Månedsregnskab December 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Månedsregnskab December 2016"

Transkript

1 Månedsregnskab December 2016

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 5 4. Specifikke bemærkninger 5 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder Drift opfølgning på bevillingsområder Likviditet Balance Udvalgsregnskaber 27

3 1. Generelle bemærkninger 2016 har økonomisk set, været et godt år for Kommuneqarfik Sermersooq. Der er kommet godt gang i byggerierne rundt omkring i kommunen og det ser ud til at forsætte i Ledigheden er i 2016 faldet, hvilket gør at der har været en stor efterspørgsel efter faglært arbejdskræft. Der er i 2016 arbejdet med at få så mange revalidender ud i virksomheder som muligt og dette arbejde forsætter i Helt overordnet set, ser det fornuftigt ud med økonomien for december måned. Likviditet udgjorde ved udgange af december måned 93,6 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har besluttet at der til enhver tid skal være en likviditet på 6 % (hvilket svarer til 99,8 mio. kr.). Kommunen opfylder dermed likviditetskravet ved udgangen af december måned dog at tage den pt. uudnyttede kassekredit på 100 mio. kr. med i betragtning. Dette månedsregnskab er kun et her og nu billede af december måned, der vil ske flere ændringer i forholdt til det endelig regnskab, som skal udarbejdes. 2

4 2. Nøgletal og grafer Udvikling i ledighed 2016 for hele kommunen Udvikling i Nuuk 3

5 Udvikling udenfor Nuuk Udvikling i A-indkomst 4

6 3. Væsentlige begivenheder Succes med indsats mod børn i natten Børn bliver kørt hjem fra NUIF, når deres sengetid nærmer sig. Kommuneqarfik Sermersooqs særlige indsat mod børn, der færdes sent ude om natten i byen, kan i dag fejre to uger jubilæum. Vi har fået børnene væk fra gadehjørnerne. Vi har fået en masse børn i seng i ordentlig tid, og så har vi fået kontakt med tre unge, som er i en sårbar situation, og som vi følger op på, siger direktør for Forvaltningen for Børn, familie og Skole i Kommuneqarfik Sermersooq, Helene Berthelsen. Indsatsen består af to elementer. For det første har NUIF udvidet sine åbningstider, så stedet nu er åbent syv dage om ugen fra klokken til Den anden del består af en ungekoordinator, der hver aften mellem klokken og bevæger sig rundt i byen og kontakter de unge, der driver rundt. De unge har taget rigtigt godt imod initiativet. De kommer selv hen for at tale med koordinatoren og har taget godt imod tilbuddet fra NUiF. siger Helene Berthelsen. På en typisk aften kommer der omkring 70 børn i NUIF, langt de fleste er fra normalt fungerende hjem, hvor forældrene bare ikke har meget fokus på sengetider. Personalt har siden indsatsens start fået kontakt til tre udsatte børn, som kommunen ikke tidligere har haft kontakt med. De børn bliver der nu taget hånd om i det sociale system. For de øvrige unge er det imidlertid vigtigt, at NUIF ikke bliver set som en undskyldning for at være længe oppe. Vi er meget opmærksomme på, at børnene skal i hjem i ordentlig tid, da dette også må være i forældrenes interesse. Faktisk ringer vi til forældrene, og beder dem om at hente deres børn, når sengetiden nærmer sig. Hvis de ikke bliver hentet, kører vores medarbejdere dem hjem og får samtidig en snak med forældrene om sengetider og faste hjemmetider, så de tager ansvar for, at deres børn ikke render rundt langt ud på natten. Vi italesætter også og overfor for forældrene, at søvn og faste rammer er vigtigt for børnenes skolegang, fortæller Helene Berthelsen. På indsatsens første aften havde NUIF åbent til klokken syv om morgenen, hvis der skulle vise sig, at der var børn, som ikke kunne komme hjem af et eller andet årsag. Det viste sig imidlertid, at ingen at de unge havde behov for at overnatte. NUiF-tilbuddet og ungekoordinatoren er en del af en større indsats mod børn i natten som Nuuks ungdomsklubber og Kommunes Forvaltning for børn Familie og Skole også deltager i. Underskrift på et sundere liv Kommuneqarfik Sermersooq og Grønlands Idrætsforbund underskriver samarbejdsaftale, som skal skabe rammer for et sundt og aktivt liv hos borgerne i kommunen. Poul Hansen (D), udvalgsformand for Børn, Familie og Skole i Kommuneqarfik Sermersooq, og Finn Meinel, næstformand i Grønlands Idrætsforbund satte fredag eftermiddag underskrift på en ny samarbejdsaftale i kommunalbestyrelsessalen på rådhuset i Nuuk. Kommunalbestyrelsen godkendte samarbejdsaftalen på seneste kommunalbestyrelsesmøde. Efterfølgende glædede Poul Hansen sig over aftalen: Samarbejdet med GIF er en unik mulighed for at samle kræfter til at løfte alle i samfundet ind i et sundere liv. Vores mål er, at vi sammen skaber en mulighed i kommunen, hvor borgerne har gode rammer for høj livskvalitet fra barndom til alderdom og kan skabe et sundt og aktivt liv i samspil med hinanden. Samarbejdsaftalen tager udgangspunkt i følgende fire punkter: 5

7 - Kommuneqarfik Sermersooq (KS) og GIF skal koordinere udviklingsaktiviteter i forhold til kompetenceudvikling for foreningerne. - KS og GIF arbejder i fællesskab for at flere internationale sportsarrangementer med højt sportsligt niveau finder sted i Kommuneqarfik Sermersooq. - KS og GIF sætter gennem forskellige tiltag fokus på sundhed og bevægelse i folkeskolen. - KS og GIF samarbejder om at styrke frivilligheden inden for idrætten igennem et fælles medlemsregistreringssystem for foreningerne. Genhusningscentret i Nuuk bliver nødherberg for hjemløse Kommuneqarfik Sermersooq køber Genhusningscentret i Nuuk og laver nødherberg for hjemløse. Kommuneqarfik Sermersooq betaler 6,3 millioner kroner og overtager Genhusningscentret af Selvstyret. Planen er, at Genhusningscentret i fremtiden skal være nødherberg for kommunens hjemløse borgere. I begyndelsen af 2015 åbnede Selvstyret Genhusningscentret, men den nye bygning har stort set stået ubrugt hen lige siden. Genhusningscentret skulle genhuse lejere, der var blevet sat ud af deres lejemål. De udsatte lejere blev opkrævet døgnbetaling for indkvartering på Genhusningscentret. Kommuneqarfik Sermersooq overtager med købet Genhusningscentret med alt inventar og forvandler bygningen til nødherberg, hvor der i alt bliver plads til 36 borgere Det er ikke nogen hemmelighed, at boligsituationen i vores hovedstad er presset. Flere og flere mennesker har lyst til at bo i Nuuk, hvilket presser det samlede udbud af boliger og desværre skubber nogle borgere ud i hjemløshed i kortere eller længere perioder. Kommuneqarfik Sermersooq arbejder kontinuerligt på at udvide boligmassen i Nuuk, mens vi på samme tid skal tage hånd om akut opstået hjemløshed. Vi har allerede et godt samarbejde med byens NGO er, og nu kan vi så oven i købet snart tilbyde et centralt nødherberg med en værdig indretning til byens hjemløse. Det er en rigtig god nyhed, siger borgmester Asii Chemnitz Narup (IA). Bedre rådgivning til hjemløse Kommuneqarfik Sermersooq sender socialrådgiver ud for at møde de hjemløse, der hvor de er. Det bliver nu lettere for Nuuks hjemløse at komme i kontakt med Kommuneqarfik Sermersooq. Fremover vil der være en socialrådgiver klar til at tage mod samtaler hver anden torsdag mellem klokken og på Herberget og hver anden tirsdag formiddag på Kofoeds Skole. Ideerne til de nye tiltag opstod på et nyligt afholdt dialogmøde på Kofoeds Skole i Nuuk, hvor det blev drøftet, hvordan man bedst muligt udvikler samarbejdet med Kommunen og NGO-erne til gavn for socialt udsatte borgere i kommunen. Her deltog No INI, Frelsens Hær, Lions Club og Røde Kors sammen med repræsentanter fra Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Direktør for Forvaltningen for Velfærd Grethe H. Nielsen udtaler: Forvaltningen har på mange måder et rigtigt godt og åbent samarbejde med byens NGO-ere. Formålet med dialogmødet var derfor at udbrede kendskabet til hinanden og styrke og koordinere samarbejdet yderligere til gavn for vores mest udsatte borgere. Parterne planlægger et nyt, stort fællesseminar til foråret 2017, hvor alle relevante interessenter, der beskæftiger sig med hjemløshed og boligmangel får mulighed for at deltage. 6

