Bogense Børnehave. Årsagsforklaringer
|
|
- Hanna Nøhr
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Årsagsforklaringer Familieudvalget Daginstitutioner: Bogense Børnehave kr. 10,9 % Børnehaven Nordmark kr. 10,5 % Børnehaven Dalskovreden kr. 17,5 % Børnehaven Græshoppen kr. -6,9 % Børnehaven Skovhuset kr. 18,2 % Vejruphuse Børnehave kr. -6,9 % SFO er og Klubber: SFO Bogense Skole kr. 14,1 % SFO Hårslev Skole kr. 16,2 % SFO Krogsbølle Skole kr. -8,4 % SFO Skovtroldene kr. -5,3 % SFO Sporvognen kr. 10,7 % SFO Søndersø Skole kr. 12,8 % SFO Veflinge Skole kr. 11,8 % Klubben Bogense kr. 14,1 % Skoler: Løkkemarkskolen kr. 11,6 % Social- og Sundhedsudvalget Pulje til sundhedsfremme kr.43,2 % Teknik og miljø Gartnerafdelingen kr.17,3 % Bogense Børnehave Begrundelse for overførsel på 10,9% for budgetår Bogense Børnehave marts Bogense Børnehave havde i 2006 en overførsel til 2007 på kr. og i 2007 en overførsel på kr. til budget De penge har vi ikke anvendt i 2008, da vi står over for en større renovering af vores legeplads og bygninger i Endvidere har vi været tilbage holdne i forhold til forbrug, idet vi i 2008 har opsagt vores rengøring på 21,5 time pga. af reduktion af rengørings budget på kr. med ikrafttræden i I den forbindelse forventes der en udgift på ca kr. til udbetaling af ferie godtgørelse mv. i forbindelse med fratrædelse. l 2008 opsagde vi endvidere en pædagogmedhjælper, denne skal have udbetalt ca kr. i ferie godtgørelse mv. til 1/
2 I 2008 etablerede vi en senior ordning, en del af udgifterne til denne ordning blev i 2008 indhentet på laver personale omkostninger på fag personale og rengøringspersonale på i alt kr. Dette begrunder hermed overførselen fra 2008 på i alt kr. til budget Med venlig Hilsen Susanne Aage Leder af Bogense Børnehave Børnehaven Nordmark Søndersø den 10. marts 2009 Årsagsforklaring til budgetoverførsel fra 2008 til 2009 Børnehaven Nordmark. Børnehaven startede op den 1. januar Året igennem har vi planlagt ud fra ønsker og behov og har bevidst valgt, at have en budgetoverførsel til 2009, hvor vi for alvor skulle tage vores nye lokaler i brug. Vi er på mange områder fortsat under opbygning og der er fortsat et stort behov for investeringer både på anlægs- og personale siden. Personale: Udgiften til arbejdsskadeforsikringer, kr., er ikke trukket på budgettet og overføres til samme konto på budget Souschefstillingen var ubesat frem til 1. marts 2008, dermed har der kun været en lønudgift til souschef i 10 måneder i I januar og februar var ca. halvdelen af timerne besat ved en pædagogmedhjælper som er billigere i løn. Fordelingen mellem pædagogtimer og pædagogmedhjælpertimer har været 42/58, hvilket har bevirket at timelønnen har været lavere. Dette har ikke været en bevidst handling, men er snarere et udtryk for, at det var de bedst kvalificerede der blev ansat fra starten af. Børnehaven stod til at skulle opnormeres med 14 børn pr. 1. januar 2009 og her var målet at få ansat 2 pædagoger og få fordelingen hen imod 60/40. Konsekvenserne af det vedtagne budget for 2009, betød at vi ikke længere vil få 44 børn i gennemsnit, men snarere Dette har medført, at det kun har været muligt, at ansætte én pædagog, så fordelingen i 2009 forventes at blive 57/43. Da børnehaven har været nystartet har der ved nogle af de ansattes ferie været et løn træk ved afholdelse af ferie. Vikar: Der har umiddelbart været et lavt sygefravær og personalet har været meget fleksible.
