Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 2. november 2015
|
|
- Stine Brandt
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 2. november 2015 tillægsbevillinger MSO Resume Forventet årsresultat på det decentraliserede område er et underskud på 43,7 mio.kr. i forhold til rammen. Det forventede resultat er blandt andet præget af en forventning om betydelige udfordringer i lokalområderne, hvor der forventes merudgifter på 50,8 mio. kr. Heraf skyldes 22,8 mio. kr. planlagt brug af opsparing og tilbage står en udfordring på 28 mio. kr. Det forventede resultat er yderligere præget af merudgifter til botilbud til ældre handicappede, pasning af døende og nærtstående, køb og salg af pladser i andre kommuner samt aktivitetsbaseret medfinansiering på det decentraliserede område. Områder, der er svært styrbare og skyldes udefrakommende aktivitet samt demografisk udvikling. Midler fra ældremilliarden er indarbejdet i budgettet og udmøntet til blandt andet indsatser i lokalområderne. Midlerne forventes anvendt i fuldt omfang i år. På det ikke-decentraliserede område forventes merudgifter på 41,9 mio. kr., som hovedsageligt skyldes betydelige udfordringer med den aktivitetsbestemte medfinansiering på 38 mio. kr. og på vederlagsfri fysioterapi på 4 mio. kr. For den aktivitetsbestemte medfinansiering siger prognoserne på landsplan, at der er en kraftig stigning i kommunernes udgifter i forhold til det aftalte niveau. side 1 af 11
2 Ifølge den seneste prognose vil Aarhus Kommune få omkring 60 mio. kr. i tilbagebetaling næste år. 2. Beslutningspunkter At 1) De beskrevne tillægsbevillinger jvf. afsnit 7 og bilag 1 bevilges 3. Baggrund Indstillingens formål er at orientere Byrådet om det forventede regnskabsresultat og søge om bevillingsændringer på baggrund heraf. 4. Effekt Effekten påvirkes ikke af indstillingen. 5. Ydelser Forventet regnskab for 2015 påvirker ikke serviceniveauet i indeværende år. Forventet resultat i 2015 har dog i løbet af året udløst igangsættelse af handleplaner på større dele af afdelingens resultatområder. Handleplaner, som har til formål at nedbringe udgiftsniveauet til balance på længere sigt i forhold til rammen. Den byrådsbesluttede spareplan i budgetforliget for har bevirket et yderligere styrket fokus på at nedbringe de samlede merudgifter. Det kan derfor ikke udelukkes, at årets forventede resultat vil medføre en oplevelse af forringet service. 6. Organisering Organiseringen påvirkes ikke af indstillingen. 7. Ressourcer Nedenstående tabel opsummerer det forventede regnskabsresultat for Sundhed og Omsorg i side 2 af 11
3 Sektor 3.30 Budget Korr. Budget (*) Mio.kr. Forvent et regnska b 2015 pr. 1/9-15 Resultat (1) (2) (3) (4) = (3)- (2) Drift 3.334, , ,4 75, Ældre og handicappede, decentraliseret område 2.554, , ,4 44,2 - Herunder forskel mellem budget og ramme -10,2-0,5 0,0 0,5 - Herunder rammeresultat, fordelt på: 2.564, , ,4 43,7 - Lokalområder, drift og bestiller 1.497, , ,4 49,3 - Sundhedsudvikling og institutioner 252,3 252,3 256,9 4,6 - Aktivitetsbestemt medfinansiering 45,0 45,0 47,0 2,0 - Fælles driftsområder 661,2 648,5 632,7-15,8 - Administration, HK6 drift 85,0 85,0 87,1 2,1 - Administration, HK6 lokalområder 23,9 23,9 25,4 1, Ældreboliger, Ikke decentraliseret område -110,2-110,2-120,6-10, Overførsler og service, ikke decentraliseret område 890,8 890,8 932,7 41,9 - Aktivitetsbestemt medfinansiering 828,6 828,7 866,7 38,0 - Vederlagsfri fysioterapi mm 60,9 