MULIGHEDSKATALOG FOR BESKÆFTIGELSESUDVALGET

Transkript

1 MULIGHEDSKATALOG FOR BESKÆFTIGELSESUDVALGET

2 MULIGHEDSKATALOG FOR BESKÆFTIGELSESUDVALGET SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) 17 BSK2 Ungeledighed lig med landsgennemsnittet BSK5 Udgift til sygedagpenge på landsgennemsnittet BSK1 Reduktion af kommunens tilskud til Jobbanken SOC9 Flytning af aktiviteter fra Vildbjerg Sports og Kulturcenter til Herning SOC8 Nedlægge lederstilling i Projektenheden CEB12e 17 JC2 17 CEB3d Nedlæggelse af Beskyttet Beskæftigelse, nedlæg.af Reva LAB samt lukning af Valeursvej, men bevarelse af Produktion på Godsbanevej Halvering af finansiering af arb.giv. udg.ved løntilskud i kommune- forsikrede ledige Sammenlægning af motionstilbud for ledige og sygemeldte i BSK UE16 Ny IT aftale - Ungeenheden (UU-del) SOC1C ret og pligt for aktivtetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år - alene aktivering til de som vil JC1c skærpe krav til bevilling af uddannelse - forsikrede ledige JC3 reducer brug af sprogskole - jobparate ledige JC6a reducer brug af anden aktør til jobparate ledige JC10 omlægge indsats for ledige fleksjobbere Samlede forslag

3 MULIGHEDSKATALOG FOR BESKÆFTIGELSESUDVALGET SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) 17 BSK6 Herning Kommune som arbejdsgiver skærpet sygefraværsindsats ceb7 Styrket samarbejde med Knudmoseskolen ceb8 Nedlæggelse af CEB Botilbud (unge) soc 10 Integration - mindre tilkøb hos Lær Dansk - heldagsskolen soc 11 Integration - mindre tilkøb hos Lær Dansk - rehabilitering soc 12 Integration - mindre tilkøb hos Lær Dansk - ungdomsklasse soc 13a nedlæggelse af CEB optræningstilbud soc 1B ret og pligt for kth 30+. alene aktivering efter minimumskrav samt information soc1d ret og pligt for kth 30+. lavere niveau for indsatsen soc1e 17 soc 2a 17 soc 6a 17 soc6b 17 soc6c Virksomhedsrettet tilbud til kth-modt. 30 år+ gives kun i ret og pligtperioden ret og pligt under 30 år. aktivering udd.hj. under 30 år - kun de der vil CEB ungeindsats - dobbelt så mange borgere pr medarbejder Skærpet parathedsvurdering og nednormering i CEB ungeindsats Skærpet parathedsvurdering og nednormering i CEBungeindsats soc 7 nedlægge virksomhedscentre soc 2B 17 soc 2D 17 ceb12a ret og pligt under 30 år. aktivering kth under 30 år. kortere aktivering, kortere samtaler ret og pligt under 30 år. aktivering kth under 30 år - ingen køb af eksterne pladser Nedlæggelse af CEB reva beskyttet beskæftigelse, produktionsafdeling og LAB tilbud jc11 ret og pligt på aktivering/tilbud til jobparate ledige jc1a skærpe krav til bevilling af uddannelse - forsikrede ledige jc1b skærpe krav til bevilling af uddannelse - forsikrede ledige jc1d nedlæg job og vejledningsforløb - jobparate jc7 nedlæg ungeteam i JC jc8a 17 jc8b 17 jc12 færre ressourcer til opsøgende virksomhedsservice, hotline og jobrotation færre ressourcer til opsøgende virksomhedsservice, hotline og jobrotation reduceret åbningstid - aflevering af ansøgning om kontanthjælp jc10 omlægge indsats for ledige fleksjobbere ceb17 nednormering af ergo terapeut

4 17 ceb1 Øge indtægt - indtægtsdækket virksomhed ceb3c reduktion af motion og sundhed ceb3a Revidering / omlægning af tilbud - motion nedlægges ceb3b Revidering / omlægning af tilbud - motion reduceres ceb4 nedlæggelse af projektmedarbejderstilling - CEB ceb5 reducere eksterne køb - sygedagpenge ceb6 styrket indsats - sygedagpengesager over 52 uger UE10 Straksanbringelse i nytteindsats for åbenlyste uddannelsesparate og jobparate UE14 Reduktion og omlægning af AVU tilbud til unge u. 18 år UE17 Nedlæggelse af projekt På banen UE18 Erstatte AVU undervisning for unge over 18 med produktionsskoletilbud UE20 reduktion af vejledning i UE UE21 nedlægge praktiktilbud ved anden aktør UE22a begrænset aktivering for uddannelseshjælpsmodtagere UE22b Ret og pligtaktivering for unge uddannelsesparate udd.hjælpsmodtagere UE24 Reduktion af rammen for uddannelseskøb i Ungeenheden UE3 EGU - afskaffe pulje til tilskud til kommunale arbejdsgivere UE9 Erstatte produktionsskolepladser med nytteindsats

5 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Beskæftigelsesudvalget Nr. på skema: BSK2 Serviceområde: 17 Nr. og emne: BSK 2 Ungeledighed på niveau med landsgennemsnittet Område/tema: Unge ledige Type (sæt x) Effektivisering: x Serviceniveaujustering: Merindtægt: Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i kr., 2015-pl.) Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Beskrivelse af forslaget: Ledigheden blandt unge i Herning kommune har traditionelt ligget lavere end den tilsvarende ledighed blandt unge på landsplan, men under finanskrisen i perioden fra 2008 og frem til 2012 har der dog været en stigning i ledigheden blandt unge i Herning kommune. Således har Herning Kommune siden 2010 haft en ungeledighed over landsgennemsnittet, og i oktober 2014 havde Herning Kommune en ungeledighed på 11,0%, mens landsgennemsnittet var 10,3%. På baggrund af den stigende udvikling i ungeledigheden besluttede Beskæftigelsesudvalget i november 2012 at iværksætte en gennemgribende, beskrivende analyse af ungeledigheden i Herning Kommune. Analysen dannede grundlag for en række forandringer af indsatsen for unge ledige, og den nye ungeindsats blev endelig vedtaget af Beskæftigelsesudvalget i juni Den nye ungeindsats er blevet implementeret løbende i løbet af 2014, og resultaterne af den nye og opprioriterede ungeindsats vil derfor forventes at begynde at vise sig i løbet af Hovedelementerne i den nye ungeindsats er: Indsatsen er opdelt efter de unges ressourcer, muligheder og behov i forhold til: Jobparate unge Uddannelsesparate unge og åbenlyst uddannelsesparate unge Aktivitetsparate unge med eller uden uddannelse uanset forsørgelsesgrundlag For alle målgrupper gælder, at der kan etableres en række indsatser for unge ledige med henblik på afklaring/opkvalificering af den unge og efterfølgende uddannelse eller job. Indsatserne indgår i forløb som tilrettelægges i forhold til den unges individuelle behov, ligesom indholdet i forløbene tilpasses løbende. Essensen i den opprioriterede ungeindsats er: De unge mødes med klare krav, forventninger, respekt og forståelse Indsatsen tilpasses til den unges individuelle behov Fokus på den unges muligheder Give de unge større ejerskab i forhold til det samlede forløb Anvende aktiveringsredskaberne målrettet og efter individuel vurdering - med sigtepunktet på uddannelse/beskæftigelse.