8 Containerboliger til 26 hjemløse Kommuneqarfik Sermersooq køber 30 containere i Nuuk for at skabe boliger til 26 hjemløse. En container indrettet som værelse med skrivebord, stol, seng og skab bliver i fremtiden bolig for 26 hjemløse. Containerboligerne er isolerede til grønlandske forhold og bliver opvarmet med strøm. Containerne bliver på nuværende tidspunkt brugt til indlogering af håndværkere i forbindelse med anlæggelsen af den nye havn i hovedstaden. Kommunalbestyrelsen har bedt administrationen i Kommuneqarfik Sermersooq om at blive meget præcise på, hvem der kan henvises til en containerbolig. Unge hjemløse Kommunens administration går nu sammen med Kofoeds Skole, NO INI og Frelsens Hær for at se på, hvordan vi får nogle rigtig gode henvisningsmuligheder. Fra politisk side er vi rigtigt bekymrede over, at vi kan se, at der er en større gruppe af unge blandt vores hjemløse. Dem, synes vi, der skal tages rigtigt godt hånd om, siger borgmester Asii Chemnitz Narup (IA). Kommuneqarfik Sermersooq køber i alt 30 containere heraf skal 26 bruges som individuelle containerboliger, mens fire containere indeholder toiletfaciliteter, badefaciliteter og fællesrum. Samarbejde med NGO er Kommuneqarfik Sermersooq har allerede et samarbejde med byens NGO er omkring arbejdet med hjemløshed i Nuuk. I kraft af det samarbejde er kommunen blevet opmærksom på projektet med boligcontainerne, som fremover skal være med til at forbedre boligforholdene og øge livskvaliteten for 26 hjemløse. Kommuneqarfik Sermersooq betaler 2 millioner kroner for de 30 containere. Derudover kommer en engangsudgift til at flytte containerne til en på nuværende tidspunkt ikke angivet anden placering. 7

9 4. Specifikke bemærkninger Kommissioner, råd og nævn Valg Udgifter til øvrige folkevalgt Der har ikke været afholdt Aalborgdage i 2016, hvorfor midlerne ikke er brugt Administrationsbygninger Afvigelsen skyldes at budgettet for B-3259 tidligere lejemål for HR-afdelingen ikke er fjernet efter opsigelse af lejemål 885 t.kr. B-2457 Industrivej 2A benyttelse er overgået til erhvervslejemål, men budgettet er ikke blevet overført 590 t.kr. Indtægt vedrørende udleje til butik B-2583 Bror og Søster ikke budgetteret -293 t.kr Borgmester Sekretariatet Lønmidler i Borgmestersekretariatet Nuuk er ikke blevet anvendt, blandt andet på grund af en vakant stilling ØS, HR og Løn Mindreforbruget skyldes, at der er nogle midler der endnu ikke er udmøntet, hvilket de forventes at blive før regnskabet for 2016 lukker Fælles Service Kultur: Diverse inventar til Illorput og Ungdomskulturhus i Tasiilaq var bestilt i december, men har ikke fået alle faktura fra forskellige leverandører til tiden. Men regner med at alle vil blive betalt ved ultimo Kommunikation: Mindreforbrug på lønmidler på grund af forsinkede ansættelser, et projekt er forsinket. Borgerservice: Bygdekontoret i Kuummiut og Kulusuk har der ikke været fast pedel eller rengøringspersonale det meste af året, derfor har vi haft overskud i timeløn konto under

10 11-07 Forvaltningen for Børn, Familie og Skole Der er en fejlkontering på ca kr, som er meddelt løn og som ikke er rettet. Staben har aldrig fået overdraget BFA i forbindelse med omstruktureringen, og det gør at historikken ikke kendes. Jeg har lige fundet ud af at vi også betaler for socialvagternes timer og overtimer. den bevilling har vi ikke fået i forbindelse med overdragelsen af konto 11 der vedr. BFA. Endvidere har vi brugt bevillinger til fagchefen under foranstaltningsdelen som er under konto 41, til at ansatte en AC-fuldmægtig og en halvdags administrativ ansat under BFA. Der er også udgifter til 2 tidligere ansatte som stadigvæk får udbetalt godtgørelser Kantinedrift Kantinen i Tasiilaq er lukket ned, men budget er ikke fjernet, hvilket forklar mindre forbruget på området Rabatter ved storkøb/kasserabat Rabatterne kommer først ultimo januar Kommune-, by-, og lokalplansudgifter Kontingenter og tilskud m.v. Midler til juridisk bistand ifm. udmeldelsen af KANUKOKA er ikke blevet anvendt Overenskomstrelaterede udgifter Der mangler stadigvæk nogle fakturaer, men de forventes at kunne holdes inden for budgetrammen Dispositionsbeløb til bygdebestyrelse Veje, broer og trapper De sidste regninger kommer i supplementsperioden Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.m. De sidste regninger kommer i supplementsperioden Kirkegårde Drift af kloak 9

11 21-01 Snerydning Renholdelse Hundehold og skadedyrsbekæmpelse Fiskeri og jagt Servicehuse, badeanstalter og vaskerier De sidste regninger kommer i supplementsperioden Øvrige servicefaciliteter De sidste regninger kommer i supplementsperioden Torvesalgsboder Der forventes et merforbrug på ca. kr , primært grundet at man har valgt at fortsætte driften af brættet indtil nyt og renoveret bræt er klar Gæstehuse og fangsthytter Der er her tale om en mindre merindtægt, grundet at kommunen er blevet bedre til at indkræve Udlejning af erhvervsejendomme Kommunal entreprenørvirksomhed Asfaltværker Tværgående konsulentydelser Øvrige tekniske virksomheder 10

12 34-00 Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet Mindreforbrug skyldes at der er bevilget for meget til efterskole- og højskoleophold end hvad behovet har været for Kommunale aktiveringsprojekter Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger Der er blevet søgt om for lidt tillægsbevilling til aktiveringsprojekter i Tasiilaq i forhold til tidspunktet for en politisk beslutning Pilotprojekter indenfor fiskeindustrien Der er fejlagtigt budgetteret med en refusion fra Selvstyret, som ikke var en mulighed Tilskud til private projekter bl.a. fangstrejser Der bogføres konsekvent på Eridiumabonnementer på kontoen uagtet hvilken forvaltning disse vedrører. De skal omkonteres til den rigtige konti Arbejdsprøvning Merforbruget skyldes at det fulde refusionsberettigede beløb ikke er hentet hjem endnu Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter KS Hele konto 35 er en revalideringskonto, hvor forbruget på de enkelte konti afhænger af borgernes behov for type at revalideringsforløb Virksomhedsrevalidering Der er foretaget en for stor omplacering til kontoen Uddannelse KS Det vil blive undersøgt om hvorvidt beløbet er fejlagtigt bogført under denne konto Fleksjob KS Det fulde refusionsberettigede beløb er ikke hentet hjem endnu Kommunalt erhvervsengagement Merforbruget skyldtes en fejlbudgettering, budgettet har været lagt for højt. 11

