års driftsudgifter, samt restværdien af anlægget efter 20 år indgår i nutidsværdien. BEMÆRK: Afgifter er ikke indregnet i nutidsværdien af hensyn til overskueligheden. Dette ændrer ikke ved konklusionerne, når renseløsningerne skal sammenlignes økonomisk, da afgifterne stort set er det samme for alle renseløsningerne. Beregningen af nutidsværdien af omkostningerne beregnes under antagelse af en konstant rente og inflation: Rente = 6 %, inflation = 3 % => kalkulationsrente = rente inflation = 3 % Nutidsværdien af 20 års driftsomkostninger beregnes med formlen: 1 (1 kalkulationsrente ) kalkulationsrente periode = 1 (1 0,03) 0,03 20 = 14,88 Det vil sige, at nutidsværdien af 20 års driftsomkostninger svarer til værdien af de årlige driftsomkostninger ganget med 14,88. Restværdien af anlægget efter 20 år beregnes med en simpel lineær afskrivning, det vil sige: Restværdi = anlægsudgi ft anlægsudgi ft periode levetid 4/7

5 Restværdien opfattes som en negativ investering = gevinst for projektet ved periodens afslutning og nutidsværdien af denne gevinst beregnes med formlen: restværdi ) restværdi 0,55 periode ( 1 kalkulationsrente = 20 restværdi (1 0,03) = Eksempel på beregning af nutidsværdi Et anlæg koster kr og har 40 års levetid. Driftsomkostningerne er kr. pr. år. Nutidsværdien af 20 år driftsomkostninger = kr * 14,88 = kr Restværdien efter 20 år er kr med simpel lineær afskrivning, og nutidsværdien af restværdien er kr * 0,55 = kr Nutidsværdien af anlæggets omkostninger over en 20 års periode er derfor nutidsværdien = anlægsudgifter + driftsudgifter restværdi = kr kr kr = kr Nutidsværdien af afgifter Nutidsværdien af grundejerens udgifter til tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag for en 20 års periode kan beregnes på følgende måde: Tilslutningsbidrag = kr Årlig vandafledningsafgift = kr = (ved 2,5 person) Nutidsværdi af 20 års vandafledningsbidrag = kr * 14,88 = kr Restværdi af tilslutningsbidrag om 20 år er uændret og nutidsværdien af denne gevinst = kr * 0,55 = kr Nutidsværdi af 20 års afgifter = tilslutningsbidrag + nutidsværdi af 20 års vandafledningsbidrag - nutidsværdi af restværdi af tilslutningsbidrag om 20 år = kr kr kr = kr Dette er beregnet for en familie med 2,5 person. For et mindre forbrug svarende til en enlig vil nutidsværdien af 20 års afgifter = /7

6 OFFENTLIG ØKONOMI I dette afsnit vises den offentlige økonomi for de forskellige renseløsninger og for helårshuse. Indtægten fra tilslutningsbidraget vil være cirka kr for alle renseløsningerne uafhængigt af typen. De årlige indtægter fra fast og variabel vandafledningsafgift vil være godt kr ved det anslåede vandforbrug. De offentlige udgifter til anlæg og drift af de offentlige renseløsninger fremgår af nedenstående tabel: Offentligt anlæg, offentlige udgifter Anlægsudgifter Driftsudgifter Min Max Min Max Nedsivningsanlæg Biologisk sandfilter Minirenseanlæg, SO Kloakering Pileanlæg Nutidsværdien af de offentlige udgifter til de offentlige renseløsninger til anlæg, drift og korrigeret for restværdi set over en 20 års periode fremgår af grafen: 6/7

7 PRIVAT ØKONOMI I dette afsnit vises den private økonomi for de forskellige renseløsninger og for helårshuse. Hvis der vælges en offentligt løsning vil tilslutningsbidraget vil være cirka kr for alle renseløsningerne uafhængigt af typen. De årlige udgifter til fast og variabel vandafledningsafgift vil være mellem cirka og ved det anslåede vandforbrug. Desuden skal der betales en mindre spildevandsafgift til staten, der afhænger af anlægstypen. Afgiften for de forskellige anlægstyper fremgår af bilag 1. De private udgifter til anlæg og drift af de private renseløsninger fremgår af nedenstående tabel: Private anlæg, private udgifter Anlægsudgifter Driftsudgifter Min Max Min Max Nedsivningsanlæg Biologisk sandfilter Minirenseanlæg, SO Kloakering Pileanlæg Nutidsværdien af de private udgifter til de private renseløsninger til anlæg, drift og korrigeret for restværdi set over en 20 års periode fremgår af grafen: 7/7