60,9 64,9 4,0 - Ydelsesstøtte og servicearealtilskud 1,3 1,3 1,1-0,2 Anlæg 642,8 823,6 84,1-739, KB bevillinger, anlæg, decentraliseret område 55,5 142,1 61,3-80, Anlæg, ikke-decentraliseret område 587,3 681,5 22,8-658,7 I alt 3.977, , ,5-663,9 (*) Inkl. centrale budgetbeløb på i alt 4,5 mio. kr., der med indstillingen foreslås omflyttet, men som ikke påvirker kommunens samlede økonomi, samt forventet anlægsregnskab på 1,2 mio. kr. (**) Positive beløb er merudgifter / negative beløb er mindreudgifter Drift Sektor 3.31 Ældre og handicappede, decentraliseret område Der forventes underskud i forhold til rammen på 43,7 mio. kr. 1 Lokalområderne merudgifter 50,8 mio. kr. Der forventes samlet set merudgifter på 50,8 mio. kr. 2 på lokalområderne. Heraf er 22,8 mio. kr. anvendelse af opsparing. Tilbage er en udfordring på 28 mio. kr. på lokalområderne, som ligger på driften. 1 Der er indregnet tekniske budget- og rammekorrektioner på 1,6 mio. kr. i budgettilførsel, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi. Det drejer sig om udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet samt interne overførsler. 2 Inklusiv visitationsopgaven HK6. side 3 af 11
4 Resultatet fordeler sig på drift og pengeposer på følgende måde. - Lokalområdernes drift På lokalområdernes drift forventes merudgifter på 58,3 mio. kr., hvori der er indregnet anvendelse af opsparing på 22,8 mio. kr. Opsparing anvendes til særligt prioriterede lokale strategiske initiativer, engangsudgifter samt mindre bygningsmæssige justeringer. Merudgifterne på driften skyldes hovedsageligt merudgifter til løn og dækker alle de tre store funktionsområder - plejeboliger, hjemmepleje og sundhedsenheder, som bliver udfordret af den omlægning af sundhedsvæsenet, der foregår i disse år. Omlægningen betyder blandt andet, at borgerne udskrives hurtigere fra hospital og at dele af behandlingen flyttes til borgers hjem. Det medfører en stigende kompleksitet hos modtagerne af hjemmepleje, som stiller krav til medarbejdernes generelle kompetenceniveau. Det har blandt andet medført, at andelen af SOSU assistenter i hjemmeplejen er steget sammenlignet med samme periode sidste år. Det har resulteret i gennemsnitligt højere lønudgifter i hjemmeplejen. Dertil kommer, at SOSU assistenternes kompetencer bringes i spil i forhold til et generelt kompetenceløft af medarbejderne i hjemmeplejen. Det er nødvendigt for at imødekommer den stigende kompleksitet, men det presser andelen af den samlede arbejdstid ude hos borgerne, hvilket udfordrer økonomien. I Sundhedsenhederne arbejdes med borgeroplæring og uddelegering af sygeplejeydelser til hjemmeplejen, således at sygeplejerskerne kan tage sig af de allermest komplekse sygeplejefaglige problemstillinger. Det drejer sig for eksempel om intravenøs behandling ved smertelindring, væske- og ernæringsbehandling. side 4 af 11
5 Mere komplekse borgere tager længere tid at visitere. Fortsat fokus på midlertidige rehabiliteringsforløb i Grib Hverdagen og revurdering af borgere, der kun modtager praktisk hjælp, koster ekstra ressourcer til revurdering. Samlet medfører det merudgifter til visitationsopgaven. Midler fra ældremilliarden er for størstedelens vedkommende udmøntet til initiativer i lokalområderne og forventes anvendt fuldt ud til de besluttede initiativer. - Lokalområder afregning hjemmehjælp Der forventes mindreudgifter på 5,7 mio. kr. i lokalområdernes budgetter til afregning på frit valg, efter regulering