13 37-02 Turismeudvikling Merforbruget er opstået ved at henlagte 2015 midler mod forventning ikke blev udmøntet til Destination East Greenland (DEG), samt havde DEG et underforbrug i 2016 samt var der færre ansøgere til den nye støttepulje til turismefremmeprojekter i Østgrønland Piareersafiit Forvaltningen opnåede højere tilskud end budgetlagt Arbejdsmarkedsydelser Takstmæssig hjælp Merforbruget skyldes færre ledige med ret til Arbejdsmarkedsydelse Decentral pædagoguddannelse Der blev søgt lidt for stor tillægsbevilling i fbm. At der kørte 2 hold i efteråret Fripladser på daginstitutionsområdet Fælles indsats på børne- og ungeområdet Kontaktpersoner og personlig rådgiver Døgnintuitionsophold I forbindelse med budgetlægning for 2016, blev det besluttet at der skulle spares 11 mio. kr. på anbringelsesområdet i forventningen om, at de mange nye forebyggende tiltag skulle have den effekt, at anbringelser udenfor hjemmene vil nedsættes. Samtidigt med flere hjemgives til de kommunale børnehjem. Men effekten udeblev på grund af manglende implementeringen af spareforslaget. Samtidigt med den manglende implementering, blev flere børn anbragt uden for hjemmene. Da forvaltningen i forbindelse med TB 4 beregnede forventede merforbrug på ca. 16 mio. kr. var flere nye anbringelser endnu ikke registreret i vores system, ligesom vi ikke havde viden om at alle elregninger fra august indtil november i østkysten endnu ikke var bogført. Flere anbringelser udgør også flere udgifter til rejser under anbringelser Sundhed og forebyggelse Grunden til dette er at vi har afleveret flere fritidspas hvor vi regnede med at nogle vil bruge dem inden udgangen af året, men der var ingen der havde brugt dem. Samtidig har der været færre børnehold der startede i Nuuk, selvom der blev forsøgt flere gange med at finde undervisere. 12

14 41-06 Familiebehandling Førtidspension før 1/ % Lov Mindreforbruget skyldes at Førtidspension Pr. 1. juli 2016 udbetales fra konto Kontoen lukkes fra Førtidspension efter 1/ % Lov Mindreforbruget skyldes at Førtidspension Pr. 1. juli 2016 udbetales fra konto Kontoen lukkes fra Førtidspension efter 1/ % Lov Merforbrug skyldes manglende Bevilling for denne konto i Al Førtidspension udbetales fra herfra Underholdsbidrag ydet ved forskud Offentlig hjælp ikke skattepligtig Mindreforbruget skyldes bedre økonomi styring på området, hvor regninger og refusion er blevet indhentet til tiden Dagpenge ved barsel.m.v. Merforbrug skyldes manglende refusion for december Sociale boliger Mindreforbruget skyldes Café i Herberget er lukket i dagtimerne pga. andre dagtilbud til brugerne, såsom Kofoeds Skole og Frelsens Hær. Dette har betydet mindre personale udgifter og dermed mindre forbrug af driftsmidler Tilskud fra Selvstyret vedr. børnetilskud Tilskud fra Selvstyret underholdsbidrag Alderspension Der er ikke kommet refusioner endnu, de kommer i supplements periode. 13

15 47-10 Ældrebolig Der er intet budget til området. Betalingerne vedrører el, vand og varme for ældreboliger i Qeqertarsuatsiat Omsorgsforanstaltninger for ældre Økonomien halter fortsat på grund af omlægninger og personalereduktioner, der tager tid at implementere. Derudover er der et merforbrug vedr. pensionsindbetaling, hvilket kan hænge sammen med en underbudgettering, men er også et resultat af manglende gennemslagskraft på nedgang i antallet af årsværk. Der var i oktober et forventet merforbrug på ca kr. dette blev så realiseret lavere Plejeophold ved sundhedsvæsnet Mindreforbrug fordi færre borgere er indlagte efter afslutning af deres behandlinger på sygehus Hjemmeboende handicappede børn Hjemmeboende handicappede voksne Et mindreforbrug skyldes, at der har været vakant stillinger på området Boligfællesskaber Boenheder Et mindreforbrug skyldes at området har flere vakant stillinger, det har på grund af mangel på personale boliger været umuligt at rekruttere de ønskede kompetencer. Der ud over kan et mindreforbrug skyldes at vores Rehabiliterings afdeling og et nyt oprettet boenhed først blev åbnet i 1june 2016 og 1. oktober 2016, begge tilbud har været bevilliget med hel års bevilling Aktiviteter handicappede børn Forbruget på kontoen er en fejl kontering, denne konto skal spærres da alle bevillinger er på Aktiviteter handicappede voksne Et mindreforbrug skyldes vakant stillinger da det har været umuligt at tiltrækker faglært personale på grund af mangelende personale boliger stillinger forventes besat i Terapeuter Der et væsentligt mindreforbrug på lønkroner. Det har vist sig overordentligt vanskeligt, at rekruttere til terapeuter til de ledige stillinger. Der har ellers været benyttet et eksternt firma til rekruttering, men trods dette har det ikke været muligt. Dernæst har der været omrokering i stillinger, således en menig medarbejder er blevet konstitueret som afdelingsleder og afdelingslederen konstitueret som fagchef, hvilket igen giver en mindreforbrug på lønkronerne, da den stilling som den menige medarbejder kom fra, ikke har været besat i konstitueringsperioden. 14

16 48-15 Hjælpemidler Kontoen vil komme ud med et merforbrug i stedet for et mindreforbrug, da flere af vores større fakturaer på delfærdsteknologi og en stor vaskemaskine er blevet betalt ved udgangen af budgetåret. Den forventede budgetoverskridelse er på ca kr Institutionsanbringelse i Grønland voksne Et mindreforbrug skyldes at der har været hjemtagelse af borger som har ønsket at kommer hjem, borgerne været anbragte i andre kommuner her i Grønland, borgerne er blevet hjemtaget til vores egen institutioner Institutionsanbringelse i Danmark børn Institutionsanbringelse i Danmark voksne Et mindreforbrug skyldes at der har været hjemtagelse af borgere som har ønsket at kommer. Borgerne har været anbragte i andre kommuner her i Grønland, borgerne er blevet hjemtaget til vores egen institutioner Tilskud til foreninger med et socialt sigte Krisecenter Misbrugsbehandling Merforbruget skyldtes Selvstyrets 2016-tiltag omkring vederlagsfri behandling med flere forløb finansieret af Selvstyret Rejsende Sagsbehandler team Merforbruget skyldes flere rejser for rejsendes sagsbehandlere i forbindelse med varslede af tilsynsbesøg fra departementet Andet Fællesformål Merindtægten skyldes at forbruget ikke har været som forventet. Dog vil der i supplements perioden bliver bogført nogle udgifter og dermed rette lidt op på det endelige forbrug. 15

17 50-02 Vuggestuer Merforbruget skyldes et overforbrug af både månedslønnede og timelønnede i to institutioner. Det vil blive undersøgt nærmere hvorfor institutionerne ikke har kunnet overholde budgettet Fritidshjem Konto 5004 har et mindreforbrug ved udgangen af 2016 på kr. Det er kendt af forvaltningen at der bliver budgetteret med for store beløb til nogle af fritidsklubberne. Dette vil bliver korrigeret i efterfølgende regnskabsår Dagpleje Konto 5006 har kr. i mindreforrbug ved udgangen af Det er kendt af forvaltningen, at der tilsyneladende bliver budgetteret med for stort et beløb til dagplejere. I det følgende regnskabsår vil der blive korrigeret for dette Pædagogisk/psykologisk rådgivningskontor 2016 var præget af et meget stort antal vakante stillinger i Misi, herunder fagchefstillingen, som var vakant en stor del af 2016, hvilket forsinkede besættelsen af øvrige vakante stillinger Kollegier og skolehjem Merforbruget skyldes bl.a. forøgelse af ressourcer pga. ekstra nattevagter, merforbrug i forplejning da en regning på 1,1 mio. for 2015 er bogført i Fritidsundervisning Kultur- og folkeoplysninger (svømmehallen Malik) havde en mindreindtægt både til indgang og i cafeen end det der var budgetteret, dermed ligger deres procent tal på 115, (NUIF/ALLEQ) ligger på 113,3 % grunden er at der har været ekstra indsats med børn og unge den sidste tid, hvor der har været indkøbt flere ting som var nødvendige, samt at der har været åbent hele natten i en periode, hvor der måtte bruges ekstra personale samt personale som arbejdede mere (hallen Tasiilaq) ligger på 104 % grunden er at motionsrummet samt bordtennis rummet er blevet brugt mindre end man regnede med (hallens cafeteriet i Tasiilaq) ligger på 148,7 % grunden er at der har været mindre indtægter end man havde budgetteret med, samt man havde indkøbt nye udstyr i køkkenet som resulteret at der har været lukket i en kort periode. Der har også været en regning fra 2015 som måtte betales da den kom meget sent (skilift Tasiilaq) ligger på 80,3 % grunden er at man har brugt meget få mande timer, fordi det ikke har sneet så meget, samt liften har haft problemer, og dermed ikke har kunne køre (Taqqissuut) ligger på 89,9 % da der har været mere indtægt end man havde regnet med. 16