3 Fra september og frem har vi haft ekstra personale ansat, i forhold til normeringen, trukket på fagpersonalekontoen, dette har bevirket, at der ikke i samme omfang har været brug for at sætte vikar på. Der har ikke været længerevarende kurser for personalet i 2008, en affødt konsekvens af det har været at vikarkontoen er blevet sparet for nogle udgifter, se i øvrigt under uddannelse. Det kan konstateres at der i de første 2 måneder af 2009, har været et meget større behov for vikar, grundet ferie, fravær og kursus. Uddannelse: Det har været en bevidst handling at budgetoverføre beløbet fra uddannelseskontoen, da 2008 har været et opstarts år for os. Dvs. energien er blevet brugt til at starte børnehaven op. Ved at budgetoverføre skabes der mulighed for længerevarende kurser i Ejendomme: Udgiften til forsikringer, kr., er ikke trukket på budgettet, beløbet overføres til samme konto i Beløbet på ,00 kr. som er konteret ved leje/leasing af bygninger, skulle have været konteret ved forbrugsafgifter, da det er en intern afregning for el, vand og varme i spejderhytten som var børnehavens midlertidige bygning fra 1. januar til 20. oktober Der har været et minimalt forbrug på vedligeholdelseskontoen i 2008, og beløbet ønskes overført til investeringer i Mvh. Heidi Haastrup, DI leder. Børnehaven Dalskovreden Årsagsforklaring på budgetoverførsel. Det er absolut ikke et overskud vi har søgt efter at få. Overskuddet er fremkommet henover 2007 og 2008 dels fordi: o vi i 2008 ikke har brugt af det overskud vi havde fra o jeg først i februar 2009 har fået værktøjer til at kunne simulerer i decentral lønstyring og derfor har arbejdet lidt med livrem og seler (jeg føler mig stadig absolut ikke sikker i simuleringen og løndelen). o vi i 2008 havde et budget der var sat efter en normering på 57 børn, men at vi på forhånd viste, at vi kun ville få ca. 50 børn, vi var derfor usikre på hvad det ville komme til at koste os i sidste ende. Vi fortsatte med den samme personale normering som i 2007, hvilket
4 i sidste ende viste sig at være lige i underkanten, da vi fik flere børn end de 50 vi havde regnet med. o vi ikke i de sidste to år har kunnet få fat i vikarer. Vores legeplads er ved at rådne op og vi skal derfor bruge mellem kr. til en ny. Derudover er vi i gang med at lave et budget for det resterende overskud, bl.a. noget indvendig renovering (vi har et stort hus der flere steder trænger til en omgang maling) - fælles kurser for personalet - gæstelærere/kunstnere - o.s.v. Venlig hilsen Pia Simonsen Dalene 42, 5450 Otterup tlf: psi@nordfynskommune.dk Børnehaven Græshoppen Orientering om driftsbudget Græshoppen er kommet ud af 2008 med et underskud på kr, hvilket svarer til - 6,9%. Underskuddet skyldes flere faktorer: Der er udbetalt kroner i feriepenge til 3 medarbejdere der er rejst fra Græshoppen. Kun en mindre del af beløbet kommer tilbage, idet vi på grund af færre børn ikke har ansat tilsvarende antal medarbejdere. Yderligere er vores serviceassistent fratrådt og rengøringen overgået til rengøringsselskab. Der er udbetalt kroner i 6. ferieuge til personale der ikke havde mulighed for at afvikle denne uge.
5 Vi har brugt for mange vikartimer i forårsperioden, hvor vi havde mange børn og bl.a. nogle børn med problemer, hvorfor vi var nødt til at vikardække i situationer, hvor vi måske ellers ikke ville have brugt timer. I 2008 har vi haft færre børn end beregnet. Vi var normeret til 54 børn, men gennemsnittet nåede kun op på 52. Det er første gang i børnehavens 12 årige historie, at vi fik færre børn ind end ellers. Vi har altid fået mellem 2 og 6 børn ekstra ind i løbet af året, blot ikke i Vi har alle været, og 2 er stadig, på kursus i Anerkendende pædagogik, hvor vi selv afholder vikardækningen. I november og december 08 har vi haft 2 personer på barsel. Deres barselsdagpenge svarer til max 80 % vikar. Det meste af december 08 har jeg været langtidssygemeldt pga. operation. De første 3 uger udbetales der ikke sygedagpenge. Herefter udbetales sygedagpenge, der max dækker 80 % vikar. Derfor har 3 personers fravær, alle 3 ansat på 37 t/ugl., betydet en ekstra vikar udgift på 22,2 t/ugl. Vi har haft STORE problemer med at kunne komme ind på KMD simuleringsprogram vedr. løn, ligesom vi har manglet undervisning i at bruge systemet. Det har bl.a. betydet at jeg har brugt forbrugsprocenten vedrørende vikar til at styre efter. Jeg er gået ud fra at lønningskontoret havde check på de faste lønninger i lighed med, at de havde det i 2007, hvor vi kom ud med et overskud på , hvoraf de kroner var på lønkontoen. Forbrugsprocenten