6 Intensivering af kontakten med de unge, som vurderer at have gavn af dette Unge der kan klare sig selv, skal klare sig selv - især at åbenlyst uddannelsesparate skal forsørge sig selv frem til uddannelsesstart, og ellers skal de arbejde for ydelsen. De unge uden uddannelse mødes med klare krav og forventninger om at tage en uddannelse Ved at fastholde den besluttede og implementerede ungeindsats vil det forventes, at ungeledigheden i Herning Kommune i løbet af 2015 vil kunne bringes på niveau med landsgennemsnittet, hvorved der vil kunne opnås en besparelse på forsørgelsesudgifterne til unge ledige. Indsatsen for at bringe ungeledigheden under landsgennemsnittet er desuden understøttet af følgende årsmål fra Beskæftigelsesplan 2015: 4.I Herning Kommune skal udviklingen i ledigheden blandt unge under 25 år være bedre end den tilsvarende udvikling på landsplan og 5. I 2015 skal antallet af unge ledige under 25 år være faldet med 10% i forhold til 2014 Der er allerede aftalt en tæt administrativ og politisk opfølgning på handleplanen for implementering af den opprioriterede ungeindsats. Hvis Herning Kommune med afsæt i status oktober 2014 eksempelvis reducerede ungeledigheden med ét procentpoint til 10%, vil det svare til, at antallet af unge ledige faldt fra 688 fuldtidspersoner til 627 fuldtidspersoner svarende til et fald på 61 fuldtidspersoner. Besparelsen er beregnet ud fra en antagelse om, at det procentvise fald vil være identisk på områderne arbejdsløshedsdagpenge, uddannelseshjælp og kontanthjælp, da Jobindsats i december 2014 ikke giver et billede af, at ungeledigheden i Herning kun er højere end landsplan på et område. I beregningen af arbejdsløshedsdagpenge er det antaget, at fordelingen er 50/50 mellem fuld dagpengesats og dimittendsats. I udregningerne vedr. uddannelseshjælp og kontanthjælp er det ligeledes antaget, at der er en 50/50 fordeling mellem hjemmeboende og udeboende sats. Det har også været nødvendigt at lave nogle forudsætninger omkring medfinansiering/statsrefusion på ydelserne. Derfor er det antaget, at vi gennemsnitlig: Medfinansierer 60% af arbejdsløshedsdagpengene Får 30% statsrefusion af uddannelseshjælpen Får 40% statsrefusion af kontanthjælpen Ud fra disse forudsætninger vil det give Herning Kommune en nettobesparelse på kr , hvis ungeledigheden falder til 10%. Det skal dog bemærkes, at hvis udgifterne i kommunerne til konjunkturfølsomme områder falder på landsplan, vil Herning Kommune jf. Budgetgarantien få reguleret tilskuddet fra staten. Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko) - Forslagets gennemførelse kræver, at den allerede vedtagne og implementererede ungeindsats fastholdes, hvilket er i modstrid med en række af de andre fremsatte besparelsesforslag.

7 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Beskæftigelsesudvalget Nr. på skema: BSK5 Serviceområde: 17 Nr. og emne: BSK5: Udgift til sygedagpenge på landsgennemsnittet Område/tema: Forsørgelse Type (sæt x) Effektivisering: Serviceniveaujustering: Merindtægt: Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i kr., 2015-pl.) Ændring i driftsudgifter (Bruttoudgifter) Ændring i driftsindtægter (Refusion) Ændring i nettoudgifter i alt (Netto) Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Beskrivelse af forslaget: CEB har i handleplanen for 2015 og i Epinion implementeringsplanen igangsat et arbejde, som indebærer en målrettet indsats med henblik på via tidlig indsats at nedbringe udgifterne til forsørgelse (godkendt i BSK efteråret 2014) Det er et ambitiøst men konkret formuleret mål for CEB ved udgangen af 2015 at Andelen af sygedagpengeforløb over 22 uger målt i forhold til arbejdsstyrken skal være lavere i Herning end på landsplan. Forslag BSK5 er således, at budgettet for 2016 og frem tilpasses disse forudsætninger. Ifølge opgørelse af forsørgertrykket på sygedagpengeområdet for 2013 er der i Herning en udgift på kr ,77 pr. borger i aldergruppen årige til sygedagpenge, hvorimod der på landsplan kun er en udgift

8 på kr ,85. Dette giver en difference på kr. 195,92. Iflg. Danmarks Statistik er der i Herning Kommune personer i aldersgruppen årige. Hvis sygedagpengeudgiften nedsættes med kr. 195,92 for alle personer giver dette en nettobesparelse på kr Det svarer til at antallet af helårspersoner reduceres med ca. 78 helårspersoner fra 814 til 736 jf. forudsætningerne i budget Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko) Sygedagpengeudgiften er en lovbunden forsørgelsesudgift, og den varierer i høj grad med konjunkturudsving på arbejdsmarkedet, andre beskæftigelsesreformer, sundhedsvæsenets behandlingsmuligheder og ventetider, og er dermed vanskelig at forudsige. Der er dog tale om mere generelle landsdækkende forhold, hvorved sammenligningen med landstal afbøder usikkerheden. Sygedagpenge er en korttidsydelse, og det er derfor relevant at se på de forbundne kar, idet faldende sygedagpengeudgifter ikke nødvendigvis er ophør af offentlige ydelser (f.eks. overgang til jobafklaring på ressourceforløbsydelse) Administrationen gør opmærksom på, at dette forslag ikke er en besparelse på beskæftigelsesindsatsen, men en politisk ønsket potentiel besparelse på forsørgelsen, der således alene vil kunne høstes, såfremt omstillingen lykkes og i en alt andet lige betragtning.