18 53-07 Forsamlingshuse m.v. Sidste regninger var ikke sendt fra leverandører i slutning af december derfor har der været mindre forbrug Kommunalt biblioteksvæsen Kommunale museer Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål Sidste regninger og tilskud var ikke betalt i slutning af december derfor har der været mindreforbrug Tilskud til idrætsformål AWG brugte kun 90,4 % af budgettet, samt Tasiilaq idrætstilskud kun er på 90 % pga. mindre rejser end forventet Kulturrådet Kulturrådet har bevilliget alle egnede ansøgninger i 2016, og derfor har man ikke brugt alle midlerne Dagrenovation Natrenovation Renovationsanstalten Der fremstår et merforbrug på kr Resultatet er forårsaget af at det ikke har været muligt at opstarte opkrævningen af renovationsgebyret Modtagestationer for miljøfarligt affald Kommunale havneanlæg Skorstensfejning 17

19 68-05 Forbrændingsanlæg Taphuse og anden vandforsyning De sidste regninger kommer i supplementsperioden Øvrige forsyningsvirksomheder Ingen aktivitet på kontoen Udlejningsboliger Midlerne forventes delvist brugt i supplementsmåneden Personaleboliger Midlerne forventes delvist brugt i supplementsmåneden Lån til privat boligbyggeri Boligrenovering Midlerne forventes delvist brugt i supplementsmåneden Nybyggeri Køb af bygninger Der forventes et mindreforbrug på denne konto Større vedligeholdelse eksisterende bygninger Der forventes et mindreforbrug på denne konto Større inventaranlæg Infrastruktur generelt Midlerne forventes brugt i supplementsmåneden Havne 18

20 72-03 Veje Midlerne forventes delvist brugt i supplementsmåneden Forskellige kommunale virksomheder Merforbrug skyldes køb af konkursbo Beredskab Miljøforhold Puljer Erhvervsområder Handicapbus Ældreområdet Midlerne forventes brugt i supplementsmåneden Børne- og familieområdet Der afventes faktura fra Iserit ang , Familiecentre i Tasiilaq Daginstitutioner Merforbrug skyldes ekstra omkostninger grundet konkurs i Skoler Idræt Merforbrug skyldes ekstra omkostninger ang , Kunstgræs på fodboldbanen i Paamiut Kultur Midlerne forventes delvist brugt i supplementsmåneden 19

21 77-80 Erhvervsbyggemodning Indtægter fra Nukissiorfiit er kommet tidligere end forventet Rullende materiel Personlig indkomstskat Den sidste rate for A-skat afregnes først i slutningen af januar Selskabsskat Den sidste rate for A-skat afregnes først i midten af januar Renteindtægter Det skyldes ikke renteindtægter, men derimod aktieudbytte fra Nuuk Imeq. Aktieudbyttet var større end forventet Renteudgifter Renteudgifter vil formentlig blive lidt større end budgetteret Kapitalafkast på udlejningsboliger I alt mangler der 7. rater af kapitalafkast fra Iserit Salg af fast ejendom Der er solgt adskillige ejendomme i 2016, beliggende i yderdistrikter. Disse ejendomme er alle solgt i udbud, men har grundet tilstand og beliggenhed opnået begrænsede salgspriser Betaling for byggemodning Byggemodning vedr. vej til anstalt opkræves først i 2017 t.kr Der har ikke været søgt om arealtildeling i forventet omfang i 4D3 Marina ved Qinngorput, hvilket har betydet en mindre indtægt på t.kr Erhvervsbyggemodning af 4B5 er endnu ikke færdiggjort, hvorfor byggemodningsindtægten først vil kunne opkræves i fremtiden t.kr Afskrivninger Det forventes at hele afskrivningskontoen vil blive brugt i ultimo perioden 20

22 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder Oversigt - Hovedafsnit F-pct. R AB2016 Mål 100 pct. 10 Qinikkanut aningaasartuutit 10 - Udgifter til folkevalgte ,46% 11 Kommunip ingerlatsineq 11 - Den kommunale forvaltning ,17% 12 Nerisarfimmik ingerlatsineq 12 - Kantinedrift ,09% 13 IT 13 - IT ,32% 18 Suliat assigiinngitsut 18 - Tværgående aktiviteter ,11% 20 Atortut, pinnguartarfiit, eqqaassutissat aqqusinernilu qulliit 20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v ,55% 21 Eqqiluitsitsineq aputaajaanerrillu 21 - Renholdelse incl. snerydning ,79% 22 Pisuussutit uumassusillit 22 - Levende ressourcer ,20% 23 Kommunimi ingerlatat 23 - Forskellige kommunale virksomheder ,47% 24 Kommunip illuutai iniissitissarsiuteqarfiusut 24 - Erhvervsejendomme ,66% 25 Qatserisartut 25 - Brandvæsen ,13% 27 Teknikkikkut ingerlatat allat 27 - Øvrige tekniske virksomheder ,19% 34 Saliassaqartitsiniarluni suliniutit 34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger ,94% 35 Piginnaanngorsaqqiinerit 35 - Revalidering ,09% 37 Kommunit inuussutissarsiutinut aningaasaliissuteqarsinnaaner 37 - Kommunalt erhvervsengagement ,74% 38 Piareersarfiit og arbejdsmarkedsydelser 38 - Piareersarfiit og Arbejdsmarkedsydelser ,86% 40 Meeqqerivinni inissat akeqanngitsut 40 - Fripladser på daginstitutionsområdet ,59% 41 Meqqanut inuusuttunullu ikiorsiissutit 41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge ,78% 43 Siusinaartumik pensionisiat 43 - Førtidspension ,38% 44 Uersagaanersiutit 44 - Underholdsbidrag ,82% 45 Pisortat ikiorsiissutaat 45 - Offentlig hjælp ,69% 46 Isumaginninnermi ikiorsiissutit allat 46 - Andre sociale ydelser ,95% 47 Utoqqarnik isumaginninneq 47 - Ældreforsorg ,58% 48 Innarluutilinnut tunngasut 48 - Handicapområdet ,04% 49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat 49 - Andre sociale udgifter ,22% 50 Meeqqanut inuusuttunulluy paaqqinnittarfiit 50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge ,13% 51 Atuarfeqarfik 51 - Skolevæsenet ,07% 53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit 53 - Fritidsvirksomhed ,49% 55 Atuakkanik atorniartarffit 55 - Biblioteksvæsen ,67% 56 Katersugaasiviit 56 - Museer ,43% 59 Sunngiffimmi sammisarqartitsinernut kulturikkllu aiunertanut 59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål ,46% 66 Eqqagassalerineq il.il 66 - Renovation m.v ,47% 68 Pilersuinerit allat 68 - Øvrige forsyningsvirksomheder ,79% 70 Sanaartornermut aningaasartuutit inissianut tunngasut 70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet ,78% 71 Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut 71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen ,25% 72 Sanaartornermut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut 72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område ,61% 73 Sanaartornermut aningaasartuutit suliffissaqartitsiniarn tunngasut 73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds ,20% 74 Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut 74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område ,95% 75 Sanaartornermut aningaasartuutit atuartitannneq kulturilu tunngasut 75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur ,86% 76 Sanaartornermut aningaasartuutit pilersuinernut tunngasut 76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed ,81% 77 Sanaartornermut aningaasartuutit sanaartorfiqissaanernut tunngasut 77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning ,82% 78 - Rullende Materiel ,00% 80 Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit 80 - Personlig indkomstskat ,93% 81 Ingerlatteqatigiiffiit akileraarutaat 81 - Selskabsskat ,17% 83 Tapiillutit nalinginnaasut aamma naligiissaarineeq 83 - Generelle tilskud og udligning ,00% 85 Erniat, aningaasanit iluanaarutit aamma aningaasat nalingani 85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst ,34% 86 Isertitat allat 86 - Andre indtægter ,49% 88 Malikilliliinerit 88 - Afskrivninger ,26% Resultat Hovedtotal ,45% 21

