Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget

Transkript

1 budget Børne- og uddannelsesudvalget Totalramme: Klub Abildtræet Oprindeligt budget 2014 for totalrammen: Korrigeret budget 2014 for totalrammen: Samlet mindreforbrug på totalrammen: 611 Automatisk overførsel under 3 pct. 139 Mindreforbrug der ønskes overført over 3 pct års lønnet praktikant ca kr. Personaleudviklingsforløb bl.a. spinoff ca kr. 1 snozelrum ca kr. Nødvendig udskiftninge af græsslåmaskine og fejemaskine ca kr. Vikardækning på skolen ved pædagoger s sygdom og ferie ca kr.

2 Børne - og Uddannelses udvalget Totalramme: Børnehuset Blæksprutten Oprindeligt budget 2014 for totalrammen: Korrigeret budget 2014 for totalrammen: Samlet mindreforbrug på totalrammen: 339 Uafsluttede projekter finansieret af frigivelser 50 Automatisk overførsel under 3 pct. 189 Mindreforbrug der ønskes overført over 3 pct. 100 Indledende: På arket "regnskabsbemærkninger til Mer/mindreforbrug har jeg beskrevet en generel budgetforklaring, som underbygger denne ansøgning ansøges overført direkte til budget 2015 De kr. figurerer som "uafsluttet projekt" - igangsat i november Projektet er en etablering af trådløs installation. Herunder udarbejdelse af rapport fra Axess - for at afdække behov for placering af udstyr. Arbejdet er foranlediget af IT afdelingen. Udstyr er bestilt hjem etc. - Installationen er endnu ikke afsluttet. De resterende ansøges overført til budget 2015 Begrundelse: 8 årig bagudrettet historik - ved at genbalancere et budgetunderskud på 2 mill. Underskuddet blev elimineret over 4-5 år - ved mådeholdenhed ud over alle grænser. Derfor har vi generel nedslidning - og der skal bruges penge på: - Legeplads/sikkerhed på legepladsen - gulvreparationer - nedslidt inventar - pædagogisk dag med personale - brandslukningskursus - Pædagogisk multikulturel uge Det er jo penge, som der er brug for driftsmæssigt - grundet flere år med ekstremt mådeholdenhed. At pengene akkumulerer lige nu er forklaret under regnskabsbemærkninger, men er også et billede på almindelig påpasselighed, grundet den generelle usikkerhed omkring vores budgetter. Hvis vi ikke drev huset med den forsigtighed, så ville vi ligeså nemt ende på minus.

3 budget Børne og uddannelsesudvalget Totalramme: Børnehuset Bøgen Oprindeligt budget 2014 for totalrammen: Korrigeret budget 2014 for totalrammen: Samlet mindreforbrug på totalrammen: 238 Automatisk overførsel under 3 pct. 188 Mindreforbrug der ønskes overført over 3 pct. 50 Der er pt. ikke er luft i lønbudgettet til at give løntrin for medarbejdernes gode arbejdsindsats - Midlerne søges frigivet til at give medarbejderne et engangs tillæg. Mvh. Bente Larsen Børnehuset Bøgen

4 Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af Børne-og Uddannelsesudvalget Totalramme: Fritidsklubben Krudtuglen Oprindeligt budget 2014 for totalrammen: Korrigeret budget 2014 for totalrammen: Samlet mindreforbrug på totalrammen: 196 Automatisk overførsel under 3 pct. 109 Mindreforbrug der ønskes overført over 3 pct. 87 Under for nylig ombygning i Krudtuglen har vi erfaret at der ikke er lavet nødvendig ventilation i to rum som bruges til børneaktivitet. Derfor ansøger vi om vores mindreforbrug til denne udgift. Vi har indhentet tilbud men har ikke fået en pris, men forventer at det vil koste omkring kr. Derudover er er vi igang med at udbygge vores outdoor område så vi kan tilbyde attraktive og udfordrende udeaktivitet til børnene. Derfor søger vi om vores restrende mindreforbrug.

5 Børne og uddannelsesudvalget Totalramme: Mariehønen Oprindeligt budget 2014 for totalrammen: 8190 Korrigeret budget 2014 for totalrammen: 8337 Samlet mindreforbrug på totalrammen: 544 Automatisk overførsel under 3 pct. 250 Mindreforbrug der ønskes overført over 3 pct. 294 Igennem flere år har støjgener i huset været et gennemgående punkt i Mariehønens APV. Vi kan konstatere at støjen i huset er til stor gene for både børn og personale. Af denne årsag vil vi, med bestyrelsens opbakning, ansøge om at anvende en del af Mariehønens mindreforbrug i 2014 til gennemgribende støjdæmpende foranstaltninger. Vi har kontaktet firmaet: AA-Danmark, som har foretaget støjmålinger og vurderinger af nuværende forhold. Forholdende er generelt uacceptable. Ved montering af støjdæmpende plader på lofter og udvalgte vægarealer vil vi kunne nedbringe støjen i Mariehønen til et acceptabelt niveau. AA-Danmark vil kunne gøre dette for ,- Se vedlagte bilag. Derfor ansøger vi om tilladelse til at overføre dette beløb fra Mariehønens mindreforbrug over 3% af korrigeret budget. For at kunne imødekomme kommunens krav om læreplaner, sprogvurderinger, planlægning, evaluering, faglig udvikling, dokumentation, Nembørn, hjemmeside, børnelinealen, tværfagligt samarbejde, Familiedialogportalen samt adgang til outlook og Kilden har vi brug for 3 nye personalecomputere samt I-pads til alle 7 stuer. Prisen på denne investering anslåes til ca ,-. Derfor ansøger vi om tilladelse til at overføre dette beløb fra Mariehønens mindreforbrug over 3% af korrigeret budget.

6 Børne og uddannelsesudvalget Totalramme: Vuggestue og børnehaven Nyrup Oprindeligt budget 2014 for totalrammen: 5320 Korrigeret budget 2014 for totalrammen: 7260 Samlet mindreforbrug på totalrammen: 744 Automatisk overførsel under 3 pct. 218 Mindreforbrug der ønskes overført over 3 pct. 526 Anøger hermed kr til udendørs legeplads. Institutionens legeplads trænger til en kærlig hånd og udvikling af nye udendørs læringsrum. Vores asfalt i gården skal renoveres. Ny afdeling og dermed flere mindre børn,har skabt nye behov for udendørs udfordringer. Vi har pt en legeplads konsulent til at udarbejde et forslag til renovering og nye redskaber. Vores eventyrslot i baghaven skal males op og justeres. Veblig hilsen Eva Meyer

7 Børne - og uddannelse udvalget Totalramme: Snerlen Oprindeligt budget 2014 for totalrammen: Korrigeret budget 2014 for totalrammen: Samlet mindreforbrug på totalrammen: 270 Automatisk overførsel under 3 pct. 184 Mindreforbrug der ønskes overført over 3 pct. 86 Vores årsag er at vi har overførst år fra år til planlagte ting. Vi har plalagt større indkøb som er forhalet at tidsmangel, vi ikke handle før alle medarbejdere er sat ind i behovet og brugen af de ting som vil vil købe. Vi nåede i 2014 at gennemføre: Indkøb af Ipads, større vand reperation på legeplads og herefter indkøb af ca. 20% af de legeredskaber som skal placeres på legepladsen. Vi mangler stadig en del legeredskeber fordi vi ikke mener vi har fundet det ringtig tilbud i nu. Bestyrelsen er med indover valget og det er vigtigt for os at vi indkøber redskeber som ligger indenfor de krikierier vi har sat os. Vi har fået opsat en vandfontæne på legepladsen :) og Personalet har afholdt en personaleweekend i november Vi mangler: det er ønsker fra forige år som vi tidmæssigt ikke har nået vil vi nå: -Sikkerhed hegn ud mod Horsensvej -DGI sertifikat, -indkøb af rytmik redskaber -Flyttebare møbler - bevægelseelementer/ fsatnagler leger områder til vors gang arealer. Stor TUCH tarvle instaleres i vorses personalerum, til samarbejdet med forældre, BUR og os - tarvlen skal bla. bruges til familiedialog samarbejdet. Vi fik 10 ekstra børn i børnehaven som betød vi måtte inddrage vores personalestue til børnegruppe frem til maj vi vil ikke hænge tarvlen op da vi er nervøse om børnene ville Ny legetøj til alle fem stuer Samt ny bordre til alle stuer.(meget nedslidte) Hilsen Pernille Roe