9 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Beskæftigelsesudvalget Nr. på skema: BSK1 Serviceområde: 17 Nr. og emne: BSK1 Reduktion af tilskud til Job-banken.nu Område/tema: Type (sæt x) Effektivisering: Serviceniveaujustering: x Merindtægt: Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i kr., 2015-pl.) Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Beskrivelse af forslaget: Beskrivelse af tilbuddet: Job-Banken en en selvejende institution, som har til formål at styrke de sindslidende førtidspensionisters adgang til arbejdsmarkedet og fastholde den enkelte i arbejde. Kerneydelsen er det individuelle coachingforløb med henblik på styrkelse af de personlige, sociale og faglige kompetencer målrettet arbejdsmarkedet. Job-Banken finder praktikåbninger og støtter op om virksomheder, som har borgere i praktik eller i job på særlige vilkår. Der arbejdes med opbygning af den enkeltes netværk via forskellige aktiviteter som motion, ekskursioner, kulturelle arrangementer eller andet begrundet i at målgruppen for manges vedkommende har et spinkelt netværk. Ved udgangen af 2013 er 334 borgere tilknyttet Job-Banken. Financieringen sker via SATS-puljemidler med kr. til Job-Bankens afdelinger i Herning og Aarhus i 2013.Desuden ydes et tilskud på kr. fra Videns og Dokumentationscentret i Herning Kommune yder et tilskud til Job-Banken på kr i 2013, dette er efterfølgende forhøjet til kr. årligt Beskrivelse af forslaget: Reduktion af tilskuddet til de oprindelige kr, hvilket giver en besparelse på kr. Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)

10 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Beskæftigelsesudvalget Nr. på skema: SOC 9 Serviceområde: 17 Nr. og emne: SOC 9. Flytning af aktiviteter fra Vildbjerg til Herning Område/tema: Flytning af aktiviteter Type (sæt x) Effektivisering: Serviceniveaujustering: X Merindtægt: Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i kr., 2015-pl.) Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Beskrivelse af forslaget: Indsatsområde Flytning fra Vildbjerg Sports og Kulturcenter til Herning Lovgivningsmæssige bestemmelser Ingen relevans kun flytning af tilbud Hvad gør vi idag Vildbjerg Sports og Kulturcenter anvendes til drift af Uddannelses og Erhvervssporet. Undervisningen foregår i to lejede klasselokaler. Fitness delen udføres i samarbejde med Dit Center ( Kontrakt ) Personalerum og klasselokaler lejes af Vildbjerg Sports & Kulturcenter ( Kontrakt ) Forslag Købe billigere motionstilbud i Herning Undervisning i kursuslokaler på Godsbanevej 1b ( Er indeholdt i eksisterende husleje) Personaletes arbejdsplads er på Godsbanevej 1b

11 Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko) Kort beskrivelse af besparelsens forventede/mulige konsekvenser for målgruppen på kort og længere sigt Færre personaleressourcer. Besparelse på transport borgere og medarbejdere Besparelse på billigere motionstilbud Besparelse på leje af undervisningslokaler Vildbjerg Sports & Kulturcenter og Dit Center vil miste aftaler og indtægt Kort beskrivelse af besparelsens forventede/ mulige konsekvenser ift. andre udgiftsområder på kort og længere sigt Samme konsekvenser som på kort sigt Sammenligneligt tilbud Beskæftigelsesudvalget har anmodet om et sammenligneligt tilbud fra Vildbjerg, og på baggrund heraf er der indhentet et nyt tilbud fra Vildbjerg. Det skal anføres, at dette nye tilbud ikke er sammenligneligt med tilbuddet i DGI Huset, hvor Herning Kommune køber billetter, som ikke indeholder programlægning og instruktion. For at sikre sammenlignelighed er det reviderede tilbud fra Dit Center Vildbjerg holdt op imod et tilbud vi har modtaget fra Fitness World i Banegårdscentret.

12 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Beskæftigelsesudvalget Nr. på skema: SOC 8 Serviceområde: 17 Nr. og emne: SOC 8. Nedlæggelse af lederstilling Område/tema: Reduktion af lederstillinger Type (sæt x) Effektivisering: X Serviceniveaujustering: Merindtægt: Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i kr., 2015-pl.) Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Beskrivelse af forslaget: Nedlæggelse af 1 lederstilling ud af 3 på Projektenheden - konto 5. Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko) Nedlæggelsen af stillingen indebærer dels nedprioritering af opgaver i forhold til personalepleje andre elementer af de ledelsesmæssige opgaver er overdraget til og trækker ressoucer fra øvrige ledende medarbejdere i afdeligen.