lå pænt, men desværre viste de sig, at lønningskontoret havde lønnet nogle af mine vikarer via fastløns kontoen og ikke vikar kontoen. Det var først på et økonomikursus i midten af september 08 at jeg kunne få lagt tallene ind i simuleringssystemet og efterfølgende se, at det var galt. På baggrund af vores pæne overskud fra 2007, indstillede jeg i juni 2008 mine medarbejdere til et engangsbeløb på 3.500,00 pr. næse, som en erkendtlighed for deres store indsats i det meget travle år vi havde haft. Den samlede udgift inkl. pension er på kroner. Ligeledes rykkede jeg 2 medarbejdere op med 2 løntrin for at fastholde dem i jobbet. Vi ser frem til at vores IT system med tiden kommer til at virke optimalt, samt at vi via kurser bliver helt fortrolige med simuleringssystemet, således at det bliver muligt at styre økonomien bedre end i Forældrebestyrelse, personale og daginstitutionschefen har løbende har været orienteret om vores økonomiske situation og modtager også kopi af denne skrivelse. Lunde, den 10. marts 2009 Med venlig hilsen Dorthe Woetmann børnehaveleder
6 Børnehaven Skovhuset Vi har i Skovhuset et overskud på ,00 kr. på budget Dette skyldes flere ting: Vi havde et overskud 2007 på ,00 kr. Vi har haft vores souschef på orlov uden løn i længere periode. (blev dækket af medhjælper på deltid). Vi har haft en pædagog som sagde op, og hendes stilling blev midlertidigt dækket af en medhjælper. Vi har nok kørt med både livrem og seler, da vi i en lang periode slet ikke havde budget. Overskud forventes brugt dels til færdiggørelse af legeplads, håndværkere indvendigt, jordprøver af legepladsen, pc m.v. til personalegruppen samt nye telefoner m.v. Endvidere satser vi på forlængelse af vores ansatte i flexjob. Venlig hilsen Jette Vraamark. Vejruphuse Børnehave Økonomi & Løn 11. marts 2009 Økonomi Vejruphuses underskud ved udgangen af 2008 er svarende til 6,9%. Den vægtigste grund er faldende børnetal i vores område.. Men følgende er også årsager: Vi har udbetalt feriepenge til folk der ikke mere arbejder i børnehaven Vi planlagde at bruge Tanja ekstra i en måned i foråret 2008 et planlagt underskud på ca Vi har haft to personer med langtidssygdom og derigennem forbrugt ekstra ressourcer for at få huset til at køre ordentligt rundt. Refusion ved langtidssygdom er kun 80% af den faktiske løn Vikarkonto er overbrugt på grund af stort sygefravær blandt det øvrigenpersonalet samt på grund af en del støttekrævende børn. Indeholdt i de er et underskud fra 2007 med over på ekstra Med venlig hilsen Pia Broch Larsen
7 SFO Bogense Skole Ang. overførsel fra Vi har i SFO Nøglehullet sparet på vores lønbudget for fagpersonale og på vores uddannelseskonto i En af grundene har været, at vi har haft en barsels/ forældreorlov, som vi ikke har dækket 100%, og at vi ikke fuldt ud har genbesat de stillinger, som har indgået i helhedsskolen. Med indførelse af førskolegruppe i SFO i efteråret og varsling af modulordning pr. 1/ fandt vi det vigtigt, at spare pengene til dette. Vi har ikke søgt penge fra den pulje, der blev udbudt til etablering af førskolegruppe, da vi fandt, at dette kunne rummes indenfor vores overskud. Vi vil f.eks. gerne udvide vores plads ved at etablere en bålhytte, så vi kan have en udegruppe. Uddannelseskontoen har vi ikke brugt af i år, da vi ønsker at uddanne vores pædagoger med henblik på bl.a. førskolepædagogik. Ser man på overskuddet i forhold til skolens samlede regnskab, som man gjorde sidste år, så er overskuddet procentvis ikke så stort. Vi anmoder derfor om, at få overskuddet fra 2008 overført til Jette Hedegaard Frederiksen SFO Nøglehullet SFO Hårslev Skole Vedr. budget Har den enkelte afdeling i institutionen et underskud på 5 % eller et overskud på 10 %, skal det årsagsbeskrives. Skole: For Hårslev Skoles vedkommende er der et overskud på 8,6 %. Altså mindre en 10 %, men vi oplever alligevel, at det er et meget stort beløb, som vi lige vil knytte en kommentar til. I 2007 havde vi ligeledes et pænt overskud, der skyldes ledelsens udlån til anden skole, samt en meget forsigtig tilgang til budgettet pga. uvisheden om økonomidelen. Det overskud er selvfølgelig en del af det større overskud i I 2008 har ledelsen også været lånt ud. Det har betydet, at skolen har fået hele refusionen som kompensation til dækning af ikke gennemførte lektioner. Der har samtidig i en del året været et stort ønske om opsparing og medfinansiering af renoveringen af omklædningsrummene, hvorfor større tiltag har været sat i standby til fordel for denne renovering/ombygning. SFO: Mht. skolens SFO er der et overskud på 16,2 %.
8 Det skyldes ligeledes et overskud fra 2007, der er overført. Samtidig har lederen i en periode været på nedsat tid. I de senere år har der været et stort ønske om at henlægge midler, så der kunne investeres i renovering/udvidelse af legepladsen. Endvidere har forsigtighed præget hele budgettet, da vi har oplevet en meget turbulent periode. Tre politiske vedtagne førskolemodeller på ca. et år! Hvad havde vi, og hvad turde vi handle ud fra? Er der tvivl eller spørgsmål til ovenstående står nedenstående meget gerne til disposition. Med venlig hilsen Skoleleder Niels Andersen Leder af SFO Gitte L. Schultz SFO Krogsbølle Skole Årsagsforklaring I SFO Krogsbølle havde man indtil september 2008 ikke været nede på 60/40 forhold mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere. Man er efter september nået et niveau tæt på 60/40. Pædagogernes faktiske timepris Pædagogernes budgetterede timepris Difference Antal budgetterede pædagogtimer 180,80 kr. 151,32 kr. 29,48 kr timer 4564 x 29,48 = ,72 kr. Budgetoverførsel kr. 2/3 Kompensation 60/ kr. Uden kompensation kr kr ,72 kr. = kr. 1,1 % Hvis SFO Krogsbølle var blevet fuldt kompenseret for forskellen i pædagogernes faktiske og budgetterede timepriser, så havde underskuddet blot været kr. SFO Skovtroldene SFO Sporvognen Årsagsforklaring på budgetoverførsel på 10,7 % SFO Sporvognen: Forklaringen skal søges i flere sammenhænge:
9 - Uklare meldinger om budgettal (I budget nøgletallet ville vi blive reguleret Det blev vi ikke) - Uklarhed om puljen i forbindelse med barsel og langtidssygdom - Uklarhed om de overenskomstbestemte ekstraudgifter blev refunderet. Ovenstående har fået os til at disponere med Rettidig omhu, og blandt andet ansat billigere medarbejdere på færre timer i orlovsstillinger. Desuden har vi et faldende børnetal og ønsker dermed at bruge midlerne til at opretholde et passende servicetilbud i Ydermere ønsker vi at føre midler til en fællespædagogisk weekend for hele personalet på klinteskolen. Kort sagt: Vi har forsøgt, at sikre økonomien trods ovenstående uklarheder. Dette lykkedes! Skal I bruge yderligere oplysninger, står vi til disposition. Kan ikke lade være med at nævne, at der endnu ikke foreligger nogen decentraliseringsaftale for Klinteskolen/Sporvogn. Decentraliseringsaftalen foreskriver, at vi skal årsagsforklare en budgetoverførsel Hermed alligevel årsagsforklaringen. Med venlig hilsen Lars K. Mortensen Skoleinspektør Klinteskolen, Klintevej Bogense SFO Søndersø Skole Budgetoverførslen skyldes, at sfo sparer sammen til retablering af legepladsen, når byggeriet ved afdeling Nordmark er færdigt. Med venlig hilsen Flemming Dahlqvist SFO Veflinge Skole Årsagsforklaring angående budgetoverførsel på 11,8 %. Jeg har i perioden fra januar til medio marts 08, afholdt barsel, og i denne periode var der i stedet ansat en person på lavere timetal og betydeligt lavere løntrin. Dette har medført en besparelse. Kan det svære ikke oplyse om den eksakte besparelse, da jeg ikke kan se 08 i decentralløn. Ligeledes har jeg den resterende del af året været på barsel 3 timer om ugen, og er derfor på reduceret løn. Jeg har i det forløbne skoleår været aflønnet af skolen for 10 lektioner om ugen. Jeg forventer at bruge dette overskud til at overnormere i det kommende skoleår, da jeg stadig vil være på barsel nogle timer, og ligeledes vil være fraværende på grund af lederuddannelse.