for belægningsprocent i plejeboligerne. Forventningen er baseret på et fald i antallet af borgere, som er omfattet af fritvalgsordningen. Samtidig spores dog en tendens til stigende afregning per borger. Forventningerne skal ses i sammenhæng med merudgifterne til køb og salg af pladser i andre kommuner samt til pasning af nærtstående. - Lokalområder - afregning Grib Hverdagen Budget til Grib Hverdagen er fra sommeren 2015 flyttet til lokalområdernes pengeposebudget. Der forventes merudgifter på 1,8 mio. kr. på baggrund af en forventet højere aktivitet end forudsat i budgettet. - Lokalområder - afregning i plejeboligerne (VIP) Der forventes mindreudgifter på 3,5 mio. kr. efter regulering for belægningsprocent. Afregningstaksterne er i 2015 reduceret med knap 2 % som følge af forventet effektivisering og udløser derfor en lavere afregning til driften af plejeboligerne. Sundhedsudvikling og inst. - merudgifter 4,6 mio. kr. I Sundhedsudvikling forventes merudgifter på 4,6 mio. kr., heraf forventes merudgifter på institutionsdriften på 3,5 mio. kr. Merudgifter på institutionsdriften skyldes hovedsageligt at det ikke har været muligt at nedbringe udgiftsniveauet svarende til den i en periode lavere sengekapacitet i side 5 af 11
6 forbindelse med ombygning. Der er igangsat handleplan på området for at nedbringe merudgifterne til balance. Aktivitetsbestemt medfinansiering merudgifter 2 mio. kr. Der forventes samlet set merudgifter på 40 mio. kr. på området, heraf 2,0 mio. kr. på den decentraliserede del. Dette er mindre end forventet ved halvårsregnskabet. Der er stadig relativ stor usikkerhed i prognoserne, som svinger en del fra måned til måned. Analyse af udgifterne på landsplan viser en samlet forventet merudgift på knap 1,1 mia. kr. i forhold til regionernes indtægtsloft (også med relativt store udsving). Hvis dette holder stik, vil merudgiften blive tilbagebetalt til kommunerne i 2016 efter bloktilskudsnøglen. Dette svarer til ca. 60 mio. kr. for Aarhus Kommune, heraf forventes 3 mio. kr. udmøntet på det decentraliserede område. Fælles driftsområde mindreudgifter på 15,8 mio. kr. På de fælles driftsområder forventes samlet set mindreudgifter på 15,8 mio. kr. Merudgifter Områder med merudgifter består i høj grad af for Sundhed og Omsorg svært styrbare, lovbestemte områder, som er stærkt demografiafhængige. Derfor påregnes stigende merudgifter på en del af disse områder. - Køb og salg af pladser Der forventes merudgifter på køb og salg af pladser mellem kommuner på 12,4 mio. kr., som hovedsageligt skyldes et større antal købte pladser end forudsat i budgettet. Der er en sammenhæng mellem denne merudgift og fritvalgsbudgettet. - Botilbudspladser Der forventes merudgifter på køb af botilbudspladser til ældre handicappede på 4,5 mio. kr., som skyldes, at antallet af borgere, som Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg skal betale for, er større end budgetteret. side 6 af 11
7 I budgetforliget for er området tilført budget på 16 mio. kr. i 2015, 18 mio. kr. i 2016 og 12 mio. kr. fra 2017 og frem. Herudover har Sundhed og Omsorg selv finansieret 13,5 mio. kr. I 2015 forventes merudgifter også efter tilførsel af nye midler. Budgettilførslen er desuden aftagende fra 2017 og der vil derfor fortsat være en stigende budgetudfordring på området. - Pasning af døende, nærtstående samt BPA Der forventes merudgifter på pasning af døende og nærtstående ( 118,119) samt BPA ( 95) på 5,5 mio. kr., hvilket skyldes, at flere borgere ønsker at anvende retten til tilskud til pasning og brugerstyret personlig assistance. Områdets udgifter har været stigende gennem en årrække. Der er en sammenhæng til fritvalgsområdet. - Ledsageordning Der forventes merudgifter på 2,1 mio. kr. i forhold til grundbudgettet. Stigningen dækker dels over, at flere borgere modtager ledsagelse og dels over en ændring af timetaksterne, som oprindeligt ikke indeholdt aften- og weekendtillæg samt overhead. på baggrund af en ændret afregningspraksis fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, hvor afregning sker på baggrund af bevilget aktivitet i stedet for faktisk afholdt aktivitet. Praksisændring medfører merudgifter uden en tilsvarende aktivitetsstigning. - Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat Der forventes merudgifter på 2,2 mio. kr. på Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat, som skyldes planlagt anvendelse af opsparing fra 2014 til projekter. Mindreudgifter Områder med mindreudgifter består blandt andet af projekter, som er tidsforskudt i forhold til budgetlagt. - Reserver afsat til forventede merudgifter side 7 af 11
8 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har reserveret en del af budgettet til at imødekomme forventede merudgifter svarende til 32 mio. kr. Dette er udtryk for en realistisk budgetlægning, hvor der er forsøgt taget højde for de budgetudfordringer, som er kendte og de usikkerheder, der følger af udsving i udgiftsniveauet indenfor afdelingens resultatområder. Merudgifterne optræder på de relevante udgiftsområder. - Udgifter til friplejehjem Der er i budgettet afsat midler til afregning med friplejehjem med forventet opstart den 1. juni Opstarten er udskudt til 1. september 2015 og medfører dermed engangsmindreudgifter på 5,4 mio. kr. i forhold til forventningen ved budgetlægningen. - Øvrige tidsforskydninger Der forventes mindreudgifter på 5,1 mio. kr. på baggrund af tidsforskydninger i øvrige projekter og indsatser. Administration, HK6, Forvaltning - merudgifter 2,1 mio. kr. Der forventes merudgifter på afdelingsbudgetterne i forvaltningen på 2,1 mio. kr. Merudgifterne skyldes hovedsageligt planlagt anvendelse af opsparing til diverse projekter, blandt andet til varetagelse af nyt udbud af Borgerjournalen. Forventet regnskab i forhold til bevilget budget Der er indregnet tekniske budget- og rammekorrektioner på 1,2 mio. kr. i budgettilførsel, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi. Det drejer sig blandt andet om udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet og tilbageførsel af budget til bygningsvedligeholdelse. Sektor 3.34 Ældreboliger, ikke decentraliseret område På sektoren, som omfatter udlejningsboliger samt ældreboliger, forventes mindreudgifter på 10,4 mio. kr. i forhold til ajourført budget. Mindreudgiften skyldes forskellige faktorer, blandt andet færre udgifter til ejendomsskat som konsekvens af faldende ejendomsvurderinger samt færre udgifter til driften af boligerne. side 8 af 11
9 side 9 af 11
10 Sektor 3.35 Overførsler og service, ikke decentraliseret område Sektoren udviser forventede merudgifter på 41,9 mio. kr. 3 Aktivitetsbestemt medfinansiering er gennemgået ovenfor (øverst side 6) og viser forventede merudgifter på samlet set 40 mio. kr., heraf 38 mio. kr. på sektor På vederlagsfri fysioterapi forventes merudgifter på 4 mio. kr. I budgetforliget for er der vedtaget en investeringsmodel, hvor man vil forsøge at få borgerne i plejeboligerne til at vælge et kommunalt tilbud i stedet for et tilbud ved de privat praktiserende fysioterapeuter. Endvidere vil man styrke dialogen med de praktiserende læger for at påvirke den generelle udgiftsudvikling. I 2016 er der afsat 2,75 mio. kr. som investering. Såfremt effekten kan dokumenteres, øges investeringen til 5 mio. kr. i På ydelsesstøtte og servicearealtilskud forventes mindreudgifter på 0,2 mio. kr. Anlæg På det samlede anlægsområde forventes der mindreudgifter på 739,5 mio. kr. i forhold til ajourført budget, som med denne indstilling søges overført til de næste budgetår. Heraf udgør forventningen til resultatet på sektor 3.32 KBbevillinger en mindreudgift på 80,8 mio. kr. 4 og på sektor 3.36 Anlæg en mindreudgift på 658,7 mio. kr. 5 Sektor 3.32 KB-bevillinger anlæg, ikke-decentraliseret område De forventede mindreudgifter skyldes primært tidsforskydninger på anvendelsen af projektinvesteringer. 3 Der er indregnet en teknisk budgetkorrektion på kr. i budgettilførsel, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi. Det drejer sig om udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet. 4 Der er indregnet en teknisk budgetkorrektion på 2,8 mio. kr. i budgettilførsel, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi. Det drejer sig om udmøntning af fælleskommunalt energiprojekt samt tilbageførsel af midler til bygningsvedligeholdelse. 5 Der er indregnet forventede tillægsbevillinger på 2 afsluttede anlægsregnskaber på samlet set -1,2 mio. kr., som er fremsendt til Byrådet, men endnu ikke godkendt. side 10 af 11
11 Det drejer sig blandt andet om midler givet til velfærdsteknologi, energirenoveringer, ekstraordinære istandsættelser samt tryghedsplanen og besjælingspuljen. Hovedparten af midlerne er afsat til vedligeholdelse samt investeringer i blandt andet velfærdsteknologi, som strækker sig over flere år. Sektor 3.36 Anlæg, ikke decentraliseret område Mindreudgifterne skyldes tidsforskydninger i anlægsprojekterne, blandt andet som følge af forslag til ny boligplan. Denne har blandt andet som konsekvens, at der er mindreudgifter på projekter, der indgår som medfinansiering til den nye boligplan. Herudover er der tidsforskydninger på igangværende projekter. Her kan blandt de største enkeltprojekter nævnes plejeboligerne på Abildgården og Generationernes Hus på Havnen med i alt knap 382 mio. kr. i Jette Skive Sundheds- og omsorgsrådmand / Hosea Dutschke Direktør Bilag Bilag 1: Specifikation af tillægsbevillinger Sundhed og Omsorg 2015 Sagsnummer: 15/ Økonomi Tlf.: Lix: 38,0 Sagsbehandler: Jesper Christian Lovén Plaskett Tlf.: E-post: jcp@aarhus.dk side 11 af 11
1. Resume Forventet årsresultat er et underskud på 43,7 mio. kr.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 2. november 2015 Forventet regnskab og tillægsbevillinger MSO - 2015 1. Resume Forventet årsresultat er et underskud på 43,7 mio.
Læs mereTil Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016
Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016 tillægsbevillinger MSO 2016 1. Resume Forventet årsresultat på det decentraliserede
Læs mere1. Resume Der forventes et regnskab stort set i balance, med en lille merudgift på 0,6 mio. kr. i forhold til varigt budget.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten for Sundhed og Omsorg Dato 3. november 2017 1. Resume Der forventes et regnskab stort set i balance, med en lille merudgift på 0,6 mio. kr.