13 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Beskæftigelsesudvalget Nr. på skema: CEB12 E Serviceområde: 17 Nr. og emne: CEB12 E: Ophør med Beskyttet Beskæftigelse, lukning af CEB Revaafdelingen og produktionen på Valeursvej. Område/tema: Type (sæt x) Effektivisering: Serviceniveaujustering: x Merindtægt: Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i kr., 2015-pl.) Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Beskrivelse af forslaget: Ophør med Beskyttet Beskæftigelse, lukning af CEB Revaafdelingen og produktionen på Valeursvej. Bevarelse af produktion på Godsbanevej. Hvad gør vi i dag: CEB Revaafdelingen er beliggende på Valeursvej 11 og har pt: LAB 32 : SEL 103 : 5 fuldtidspladser (kontanthjælp, primært unge under 30 år) 20 førtidspensionister i fuldtidspladser og 30 førtidspensionister i 15 deltidspladser Tilbudet i revaafdelingen er primært til yngre borgere på førtidspension eller på kontanthjælp længst væk fra arbejdsmarkedet, men hvor der ses en interesse for at arbejde og med en længerevarende pædagogisk og håndholdt modnings,- og udviklingsindsats, også potentiale for en vis arbejdsmarkedstilknytning. Der er siden strukturreformen i 2007 indarbejdet certificerede træningsbaner og en ABC match model med henblik på gradvis udslusning til eksterne skånejob fremfor beskyttet værkstedsplacering. Revaafdelingen er en del af CEB, og er økonomisk og funktionelt sammenhængende med Produktionen på Valeursvej og Godsbanevej. Af taksten finansieres 15% af CEBs centrale omkostninger. Det samlede produktionsoverskud udgør (2014) 1,9 mio kr. der reducerer takster og medfinansierer centrale omkostninger. Produktionen på Godsbanevej indtjener ca. 1,1 mio kr. heraf, men indtægten er svingende fra år til år. Afdelingen tilbyder herudover ordinære praktikpladser som en del af CEBs samlede praktikpladser Effekten af den virksomhedsrettede indsats på både 103 træningspladserne og LAB pladser på samme tid er et mere beskæftigelsesrettet udviklingssigte end traditionel beskyttet beskæftigelse. Herning Kommunes øvrige beskyttede værksteder er organiseret i Handicap & Psykiatri. Forslag: Ophør med beskyttet beskæftigelse i Beskæftigelsesafdelingen (svarende til 35 fuldtidspladser), nedlæggelse af de 5 LAB pladser samt produktionsafdelingen på Valeursvej. Produktionen bevares på Godsbanevej, hvorved antallet af interne optræningsbaner/praktikpladser samt hensyntagende arbejdspladser for fleks- og skånejobbere reduceret i forhold til i dag, men dog i mindre grad end ved fuld lukning af al produktion. Ejendommen på Valeursvej rømmes, og kan sættes til salg eller anvendes til andet formål.

14 Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko) Besparelse i takstbesparelser for Specialindsats for unge og Integration Økonomi: Besparelsen udgør Beskæftigelsesafdelingens køb af pladser svarende til 26 servicelovs fuldtidstakster helårligt, kr. Taksterne er nedsat via produktionsindtægter. Besparelsen på LAB pladser udgør 5 fuldtidstakster helårlig kr. I alt kr. Den faktiske besparelse i første år, 2016 kan endnu ikke opgøres, idet de økonomiske konsekvenser af den fulde implementering kan række ind i 2016, jf. afsnittet nedenfor om udslusning af brugerne og afskedigelser. I alt bortfalder altså 40 fuldtids dagspladser samt en række produktionsarbejdspladser for fleks- og skånejobbere. Ved lukning skal CEB reducere svarende til hele omkostningsbudgettet (2015: brutto , netto ), da indtægten fra de 9 refusionstilsagns fuldtids servicelovspladser også vil ophøre. De fortsatte produktionsindtægter på Godsbanevej vil dog dække produktionslønudgifter, husleje samt en reduceret andel af de centrale omkostninger. Ulempen er behovet for i løbet af året at tilpasse produktionen/bemandingen til forventet indtægtsgrundlag pga generelle konjunkturudsvings indflydelse på ordrebogen. Fagligt: Lukning af de 40 fuldtids pladser vil berøre 55 aktuelle brugere. Implementering af besparelsen kræver revurdering af den enkeltes plan i forhold til intensiveret fokus på udslusningsmulighed til skånejob, introduktion til aktivitetscenter som alternativ til beskyttet beskæftigelse som frivillig eller som bruger, overflytning til ledig plads eller venteliste på Tre Birke eller tilsvarende værksted. Arbejdet med den gode overgang kan påbegyndes umiddelbart efter byrådsbeslutning, men med skyldig hensyntagen til den enkelte brugers forløbsplan, er det muligt at den udslusningsafhængige afskedigelsestakt af personale, ikke kan have fuldt gennemslag pr. 1/ Hertil kommer tomgangsudgifter til bygningen, indtil denne kan afhændes. Et antal brugere på førtidspension vil stå uden relevant tilbud, og ikke kunne tilbydes den officielle anbefalede virksomhedsindsats til personer med særlige behov fremover og med de effekter og ansættelse i job på særlige vilkår som er beskrevet (1,2,3,- ovenover). Kommunen er forpligtet til at stille beskyttet værkstedspladser til rådighed, hvilket tilgodeses af Handicap og Psykiatri. Handicaporganisationerne må forventes at opfatte beslutningen som et servicetab, idet valgmulighederne begrænses, den direkte tilknytning til beskæftigelsesafdelingen tabes, og der kan forventes en øget venteliste og efterspørgsel på Handicap og Psykiatri i forhold til efterspørgsel af dagtilbudspladser. Med afsæt i Førtidspensionsreformen vil kernemålgruppen for beskyttet beskæftigelse -antallet af ny tilkendte førtidspensioner for yngre borgere- dog fortsat være faldende, men gruppen af kontanthjælpsmodtagere med behov for en særlig arbejdsmarkedsrettet indsats på kontanthjælp/i ressourceforløb må forventes at være stigende. Nedlæggelse af specialiserede træningsbaner på Valeursvej vil mangle i beskæftigelsesindsatsen for kontanthjælpsmodtagere, men de ordinære træningsbaner i produktionen på Godsbanevej bevares, som 1. trappetrin inden virksomhedspraktikker kan anvendes. Der opretholdes ingen beskyttet beskæftigelse i BSK. Forslaget indebærer nedlæggelse af produktionsarbejdspladser til ansatte fleksjobbere, der vil få vanskeligt ved at finde nye fleksjob på det ordinære arbejdsmarked, og således risikerer at overgå til passiv ledighedsydelse. Lukningen vil medføre fjernelse af arbejdspladser, svarende til 7 ordinært ansatte, heraf en leder. 7 fleksjobbere 5 skånejobbere Samt ca. 15% af medarbejder ressourcerne i CEB s service- ledelses- og adm. funktioner (de 15% svarer til 3 stillinger) Huslejeudgift på Godsbanevej, kr /år vil ikke kunne finansieres via taksten, men alene af indtjeningen via den fortsatte produktion her. Ejendommen på Valeursvej kan sættes til salg, evt. indtægt vil tilgå kommunale ejendomme. Der må forventes tomgangsudgifter i overgangsperioden. I et begrænset omfang vil der kunne genereres enkeltindtægter ved salg af maskiner og biler fra Valeursvej.

