Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. juni 2011

Transkript

1 Referat mandag den 6. juni 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F)

2 Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden JA - Orienteringssager JA - Dialogtemaer på beskæftigelsesområdet JA - Forslag til Resultatrevision 2010 med høringssvar JA - 2. udkast Beskæftigelsesplan JA - Sagsbehandlingfrister på det sociale område JA - Økonomiske udfordringer ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg JA - Besparelse på Ungdommens Uddannelsesvejledning JA - Eventuelt...21

3 Side 1 1. JA - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 10/25617 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Godkendt. Afbud: Gitte Geertsen Thomas Stokholm deltog ikke under punktet.

4 Side 2 2. JA - Orienteringssager Sagsnr.: 10/25619 Resumé: A. Notat fra Beskæftigelsesregionen af den 13. maj 2011 om afkortning af dagpengeperioden er publiceret på Politikerportalen. B. Referat fra Det lokale Beskæftigelsesrådsmøde den 3. maj 2011 er publiceret på Politikerportalen. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Taget til efterretning. Afbud: Gitte Geertsen Thomas Stokholm deltog ikke under punktet.

5 Side 3 3. JA - Dialogtemaer på beskæftigelsesområdet Sagsnr.: 11/11265 Resumé: Jobcentrets beskæftigelsesindsats tilpasses løbende lovændringer, Beskæftigelsesregionens fokusområder samt samfundsændringer. Beskæftigelsesindsatserne justeres kontinuerligt i forhold til forskellige målgrupper. Administrationen foreslår, at Udvalget for Job og Arbejdsmarked drøfter politiske temaer, som kunne være dialogtemaer på Udvalgets kommende møder. Sagsfremstilling: Flere borgere serviceres i jobcenter Lejre i 2011 end i de foregående år. Dette skyldes dels stigning i arbejdsløsheden og langtidsledigheden, og dels som følge af lovændringer. Eksempelvis serviceres nu også årige, som ikke er i uddannelse, og flere flygtninge og familiesammenførte kommer til Lejre Kommune. Beskæftigelses indsatserne justeres kontinuerligt som følge af nye lovpligtige proceskrav, samt regionale og ministerielle fokusområder. Eksempelvis, at alle unge årige skal aktiveres indenfor en uge, og at antallet af aktiveringer i virksomheder skal forøges. I tråd med anbefalinger fra Resultatrevision 2010 (behandles som punkt 4 på dagsorden) stilles følgende forslag til dialogtemaer: Beskæftigelsesindsatser overfor langtidsledige jobklare (match 1.) - forsikrede ledige, og kontanthjælpsmodtagere. Jobcenter Lejres samspil med virksomheder Beskæftigelsesrettede indsatser overfor sygedagpengemodtagere. Revalidering af borgere, som skal omskoles eller optrænes for at have mulighed for selvforsørgelse. Beskæftigelsesindsatser overfor borgere, som har andre problemer end ledighed og ikke er jobklare. Integrationsindsats via beskæftigelse og sprogundervisning. Ungeindsatsen. Kroniske syge og handicappede - herunder fleksjob Udtalelser: Administrationens vurdering: Ingen. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence:. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at drøfter og vælger dialogtemaer.

6 Side 4 Beslutning den : Dialogtemaer forelægges Udvalget i prioriteret rækkefølge: 1. Jobcenter Lejres samspil med virksomheder 2. Beskæftigelsesindsatser overfor langtidsledige jobklare (match 1) - forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere 3. Ungeindsats 4. Integrationsindsats via beskæftigelse og sprogundervisning 5. Beskæftigelsesrettede indsatser overfor sygedagpengemodtagere 6. Revalidering af borgere, som skal omskoles eller optrænes for at have mulighed for selvforsørgelse 7. Beskæftigelsesindsatser overfor borgere, som har andre problemer end ledighed, og ikke er jobklare 8. Kroniske syge og handicappede - herunder fleksjob. Afbud: Gitte Geertsen