10 Vi ønsker i den kommende tid også at gøre nogle større indkøb, i form af etablering af terrassemiljø og brændeskjul ved klubben og renovering af udendørs legeredskaber. Håber dette er fyldestgørende. Venlig hilsen Nina Holm Olsen Leder Veflinge SFO Klubben Bogense Årsag til mit overskud på 14,1 % er, at jeg har ventet på grønt lys for, at ansætte en souschef. Det har taget længere tid end planlagt og derfor det Jacob Nielsen Løkkemarkskolen Vi er af borgmester og kommunaldirektør blevet opfordret til/anmodet om at begrænse forbruget i regnskabsåret Dette gør at vi har udsat anskaffelser af inventar mm. Den type interaktive boards der efter anbefaling fra IT-konsulent blev påbegyndt etableret i undervisningslokaler måtte pga. indkøbsaftaler ikke indkøbes. Dette forventes at ændres medio Da der er nedgang i personalegruppen, forventes relativ store udgifter til feriepenge mm. i budget Mangler: Vi er som følge af skoleudvidelse blevet stillet budgetudvidelse til vand, varme og elektricitet i udsigt. Dette fremgår så vidt jeg kan se ikke af tallene. Mvh. Erik Brønserud Pulje til sundhedsfremme Under Sundhedsafdelingen skal er gives forklaring på følgende område: Sundhedsfremme Der er et mindre forbrug end budgetteret i 2008 på kr på Sundhedsfremme og forebyggelsespuljen, hvor der udloddes projektmidler. Årsagerne er følgende: Nr. Projekt Kr. 1. Kræftrehabilitering: Kr Projektet blev startet op i primo 2008 men stoppede Kr Løn kort tid efter og der var problemer med at finde kvalificerede medarbejdere. Samtidig var der overført for mange penge fra 2007 til 2008 på kr Der forventes at komme i gang fra juni kr (63%)
11 2. Motion på recept: Der var bevilliget op til 8 hold i hold er sat i gang i december mdr Dette giver et mindre forbrug. Kr (13%) 3. MAKS: Kr (-2%) Der har været en merudgift i kommunens egne udgifter til projektet i 2008, som dog refunderes i 2009 med i alt omkring kr FALD forebyggelse: Kr (2%) Der har været et mindre lønforbrug hos de forebyggende medarbejdere i forbindelse med strejken i foråret Rest af ikke øremærkede puljemidler efter udgifterne Kr (24%) til konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af Sundhedspolitikken er trukket fra. Ialt Kr Flemming Lassen Sundhedschef Gartnerafdelingen
NOTAT. Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Til: Regnskab 2010 - Skolernes ØD-resultat Familie- og Uddannelsesudvalget Dato: 25. marts 2011 Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Ved regnskabsafslutningen
Læs mereNOTAT Dato
NOTAT Dato 07.04.2008 Budgetoverførsler af driftsmidler fra 2007 til 2008 2007 har været et turbulent år med hensyn til økonomi og økonomiopfølgning. I maj 2006 godkendte Sammenlægningsudvalget principperne
Læs mereOverførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2016 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%
Læs mereHandleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget. Børne- og uddannelsesudvalget
Totalramme: Hornbæk Børnehave Korrigeret budget Merforbrug i kr. Merforbrug i pct. Totalramme 3012 1166-1846 -158,40% (hvis flere), en afviklingsplan skal beskrives samten estimeret tidshorisont for afvikling
Læs mereBudgetopfølgning 30. september 2008
Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,
Læs mereOverførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%
Læs mereBilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget
Bilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 af korrigeret budget Totalramme: Hornbæk Børnehave I 1000 Totalramme 3012 1166-1846 -158,40% (hvis flere), en afviklingsplan skal beskrives samten
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereBilag 6: Bemærkninger til over- og underskud, der ligger uden for decentraliseringsrammen. BFKU
1 Bilag 6: Bemærkninger til over- og underskud, der ligger uden for decentraliseringsrammen. BFKU 1 Musikskolen -145.105-8 Underskuddet er opstået af flere årsager: Flere familier end normalt valgte at
Læs mereOverførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2014 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%
Læs mereOverførsel af over-/underskud Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Regnskab 2013 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5% af budgetrammen og
Læs mereBudget for Højvangskolen 2014
Budget for Højvangskolen 2014 Skolens samlede økonomiske situation er som bekendt udfordret af tidligere års merforbrug i forhold til det udmeldte budget. Derfor blev der i januar nedsat en økonomisk taskforce
Læs mereBilag 2: Bemærkninger til over- og underskud, der ligger uden for decentraliseringsrammen. Procent af korrigeret budget. Kommentar
Bilag 2: Bemærkninger til over- og underskud, der ligger uden for decentraliseringsrammen Sektor Institution Overførelsesbeløb Procent af korrigeret budget Kommentar 3 Dragør skole SFO 654.451 4,88 Ca.
Læs mereAftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen
Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element
Læs mereBemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat
Bemærkninger til regnskab Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereDa vi ikke oprindeligt havde budgetteret med denne udgift, vil det overførte mindreforbrug fra 2015 blive anvendt til dette formål.
Bilag4 Tilbagemeldinger vedr. mindreforbrug i 2015 Assens Misbrugscenter 0 Socialpsykiatrien 0 Bofællesskabet Skelvej 0 Ældrecenter Æblehaven 0 Boenheden Kildebakken 0 Strandgården 0 Lindebjerg 0 CSA Duedalen
Læs mereBemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat
Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer. Derud over er der under
Læs mereBudgetopfølgning 30. juni 2008
Generelt Budgettet indenfor består af følgende: Undervisning PPR Dagpleje og daginstitutioner Børn og unge Sundhedsplejen Forbrug Oprindeligt Tillægs- Ompla- Korrigeret 1-6 budget bevilling cering budget
Læs mereResultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.
Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677
Læs mereNår du har importeret går du ind i den orange boks i decentral lønstyring og klikker på økonomisk oversigt. Så kommer følgende billede frem.
Brugervejledning decentral lønstyring: Beregning af anslået lønforbrug: I programmet kan du, når du står i den orange boks økonomi få beregnet et anslået lønforbrug for resten af året. Du skal være opmærksom
Læs mereOversigt over budgetoverførsler og forklaring af over/underskud 2008
Til: Social- og Sundhedsudvalget Kopi til: [Navn] Fra: Budgetgruppen Oversigt over budgetoverførsler og forklaring af over/underskud 2008 20. februar Ifølge Økonomiregulativet er der mulighed for at overføre
Læs mereHjørring Kommune. Internt notat Undervisning. Regnskabsnotat 2016
Hjørring Kommune Internt notat Undervisning Sag nr. 17.00.00-S00-1-16 20-02-2017 Side 1. Regnskabsnotat 2016 Nedenstående handleplaner for det decentrale niveau på undervisningsområdet er udarbejdet i
Læs mereDer forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.
Læs mereFAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen
Læs mereOversigt over underskud over 5% af budget eller over 1 mio. kr.
Oversigt over underskud over 5% af budget eller over 1 mio. kr. Underskud i alt Underskud over 5% Netto 1.000 kr. Samlet -2.778 Uddannelse, Børn og Familie -2.729 Områdeinstitution Vissenbjerg -1.447-671
Læs mereFredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring
Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre
Læs mereHarmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole
Notat Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole Faaborg-Midtfyn Kommune har to specialafdelinger for normaltbegavede børn med AKTproblemer ( adfærd-kontakt-trivsel), heldagsklassen
Læs mereStatus på regnskabsunderskud og begyndende status på skoleåret 2015/2016.
Til Centerchef, Børn & Læring, Anton Svendsen og Børneudvalget. Hotherskolen den. 9. marts 2015. Status på regnskabsunderskud og begyndende status på skoleåret 2015/2016. Jeg har tidligere afgivet 3 redegørelser
Læs mereBilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud
Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud Styringsmodellen Princippet bag den nye aflønningsmodel er, at alle CAU s udgifter til et anlægsprojekt afholdes på anlægsbevillingen. Det sikrer,
Læs mereÅrsrapport for 2015 Område Midt/Vest
Årsrapport for 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4
Læs mereOversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1.
Dagtilbud Børn Samlet resultat For Dagtilbud Børn forventes et mindreforbrug på 3.617.000 kr., svarende til 2,1 % af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn forventer et mindreforbrug
Læs mereAftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen
Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element
Læs mereNotat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning
Notat Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning 26.11.13 Sags id: 13/70 Kontaktperson: dchekla E-mail: hekla@assens.dk Dagplejens stigende udfordringer Dagplejen er en
Læs mereBudgetopfølgning 31. marts 2009
Generelt Nærværende budgetopfølgning omfatter de budgetområder, der figurerer under afsnittet, og budgetopfølgningen vil blive forelagt på mødet i april. De øvrige budgetområder under vil blive forelagt
Læs mereNOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D
Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af
Læs mereSkolebestyrelsen Tårnborg Skole
Skolebestyrelsen Tårnborg Skole Mødedato 3/3-11 Mødelokale Skolens personalerum Fraværende Åbne sager Lukkede sager Mødet hævet 20.30 Thomas Arvidson, Karina Rosengren, Lisette Sylvester, elevrådet Indholdsfortegnelse
Læs mereØkonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
Læs mereForslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.
Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.2008 Der resterer endnu en harmonsiering af tildeling af løn- og
Læs mereBørne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1.
Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. januar 2009 1. Indledning Dette administrationsgrundlag beskriver principper for tildeling af løn- og driftsmidler til daginstitutioner
Læs mere1. Kvalitetsmål for Daginstitutionen Sejs/Laven for :
Aftale mellem Daginstitutionen Sejs/Laven og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børne- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element
Læs mere1. Behandling budget 2010
Generel beskrivelse består af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter som betaling til Regionen for indlæggelser, den specialiserede genoptræning, sygesikringsydelser m.v. Området dækker også kommunens
Læs mereledelse fra sfo og skole. Projekt Space Skolen (4. og 5. årg.) er blevet udtrukket til at være sammenligningskole.
REFERAT EMNE: Skolebestyrelsesmøde SKOLE / INSTITUTION: Søndersøskolen MØDEDATO: 30. november 2009, kl. 18.00 på Afdeling Søndersø Mødet starter med en lille let julefrokost DELTAGERE: Kurt Rene Eriksen,
Læs mereAdministrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige
Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige Administrationsgrundlaget beskriver principperne for, hvorledes løn- og driftsrammer tildeles kommunale og selvejende dagtilbud for 0 6 årige i Furesø
Læs mereTillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole
læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.
Læs mereOplæg til budgettering af løn i Langeland Kommune
Løn budgettering 2007 Notat fra arbejdsgruppen vedr. Ledelse og Budget. BILAG 3 Oplæg til budgettering af løn i Langeland Kommune INDLEDNING...2 PROCEDURE 2007...2 SÆRLIGE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER i 2006 vedr.
Læs mereAftale mellem Daginstitutionen Alderslyst og dagtilbudschefen
Aftale mellem Daginstitutionen Alderslyst og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mereSabro-Korsvejskolen. Endeligt resultat undervisningsdelen
Sabro-Korsvejskolen Endeligt resultat 2013 - undervisningsdelen Forventet Resultat Budget 28.452.916 28.452.916 Ekstra bevillinger -270.430 573.100 Forventet regulering 605.232 0 Forbrug 28.047.167 27.963.197
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde
Læs mereÅrsrapport for 2014 Sognefogedgården
Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...
Læs mereLønudgift, Solrød udvikling, index
SOLRØD KOMMUNE Økonomiafdelingen NOTAT Emne: Analyse af udviklingen i løn til lærere i perioden 2012-2017 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 30. maj 2018 Sagsbeh.: Pz/aj Sagsnr.: Skolerne i
Læs mereÅrsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg
Årsager til budgetoverskridelser, 2015 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Årsager til budgetoverskridelse...3 Forbrugssiden 2015...3 Fællesområderne under Center Pleje og Omsorg...3 Elever...4
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereBestyrelsens beretning 2014
Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,
Læs mereOversigt over overførsler fra 2017 til uden for overførselsreglerne
Oversigt over overførsler fra 2017 til 2018 - uden for overførselsreglerne Netto 1.000 kr. Søges overført Heraf overført til anlæg Samlet overførsel uden for overførselsreglerne 1.667 300 Ansøgning om
Læs mereSammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.
8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25
Læs mereRessourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet
Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA
Læs mereTillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3
Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,
Læs mereDagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015
Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og
Læs mereOverførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013
Læs mereAftale mellem Daginstitutionen Kjellerup/Levring og dagtilbudschefen
Aftale mellem Daginstitutionen Kjellerup/Levring og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er
Læs mereÅrsrapport for 2014/2015 Herlufmagle Skole
Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...
Læs mereServiceNyt 11 2015 14. december 2015
ServiceNyt 11 2015 14. december 2015 Fordelingssekretariatet: Lukket mellem jul og nytår Kontingent 2016 Nye tilskud i Fordelingssekretariatet Tilskud til befordring af svært handikappede elever Tilskud
Læs mereNOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012. Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune
NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012 Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune Særlige præmisser for indholdet i beskrivelsen Dette notat indeholder en beskrivelse af de
Læs mereØkonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.
Læs mereÅrsrapport for 2014 Hasselvang
Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...
Læs mereAnsøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget
budget Børne- og uddannelsesudvalget Totalramme: Klub Abildtræet Oprindeligt budget 2014 for totalrammen: 5.354 Korrigeret budget 2014 for totalrammen: 4.628 Samlet mindreforbrug på totalrammen: 611 Automatisk
Læs mereRegler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3
Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Udarbejdet af HR afdelingerne i Sygehus Nord og Sygehus Syd. 1 Indledning Der ydes refusion af lønudgiften
Læs mereFolkeskolens økonomi i Dragør Kommune
Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Den 22. august 2017 1 Indhold Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune... 3 1. Dragør Kommune sammenlignet med andre kommuner... 3 2. Sammenligningsgruppen... 4 3. Sammenligning
Læs mereJobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr.
Afdeling Antal årsværk Konsekvens internt Faglig konsulent 1 ikke samme faglige opdatering som hidtil. begrænset mulighed for at deltage i fællesløsninger på tværs af kommunen Frontmedarbejder 1 større
Læs mereMindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 20,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget er sammensat af forskellige
Læs mereVurderede konsekvenser af træghed i ansættelser
NOTAT 20. marts 2018 Vurderede konsekvenser af træghed i ansættelser Indledning På Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018 blev punkt vedr. aktuel økonomi, herunder likviditet drøftet. En aktuel økonomistatus
Læs mereRessourcetildeling til SFO Serviceområde 12 - Folkeskolen gældende fra 1. august 2019
Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til SFO Serviceområde 12 - Folkeskolen gældende fra 1. august 2019 Administrationsgrundlag vedtaget af BFU 12.12.2018 Side 1 af 12 1 PERSONALEBUDGET...3 1.1 GRUNDBELØB...3
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereAftale mellem Daginstitutionen Sejs-Laven og dagtilbudschefen
Aftale mellem Daginstitutionen Sejs-Laven og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element
Læs mereOpgørelse af over/underskud til overførsel til næste år vedrørende året 2014: Tillægsbev/ omplac. Korr. budget Regnskab Afvigelse At overføre
Føvling børnehave 000 Puljer m.v. 0-296 -296 0-296 -296 200 Ledelse og administration 271 19 290 231 59 59 400 Personaleudgifter 1.533 260 1.792 1.836-43 -43 500 Materiale- og aktivitetsudg. 84 15 99 71
Læs mereHøringssvar vedr. udkast til Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Nordfyns Kommune. Version af 27. januar 2009.
Undervisningsafdelingen 23. april 2009 Høringssvar vedr. udkast til Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Nordfyns Kommune. Version af 27. januar 2009. Skole: Tema: Resume af høringssvar: Forvaltningens
Læs mereFAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 ONSDAG DEN 29. OKTOBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 29. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Tessa Gjødesen med
Læs mereHvad koster sygefraværet
Hvad koster sygefraværet - direkte og indirekte omkostninger Hvad koster sygefraværet? I dette hæfte finder du eksempler på, hvordan man kan opgøre de økonomiske omkostninger ved en virksomheds sygefravær.
Læs mereVilkår for dagplejen. Haderslev kommune
Vilkår for dagplejen Haderslev kommune Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 3 2. Børnepasningsgaranti... 3 3. Dagplejens organisations- og ledelsesstruktur... 3 4. Retningslinjer
Læs mereRegler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3
Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Retningslinjer for Sygehuse og Praksis i Region Sjælland april 2014 1 Indledning Der ydes refusion af
Læs mereBemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer
Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs mereDrøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse"
Punkt 4. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse" 2017-017010 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal
Læs mere1. Kvalitetsmål for Daginstitutionen Alderslyst for 2018:
Aftale mellem Daginstitutionen Alderslyst og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børne- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element
Læs mereForslag til økonomiske beredskab - Udvalget for Familie og Børn. Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter
Økonomisekretari atet Notat Til: Sagsnr.: 2010/15164 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: - Udvalget for Familie og Børn Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter Administrationen har
Læs mereBudget 2014 samt budgetoverslagsårene PERSONALEOVERSIGT. (side )
PERSONALEOVERSIGT (side 294-299) 294 I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2014 til 2017 vist. OVERSLAG Arbejdsmarkedsudvalget 284.133 279.108 279.455 277.540
Læs mereReferat af afdelingsmøde i Lykkebo Mandag den 18. april 2016 kl. 19:00 fælleshuset
Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Mandag den 18. april 2016 kl. 19:00 fælleshuset 17. maj 2016 Der var mødt 6 lejemål op svarende til 12 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen
Læs mereSamlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939
Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060
Læs mereBudget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen
Budget 2017 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen 2016 var et år, hvor vi virkelig havde fokus på at begrænse vores driftsudgifter og det er lykkedes efter hensigten. På sidste år generalforsamling
Læs mereÅrsrapport 2009 for Gydebakken
Årsrapport 2009 for Side 1 af 5 1. Sammendrag Året 2009 startede med at vi skulle effekttuere vores nednormering pgs. af besparelser, som svarede til 48 personale timer pr. uge. Vi var så heldige at vi
Læs mereBeregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:
Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende
Læs mereAnsøgning om frigivelse af indefrosset midler
Børnehuset Abildvænget Totalramme 606 384 Jeg ønsker midler til at ansætte en pædagog 37 timer om ugen til en gruppe børn, hvor af fire har støttepædagog. Når støttepædagogen går hjem til middag er det
Læs mereÅrsrapport for 2014 Tryllefløjten
Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...
Læs mereÅrsrapport for 2014/2015 Sjølundsskolen
Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...
Læs mere1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud
1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud Administrationsgrundlaget skal generelt tilrettes aktuelle forhold og ændrede principper gældende fra budget 2011. Som 1. udkast er tilføjet
Læs mereAfvikling af barsel - efter 1.4.2008
Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er
Læs mere