15 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Beskæftigelsesudvalget Nr. på skema: jc2 Serviceområde: 17 Nr. og emne: jc2 - Delt finansiering ml kommunale institutioner og beskæftigelsesområdet af arbejdsgiverudgifter ved løntilskudsansættelser Område/tema: Forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere Type (sæt x) Effektivisering: x Serviceniveaujustering: x Merindtægt: x Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i kr., 2015-pl.) Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Beskrivelse af forslaget: Besparelse på puljemidler til offentlig løntilskud Beskrivelse Off. institutioner finansierer (alternativt en del af) udgiften i forbindelse med offentlige løntilskudsansættelser. Lovgivning Kommunerne er ikke forpligtet til at stille en kvote af off. løntilskudspladser til rådighed. Nuværende indsats Brugen af offentlig løntilskud som aktiveringsindsats er et af de redskaber, som har stor betydning for lediges mulighed for beskæftigelse og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Herning Jobcenter anvender offentlig løntilskud til ledige med henblik på opkvalificering til ordinært arbejde. Der er typisk tale om ledige, der indenfor en kort periode vil kunne varetage et job på ordinære vilkår. Formålet er at give den ledige mulighed for at genopfriske faglige kvalifikationer, anvende nyerhvervede kompetencer eller vænne sig til arbejdsmarkedet. Kommunale institutioners udgift til ansatte i løntilskud (pension og feriepenge) dækkes af pt. af en central pulje på serviceområde 17. Besparelse i 2015 ved fuld nedlæggelse Afsatte puljemidler på kr.

16 Besparelse ved delvis nedlæggelse (Alternativt forslag) Et alternativ til fuld nedlæggelse af puljen er en ligelig delt finansiering af nettoudgiften mellem beskæftigelsesområdet og den enkelte institution, således at den enkelte institution fremadrettet vil få en udgift i forbindelse ansættelse af en ledig i løntilskud. Der vil med et forsigtigt skøn være tale om en udgift i størrelsesorden ca. 15 kr. pr. time. I dag har institutionerne og afdelingerne i Herning Kommune ingen udgifter forbundet med ansættelse af en ledig i løntilskud, men får til gengæld en gratis arbejdskraft i en periode. En mindre udgift pålagt den enkelte institution eller afdeling i den forbindelse kan med rimelighed betragtes som begrundet. Hertil kommer, at der i forbindelse med Beskæftigelsesreformen er sket en harmonisering af vilkårene for løntilskud for offentlige og private virksomheder, således at de offentlige virksomheder i lighed med de private virksomheder skal betale for den arbejdskraft, de ansætter. Den nuværende pulje og den fulde finansiering er dermed ikke i overensstemmelse med reformens initiativ. Besparelse i 2015 ved delvis nedlæggelse Andel af puljemidler på kr. Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko) Ved en fuld nedlæggelse af puljen Det vil blive vanskeligere at finde kommunale jobtræningspladser til forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere og dermed kan det blive vanskeligere at opretholde den virksomhedsrettede indsats Ved en delvis nedlæggelse af puljen Det er forvaltningens vurdering,at antallet af løntilskudpladser vil påvirke institutionernes incitament til at anvende ledige i løntilskud i et begrænset omfang.

17 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Beskæftigelsesudvalget Nr. på skema: CEB3D Serviceområde: 17 Nr. og emne: CEB3D: sammenlægning af motionstilbud i BSK Område/tema: Type (sæt x) Effektivisering: Serviceniveaujustering: x Merindtægt: Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i kr., 2015-pl.) Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Beskrivelse af forslaget: Sammenlægning af motion og sundhed i BSK: Hvad gør vi i dag: 2 fysioterapeuter er i dag ansat til at varetage motionstilbuddet Motion og sundhed i CEB. I motionstilbuddet deltager løbende ca. 80 borgere. Målgruppen er primært psykisk sårbare og har til formål at inspirere borgerne til at motionere, undgå yderligere isolation, udvikle sociale kompetencer, træne i igen at indgå i sociale sammenhænge. Borgene deltager 1-2 gange om ugen: træning i fitnesscenter, holdtræning, varmtvandsbassin, gåture, individuel træning mv. Tilbuddet omfatter vejledning & rådgivning i relevante træningsøvelser, træning, kostomlægning med inddragelse af KRAM-faktorer. Brugen af fysioterapeut i tilbuddet er vores garanti for, at træningen foregår på forsvarlig vis. En mulighed for at lægge et fundament for borgerens egenomsorg. Ligeledes er der på kontanthjælpsområdet et tilbud om Motion og Sundhed. Tilbuddet er til borgere, der har behov for tilbud af støttende karakter. Der laves en faglig vurdering af borgerens behov og ressourcer og herudfra tilrettelægges et træningsprogram. Borgeren støttes i at blive bevidst om egne ressourcer og udviklingmuligheder og i at arbejde frem imod et målrettet uddannelses- eller erhvervsfremmende forløb Forslag: Nedjustere motionstilbuddet hos CEB til at kunne rumme 40 borgere, og samdrive aktiviteten med motionstilbuddet på kontanthjælpsområdet. Besparelse: 1 fysioterapeutstilling Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko) Et færre antal borgere end hidtil kan profitere af det generelle motionstilbud. Skarpere visitering, der sikrer, at pladser er til rådighed for borgere med størst behov. Nogle borgere, der hidtil har kunnet trække på et motionstilbud i CEB vil ikke længere kunne på tilbuddet.

18 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Beskæftigelsesudvalget Nr. på skema: UE 16 Serviceområde: 17 Nr. og emne: UE16 - Ny kontrakt på IT-system i UU Område/tema: UU Type (sæt x) Effektivisering: x Serviceniveaujustering: Merindtægt: Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i kr., 2015-pl.) Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Beskrivelse af forslaget: - UU har opsagt kontrakten med den nuværende IT leverandør da der er kommet ny leverandør på markedet. Der er konkrete forhandlinger med den nye og den eksisterende leverandør. Det vurderes, at der uanset leverandørvalg vil kunne spares ca kr. pr. år til sammenligning med den eksisterende kontrakt. - Prisen er ikke endelig forhandlet, og der er usikkerhed omkring de præcise transaktionsomkostninger ved evt. systemskifte, idet den nuværende kontrakt ikke indeholder beskrivelse af overleveringsforretning ved systemskifte. Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko) - Udover transaktionsomkostninger ved evt. systemskifte forventes der ikke yderligere konsekvenser.