Læs mereForventet regnskab & TB. November 2016
Forventet regnskab & TB November 2016 På det decentraliserede område forventes merudgifter Mio. kr. RAMME FORVENTET FORBRUG FORVENTET AFVIGELSE Sektor 3.31 Pleje og omsorg 2.638,4 2.638,9-0,5 Opsparing
Læs mereForventet regnskab Halvårsregnskab 2015
Forventet regnskab 2015 Halvårsregnskab 2015 Årets resultat på rammebudgettet Mio. kr. RAMME FORVENTET FORBRUG FORVENTET AFVIGELSE Sektor 3.31 Pleje og omsorg 2.550,6 2.614,9-64,3 Positive beløb er mindreudgifter/
Læs mereStigende udgiftspres til botilbud og bostøtte
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte 1. Resume Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) har oplevet
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2016
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet
Læs mereIndstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. september 2011 Aarhus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal 2011 1.
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereBudgetudfordringer på genoptræningsområdet
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 30. april 2014 Budgetudfordringer på genoptræningsområdet 1. Resume Udgifterne til genoptræning er steget, og der mangler penge til
Læs mereAarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012
Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012
Læs mereForventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 4. november 2016 Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger 1. Resume Der forventes samlet set et overskud i Børn og Unge på ca. 61
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2017
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. september 2017 for 2017 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet. I forhold til budget 2017 viser
Læs mereRedegørelse for udmøntning af rammereduktion i Sundhed og Omsorg i budget
Til Byrådet Den 24. september 2012 Redegørelse for udmøntning af rammereduktion i Sundhed og Omsorg i budget 2013-2016 Magistratens budgetforslag indebærer, at der skal ske rammereduktioner på 151 mio.kr.
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereAFDELING Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune. Regnskab 2013
Regnskab 2013 Resultat Decentraliserede områder: RAMME REGNSKAB Resultat mio. kr. 3.31 Pleje og Omsorg 2.331,8 2.344,4-12,6 3.37 Sundhed 139,4 136,6 2,8 Positive tal: Mindreudgifter/Negative tal: Merudgifter
Læs mereForventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med
Læs mereForventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger - MSB 1. Resume Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem
Læs mereIndstilling. Forventet regnskab 2009 og tillægsbevillinger 2009 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 30. oktober 2009 Forventet regnskab 2009 og tillægsbevillinger 2009 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereIndstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereIndstilling. Udmøntning af den Sundheds- og velfærdsteknologiske investeringspulje. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 18. oktober 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sundhed og Omsorg Udmøntning af den Sundheds- og velfærdsteknologiske investeringspulje 1. Resume
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence
Læs mereOpfølgning på Voksenhandicaps økonomi, 3. kvartal 2017
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 15. november 2017 Opfølgning på Voksenhandicaps økonomi, 3. kvartal 2017 1. Resume Sociale
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2015
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. september 2015 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet
Læs mereDet blev aftalt, at de frigjorte ressourcer skulle udmøntes som en besparelse på sundhedscentret med virkning fra 1. januar 2017.
Hjørring Kommune Budget 2017 04-08-2016 Sag nr. 27.00.00-S00-1-16 Side 1. Sundhedscenteret og sundhedspulje Uddrag af budgetforliget for 2016-2019: En samling af sundhedscenteret vil frigøre arbejdstid
Læs mereIndstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 25. april 2014 Udbud af hjemmeplejen 1. Resumé Regeringen har vedtaget at forenkle reglerne for frit valg i hjemmeplejen. Det foreslås derfor, at de private
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mere1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. oktober 2015 regnskab 2015 og tillægsbevillinger - BA 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det
Læs mereUdvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
Beslutning: Budgetopfølgning III for 2018 - Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Sagsnr. i ESDH: 18/793 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for sociale forhold, sundhed og
Læs mereDer er i budgetforliget 2014 afsat 1,0 mio. kr. årligt i 3 år til sundhedsområdet.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 21. oktober 2015 Det nye Vikærgården 1. Resume Det nye Vikærgården omfatter en samling af akut- og rehabiliteringsfunktionerne samt
Læs mereNotat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume
Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereØkonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereAnlæg Om- og nybygning på Marselisborg Centret
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. april 2019 Anlæg Om- og nybygning på Marselisborg Centret 1. Resume Hos Folkesundhed Midt kan borgere i Aarhus Kommune få støtte
Læs mereØkonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo november
Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo november Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 338,5 mio.
Læs mereIndstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets
Læs mereÆldre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereSundheds- og Forebyggelsesudvalget
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereNOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL
NOTAT 00.30.14-Ø00-38-18 Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november Velfærdsudvalget Budgetopfølgningen peger på en udfordring på 6,6
Læs mereI forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.
Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs mereOversigt Budgetforslag B
Tabel 1. Oversigt over byrådsindstillinger fra Sundhed og Omsorg Budgetforslag B2015 B2016 B2017 B2018 1. Madtilbuddet i plejeboligerne 18,0* 9,0 9,0 9,0 2. Stigende udgifter til botilbud og bostøtte 17,7
Læs mereMagistratens 1. Afdeling
Magistratens 1. Afdeling Århus Kommune INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Tillægsbevillinger til budget 24 for Familieafdelingen 1. Resume Formålet med denne indstilling er at søge om bevillingsmæssig
Læs mereUdvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereSundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Forbrug pr. Korr. Budget Forventet Forventet ØKV1 (mio. kr.) 31.3.2017 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 102,0 449,3 449,4-0,2 Pleje
Læs mereBudgetprocedure for budget
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for
Læs mereÆndringer i økonomien siden B2014-2017
Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet
Læs mereSUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 7. maj 219 SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 219 på bevillinger og hovedprodukter Sagsnr. 219117865 Dokumentnr.
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereMio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3
Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereBudget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi
Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Baggrund for analysen Kommunerne under ét har siden 2012 oplevet stigende udgifter på det specialiserede voksenområde til trods for øget brug af effektive indsatser
Læs mereSektor 3.30 Service for ældre og handicappede
Sektor 3.30 Service for ældre og handicappede - 170-3.30 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Flere ældre og flere og mere komplekse opgaver
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereInvesteringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune
Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 2. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 9,0 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 54,7 mio.
Læs mereForventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December
Fokuspunkter (i 1.000 kr.) Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse til korr. Overført merforbrug fra regnskab 2018-37.796 37.796 Hjælpemidler 31.078 25.480 25.480 5.598 Visiterede timer i hjemmeplejen
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2018 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018-069312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Administration, gives
Læs mereServiceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139
Læs mereIndstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund
Læs mereSundhedsudvalget
Sundhedsudvalget 26-05-2014 Drøftelse af, hvad forslaget til økonomisk politik betyder for s økonomi og service Budget for 2015-2018 Udfordringer og effektiviseringer Udfordringer Pres udefra Genoptræning
Læs mereIndstilling. Budgetudfordringer på sundhedsområdet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 17. juni 2010.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 17. juni 2010 Århus Kommune Sundhedsstaben Sundhed og Omsorg 1. Resume I forbindelse med forventet regnskab 2009 anførte Sundhed og Omsorg,
Læs mere1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.
Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 24. april 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs mereTabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen
Handleplan 2019, Sundheds- og Ældreafdelingen, marts 2019 Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 12. marts 2019 på baggrund af budgetopfølgning, at synliggøre økonomien på udvalgets områder.
Læs mereBilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.
Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de
Læs mereIndstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. maj 2007 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg køber ejendommen Skovvangsvej 97, 8200 Århus N af Magistratsafdelingen for Teknik
Læs mereSocialudvalget. Referat
Refer Mødetidspunkt: Fra kl.: 10.00 Til kl.: 12.00 Mødested: Job & Velfærd Fælledvej 3 1. sal 8800 Viborg Mødenr.: 11 Udvalgets medlemmer: Mette Nielsen (formand) Rikke Cramer Christiansen (næstformand)
Læs mereNOTAT. Demografiregulering med ny model
NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,
Læs mereServiceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi
Læs mereØkonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december
Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 338,5 mio.
Læs mereMeraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.
Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på
Læs mereBilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615
Læs mereOprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mere