23 6. Drift opfølgning på bevillingsområder Oversigt - Hovedkonti F-pct. R AB2016 Mål 100 pct Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsen , ,40% Nunaqarfinni aqutsisut Bygdebestyrelser , ,51% Siunnersuisoqatigiit ataatsimiisitaliallu najukkani siunners Kommissioner, r d og n vn , ,56% Qinersineq Valg , ,82% Qinikkanut aningaasartuutit allat Udgifter til vrige folkevalgte , ,83% Kommunimi ingerlatsineq Den kommunale forvaltning ,53 0 0,00% Allaffeqarfiit Administrationsbygninger , ,46% Borgmesterip allattoqarfia Borgmester Sekretariatet , ,24% Aningaasaqarnermut sulisoqarnermullu ingerlatsivik S, HR & L n , ,48% Tamanut kiffartuussivik F lles Service , ,59% Tungiuineq, suliffeqarneq inuutissarsiornerlu Velf rd, Arbejdsmarked og Erhverv , ,28% Sanaartugassanut ingerlatsivik Anl g- og Milj forvaltningen , ,37% Meeqqanut, ilaqutariinnut atuarfeqarnermullu ingerlatsivik Forvaltningen for B rn, Familie og Skole , ,06% Kantiinamik ingerlatsineq Kantinedrift , ,09% Qarasaasiaqarneq F lles IT-virksomhed , ,88% Telemit sullinneqarneq Teletjenester , ,95% Sillimmasiisarnerit pigaartoqarnerillu Forsikring og vagtv rn , ,19% Akikilliliinermut aaqqiisutit Rabatter ved stork b/kasserabat , ,83% Pilerssrusiornermut aningaasartuutit Kommune-, by- og lokalplansudgifter , ,18% Akiliutit tapiissutillu Kontingenter og tilskud m.v , ,49% Isumaqatigiissutinut aningaasartuutit Overenskomstrelaterede afgifter , ,89% Nunaqarfinni imikkut akuersissutinut akit Dispositionsbel b til bygdebestyrelser , ,26% Konto atorsinnaasaq Dispositionskonti , ,08% Aqqusernit, ikaartarfiit, tummeqqat Veje, broer og trapper , ,54% Sanaartornet, pingartarfiit, eqqaasiis, qullerqarneq Anl g, legepladser, mindesm rker og vejbelysning m.v , ,67% Iliveqarfiit Kirkeg rde , ,90% Kufffissuarnik ingerlarsineq Drift af kloak , ,37% Aputaajaaneq Snerydning , ,03% Saliineq Renholdelse , ,93% Qimmeqarneq aammalu uumasupillunnik piiaaneq Hundehold og skadedyrsbek mpelse , ,66% Aalisarneq piniarnerlu Fiskeri og jagt , ,40% Illut sulliviit, uffartarfiit errorsisarfiillu Servicehuse, badeanstalter og vaskerier , ,72% Sullissinermi atortuutit allat vrige servicefaciliteter , ,34% Kalaalimineerniarfiit Torvesalgsboder , ,45% Illuaqqat tikeraarfiit piniariarfiillu G stehuse og fangsthytter , ,80% Inuutissarsiorneq siunertaralugu illuutinik attartortitsineq Udlejning af erhvervsejendomme , ,66% Qatserisartoqarneq Brandv sen , ,13% Kommunmi sannartugassanik suliakkerneqartartoq Kommunal entrepren rvirksomhed , ,25% Asfaltiliortut Asfaltv rker , ,92% Siunnersortinut assigiinngitsunut akiliisarneq Tv rg ende konsulentydelser , ,03% Teknikkimik suliffeqarfiit allat vrige tekniske virksomheder , ,73% Suliffissaqartitsinermi ataatsimoortumik aningaasartuutit F llesudgifter p besk ftigelsesomr det , ,12% Kommunimi sulisitsiniaanermut Kommunal aktiveringsprojekter , ,61% Sulifissaqartitsiniutit Besk ftigelsesfremmende foranstaltninger , ,01% Aalisarnerup iluani misileraanermut Pilotprojekter indenfor fiskeindustrien , ,00% Namiinersortut suliniutaannut ilaatigut piniarnermi angalane Tilskud til private projekter bl.a. fangstrejser ,41 0 0,00% Sulinermik misiliineq Arbejdspr vning , ,63% Suliassat inuussutissarsiutitigut ineriartortut erseqqissiar Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter KS ,47 0 0,00% Suliffeqarfimmi piginnaanngorsaaqqiinerit Virksomhedsrevalidering , ,62% Iliniartitaaneq KS Uddannelse KS ,00 0 0,00% Ilaannakortumik sulineq KS Fleksjob KS , ,85% Kommunimi inuussutissarsiutitigut suliniutit Kommunalt erhvervsengagement , ,05% Takornariaqarnermik ineriartortitsineq Turismeudvikling , ,03% Piareersarfiit Piareersarfiit , ,06% Sulinngikkallarnermusiat Arbejdsmarkedsydelser Takstm ssig hj lp , ,36% Najugaq qimannagu perorsaanermut ilinniarneq Decentral P dagoguddannelse , ,27% Paaqqinnittarfinni akiliuteqarnani paaqqutarititsineq Fripladser p daginstitutionsomr det , ,59% Meeqqanut inuusuttunullu sammisani ataatsimut suliniutit F lles indsats p b rne- og ungeomr det , ,33% Ikiorsiisarnerit Hj lpeforanstaltninger , ,94% Attaveqaatit inuttullu siunnersortit Kontaktperoner og personlig r dgiver , ,09% Ulloq unnuarlu angerlarsimaffinni najugaqartitsineq D gninstitutionsophold , ,60% Peqqinneq pitsaaliuinerlu Sundhed og forebyggelse , ,05% Ilaqatariinnik katsorsaaneq Familiebehandling , ,55% Siusinaartumik pensionisiat tunn. sioqq. 1/ % inats F rtidspension tildelt f r 1/ % Lov , ,41% Siusinaartumik pensionisiat tunn. kingorna. 1/ % inats F rtidspension tildelt efter 1/ % Lov , ,39% F rtidspension tildelt efter 1/ % Lov , ,85% Qitornanut tapiissutit siumoorutigineqartut Underholdsbidrag ydet som forskud , ,82% Pisortat ikiorsiissutaat - akileraaruserneqartussat Offentlig hj lp - Skattepligtig Kap.3 õ7, Kap.5 õ13, Kap , ,52% Pisortat ikiorsiissutaat - akileraaruserneqanngisut Offentlig hj lp - ikke skattepligtig , ,35% Erninermi ullormusiat Dagpenge ved barsel m.v , ,62% Isumaginninnermi inissiat Sociale boliger (herberg) , ,27% Ineqarnermut tapiissutinik akiliineq Udbetaling af boligsikring , ,03% TILSKUD FRA SELVSTYRE VEDR.B RNETILSKUD ,18 0 0,00% TILSKUD FRA SELVSTYRE UNDERHOLDSBIDRAG ,00 0 0,00% Utoqqalinersiutit Alderspension , ,49% Angerlarsimaffimmi ikiorteqarneq Hjemmehj lp , ,04% Utoqqaat illui sapertunullu paaqqinniffiit Aldersdoms- og plejehjem , ,18% Utoqqarnut inisiat ldreboliger 7.988,50 0 0,00% Utoqqaat ataatsimut najugaqarfii ldrekollektiver , ,13% Utoqqarnik isumassuinikkut aaqqinnerit Omsorgsforanstaltninger for ldre , ,83% Peqqinnissaqarfimmi paaqqinninnerit Plejeophold ved sundhedsv snet , ,83% 22