19 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Beskæftigelsesudvalget Nr. på skema: SOC 1c Serviceområde: 17 Nr. og emne: SOC 1c. Målrette aktivering til de som kan medvirke og som medvirker tilstrækkeligt til, at der sker en udvikling ved hjælp af aktiveringstilbuddet. Område/tema: Kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Målrette aktivering Type (sæt x) Effektivisering: Serviceniveaujustering: X Merindtægt: Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i kr., 2015-pl.) Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Indsatsområde Aktivering over 30 år: Målrette aktivering til de som kan medvirke og som medvirker tilstrækkeligt til, at der sker en udvikling ved hjælp af aktiveringstilbuddet. De lovgivningsmæssige bestemmelser Lovgivningsmæssigt er der ikke ret store krav til aktivering af kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Det kan løses ved 2 ugers aktivering om året med 1 time om ugen. Hvad gør vi i dag. I dag bruges kap. 10 tilbud (vejledning og opkvalificering) oftest med det formål, at borgerne med den indsats bliver klar til at deltage i et virksomhedsrettet tilbud. Uden kap. 10 tilbud vil vi ikke på tilstrækkelig vis være i stand til at understøtte den enkelte i den udvikling. Det vil derefter være op til borger selv, de 4 årlige samtaler ved rådgiver samt evt. behandlingsmæssig indsats fra sundhedssystemet at blive klar til virksomhedsrettet tilbud. Vi har en forpligtelse til at tilbyde mere kap. 10 aktivering til nogle grupper af borgere, bl.a. de, der ikke har opbrugt retten til danskundervisning, er i målgruppen til ordblindeundervisning, skal have afklaret arbejdsevnen eller er omfattet af revalideringsbestemmelserne. Forslag Med dette forslag vil der kun blive tilbudt kap. 10 aktivering til de borgere og i de perioder -, hvor tilbuddet gør en forskel i sagsforløbet og hvor det medvirker til, at borger kommer tættere på arbejdsmarkedet. Medvirker borgeren ikke tilstrækkeligt, magter ikke at møde op, viser med sin adfærd, at der er modstand, udviser modvilje, eller vurderes det på anden vis, at borger ikke kan medvirke, så ophører tilbuddet og borger aktiveres kun i ret og pligt-perioden

20 Er borger i tilbud, men sker der ingen udvikling i tilbuddet og er der ikke udsigt til at tilbuddet vil gøre en forskel, så ophører tilbuddet ligeledes og der tilbydes kun ret og pligt-aktivering Med sidste budgetøvelse strammede vi kriterierne for bevilling af kap. 10 tilbud. Med dette forslag skærper vi endnu mere på målgruppen, der kan få kap. 10 tilbud. Økonomi Det er vurderingen, at der kan spares kr. Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko) Konsekvensen af forslaget er, at færre får kap. 10 tilbud og forløbene vil for nogles vedkommende blive kortere. Der vil være en gruppe, som ikke bliver aktiveret ud over de 2 uger om året og som dermed ikke får en indsats, der kan hjælpe dem, motivere dem og bringe dem videre i forhold til selvforsørgelse. Der kan være risiko for at de bliver hængende på ydelse og risiko for marginalisering. Der vil også være en gruppe, som af forskellige årsager kan finde det attraktivt at modtage kontanthjælp som en slags borgerløn uden der er krav om aktivering. Herudover er der en potentiel risiko for, at en ukendt, men formodet lille andel af borgerne vil udnytte den manglende aktivering til at påtage sig sort arbejde. Endelig er det ledelsens vurdering, at vi har en lille gruppe udlændinge, der alene møder op til opfølgningssamtale og de 2 ugers aktivering, hvorefter de vil returnere til hjemlandet. Hvis der er mistanke om socialt bedrageri eller sort arbejde, iværksættes der som altid kontrolindsats. En eventuel udmøntning af forslaget vil betyde, at der fremover visiteres markant færre deltagere til Projektenhedens Cafetilbud, CEB s optræning, Minihøjskolen og til øvrige eksterne tilbud. I forhold til Kommunens egne tilbud skal der ske en tilpasning af ressourceanvendelsen på de enkelte tilbud.

21 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Beskæftigelsesudvalget Nr. på skema: jc1c Serviceområde: 17 Nr. og emne: jc1c - Bevilling af uddannelse/kurser Område/tema: Forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere Type (sæt x) Effektivisering: Serviceniveaujustering: x Merindtægt: Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i kr., 2015-pl.) Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Beskrivelse af forslaget: Køb af vejledning og opkvalificering hos ekstern leverandør Beskrivelse Forslaget indebærer, at der udelukkende bevilges kurser og uddannelse efter positivlisten og udgifterne finansieres (dog med en egenfinansiering på 20%) af den regionale uddannelsespulje, som er målrettet korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb. Det sker særligt inden for fagområder, hvor arbejdsmarkedets parter forventer, at der bliver skabt nye jobs inden for de kommende seks måneder (positivlisten) Herudover indgår i forslaget, at der foretages en afgrænsning i aktivitetsbevillinger til opkvalificering hos ekstern leverandør efter LAB kap 10. Med forslaget fastlægges således et lokalt serviceniveau, hvorefter der ikke bevilges Køb af enkeltpladser hos ekstern leverandør Lovgivning: Lovgivningen lægger op til en konkret indviduel vurdering af den enkeltes behov for kurser og uddannelse Nuværende indsats Der tilbydes i Herning kommune følgende uddannelses- og opkvalificeringforløb til ledige borgere;

22 Kurser/uddannelse til grundforløb og særligt tilrettelagte forløb Kurser/uddannelse som berettiger til SU Kurser/uddannelse hvor der ikke foreligger en arbejdsgivererklæring Køb af enkeltpladser hos ekstern leverandør Udgangspunktet er, at uddannelse, kompetenceudvikling og flere færdigheder for mange ledige kan være afgørende for, at de hurtigere kan komme tilbage på arbejdsmarkedet og i varig beskæftigelse. Dette betyder også at de ledige dermed ikke er på offentlig forsørgelse så længe. En stor del de ledige bevilges opkvalificering på baggrund af en arbejdsgivererklæring, hvor en arbejdsgiver tilkendegiver hensigt om at ansætte den pågældende efter opkvalificering. Uddannelsen bevilges ud fra en konkret, individuel vurdering af lediges behov. Her ses bl.a. på de fremtidige beskæftigelsesmuligheder ud fra oplysninger i bl.a. prognoseværktøjet, eksempelvis særlige tiltag indenfor bla. Bygge og anlæg. Der blev i 2014 bevilget uddannelse i en eller anden form til i alt 928 ledige, heraf 731 forsikrede ledige og 197 kontanthjælpsmodtagere. Vurdering af besparelse Udgifter til tilkøb af enkeltpladser hos ekstern leverandør Forvaltningens vurdering Det er jobcentrets vurdering, at forslag 1c vil have konsekvenser for et fåtal af ledige og dermed vil forslag 1c være det som har færrest konsekvenser for de ledige i forhold til uddannelsesløft. Alternativ model Det er dog jobcentrets vurdering, at der med henblik på opretholdelse af en målrettet vikrsomhedsrettet indsats vil være behov for at at fastholde muligheden for tilkøb af enkeltpladser i en eller anden udstrækning. Det anbefales derfor, at der fastholdes en økonomisk ramme svarende til en besparelse på kr. Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko) I overesstemmelse med intentioner i reform omkring uddannelsesløft men ikke i refomens intentioner omkring virksomhedsrettet indsats Efterspørgsel fra lokale virksomheders om kvalificeret arbejdskraft kan opretholdes Ca 900 borgere har i 2014 været i et forløb og enkelte af disse vil ikke få tilbud

