Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte

Transkript

1 Navn: Søren Kühlwein Kristiansen Underskrift direktør: Periode: August 2016 Juli 2017 Underskrift skolens bestyrelsesformand: Bilag: Øvrige forudsætninger for resultatlønskontrakten. Indsatsområder Område: Basisramme Elevfokus: Vækstmål - særlig fokus på flere elever/studerende måles i Årselever Det samlede årselevtal realiseres med 10 for finansåret I antallet er der taget højde for ændringer som følge af EUD-reformen AMU Amu aktiviteten realiseres med 45 årselever i perioden fra august 16 til juli 17. I dette tal medtages ikke projektet med Københavns Kommune I alt 0% 8 HRS skal fastholde sin position som landets største skole inden for branchen: Overgang mellem grund- og hovedforløb: Dette måles ved at se på antallet af indgåede uddannelsesaftaler i kalenderåret. Antallet af indgåede uddannelsesaftaler skal som minimum være 1445 (handlingsplan 2016), og stadig være det største antal i branchen Dette vises ved at sammenholde antal - let af elever, der opnår hovedforløbskvalifikationer sat i forhold til det samlede antal af elever, der kommer i ordinær elevaftale eller i skolepraktik. I 2015 opnåede 8 elever hovedforløbskvalifikationer. 755 af eleverne 6 1

2 Praktikpladscenter, flere lærekontrakter og skolepraktik: kom videre enten i elevaftale eller i skolepraktik, svarende til 93,2 % tallet skal minimum være på 94 %. Da det er et mål, at eleverne kommer i praktik i en virksomhed, må antallet af uger, en elev i gns. er i skolepraktikken, max. være på,5 uger beregnet som antallet af cpr. nr. sat i forhold til årseleverne i regnskabsåret). 8 IVI IVI aktiviteten i 2016 skal minimum have en omsætning på 7,5 mio. kr. inkl. brobygnings-aktiviteter i afdelingen. 7 Organisatorisk fokus: Budget 2016 Årsrapporten/regnskabet for 2016 skal resultatet vise et positivt resultat. 15 Tværorganisatorisk samarbejde Udarbejdelse af kvalitetsårshjul samt oversættelse af dette på lederseminar i januar. Medarbejder og ledelsesfokus: MTU : Mål for arbejdet med øget arbejdsglæde og vurderingen af overordnet ledelse på HRS. MTU forår Efterfølgende skal dette kvalitetsårshjul være et punkt på alle efterfølgende ledelsesmøder. Arbejdsglæde (tilfredshed og motivation) skal fortsat som minimum ligge på 60 (Var sidst på 55). Vurderingen af overordnet ledelsen skal som minimum være på 50 (var sidst på 43) 2

3 Fokus på medarbejderfravær: Sygefraværet må max. være 9 dage pr. medarbejder for hele skolen, målt i perioden 1/ til 31/ Område: Ekstraramme Bedre fastholdelse af elever og øget gennemførelse: Frafald på grundforløbet 1 skal max være 8% Frafald på grundforløb 2 skal max være 25% Frafald på hovedforløbet max 9% (Handlingsplan for øget gennemførelse 2016). I alt 0% 20 Frafald på htx totalt på maksimum 20% for skoleåret 2016/17 Frafald.klasse på maksimum 20% for skoleåret 2016/17 Fastholdeles og øget gennemførelse vises ved at sammenholde antallet af elever, der opnår hovedforløbskvalifikationer sat i forhold til det samlede antal af elever, der kommer i ordinær elevaftale eller i skolepraktik. I 2015 opnåede 8 elever hovedforløbskvalifikationer. 755 af eleverne 3

4 kom videre enten i elevaftale eller i skolepraktik, svarende til 93,2 %. Arbejdet med planlægning af arbejdstid, indhold i arbejdsopgaverne og opfølgning Udarbejdelse af LokaleUddannelses- Planer (LUP) I 2016 skal tallet ligge på mindst 94 %, der kommer videre. Implementering af årsopgaveoversigter for EUD. Effektiv udnyttelse af undervisningsressourcerne: EUD: 7,66 lærerårsværk pr. 0 ÅE (inklusive PD ister) HTX: I 2015/2016 var ratio 15 lærerårsværk pr. 0ÅE (inklusive PG ister). I 2016/17 skal ratio være 13 lærerårsværk pr. 0 ÅE (inklusive PG ister). Begge tal skal indeholde forholdet mellem det samlede lærerforbrug (herunder PD/PG/udvikling/sygdom) pr. 0 årselever. Den gennemsnitlige andel af timer i et lærerårsværk, der anvendes til undervisning skal være 650 timer i 2016 Samtlige LUP er er reviderede og klar til brug 30 juni

5 Sundhed, økologi og bæredygtighed (SØB) SØB-mål er indarbejdede i samtlige læringsaktiviteter. 6 Affaldshåndtering 18 Udarbejde analyse og efterfølgende implementeringsplan for ny og mere miljøbevidst affaldshåndtering på hele skolen, senest 31. december Implementeringen skal være igangsat senest 1. april Kvalitet i opgaveløsning Udarbejdelse af årlig kvalitetsregnskab for 2016 samt udvælgelse af selvevalueringsområde for hele HRS for det kommende år. Dette gøres bl.a. for at efterleve ministerielle krav. Opfølgningsplan og procedurer udarbejdes i samarbejde med den øvrige direktion. Planen og procedurerne skal udarbejdes med det formål at sikre, at medarbejdere, elever, LUU og bestyrelse er bekendt med både selvevalueringen og planerne for opfølgning i nødvendigt og tilstrækkeligt omfang. 15 Vægtning i alt 0 % Endelig afrapportering den: Til udbetaling: Underskrift skolens formand: 5