24 48-00 Ataatsimut aningaasartuutit F llesudgifter , ,54% Meeqqat innarluutillit angerlarsimaffimmi najugaqartut Hjemmeboende handicappede b rn , ,44% Inersimasut innarluuutillit Hjemmeboende handicappede voksne , ,13% Ataatsimut najugaqarfiit Bof llesskaber ú Boenheder , ,47% Meeaaqnut innarluutilinnut sammisaqartitsinerit Aktiviteter handicappede b rn , ,47% Inersimasunut innarluutilinnut sammisaqartitsinerit Aktiviteter handicappede voksne , ,58% Pillorisaasut Terapeuter , ,70% Ikiuutit Hj lpemidler , ,45% Nunatsinni paaqqinniffummut inissineq meeqqat Institutionsanbringelse i Gr nland B rn , ,98% Nunatsinni paaqqinniffummut inissiineq inersimasut Institutionsanbringelse i Gr nland Voksne , ,12% Danmarkimi paaqqinniffimmut inissiineq meeqqat Institutionsanbringelse i Danmark B rn , ,89% Danmarkimi paaqqinniffimmut inissiineq inersimasut Institutionsanbringelse i Danmark Voksne , ,52% Peqatigiiffinnut isumaginninnermik siunertaqartunut tapiissu Tilskud til foreninger med et socialt sigte , ,98% Qimarnguiit Krisecentre , ,32% Atornerluinermut katsorsartinneq Misbrugsbehandling , ,36% Sulianik suliarinnittut angalaqatigiit Rejsende Sagsbehandler team , ,80% Andet ,08 0 0,00% Ataatsimut siunertat F lles form l , ,52% Meeraaqqeriviit Vuggestuer , ,04% Meeqqeriviit B rnehaver , ,13% Sunngiffimmi ornittakkat Fritidshjem , ,38% Ukioqatigiinngitsunut paaqqinniffiit Integrerede institutioner , ,79% Angerlarsimaffimmi paarsineq Dagpleje , ,71% Kommuunimi atuarfik Den kommunale skole , ,72% Perorsaanikkut/tarnip pissusaatigut P dagogisk/psykologisk r dgivningskontor , ,09% Iliniartut ineqarfii Kollegier og skolehjem , ,54% Sunngiffimmi atuartitsineq Fritidsundervisning , ,23% Sunngiffimmi klubbit/atuareernermi ornittagaq Fritidsklubber/skolepasning , ,02% Kulturikkut inunnillu qaammarsaaneq Kultur- og folkeoplysning , ,30% Katersortarfiit Forsamlingshuse mv , ,85% Kummunimi atuakkanik atorniartarfik Kommunalt biblioteksv sen , ,67% Kummunimi katersugaasiviit Kommunale museer , ,43% Kulturikkut sunngiffimmilu siunertanut tapiissutit Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle form l , ,68% Timersornermut tapiisutit Tilskud til idr tsform l , ,69% Kulturikkut illorsuarmut tapiissutit Tilskud til kulturhus , ,00% Kultureqarnermut siunnersuisoqatigiit Kulturr det , ,51% Ataatsimut aningaasartuutit isertitallu eqqaavilerinermut Basisgebyr bygder for renovationsomr det , ,30% Eqqaavilerineq Dagrenovation , ,13% Amartarfilerineq Natrenovation , ,65% Eqqakkanik tigooraavik Renovationsanstalten , ,04% Tigooraaffiit eqqakkanik avantangiisinut ulorianarsinnaasunik Modtagestationer for milj farligt affald og , ,65% Kommunimi umiarsualiviit Kommunale havneanl g , ,67% Paaviaaneq Skorstensfejning ,20 0 0,00% Ikuallaavik Forbr ndingsanl g , ,57% Imertartarfiit allallu pilersuinerit Taphuse og anden vandforsyning , ,86% Assigiinngitsunik pilersuiffiit innaallagissiorfiit vrige forsyningsvirksomheder elv rker 0,00 0 0,00% Inissiaatit attartortakkat Udlejningsboliger , ,60% Personaleboliger 0, ,00% L n til privat boligbyggeri 0, ,00% Inissianik iluarsaaneq Boligrenovering , ,80% Nybyggeri ,27 0 0,00% Inissianik pisineq K b af bygninger , ,68% Annertunerusumik aserfallatsaaliineq illunik pioreersunik St rre vedligeholdelse eksisterende bygninger , ,03% St rre inventaranl g , ,67% Attavigeqatigiinneq nalinginnaasumik Infrastruktur generelt , ,08% Havne , ,95% Aqquserngit Veje , ,56% Illoqarfimmi iluarsartuussineq Byforbedring , ,22% Kummunimi pilersuiffiit assigiinngisut Forskellige kommunale virksomheder , ,08% Upalungaarsimaneq Beredskab 1.575, ,31% Avatangiisinut pissuseq Milj forhold , ,42% Immikkoortitat Puljer 0, ,00% Inuutissarsiorneq (sanaartugassaanngitsut) Erhvervsomr der (ikke byggemodning) , ,20% Handicapbus 0,00 0 0,00% Utoqqarnut tunngasut ldreomr det , ,80% Meeqqanut aammalu ilaqutariinnut tunngasut B rne- og familieomr det , ,30% Atuartitsineq piorsarsimassuserlu Undervisning og kultur genrelt , ,65% Meeqqeriviit Daginstitutioner , ,32% Atuarfiit Skoler 0,00 0 0,00% Timersorneq Idr t , ,33% Piorsarsimassuseq Kultur , ,37% Pilersuiffiit nalinginnaasumik Forsyningsvirksomhed generelt , ,24% Kiassarnermit sippuutit nammineq ingerlannera Overskudsvarme egen drift , ,01% Sannart. Tungaanut sanaartof., tamanut Overordnet byggemodning, F lles , ,35% Sanaartorfimmi sanaartofigiss Detailbyggemodning , ,43% Inuussutissarsiorn. Sanaartorfigissaaneq Erhvervsbyggemodning , ,28% Rullende materiel , ,65% Inuit aningaasarsiaannut akileraarutit Personlig indkomstskat , ,93% Ingerlatteqatigiiffiit akileraatutaat Selsskabsskat , ,17% Tapiissutit nalinginnaasut aamma naligiissaarineq Tilskud og udligning , ,00% Erniat aningaasanit iluanaarutit Renteindt gter , ,18% Erniat aningaasartuutaasut Renteudgifter , ,29% Aningaasanik iluanaarutit inissianiit Kapitalafkast p udlejningsboliger , ,81% Illuutinik tunisinerit Salg af fast ejendom , ,87% Sanaartorfigissaanermut isertitat Betaling for byggemodning , ,57% Isumakkeerinninnerit Afskrivninger , ,26% Resultat % 23