23 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Beskæftigelsesudvalget Nr. på skema: jc3 Serviceområde: 17 Nr. og emne: jc3 - Skærpe krav ifht bevilling af sprogskole Område/tema: Forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere Type (sæt x) Effektivisering: Serviceniveaujustering: x Merindtægt: Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i kr., 2015-pl.) Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Beskrivelse af forslaget: Skærpe krav ifht bevilling af sprogskole Beskrivelse Forslaget indebærer, at der ikke bevilges sprogskole på niveau 2.5 og 2.6, under forudsætning af, at det vurderes, at niveau 2.4 (som kendetegner en basis-sprogbruger, hvor den enkelte kan forstå og anvende velkendte dagligdags udtryk) er nok til at begå sig sprogligt på arbejdsmarkedet. Lovgivning Intet krav Nuværende indsats Der bevilges sprogskole på niveau 2.5 og 2.6 efter en konkret individuel vurdering og såfemt behovet for at niveau 2.5 og 2.6 er nødvendigt for beskæftigelse Niveauerne henviser til en europæisk referenceramme, som indeholder en beskrivelse af kriterier for sprogfærdighedsniveauer og som som anvendes ved vurdering og anerkendelse af sprogkvalifikationer på tværs af de europæiske lande. Referencerammen har til formål at etablere et fælles fagsprog og fastlægge standarder for funktionelle beskrivelser af sprogfærdighed. Niveauet 2.4 kendetegner som minumum en basis-sprogbruger, hvor den enkelte kan forstå og anvende velkendte dagligdags udtryk og meget elementære udtryk med henblik på tilfredsstillelse af konkrete behov. Kan præsentere sig selv og andre og kan stille og besvare spørgsmål om personlige detaljer, såsom hvor han/hun bor, folk han/hun kender, og ting som han/hun er i besiddelse af. Kan indgå i en enkel samtale forudsat at den anden person taler langsomt og tydeligt og er indstillet på at hjælpe. Det er vurderingen at borgere med basis-sprog typisk vil have de nødvendige forudsætninger for at begå sig på arbejdsmarkedet og her få mulighed for at tillære sig og udvikle et mere selvstændigt sprogbrug.

24 Besparelse Udgift til sprogskole niveau 2.5 og 2.6 Forvaltningens vurdering Det er jobcentrets vurdering at en skærpelse af bevilling til sprogskole kan udmøntes uden de store konsekvenser for ledige borgere, da der til enhver tid foretages en konket individuel vurdering af den enkeltes behov. Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko) At der som udgangspunkt ikke kan efterkommes et ønske om sproglig opkvalificering fra en arbejdsgiver eller i forbindelse med uddannelse

25 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Beskæftigelsesudvalget Nr. på skema: jc6 a Serviceområde: 17 Nr. og emne: jc 6a reduceret brug af anden aktør Område/tema: Forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere Type (sæt x) Effektivisering: Serviceniveaujustering: x Merindtægt: Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i kr., 2015-pl.) Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Beskrivelse af forslaget: Ophør af samarbejde med anden aktør / reduceret brug af anden aktør Beskrivelse Forslaget indebærer ophør af samarbejdet med anden aktør, som har myndighedsopgaver i forbindelse med aktivering og kontakforløb og i stedet selv varetage indsatsen ifht til lovgivning indenfor den nuværende ressourceramme Lovgivning Intet krav omkring brug af anden aktør Nuværende indsats Der samarbejdes pt. med anden aktør om indsatsen overfor ledige, hvor anden aktør varetager indsatsen omkring aktivering og kontaktforløb. Indsatsen består af en kontakt- og aktiveringsforløb med en udlægningsperiode på 52 uger og med krav om, at anden aktør anvender virksomhedsrettet aktivering i 30 % af et forløb. Der henvises med løbende optag på mellem borgere ad gangen, hvilket giver jobcentret gode muligheder for at opretholde indsats og rettidighed i forbindelse med konjunkturudsving. Der er etableret en driftsaftale på kr pr. henvist ledig, som udgør 25 % af afregningen. Hertil kommer afregning af bonus på 75 % efter retningslinjer i aftalen omkring aktivering. Anden aktør følger samme indsats og retningslinjer omkring aktivering som jobcentret og det vurderes, at resultater og effekt i forhold til de lediges muligheder for beskæftigelse er den samme for anden aktør og jobcentret. Besparelse Forbrug på anden aktør

26 Forvaltningens vurdering Det er jobcentrets vurdering at et samarbejde med anden aktør bør fastholdes i en eller anden form og udstrækning med henblik på at sikre jobcentret muligheder for at opretholde indsats og rettidighed i forbindelse med konjunkturudsving. Alternativ model Nedjustering af forbruget på anden aktør, således at der fastholdes en økonomisk ramme på op til 1 mio kr. og dermed en besparelse på kr. Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko) Ulempen er at der mistes fleksibilitet ved konjunkturudving og belastning af medarbejdere i forbindelse med krav om rettidighed.