8 Bilag 1 - Anlægsøkonomi for renseløsninger Anlægsudgifter Driftsudgifter 1. Nedsivninganlæg, offentligt (minimum pris) Levetid Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund 50 Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag Fast tilslutningsafgift, årlig Variabel tilslutningsafgift Udgifter i alt Nedsivninganlæg, offentligt (maksimum pris) Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag Fast tilslutningsafgift Variabel tilslutningsafgift Udgifter i alt Nedsivninganlæg, privat (minimum pris) Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder 50 Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer 1 Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag 999 Fast tilslutningsafgift 1 Variabel tilslutningsafgift 1 46 Udgifter i alt Nedsivninganlæg, privat (maksimum pris) Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag 999 Fast tilslutningsafgift 1 Variabel tilslutningsafgift 1 46 Udgifter i alt Bilag 1 Side 1 af 10

9 20. Års drift -nutid- Restværdi efter 20 år nutid Netto over 20 år (nutidsværdi) 1. Nedsivninganlæg, offentligt (minimum Offentlig pris) Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund Retablering 969 Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Års drift -nutid- Restværdi efter 20 år nutid Netto over 20 år (nutidsværdi) 2. Nedsivninganlæg, offentligt (maksimum Offentlig pris) Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Nedsivninganlæg, privat (minimum pris) Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder Retablering 969 Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Nedsivninganlæg, privat (maksimum pris) Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Bilag 1 Side 2 af 10

10 Anlægsudgifter Driftsudgifter 5. Biologisk sandfilter, offentligt (minimum Levetid pris) Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund 50 Udløbsbrønd Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag Fast tilslutningsafgift Variabel tilslutningsafgift Udgifter i alt Biologisk sandfilter, offentligt (maksimum pris) Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund Udløbsbrønd Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag Fast tilslutningsafgift Variabel tilslutningsafgift Udgifter i alt Biologisk sandfilter, privat (minimum pris) Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund 50 Udløbsbrønd Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer 1 Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag 999 Fast tilslutningsafgift 1 Variabel tilslutningsafgift Udgifter i alt Biologisk sandfilter, privat (maksimum pris) Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund Udløbsbrønd Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag 999 Fast tilslutningsafgift 1 Variabel tilslutningsafgift Udgifter i alt Bilag 1 Side 3 af 10

11 20. Års drift -nutid- Restværdi efter 20 år nutid Netto over 20 år (nutidsværdi) 5. Biologisk sandfilter, offentligt (minimum Offentlig pris) Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund Udløbsbrønd 997 Retablering 969 Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Biologisk sandfilter, offentligt (maksimum Offentlig pris) Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund Udløbsbrønd Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Biologisk sandfilter, privat (minimum Offentlig pris) Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund Udløbsbrønd 997 Retablering 969 Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Biologisk sandfilter, privat (maksimum Offentlig pris) Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund Udløbsbrønd Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Bilag 1 Side 4 af 10

12 Anlægsudgifter Driftsudgifter 9. Minirenseanlæg, type SO, offentligt (min. Levetid pris) Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank 50 Ledningsarbejder på privat grund 50 El-arbejder Retablering Tømning af bundfældningstank Service og drift (el) Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag Fast tilslutningsafgift Variabel tilslutningsafgift Udgifter i alt Minirenseanlæg, type SO, offentligt (maks. pris) Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund El-arbejder Retablering Tømning af bundfældningstank Service og drift (el) Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag Fast tilslutningsafgift Variabel tilslutningsafgift Udgifter i alt Minirenseanlæg, type SO, privat (min. pris) Anlæg Bundfældningstank 50 Ledningsarbejder på privat grund 50 El-arbejder Retablering Tømning af bundfældningstank Service og drift (el) Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag 999 Fast tilslutningsafgift 1 Variabel tilslutningsafgift Udgifter i alt Minirenseanlæg, type SO, privat (maks. pris) Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund El-arbejder Retablering Tømning af bundfældningstank Service og drift (el) Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag 999 Fast tilslutningsafgift 1 Variabel tilslutningsafgift Udgifter i alt Bilag 1 Side 5 af 10

13 20. Års drift -nutid- Restværdi efter 20 år nutid Netto over 20 år (nutidsværdi) 9. Minirenseanlæg, type SO, offentligt (min. Offentlig pris) Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund El-arbejder Retablering 277 Tømning af bundfældningstank Service og drift (el) Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Minirenseanlæg, type SO, offentligt (maks. Offentligpris) Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund El-arbejder Retablering Tømning af bundfældningstank Service og drift (el) Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Minirenseanlæg, type SO, privat (min. Offentlig pris) Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund El-arbejder Retablering 277 Tømning af bundfældningstank Service og drift (el) Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Minirenseanlæg, type SO, privat (maks. Offentlig pris) Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund El-arbejder Retablering Tømning af bundfældningstank Service og drift (el) Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Bilag 1 Side 6 af 10

14 Anlægsudgifter Driftsudgifter 13. Kloakering m. tryksat system, offentligt Levetid (min. pris) Offentlig Privat Offentlig Privat Pumpe med kværn Pumpeledning til hovedsystem Udvidelse af kapacitet på renseanlæg 999 Ledningsarbejder på privat grund 50 Drift af pumpestationer Drift af centralrenseanlæg Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag Fast tilslutningsafgift Variabel tilslutningsafgift Udgifter i alt Kloakering m. tryksat system, offentligt (maks. pris) Pumpe med kværn Pumpeledning til hovedsystem Udvidelse af kapacitet på renseanlæg 999 Ledningsarbejder på privat grund Drift af pumpestationer Drift af centralrenseanlæg Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag Fast tilslutningsafgift Variabel tilslutningsafgift Udgifter i alt Bilag 1 Side 7 af 10

15 20. Års drift -nutid- Restværdi efter 20 år nutid Netto over 20 år (nutidsværdi) 13. Kloakering m. tryksat system, offentligt Offentlig (min. pris) Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Pumpe med kværn Pumpeledning til hovedsystem Udvidelse af kapacitet på renseanlæg Ledningsarbejder på privat grund Drift af pumpestationer Drift af centralrenseanlæg Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Kloakering m. tryksat system, offentligt Offentlig (maks. pris) Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Pumpe med kværn Pumpeledning til hovedsystem Udvidelse af kapacitet på renseanlæg Ledningsarbejder på privat grund Drift af pumpestationer Drift af centralrenseanlæg Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Bilag 1 Side 8 af 10

16 Anlægsudgifter Driftsudgifter 15. Pileanlæg, offentligt (minimum pris) Levetid Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund 50 Udløbsbrønd Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag Fast tilslutningsafgift Variabel tilslutningsafgift Udgifter i alt Pileanlæg, offentligt (maksimum pris) Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund Udløbsbrønd Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag Fast tilslutningsafgift Variabel tilslutningsafgift Udgifter i alt Pileanlæg, privat (minimum pris) Anlægsudgifter Driftsudgifter Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund 50 Udløbsbrønd Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer 1 Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag 999 Fast tilslutningsafgift 1 Variabel tilslutningsafgift 1 Udgifter i alt Pileanlæg, privat (maksimum pris) Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund Udløbsbrønd Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag 999 Fast tilslutningsafgift 1 Variabel tilslutningsafgift 1 Udgifter i alt Bilag 1 Side 9 af 10

17 20. Års drift -nutid- Restværdi efter 20 år nutid Netto over 20 år (nutidsværdi) 15. Pileanlæg, offentligt (minimum pris)offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund Udløbsbrønd 997 Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Pileanlæg, offentligt (maksimum pris)offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund Udløbsbrønd Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Års drift -nutid- Restværdi efter 20 år nutid Netto over 20 år (nutidsværdi) 17. Pileanlæg, privat (minimum pris) Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund Udløbsbrønd 997 Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Pileanlæg, privat (maksimum pris) Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund Udløbsbrønd Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Bilag 1 Side 10 af 10

18 Bilag 2 - Inddata til økonomisk analyse - afgifter med videre Emne Kr. inkl. Beregnet uden Anvendt kr. Forbrug af enheder Kr. pr. år moms, 2009 moms ekskl. moms pr. år Vandforbrug pr. år 115 Fast vandafledningsafgift pr. kloakstik pr. 527,00 421,60 421, ,60 år Variabel vandafledningsbidrag pr. m 3 27,04 21,63 21, ,68 Tilslutningsbidrag pr. bolig Tilslutningsbidrag for afledning af spildevand pr. bolig (60% af standard) , , ,00 Spildevandsafgift til staten pr. m 3 (i henhold til Lov om afgift på spildevand 8, stk. 2) Nedsivningsanlæg: 0,5 0, ,00 Biologisk sandfilter: 1,6 1, ,20 Minirenseanlæg, type SOP: 1,6 1, ,20 Kloakering m. tryksat system Pileanlæg Samletank 1,05 0,84 96,60 Drift omkostninger: Tømning af < 3m3 bundfældningstank (MAX) inkl. tillæg for > 30 m fra vej (eksklusiv tømning på søn og hellig dage) Tømning af < 3m3 bundfældningstank (MIN) ekslusiv tillæg for > 30 m fra vej (eksklusiv tømning på søn og hellig dage) 612, ,00 612, ,00 Tømning af samletank (3 m3) Formel ændret: , ,27 inkl. spildevandsrensning Tømning af samletank (6 m3) Formel ændret: , ,93 inkl. spildevandsrensning Drift af pumpestationer store 607,00 (serviceaftale ca. 400 kr. plus el ca. 1KWh/m3 ved 1,80 kr/kwh eks moms) Drift af pumpestationer små (inkl. el, ekskl. service som er med i anlægsservice) 100,00 (Nedsivnings-, Pile- og Biologisk sandfilteranlæg) Service tilsyn og reparationer 1.700,00 (Minirenseanlæg) Service og drift, El min 1.500,00 max 3.000,00 Drift af centralrenseanlæg ,00 Levetider: år år navngivning: Anlæg: Nedsivninganlæg T_ned_max T_ned_min Biologisk sandfilter T_bio_max T_bio_min Minirenseanlæg T_mini_max T_mini_min Kloakering m. tryksat system Pileanlæg T_pile_max T_pile_min Bundfældningstank 50 T_bundft 20 T_pump Ledningsarbejder på privat grund 50 T_led_priv Udløbsbrønd 50 T_udløb El-arbejder 20 T_El Retablering er lig anlæggets levetid T_retab Pumpe med kværn 20 T_pump_tryksys Pumpeledning til hovedsystem 50 T_pumpled_tryksys Udvidelse af kapacitet på renseanlæg 999 T_udvid_centralrens Tømning af bundfældningstank 1 T_tøm_bundft Drift af pumpestationer 1 T_drift_pump Drift af centralrenseanlæg 1 T_drift_centralrens Service, tilsyn og reparationer 1 T_service Service og drift (el + kemikalier) (minirens) 1 T_service_mini Tilslutningsbidrag 999 T_tilslut Fast tilslutningsafgift, årlig 1 T_årlig_tilslut Variabel tilslutningsafgift 1 T_variabel T_spild_stat Til investerings vurdering over 100 år: År Navngivning: Kapitalisering af drift 20 14,88 kap_drift Kapitalisering af restværdi 20 0,55 kap_restværdi Inflation 3% INF Rente 6% REN Kalkulationsrente 0,03 R_kal Kommentarer: Priser reguleret af HLA 18/ i hht. Sorø Værdier som Fakse strukturplan Standardværdi Vandforbruget er i 2006 gennemsnitslig opgivet til 119 l/p/d(danva) Anvendes derefter følgende enhd tal fås: 2,5 PE/hus Forbrug: Pr hus fås: 125 L/Person/døgn 45,625 m3/pe 114,0625 m3/hus

19 Bilag 3 - Inddata til økonomisk analyse - anlægsomkostninger Regionsfaktor 1 private udgifterind-data Uforudsete udgifter (for max. Pris (plus antal %)) 0,20 Nedsivning Min. Pris fast Min. Pris Max. Pris fast Max. Pris Anlæg Bundfældningstank (privat) Ledningsarbejder (off. Anlæg) på privat grund (off. del) Ledningsarbejder (off. Anlæg) på privat grund (privat del) Ledningsarbejder (privat anlæg) på privat grund (Alt privat) Retablering Biologisk sandfilter Min. Pris fast Min. Pris Max. Pris fast Max. Pris Anlæg Bundfældningstank (privat) Ledningsarbejder (off. Anlæg) på privat grund (off. del) Ledningsarbejder (off. Anlæg) på privat grund (privat del) Ledningsarbejder (privat anlæg) på privat grund (Alt privat) Udløbsbrønd Retablering Minirenseanlæg (SO) Min. Pris fast Min. Pris Max. Pris fast Max. Pris Anlæg Bundfældningstank (privat) El-arbejder Ledningsarbejder (off. Anlæg) på privat grund (off. del) Ledningsarbejder (off. Anlæg) på privat grund (privat del) Ledningsarbejder (privat anlæg) på privat grund (Alt privat) Retablering Pileanlæg Min. Pris fast Min. Pris Max. Pris fast Max. Pris Anlæg Bundfældningstank (privat) Ledningsarbejder (off. Anlæg) på privat grund (off. del) Ledningsarbejder (off. Anlæg) på privat grund (privat del) Ledningsarbejder (privat anlæg) på privat grund (Alt privat) Udløbsbrønd Retablering Tryksat system (offentlig) Min. Pris fast Min. Pris Max. Pris fast Max. Pris Antal meter trykledning 200 Enhedspris af trykledning [kr/m] inkl. servitut (35 kr/m) (pløjning) Pris af hovedtrykledning [kr] Pumpe med kværn, El og tilslutning til hovedsystem Ledningsarbejder (off. Anlæg) på privat grund (privat del) Udvidelse af kapacitet på renseanlæg (skønnet pris per ejendom) - - Kommentarer: Priser oprindeligt fra Ringe (fra Peter Duus) fra Alle priser reguleret af JLH april 2009

20