25 7. Likviditet 24

26 8. Balance Aningaasat isertitat atukkallu Balance R R Aningaasat tigoriaannaat Kontanter Aningaaserivinni pigisat Indestående i pengeinstitutter Aktiaatit aamma aningaasanut, nalunaarsukkat Aktie- og oblikationsbeholdning, børsnoterede Aningaasaatit LIKVIDER Aningaasanik siumut tigusanik konto Forskudskonti Pisassat akiligassanit pisut Regningstilgodehavender Akiligassaqarfigeqatigiinnerni kontot Mellemregningskonti Akiligassaqarfigeqatigiinnerni kontot Mellemregningskonto/interimskonto Piffissap ungasinngitsup pisassat Andre kortfristede tilgodehavender Pifissap ungasinngitsup iluani pisassat Kortfristede tilgodehavender Aningaasat qilersukkat Bundne midler Selvstyreandel i boligsalg Aningaasat qilersukkat Bundne midler Kommunimiit atukkiussat Kommunale udlån Aktia aamma aningaasanut ataataas Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede Piffissami ungasinnerusumi pisassat Langfristede tilgodehavender Paarititaq Deposita Pigisat fondinut aammalu aningaasaatigitsut Aktiver tilhørende fonde og legater Ukiup naanerani naatsorsuuserinermi kontot Årsafslutningskonto Akissarsititsinermut agguarnerinullu konto Lønafregnings- og lønfordelingskonto Utaqqiisaarutaasumik kontot Interimskonti Pigisat allanngortinneqarsinnaanngi Uomsættelige aktiver Pigisat AKTIVER Teknisk-imik nam oqartussallu akiiligassaqarfiqeqatigiinneq Teknisk mellemregning med Selvstyret Piaartumik akiligassat allat Anden kortfristet gæld MR-løn-ikkut akiligassat isumagineri MR-løn til afregning Akiiligassaqarfiqeqatigiinneq illunut & allamiittunullu naatsorsuumellemregning boliger & eksterne regnskaber Piaartumik akiligassat Kortfristet gæld Realkredit-imi atuakkat Realkreditlån Piffissami ungasinnerrusumi akiligassat Langfristet gæld Toqqortat Deponenter Akiitsut fondinut aammlu aningaasaat aaliangers immikkoor Passiver tilhørende fonde og legater Ukiup naanerani naatsorsuuserinermi kontot Årsafslutningskonto Akiitunut iluarfiissutit Regulerende passiver Nammineq aningaasaliissutigisat Egenkapital Perioden resultat Aningaasaliissutinut kontot Kapitalkonto Akiitsut PASSIVER Naligiissaaneq Afstemning

Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre

Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre Bevillingsområder Sum af Oprindeligt budget Ajourført budget Bogført Forbrugsp rocent 1001 - Kommunalbestyrelsen 5.849.000 6.373.000 6.315.297 99,09% 1002 - Bygdebestyrelser

Læs mere

1. Kvartalsregnskab og Budgetopfølgning

1. Kvartalsregnskab og Budgetopfølgning 1. Kvartalsregnskab og Budgetopfølgning Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Specifikke bemærkninger 3 2.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 8 3. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Budget 2013-2016 Bevillingsoversigt vedr. driftsbudgettet Det fremgår af Styrelseslovens 44, at de poster på årsbudgettet, Kommunalbestyrelsen har taget stilling

Læs mere

Månedsregnskab November 2016

Månedsregnskab November 2016 Månedsregnskab November 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 5 4. Specifikke bemærkninger 6 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

Månedsregnskab Juli 2017

Månedsregnskab Juli 2017 Månedsregnskab Juli 2017 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 3 2. Nøgletal og grafer 4 4. Generelle bemærkninger 12 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 16 6. Drift opfølgning på bevillingsområder

Læs mere

Månedsregnskab 1.kvartal 2017

Månedsregnskab 1.kvartal 2017 Månedsregnskab 1.kvartal 2017 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 5 4. Specifikke bemærkninger 5 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

Månedsregnskab Februar 2017

Månedsregnskab Februar 2017 Månedsregnskab Februar 2017 Bo Colbe DELOITTE Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 5 4. Specifikke bemærkninger 5 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

Månedsregnskab Juli 2016

Månedsregnskab Juli 2016 Månedsregnskab Juli 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 3. Specifikke bemærkninger 5 4. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 11 5. Drift opfølgning på

Læs mere

1. Generelle bemærkninger

1. Generelle bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 5 4. Specifikke bemærkninger 8 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 11 6. Drift opfølgning på

Læs mere

Månedsregnskab Maj 2016

Månedsregnskab Maj 2016 Månedsregnskab Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 4. Specifikke bemærkninger 4 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 10 6. Drift opfølgning på

Læs mere

Halvårsregnskab Bo Colbe DLOITTE

Halvårsregnskab Bo Colbe DLOITTE Halvårsregnskab 2017 Bo Colbe DLOITTE Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 8 4 Specifikke bemærkninger 9 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

1. Generelle bemærkninger

1. Generelle bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 3. Specifikke bemærkninger 5 4. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 10 5. Drift opfølgning på bevillingsområder 11 6.

Læs mere

Månedsregnskab Maj 2017

Månedsregnskab Maj 2017 Månedsregnskab Maj 2017 Bo Colbe DLOITTE Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 5 4. Specifikke bemærkninger 8 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

Månedsregnskab August 2015

Månedsregnskab August 2015 Månedsregnskab August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Intern omfordeling 3 3. Væsentlige begivenheder 4 4. Overblik 5 5. Specifikke bemærkninger 7 5.b Specifikke bemærkninger til

Læs mere

Halvårsregnskab 2016

Halvårsregnskab 2016 Halvårsregnskab 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 3. Specifikke bemærkninger 7 4. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 14 5. Drift opfølgning på bevillingsområder

Læs mere

Månedsregnskab April 2017

Månedsregnskab April 2017 Månedsregnskab April 2017 Bo Colbe DLOITTE Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 5 4. Specifikke bemærkninger 8 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

Månedsregnskab April 2016

Månedsregnskab April 2016 Månedsregnskab April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 4. Specifikke bemærkninger 4 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 10 6. Drift opfølgning

Læs mere

MÅNEDSREGNSKAB Januar 2015

MÅNEDSREGNSKAB Januar 2015 MÅNEDSREGNSKAB Januar 2015 1 INDHOLD 1. Generelle bemærkninger 2. Specifikke bemærkninger 2.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 3. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 4. Drift opfølgning på

Læs mere

MÅNEDSREGNSKAB Februar 2015

MÅNEDSREGNSKAB Februar 2015 MÅNEDSREGNSKAB Februar 2015 1 INDHOLD 1. Generelle bemærkninger 2. Specifikke bemærkninger 2.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 3. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 4. Drift opfølgning

Læs mere

Månedsregnskab September 2015

Månedsregnskab September 2015 Månedsregnskab September 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 3. Overblik 4 4. Specifikke bemærkninger 6 4.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 10 5. Drift

Læs mere

1. Generelle bemærkninger

1. Generelle bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 3. Specifikke bemærkninger 6 4. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 10 5. Drift opfølgning på bevillingsområder 11 6.

Læs mere

Månedsregnskab Maj 2015

Månedsregnskab Maj 2015 Månedsregnskab Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 2 3. Specifikke bemærkninger 3 3.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 7 4. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

Månedsregnskab Oktober 2015

Månedsregnskab Oktober 2015 Månedsregnskab Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 3. Overblik 4 4. Specifikke bemærkninger 8 4.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 11 5. Drift

Læs mere

Månedsregnskab November 2015

Månedsregnskab November 2015 Månedsregnskab November 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 3 2. Væsentlige begivenheder 4 3. Overblik 6 4. Specifikke bemærkninger 10 4.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 13 5. Drift

Læs mere

Månedsregnskab April 2015

Månedsregnskab April 2015 Månedsregnskab April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 2 3. Specifikke bemærkninger 3 3.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 7 4. Drift opfølgning på

Læs mere

Budget for 2018 Kommune Kujalleq

Budget for 2018 Kommune Kujalleq Fra billede budg/397 Den Kl. 11:29:07 Antal sider 7 Kriterier: Niveau Regnskab Budgetår Sprog Specifikation Udvalg Sted Fagkode Standardkonti Medtag konti Netto/Brutto Medtag regnskab Tema Projekt Formål

Læs mere

Månedsregnskab Februar 2016

Månedsregnskab Februar 2016 Månedsregnskab Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 4. Specifikke bemærkninger 4 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 8 6. Drift opfølgning

Læs mere

Månedsregnskab Januar 2016

Månedsregnskab Januar 2016 Månedsregnskab Januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 4. Specifikke bemærkninger 4 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 8 6. Drift opfølgning