27 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Beskæftigelsesudvalget Nr. på skema: jc10 Serviceområde: 17 Nr. og emne: Område/tema: Ledighedsydelse jc 10 omlægge indsats for ledige fleksjobbere Type (sæt x) Effektivisering: x Serviceniveaujustering: x Merindtægt: Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i kr., 2015-pl.) Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Beskrivelse af forslaget: Optimering af indsatsen for de borgere, der har været på ledighedsydelse i over 18 måneder. Beskrivelse 82 borgere går pt på ledighedsydelse i mere end 18 måneder. Ved 18 måneder stopper refusionen, hvilket medfører en stor udgift på området. Risikoen for at disse borgere ikke vender tilbage til arbejdsmarkedet, stiger over tid. Herudover er disse borgere kendetegnet ved, at deres helbredsmæssige situation er forværret og deres arbejdsfunktionsniveau er faldet, siden de blev visiteret til fleksjob. Dette reducerer deres mulighed for job, selv på særlige vilkår. Borgerne er ofte sygemeldt af egen læge. Der er derfor behov for en målrettet og intensiv indsats for disse borgere, der kan sikre, at de får et særlig tilrettelagt forløb med fokus på at løfte deres arbejdsfunktionsniveau og dermed kan forbedre deres mulighed for tilknytning til arbejdsmarkedet i overensstemmelse med deres ressourcer. Forslaget indebærer, at indsatsen på området optimeres med henblik på at bringe borgerne videre til anden indsats, som vil være mere relevant, fx ressourceforløb, som vil have fokus på at løfte deres arbejdsfunktionsniveau. Denne optimeringsindsats er der pt. ikke afsat ressourcer til i fleksjobteamet, idet der her er fokus på at finde pladser til borgere, som er arbejdsmarkedsparate på netop deres vilkår. Herudover er det vigtigt at sikre en forebyggende indsats for de borgere, der endnu ikke er over 18 måneder på ledighedsydelse. Her vil der ogsåvære behov for en målrettet og særligt tilrettelagt indsats, men henblik på at sikre at deres funktionsniveau ikke forringes. Der foreslås følgende investering- og optimeringsindsats: Behovet vil være personaleressourcer med 2 medarbejdere, som skal arbejde med at få borgere over 18 måneder udredt og viderevisiteret. Derudover skal de to medarbejdere arbejde med indsatsen overfor borgere, som endnu ikke er over 18 måneder. Projektet med fleksjobambassadører afsluttes ved udgangen af 2015 og der er på den baggrund heraf behov for ekstra ressourcer (1 medarbejder) for at sikre, at de borgere, der ikke er hos anden aktør ikke forbliver passive og dermed risikerer at gå over 18 måneders grænsen.

28 Finansiering af forslaget: Nedlæggelse af de 2 kommunale tilbud. Der er pt 4 medarbejdere ansat i 2 interne tilbud til ledige fleksjobbere. Der foreslås, at tilbuddene nedlægges, og at der hentes ressourcer herfra til at ansætte 3 medarbejdere i fleksteamet jv ovenstående beskrivelse. Herudover anvendes ressourcer (1 medarbejder) til at tilkøbe pladser (ca 35 heltårspladser) eksternt. Samtidig er det påtænkt at kunne samarbejde på tværs af det nye Campus Jobcenter og dermed udnytte de eksisterende ressourcer i jobcentret til bl.a. at kunne fastholde serviceniveauet omkring hjælp til cv-skrivning til fleksjobbere. En opgave, som tidligere er varetaget af anden aktør. Dette har stor betydning for det fremtidige serviceniveau, da det kan fritage medarbejderne dels i anden aktør-tilbuddene, samt medarbejderne i fleksjobteamet for at skulle bruge ressourcer på dette. Men indsatsen er nødvendig for at sikre borgere de bedst mulige betingelser, så det tværorganisatoriske tankesæt med jobcenter campus hilses i høj grad velkomment. Lovgivning Når en person har modtaget ledighedsydelse eller særlig ydelse i seks måneder inden for ni måneder efter visitationen til fleksjob, har personen ret til at blive henvist til en anden aktør for at få hjælp til at finde et fleksjob. Personen kan selv bestemme, om vedkommende vil tage imod tilbuddet om brug af en anden aktør. Men når personen har modtaget ledighedsydelse, særlig ydelse, kontanthjælp eller starthjælp i sammenlagt 12 måneder inden for 18 måneder, og kommunen stadig vurderer, at personen opfylder betingelserne for et fleksjob, så skal personen tage imod tilbuddet om brug af en anden aktør. Det er et krav, at personer har mulighed for at vælge mellem flere aktører jf. LAB 73C Nuværende praksis Brug af 2 anden aktørtilbud på i alt 4 medarbejdere 2 X 50 helårs-pladser. Heraf ganske få borgere med under 18 måneders ledighed. Anden aktør arbejder med en håndholdt indsats. Tilbuddet er målrettet borgere med komplekse problemstillinger, for hvem jobsøgning på egen hånd, kan være en stor barriere. Behovet for en særlig indsats har været stigende efter den nye reform, da et større antal borgere med komplekse psykiske og fysiske problematikker er visiteret til fleksjob. Muligheden for at kunne ansætte i få timer har åbnet muligheden for mange borgere, som tidligere ville være afskåret fra arbejdsmarkedet. Dette har dog haft den konsekvens at flere borgere med en fleksjobvisitation har haft behov for en håndholdt indsats, for at kunne opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. I øjeblikket er anden aktør tilbuddene meget individuelt tilrettede, med mulighed for motion, mindfulness, coachning, kostvejledning, økonomisk udredning af privat økonomi, strukturering af hverdagen, hjælp til formulering af ansøgnng og cv-skrivning, samtale-træning mv. Besparelsen: Refusion ved 22 borgere, som på nuværende tidspunkt er over 18 måneder, ved omlægning til refusionsberettigede forløb. Der forventes en nedskæring med 22 borgere på over 18 måneder. Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko) Der er en risiko for at indsatsen til nyvisiterede borgere bliver mindre håndholdt, hvilket kan bekymre idet, der er en stigning i visiteringen til små fleksjob, grundet en kompleks problemstilling, som kræver en tværfaglig, håndholdt indsats. (der vil være en stigning fra 25 årspladser til 35 årspladser i det nye forslag for 1 medarbejder i 2.aktørtilbuddet og dermed vil serviceniveauet falde) Dog vurderes det at konsekvensen ikke er så massiv, idet den øgede indsats på området for borgere over 18 måneders ledighed, gerne skulle løfte målgruppen, og skabe større flow, og sikre at borgere ikke har en liggetid på år i fleksjobafdelingen, uden at være i arbejde. Dette skulle sikre ressourcer til de nyvisiterede.