7 Side 5 4. JA - Forslag til Resultatrevision 2010 med høringssvar Sagsnr.: 09/23865 Resumé: Resultatrevisionen er et styringsinstrument, der giver Staten og kommunerne overblik over beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret. Den samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats i det forgangne år, og sammenligner denne med den gennemsnitlige indsats blandt sammenlignelige jobcentre. Resultatrevisionen skal behandles politisk i, og godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsen senest den 30. juni Resultatrevisionen er den 7. april 2011 sendt til kommentering i Beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland. Resultatrevisionen har ligeledes været sendt til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd. Såvel Beskæftigelsesregionen som Det lokale Beskæftigelsesråd kvitterer i deres høringssvar for jobcenter Lejres indsats i 2010 Sagsfremstilling: Kommunen skal i et særskilt notat som minimum kommentere alle dele af resultatrevisionen, og forholde sig til såvel jobcentrets positive resultater som til de resultater, hvor Jobcentret har udfordringer i forhold til indsats. Ved resultatrevisionen sammenlignes Jobcenter Lejres indsats med den gennemsnitlige indsats blandt sammenlignelige jobcentre (Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lyngby- Taarbæk, Rudersdal og Solrød kommuner). Resultatrevisionen består i år af fire tabeller: En resultatoversigt, hvor der vises indsats og resultater i Jobcentret, samt udviklingen i disse i den seneste måned og det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. Et besparelsespotentiale, som baserer sig på andelen af befolkningen i jobcenterområdet på offentlige forsørgerydelser i forhold til de andre jobcentre i klyngen. Et scorecard med resultater for ministerens mål, hvor jobcentrets resultater bliver sammenlignet med andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling. Et scorecard for indsatsen, hvor jobcentrenes resultater i forhold til at gennemføre en aktiv indsats i form af samtaler og aktive tilbud til tiden, sammenlignes med de øvrige jobcentre i regionen. Resultatrevisionen 2010 for Jobcenter Lejre viser, at Jobcenter Lejre i forhold til Ministerens tre mål i forhold til de sammenlignelige jobcentre ligger på en fjerdeplads. Resultatrevision 2010 viser besparelsespotentiale på en række ydelsesområder. Udtalelser: Beskæftigelsesregionen udtaler følgende: Beskæftigelsesregionen vil indledningsvis kvittere for den positive udvikling i resultaterne på flere områder af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Lejre. Beskæftigelsesregionen er er enig i, at arbejdskraftreserven i Lejre ift. ledighedsberørte er på niveau med klyngen, men gør opmærksom på at arbejdskraftreserven i Lejre forsat udgør en forholdsmæssig stor andel af arbejdsstyrken. Beskæftigelsesregionen kvitterer for den fremadrettede øgede fokus på en tidlig og målrettet indsats for at begrænse tilgangen til arbejdskraftreserven samt den øgede indsats rettet mod langtidsledige borgere. Beskæftigelsesregionen anbefaler, at jobcentret fortsat har fokus på at forbedre

8 Side 6 rettidigheden i indsatsen for målgruppen. Beskæftigelsesregionen er enig i, at jobcentret har store udfordringer på langvarige sygefraværsforløb. Det er derfor vigtigt, at Jobcenter Lejre fortsat har kraftig fokus på området, herunder fastholder højt niveau for anvendelsen af delvise raskmeldinger. Beskæftigelsesregionen er enig med jobcentret i, at området om unge ydelsesmodtagere fortsat er en udfordring for jobcentret, idet en relativ stor andel af den unge befolkning i Lejre er på overførselsindkomst. Beskæftigelsesregionen er ydermere enig i, at det er vigtigt at fokusere på de helt unge i overgangen til det 18. år, og kvitterer for det øgede samarbejde mellem forvaltningerne i kommunen med henblik på. at kvalificere ungeindsatsen. Det lokale Beskæftigelsesråd udtaler blandt andet. følgende: Beskæftigelsesrådet har drøftet resultatrevision for Jobcenter Lejres beskæftigelsesindsats i Beskæftigelsesrådet finder Jobcenter Lejre i 2010 har leveret en tilfredsstillende indsats. Beskæftigelsesrådet noterer sig, at Jobcenter Lejre identificerer de indsatsområder, hvor der skal ske udviklingstiltag/indsatsløft. Beskæftigelsesrådet har desuden noteret sig, at Jobcenter Lejre allerede på en række indsatsområder har taget aktion på resultaterne fra resultatrevisionen. Beskæftigelsesrådet vil følge udviklingen og have fokus på hvilke nye tiltag og redskaber der giver de bedste resultater. Beskæftigelsesrådet vil have fokus på, sammen med jobcentret og Lejre kommunes udvalg for Job & Arbejdsmarked, aktivt at inddrage Resultatrevision 2010 i Jobcenter Lejres beskæftigelsesindsats i Beskæftigelsesrådet finder dog anledning til at bemærke, at de i resultatrevisionen opgjorte besparelsespotentialer - især på førtidspensionsområdet - virker søgte og ikke realiserbare. I samme anledning finder Beskæftigelsesrådet, at Lejres klyngeplacering er uhensigtsmæssig, især når der sammenlignes på ledighedsniveauer og offentlige forsørgelsesgrupper. En mere relevant sammenligning ville i den forbindelse være nabojobcentre. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Jobcenter Lejre i 2010 har leveret en tilfredsstillende indsats, samt at der i Jobcentret er fokus på de områder, hvor resultaterne kan forbedres yderligere. Dette fokus vil blive bibeholdt i processen med udarbejdelse af Beskæftigelsesplan Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at høringssvarene fra Beskæftigelsesregionen og Det lokale Beskæftigelsesråd tages til efterretning. 2. at Resultatrevision 2010 godkendes. Bilag: 1. Forslag til Resultatrevision BrHS endelige høringssvar på Jobcenter Lejres resultatrevision Høringssvar af 3. maj 2011 fra Det lokale Beskæftigelsesråd

9 Side 7 Beslutning den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Gitte Geertsen

10 Side 8 5. JA - 2. udkast Beskæftigelsesplan 2012 Sagsnr.: 11/1736 Resumé: skal på nærværende møde drøfte de beskæftigelsespolitiske udfordringer og muligheder for Jobcenter Lejre, samt hvilke strategier der skal lægges for Jobcenter Lejres indsats i I denne drøftelse skal der lægges særligt fokus på Beskæftigelsesministerens udmeldte mål og resultatkrav. Udkast til Beskæftigelsesplan 2012, skal efter Udvalgets drøftelse sendes til formel høring i Det lokale Beskæftigelsesråd samt til udtalelse i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Sagsfremstilling: Jævnfør lov om ansvaret for- og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal Det lokale Beskæftigelsesråd senest den 1. juli 2011 have forelagt Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Lejre til høring. Jævnfør 23 i denne lov skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Det lokale Beskæftigelsesråd inddrages i forbindelse med udarbejdelsen af Beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesplanen skal med Rådets bemærkninger indgå i Kommunalbestyrelsens budgetarbejde for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år. Udtalelser: Administrationens vurdering: Ingen. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen har den endelige beslutningskompetence. har beslutningskompetence i den indledende proces. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at drøfter og behandler udkast til Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Lejre. 2. at godkender, at udkast til Beskæftigelsesplan 2012 sendes til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd. Bilag: 1. Beskæftigelsesplan 2012, 2. udkast af 31. maj 2011 Beslutning den : Indstillingen godkendt. Afbud: Gitte Geertsen

11 Side 9

12 Side JA - Sagsbehandlingfrister på det sociale område 2011 Sagsnr.: 11/153 Resumé: Ved Kommunalbestyrelsens første godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område i 2008 blev det besluttet at fristerne skulle evalueres en gang årligt. Administrationen har derfor i lighed med 2010 gennemført en evaluering i På baggrund af evalueringen har administrationen udarbejdet forslag til ændringer af eksisterende sagsbehandlingsfrister. Sagsfremstilling: Kommunen er jf. 3 i Retssikkerhedsloven forpligtet til at fastsætte frister for sagsbehandlingstider på det sociale område. Hermed fremlægges evaluering af sagsbehandlingsfrister samt forslag til ændring af eksisterende sagsbehandlingsfrister. Overordnet resultat af evaluering af sagsbehandlingsfrister 2011 (alle områder): Evalueringen er foretaget ved stikprøvekontrol og er baseret på sager afsluttet i februar måned 2011 på områder udvalgt af de enkelte afdelinger. Der er registreret i forhold til følgende: Er der afsendt kvitteringsbrev inden for 10 arbejdsdage med angivelse af svarfrist? Er der afsendt informationsbrev, hvis den politiske svarfrist ikke har kunnet overholdes? Hvor lang var sagsbehandlingstiden, dvs. tid fra modtagelse af ansøgning til afgørelse i sag? Samlet er der registreret 414 afsluttede sager på de sagsområder, som er omfattet af evalueringen. 97 % af de registrerede sager er blevet behandlet inden for den vedtagne sagsbehandlingsfrist, hvilket er en forbedring i forhold til sidste år, hvor tallet var 89 %. Det generelle billede er at ansøger modtager kvittering på ansøgning inden for 14 dage. Enten pr. brev, , telefon eller på møde med borger. Der er ikke registreret nogen breve vedr. forlængelse af svarfrist på sager, hvor sagen først afsluttes efter sagsbehandlingsfristen er udløbet. Her kan borger eventuelt være blevet kontaktet telefonisk eller orienteret på møde. Det har imidlertid ikke været muligt at efterprøve. Resultat vedr. Servicelovens 85 er fremkommet via stikprøve blandt enkelte sagsbehandlere. For området Børn & Familie er der ligeledes anvendt stikprøve, da det i evalueringsperioden ikke har været muligt at gennemføre fuld registrering på grund af omflytning af personale. For nærmere gennemgang se bilag "Notat vedr. evaluering af sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2011". Forslag til nye sagsbehandlingsfrister: I forlængelse af den gennemførte evaluering er hver enkelt afdeling blevet bedt om at tilkendegive eventuelle ønsker om ændring af eksisterende sagsbehandlingsfrister på det sociale område. Der er kun tilkendegivet ændringsforslag for lovområder vedr. arbejdsmarkedsområdet og der er alene tale om paragrafområder, der skal tilføjes eller fjernes, grundet lovændringer. Der er således ingen forslag der vedrører kortere eller længere frist for de eksisterende sagsbehandlingsfrister.

13 Side 11 De foreslåede ændringer kan ses af bilag "Oversigt over sagsbehandlingsfrister med foreslåede ændringer for 2011". Udtalelser: Resultat af evaluering af sagsbehandlingsfrister samt administrationens forslag til nye sagsbehandlingsfrister har været til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Høringssvar er gengivet nedenfor. Ældrerådet udtaler: "Ældrerådet noterer sig, at det, selv om der i nogle tilfælde er tale om mere end en halvering af tidsfristen, er lykkedes, at leve op til de, om end få, forslag til kortere sagsbehandlingsfrister, som blev givet i Med ovenstående in mente mener Ældrerådet, at det virker noget uambitiøst, at administrationen ikke har anført et eneste ønske om nedsættelse af sagsbehandlingsfrister i men blot ønsker at fastholde tidligere års niveau. Det er Ældrerådets mening, at de fordele man angiveligt skulle opnå ved at lukke rådhusene for borgerhenvendelser om onsdagen, også bør udmøntes i kravene til de maksimale sagsbehandlingsfrister. Vedrørende sagsbehandlingsfrister af 112, 113 og 116 sager noterer vi os med tilfredshed, at den samlede sagsbehandlingstid / sagsafgørelsestid, i alle sager på og 4. niveau, for indeværende år forventes at blive væsentligt kortere end forventningerne var til Ældrerådet tager evalueringen af sagsbehandlingsfristerne på det sociale område til efterretning, men mener fortsat, at der er plads til forbedringer på området". Handicaprådet udtaler: "Lejre Kommunes Handicapråd indgiver hermed høringssvar angående sagsbehandlingsfrister på det sociale område Lejre Kommunes frister på handicapområdet er stadig på de fleste områder blandt landets længste. Flere frister er på halve og hele år! Vi finder det uambitiøst, at der endnu engang lægges op til at den langsomme sagsbehandling blot kan fortsætte. Vi ved ikke hvordan man er kommet frem til de konkrete frister, men vi finder det uacceptabelt, hvis så lange frister godkendes år efter år uden nogen form for forklaring. Vi håber ikke, at det skyldes en usaglig forskelsbehandling af mennesker med handicap. Vi ønsker politisk opbakning til at opprioritere sagsbehandlingen på handicapområdet og inddrage hensynet til de borgere, der har brug for hjælp, når fristerne fastsættes. For en ordens skyld gør vi opmærksom på at der ikke er nogen som helst sanktioner for kommunen, hvis en frist ikke kan overholdes. Borgeren skal blot have et brev med en begrundelse for forsinkelsen og en ny frist. Men for borgeren er der en markant forskel: Borgeren kan nemlig først klage over at sagsbehandlingen tager for lang tid, når fristen er overskredet. Vores formodning er, at kommunen uden videre kan forkorte mange af handicapfristerne, idet de dels ser ud til at være fastsat med rund hånd, og dels er sagsmængden ikke særlig stor. 1. Vi vil foreslå, at der udarbejdes en beskrivelse af organiseringen af sagsbehandlingen på handicapområdet, og at den følges op med kvalitetsmål for den gode borgerbetjening, herunder for retssikkerheden. Endelig bør handicapområdet evalueres separat, idet det drukner i den generelle, årlige evaluering og ikke belyses konkret på grund af for lille sagsvolumen. Vi vil foreslå, at Handicaprådet og den nye borgerrådgiver inddrages.

14 Side Der mangler frister for: a) Sager, som hjemvises fra nævnene, til fornyet behandling i kommunen b) ansøgninger om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). 3. Konkret vil vi bede kommunalbestyrelsen opprioritere ansøgninger fra voksne med handicap efter serviceloven og ansøgninger om inklusion på arbejdsmarkedet. F.eks. modsvares de landspolitiske mål om at førtidspensionister i højere grad skal støttes til at opnå beskæftigelse, slet ikke af Lejres sagsbehandling. I Lejre kan sagsbehandlerne vente et helt år 52 uger! med at afgøre en sag om løntilskud til en førtidspensionist, der er så heldig at have fået tilbudt et skånejob, mens de i Haderslev skal afgøre sagen på 6 uger. Sagsbehandlingen på hjælpemiddelområdet er også stadig alt for langsommelig. Se yderligere afkortningsmuligheder i tabellen (kilde: Løntilskud til førtidspensionister, der har fået tilbudt et job med løntilskud (tidligere skånejob ) Aflastning til pårørende, når den handicappede bor sammen med Lov om Aktiv Beskæftigelse LAB 51 Lejre Haderslev 52 uger 6 uger SEL uger 2 / 8 uger pårørende Ledsagerordning SEL uger 8 uger Kontaktperson til døvblinde SEL uger 8 uger Dækning af merudgifter SEL uger 12 uger Beskyttet beskæftigelse SEL uger 12 uger Aktivitets- og samværstilbud SEL uger 12 uger Støtte og kontaktperson til sindslidende (pensionister) Hjælpemidler/forbrugsgoder, niveau 3 og 4 SEL uger SEL / 32 uger 3 uger 6 / 12 uger Supplerende kommentarer fra DH-Lejre er vedlagt til rådets høringssvar. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at evalueringen af sagsbehandlingstider mv. viser, at der er et tilfredsstillende niveau i organisationen omkring overholdelse svarfrister mv. på det sociale område i Lejre Kommune. Administrationen vurderer, at der altid vil være en andel af ansøgningerne, hvor det ikke er muligt at overholde den politisk besluttede sagsbehandlingstid på grund af særlige omstændigheder. Det kan f.eks. være at sagen afventer indhentning af oplysninger fra eksterne samarbejdspartnere eller tilfælde, hvor sagsbehandlingen afventer yderligere oplysninger fra borger. Der er evalueret på sagsbehandlingstiden fra ansøgning til afgørelse. I den forbindelse skal bemærkes, at en afgørelse i nogle typer sager ikke er enslydende med at en foranstaltning er gennemført. Fx kan der ved nogle typer af ydelser/tilbud være en vis forventet ventetid.

15 Side 13 Administrationen tager høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet samt supplerende høringssvar fra DH-Lejre til efterretning. I forbindelse med høringssvarene gør administrationen opmærksom på, at sagsbehandlingsfristerne ikke alene kan tages som udtryk for den almene sagsbehandlingstid. Eksempelvis er der truffet afgørelse inden for 10 arbejdsdage i 85 % af de registrerede sager i evalueringen. Det vil imidlertid være hensigtsmæssigt, at sagsbehandlingsfristerne i højere grad tager afsæt i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Administrationen anbefaler derfor, at mulighederne for at skabe bedre sammenhæng mellem sagsbehandlingsfristerne og den gennemsnitlige reelle sagsbehandlingstid undersøges nærmere. Sager som hjemvises fra nævnene til fornyet behandling i kommunen er omfattet af almindelig sagsbehandlingspraksis. Såfremt sagen ikke kan afgøres inden for 10 arbejdsdage vil borger modtage tilbagemelding om, hvornår der forventes at kunne træffes afgørelse. Ansøgninger vedr. Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU) er også omfattet af denne praksis. Samtidig gør administrationen opmærksom på at det er generel praksis i sagsbehandlingen, at hensynet til borgerens individuelle forhold og behov inddrages, fx når der er akut brug for et hjælpemiddel. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at høringssvar fra henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet vedr. resultat af evaluering af sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2011 samt administrationens forslag til ændring af sagsbehandlingsfrister 2011 tages til efterretning 2. at resultat af evaluering af sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2011 tages til efterretning 3. at administrationens forslag til ændring af sagsbehandlingsfrister på det sociale område godkendes 4. at administrationen udarbejder forslag til, hvordan der kan skabes bedre sammenhæng mellem sagsbehandlingsfristerne og den gennemsnitlige reelle sagsbehandlingstid. Bilag: 1. Notat vedr. evaluering af sagsbehandlingsfrister på det sociale område Oversigt over sagsbehandlingsfrister 2011 med ændringer 3. Supplerende høringssvar fra DH-Lejre Beslutning den : Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at sagsbehandlingsfristen LAB 51 ændres fra 52 uger til 26 uger. Afbud: Gitte Geertsen

16 Side 14 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales Afbud fra Gitte Geertsen

17 Side JA - Økonomiske udfordringer 2011 Sagsnr.: 11/11331 Resumé: Jobcentret har, indtil forventet regnskab 1 er vedtaget, og endelige omposteringer og konto omflytninger er endelig på plads, ikke mulighed for at levere valid månedsrapportering for. Jobcentret vil på nærværende møde derfor præsentere særlige økonomiske udfordringer for budget 2011 inden for udvalgets område. Sagsfremstilling: har de seneste år på hvert udvalgsmøde, fået præsenteret en fast månedsrapportering over nettoforbruget på de enkelte forsørgelsesgrupper inden for udvalgets område. A-kassedagpenge, kontant- og starthjælp, sygedagpenge og førtidspension. Folketingets vedtagelse af finansieringsomlægninger på beskæftigelsesområdet jævnfør. lov 1602 af den 22. december 2010 med virkning fra den 1. januar 2011, har store konsekvenser for s politiske område, dels for udførelsen af opgaverne i Jobcentret, men også i forhold til udgifterne for Lejre kommune. I den forbindelse har Jobcentret skullet omlægge deres opfølgnings- og aktiveringsindsats, og store dele af budgettet er blevet omlagt og beregnet på ny. Budgetomlægningen er først endelig når forventet regnskab 1 er godkendt af Kommunal bestyrelsen. Først derefter, og efter en kontoomlægning vil det være muligt at levere valide data til den faste månedsrapportering. Jobcentret vil derfor på det foreliggende grundlag præsentere Udvalget for Job & Arbejdsmarked for nogle af de økonomiske udfordringer, der tegner sig for budget Der må forventes et refusionstab som konsekvens af, at loven var gældende med øjeblikkelig virkning pr. 1. januar Refusionstabet vil blandt andet være begrundet i, at det tager tid at omlægge arbejdsgange og aktiveringsstrategi i Jobcentret Især kravet om 100 procent. rettidighed er vanskeligt at opnå. Dette skyldes jævfør ovenfor den hurtige ikrafttræden af loven men også, at jobcentrets forretningssystemer til styring af rettidighed har haft særlige problemer i forhold til sikring af rettidighed på området for a-kassedagpenge, kontanthjælp og starthjælpsområdet. Endvidere er det en særlig udfordring, at opnå 100 procent rettidige samtaler samt aktiveringstilbud i perioder, hvor der er helligdage og medarbejderne afvikler deres ferie. Det må derfor forventes, at 100 procent. kommunal finansiering af a-kassedagpenge, kontanthjælp og starthjælp vil udgøre en væsentlig post i Udtalelser: Administrationens vurdering: Som følge af, at antallet af ledige er steget samt, at den gennemsnitlige varighed af arbejdsløshedsperioden for de ledige er steget, har jobcentret igennem det seneste år været under pres. Jobcentret har dels omstruktureret og forsøgt at klare udfordringen ved at søge projekt- og forskningsmidler. Fra den 1. januar presses jobcentrets opgavevaretagelse yderligere af kravet om 100 procent rettidighed. Flere tidsbegrænsede projekter for særlige målgrupper, som der er bevilget midler til, vil i 2011 sammen med en større omlæggelse af kontaktforløb være elementer, der modvirker større økonomiske konsekvenser af lovkrav om 100 procent rettidige kontaktsamtaler og aktiveringstilbud. For at nå rettidigheden, vil flere kontaktsamtaler blive omlagt til kollektive kontaktforløb, og færre arbejdsløse vil få individuel job vejledning

18 Side 16 Økonomi og finansiering: Administrationen vurderer, at det med løbende strategiomlægninger samt omlægning af kontaktformer vil være muligt at holde budget 2011, som det fremgår af regnskab 1. Beslutningskompetence:. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at drøfter udfordringerne for budget at de økonomiske udfordringer i 2011 konkretiseres i forbindelse med forventet regnskab 2. Beslutning den : Indstillingen godkendt. Afbud: Gitte Geertsen

19 Side ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg Sagsnr.: 11/8122 Resumé: Fagudvalgene og Økonomiudvalget har på maj mødet drøftet fagudvalgenes budgetrammer jf. vedtaget budgetproces besluttet i Økonomiudvalget den 25. januar Hvert fagudvalg har haft til opgave, udarbejde et budgetoplæg, hvor udvalgets andel af besparelserne jf. Økonomiudvalgets beslutning om fordeling mellem udvalg den 15. februar 2011 er indeholdt, og hvor udvalget har haft mulighed for at omprioritere indenfor egen budgetramme. Udvalgenes budgetoplæg indgår i den videre politiske proces om budget Sagsfremstilling: Fagudvalgene har arbejdet med omprioriteringer indenfor deres respektive rammer, og har effektueret besparelser vedrørende rammebesparelse, besparelse på indkøb og den kommunale andel af Gensidighedsaftalen. Fagudvalgene har udarbejdet et budgetoplæg, som består af en fordeling af udvalgenes rammer på bevillinger, og en beskrivelse af den service og de aktiviteter, der er indeholdt i budgettet på de enkelte bevillinger. Fagudvalgenes budgetoplæg forelægges Økonomiudvalget den 21. juni 2011 og Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2011, så besparelserne kan effektueres med virkning fra den 1. januar Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Det samlede udgiftsniveau er uændret da fagudvalgene har omplaceret indenfor egen ramme og har haft til opgave at holder 0-vækst. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udvalgenes budgetoplæg indgår i den videre budgetproces 2. at udmøntningen af besparelser effektueres med virkning fra den 1. januar 2012 Beslutning den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Gitte Geertsen

20 Side 18 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Udvalget anbefaler, at udmøntning af rammebesparelsen på i alt kr. foretages på følgende måde ud fra scenarie 9 i bilag 1: linie 1. madservice indgår i rammebesparelsen = kr. linie 2 undlades, grundet valg af linie 3 = 0 kr. linie 3. frit valg rengøring ændres til hver 3. uge = 8 gange mindre om året = kr. linie 4. taksten for børneydelser 83 overføres direkte til børn og familie = kr. linie 5-6 KKR 2 % undlades = 0 kr. linie 7-10 ingen rammereduktion = 0 kr. linie 11 rammereduktion Ældre drift fælles = kr. linie 12 ingen rammereduktion hjemmepleje = 0 kr. linie 13 rammereduktion sygeplejen = kr. linie 14 rammereduktion aktivitet og samvær kr. linie 15 ingen rammereduktion = 0 kr. linie 16 der omposteres kr. i tillægsbevilling til hjælpemidler = kr. linie ingen rammereduktion = 0 kr. linie 20 rammereduktion aktivitetscentre = kr. linie ingen rammereduktion = 0 kr. linie 23 rammereduktion socialpsykiatrisk center Horseager = kr. linie 24 rammereduktion Solvang = kr. linie 25 rammereduktion Bramsnæsvig botilbud = kr. linie 26 rammereduktion Bofællesskaberne = kr. linie ingen rammereduktion = 0 kr., at administrationen anmodes om at beregne, hvor stor en besparelse der skønnes at kunne tilvejebringes ved at udbyde praktisk hjælp og bistand. Herunder tidsperspektivet for gennemførelse af et udbud og ikrafttræden. Afbud fra Gitte Geertsen

21 Side JA - Besparelse på Ungdommens Uddannelsesvejledning 2011 Sagsnr.: 11/6716 Resumé: Som følge af merudgift i Roskilde Kommune på STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) på 2 mill. kr. foreslås det i Roskilde Kommune, at Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Roskilde bidrager til dækning af merudgiften ved træk på opsparede midler i UU Roskilde på ialt 1,1 mill. kr. Endelig vedtagelse af forslaget kræver også godkendelse i Lejre Kommune, da UU Roskilde er etableret på grundlag en fælles overenskomst mellem de to kommuner. Lejre Kommunes andel er på 0,3 mio.kr. Sagsfremstilling: Roskilde Kommune har i forbindelse emd budgetopfølgning ultimo marts 2011 konstateret en merudgift på STU (den særligt tilrettelagte uddannelse for unge, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse) på 2 mill. kr. På den baggrund indstiller forvaltningen i Roskilde Kommune til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde i Roskilde den 9. juni, at der gennemføres en besparelse på i alt 1,1 mill. kr på UU Roskildes budget. Besparelsen indebærer, at der trækkes midler fra en "bufferpulje" af opsparede midler, og der er således tale om en éngangs besparelse. Besparelsen skal fordeles forholdsmæssigt mellem de to kommuner, og det vil konkret betyde en besparelse for Roskilde på 0,8 mill. kr. og for Lejre Kommune på 0,3 mill. kr. Vejledningsindsatsen over for børn og unge berøres umiddelbart ikke af den foreslåede besparelse, der vil kunne få effekt umiddelbart på servicerammen for Gennemførelsen af forslaget kræver godkendelse i begge kommuner, grundet den overenskomst mellem de to kommuner, der ligger til grund for UU Roskildes indsats. Administrationens vurdering: Det vurderes ikke, at forslaget berører vejledningsindsatsen over for børn og unge, idet den personalemæssige situation vil være uændret som følge af en vedtagelse af forslaget. Reduktionen af "Bufferpuljen", der f.eks anvendes i forbindelse med medarbejders fratræden (udbetaling af feriegodtgørelse) kan på længere sigt ikke udelukkes at få budgetmæssige konsekvenser, men det er ikke muligt umiddelbart at give nogen vurdering af omfanget. Økonomi og finansiering: Den fremlagte forslag vil i 2011 betyde en besparelse i Lejre Kommunes bidrag til driften af Ungdommens Uddannelsesvejledning Roskilde på 0,3 mill. kr. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at tilslutter sig det af Roskilde Kommune fremlagte forslag om at gennemføre en besparelse på UU Roskildes budget i 2011 på ialt 1,1 mill. kr. 2. at der bevilliges en negativ tillægsbevilling på bevilling Bilag:

22 Side Notat Roskilde Kommune af 25. maj 2011 Beslutning den : Udvalget ønsker ikke at tage stilling til indstillingen før Roskilde Kommune har taget stilling til forslaget. Udvalget anbefaler, at forslaget behandles på næste Økonomiudvalgsmøde, hvor Roskilde Kommunes beslutning vil kunne indgå i udvalgsbehandlingen. Afbud: Gitte Geertsen

23 Side JA - Eventuelt Sagsnr.: 11/711 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Intet. Afbud: Gitte Geertsen