Læs mere

1. Generelle bemærkninger

1. Generelle bemærkninger Q1 regnskab 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 4. Specifikke bemærkninger 4 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 10 6. Drift opfølgning på bevillingsområder

Læs mere

Qaammammut naatsorsuutit. Februari 2017 Februar Februari 2017

Qaammammut naatsorsuutit. Februari 2017 Februar Februari 2017 Qaammammut naatsorsuutit Qaammammut naatsorsuutit Februari 2017 Februar 2017 Februari 2017 Imarisai 1. Oqaaseqaatit nalinginnaasut 2 2. Kisitsisit pingaarnerit takussutissallu grafit 3 3. Pisut pingaarnerit

Læs mere

Q1 naatsorsuutit 2017

Q1 naatsorsuutit 2017 Q1 naatsorsuutit 2017 Imarisai 1. Oqaaseqaatit nalinginnaasut 2 2. Kisitsisit pingaarnerit takussutissallu grafit 3 3. Pisut pingaarnerit 5 4. Immikkut oqaaseqaatit 5 5. Ingerlatsineq aningaasaliissutinut

Læs mere

Qaammammut naatsorsuutit Oktobari 2016

Qaammammut naatsorsuutit Oktobari 2016 Qaammammut naatsorsuutit Oktobari 2016 Imarisai 1. Oqaaseqaatit nalinginnaasut 2 2. Kisitsisit pingaarnerit takussutissallu grafit 3 3. Pisut pingaarnerit 5 4. Immikkut oqaaseqaatit 9 5. Ingerlatsineq

Læs mere

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 2015no Forside 6. Sager til Kommunalbestyrelsen 06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 Til beslutning J.nr. 06.03.01 Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller Sørensen /

Læs mere

Qaasuitsup Kommunia. Budget 2011 Budgettal på Hovedområder

Qaasuitsup Kommunia. Budget 2011 Budgettal på Hovedområder Qaasuitsup Kommunia Budget 2011 Budgettal på Hovedområder Qaasuitsup Kommunia Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023, 3952 Ilulissat - Telefon: (+299) 94 78 00 - Fax: (+299) 70 11 77 - E-mail: qaasuitsup@qaasuitsup.gl

Læs mere

Budget 2014 - Anlæg. Umiarsualivimmi sanaartorfigissaanermi imikoorfiup nuutsinneqarnera

Budget 2014 - Anlæg. Umiarsualivimmi sanaartorfigissaanermi imikoorfiup nuutsinneqarnera 2014-17-mut Sanaartugassanut missingersuutinut siunnersuutit Konto Suliassaq B 2013 (1) 2014 2015 2016 20172014-2017 Inissiaqarneq Nuummi inissianik sanaartorneq 70-00-60 Nuummi inissianik sanaartorneq

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015 kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritzlev

Læs mere

2014-imut missingersuut

2014-imut missingersuut 2014-imut missingersuut Kommuneqarfik Sermersuumit ineriartorneq qulakkeerneqarniarpoq inissialiortitsisoqarlunilu, innuttaasunut sullissineq ajornerulersinngikkaluarlugu. Naalakkersuisut Kommuneqarfik

Læs mere

Q1 naatsorsuutit 2016

Q1 naatsorsuutit 2016 Q1 naatsorsuutit 2016 Imarisai 1. Oqaaseqaatit nalinginnaasut 2 2. Pisut pingaarnerit 3 4. Immikkut oqaaseqaatit 4 5. Ingerlatsineq aningaasaliissutinut pingaarnernut malitseqartitsineq 11 6. Ingerlatsineq

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 7. Ekstraordinære udvalgsmøde

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 7. Ekstraordinære udvalgsmøde Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden 7. Ekstraordinære udvalgsmøde Mandag den 10. august 2015 kl. 08.15 Mødelokale 1, Rådhuset Udvalgsmedlemmer: Malene Lynge (IA), formand Storm

Læs mere

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2 cifre

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2 cifre Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2 cifre 10 - Udgifter til folkevalgt R2013 B2014 AB2014 R2014 B2015 1001 - Kommunalbestyrelsen 6.839.686 5.849.000 6.373.000 6.315.297 6.409.000 1002 - Bygdebestyrelser 2.482.924

Læs mere

Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ekstraordinære møde EX02/2018 den 20. december 2018

Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ekstraordinære møde EX02/2018 den 20. december 2018 Mødet afholdes via videokonference og starter kl. 08.30 Deltagere: Atassut Karl Davidsen Anna Karen Hoffmann Emilie Olsen Inuit Ataqatigiit Juliane Enoksen, Sofie Dorthe Olsen Erneeraq Poulsen Partii Naleraq

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr. Bilag 1. Regnskabsforklaringer KFF 2018 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2018 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2018 Regnskab 2018 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Ekstraordinært Møde

Økonomiudvalget. Dagsorden. Ekstraordinært Møde novem Forside Dagsorden Ekstraordinært Møde Onsdag den 22. april 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 08/2014, den10. september 2014, referat

Familieudvalgets ordinære møde 08/2014, den10. september 2014, referat Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Månedsrapport ultimo august 2014 i Sisimiut. Punkt 03 Eventuelt. 1 Mødet startet kl. 13.05 Deltagere: Atassut Mette-Sofie Lerch

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq Aningaasaqarnermut Inuussutissarsiuteqarnermullu Ataatsimiititaq / Udvalg for Økonomi og Erhverv (170608 Ekstraordinær møde) 08-06-2017 14:30 Kommunalbestyrelsessalen Mødeindhold

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG

SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Familieudvalgets ekstraordinære møde 01/2016, den 26. maj 2016 Referat

Familieudvalgets ekstraordinære møde 01/2016, den 26. maj 2016 Referat Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Forslag til budgetomplaceringer på konto 41 børn- og unge området i Sisimiut Punkt 03 Forslag til budgetomplaceringer på konto

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 08/2015, den 16. september 2015

Familieudvalgets ordinære møde 08/2015, den 16. september 2015 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Punkt 02 Godkendelse af dagsorden. Økonomirapport juli - august 2015 i Sisimiut Punkt 03 Ansøgning om budgetomplacering på konto 4 familieområdet for budget 2016 Sismiut Punkt

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014. Kommune Kujalleq Postboks 514 3920 Qaqortoq. Telefon (+ 299) 70 41 00 Telefax (+ 299) 70 41 77 E-Mail: Kujalleq@kujalleq.

ÅRSBERETNING 2014. Kommune Kujalleq Postboks 514 3920 Qaqortoq. Telefon (+ 299) 70 41 00 Telefax (+ 299) 70 41 77 E-Mail: Kujalleq@kujalleq. ÅRSBERETNING 2014 Kommune Kujalleq Kommune Kujalleq Postboks 514 3920 Qaqortoq Telefon (+ 299) 70 41 00 Telefax (+ 299) 70 41 77 E-Mail: Kujalleq@kujalleq.gl 12.02.14/k.R. Forord Årsberetningen for 2014

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2005 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 992 Omsorgstandpleje 99 Bevilling 990 Ældrepleje- og omsorg Beløb i 1.000 kr. Ældreboliger Udg. Indt. Regnskab Budget

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Budgetopfølgning April 2013

Budgetopfølgning April 2013 Budgetopfølgning April 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. juli 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter ved udgangen af april

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Der er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet.

Der er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet. Økonomi- og Planudvalget pr. 30. september 2018 Drift s 005895 Redningsberedskab 2.733-9 2.724 2.703 21 99 064240 Fælles formål 182 14 196 138 58 70 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.235 3.235 3.324-89

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

SAMMENDRAG BUDGET

SAMMENDRAG BUDGET SAMMENDRAG BUDGET 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia

Styrelsesvedtægt for kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia Kommunalbestyrelsen 1. Kommunalbestyrelsen består af 17 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester/næstformand, jf. 6 i Inatsisartutlov nr. 29 af 17.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Indhold Oversigtstabel 3. kvartalsregnskab... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmepleje, rammebelagt... 3 Hjemmepleje, demografireguleret...

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere