BESK BESK-E-01 CFSB Kontant- og uddannelseshjælp BESK i alt

Transkript

1 Drift - Effektiviseringer (alle tal i kr. og 2017 priser) Angives som nettoeffekt +:Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift/merindtægt Udvalg Lb.nr. Forslag Bemærkninger ØK ØK-E-02 DIR Reduktion lønmidler (uforbrugte midler + org.tilpasning) ØK ØK-E-03 CPM Reduktion konsulentbistand Plan & Miljø ØK ØK-E-04 CHØI E-læring erstatter fysiske kurser ØK ØK-E-05 CHØI Reduktion i printerudgifter ØK ØK-E-06 CHØI IT support selvejende institutioner ØK ØK-E-07 CHØI Reduktion af barselspulje ØK ØK-E-08 CHØI Monopolbrud ØK i alt BESK BESK-E-01 CFSB Kontant- og uddannelseshjælp BESK i alt BFU BFU-E-03 CBU Optimering af daglige pædagogiske ledere BFU i alt EKU EKU-E-01 CKFB Fælles udgifter baneanlæg EKU EKU-E-03 CKFB Betaling til de selvejende haller Faxe og Haslev EKU i alt SSU SSU-E-02 CSP Effektivisering aktivitetsmedarbejdere SSU i alt TMU TMU-E-01 CPM Reduktion drift busstoppesteder TMU TMU-E-02 CPM Effektivisering af buslinje TMU TMU-E-04 CFE Effektiviseringer Park- og Vejområdet TMU i alt UDD UDD-E-02 CBU Nedlæggelse funktioner ved overtagelse Taleinstituttet UDD UDD-E-03 CBU Optimering softwarelicenser UDD i alt I alt Udvalg Samtlige udvalg

2

3 Lb. Nr. ØK-E-02 Overskrift Udvalg: Økonomiudvalget Område: Administrativ organisation Funktion: Forslaget går på en reduktion af lønbudget under direktionens område. Reduktionen kan findes i uforbrugte midler fra chefreduktioner og midler fundet ved organisatorisk tilpasning. Udgift Nettovirkning Beskriv hvordan forslaget påvirker serviceniveauet. Beløbet kan findes uden mærkbare konsekvenser for serviceniveauet. Er der konsekvenser / afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? Nej. Er der forudsætninger som skal være opfyldt for at kunne gennemføre forslaget? Nej. Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet? Nej.

4 Lb. Nr. ØK-E-03 Konsulentbistand til planlægning Udvalg: Økonomiudvalget/Center for plan & Miljø Område: Administrativ organisation Funktion: Der arbejdes p.t. med at opkvalificere medarbejderne, blandt andet gennem arbejde med videndeling og udbredelse af kendskabet til planteamets arbejdsopgaver på tværs. Målet er at lave flere planer in-house uden konsulent bistand. Konsulentkontoen på planområdet er på kr. Udgift Nettovirkning Der er en potentiel risiko for at der skal ske en prioritering af igangsættelse af nye planer ud fra det økonomiske råderum på området. Ligeledes begrænses centrets muligheder for at købe ekspertbistand på planområdet. Forslaget er derfor ikke umiddelbart foreneligt med kommunens ønske om at skabe bedre borgerservice. Der vil fortsat være behov for at rekvirere specialopgaver i forbindelse med store udviklings projekter, som det er gjort i forbindelse med servicehavnen i Faxe Ladeplads og de hvide dronninger. Det er derfor en forudsætning, at udgifter til sådanne særlige specialopgaver på plansiden medtænkes i den projektøkonomi, der er knyttet til det enkelte udviklingsprojekt

5 Lb. Nr. ØK-E-04 Overskrift Udvalg: Område: Funktion: Økonomiudvalget Center for HR, Økonomi & IT Uddannelses- og udviklingspuljen E-læring erstatter delvist fysiske kurser på en række områder. Staten har udviklet et fællesoffentligt kompetenceudviklingssystem, som kommuner og regioner har fået mulighed for at tilslutte sig. Systemet hedder Campus, og er en webbaseret løsning, som ud over e- læringsdelen indeholder flere andre personaleadministrative systemer. Her kan f.eks. nævnes systemer, hvor man med udgangspunkt i en persons jobprofil, kan opstille en uddannelsesplan og tidsplan for gennemførelse herunder krav overfor nyansatte mht. obl. introduktionsforløb. Nærmeste leder kan herefter følge med i, hvor langt personen er nået i sine uddannelsesforløb, og via log data om der evt. skal følges op herpå. Pt. ligger der ca. 125 fælles e-læringskurser (+350 timers e-læring) af forskellig karakter, hvoraf de fleste kurser er gratis at gennemføre. Adgang til systemet kræver, at der købes licens hos staten, til en større gruppe af medarbejdere. Ud over de kurser der i forvejen ligger tilgængeligt i systemet, vil man kunne lægge egne kurser og kursusadministration ind i systemet, og som udgangspunkt vil disse kun være tilgængelige for medarbejdere i Faxe Kommune, men kan også åbnes for øvrige eksterne brugere af Campus. Dette gælder for både gratis og betalingskurser. Systemet indeholder yderligere et onlinemodul som muliggør afvikling af virtuelle møder, webinars og kurser fra både PC, tablet og mobil og er derfor let tilgængelige for medarbejderne. Kurserne kan derfor gennemføres på individuelle tidspunkter, og kan også afbrydes undervejs og genoptages, når der er tid til at fortsætte.

6 Udgift Nettovirkning Effektiviseringsgevinsten skal fordeles forholdsmæssigt på alle centres uddannelseskonti målrettet medarbejderstaben. Såfremt det besluttes at tilkøbe Campus, bør det samtidig besluttes at der, for medarbejdere der er købt Campuslicens til, ikke købes tilsvarende eksterne kurser, hvis et lignende kursus findes i Campus. Herved forventes der samlet set en effektiviseringsgevinst på uddannelseskontiene, ligesom flere medarbejdere vil kunne få uddannelse for færre midler. Besparelsen vil kun blive opnået, såfremt systemet udnyttes, og der ikke indkøbes kurser fra eksterne udbydere, medmindre det sker med udgangspunkt i en god begrundelse, der forinden er godkendt af nærmeste leder. Det foreslås, at den centrale uddannelseskonto søges om dækning for indkøb af licenser herunder tilslutning til Campus. En tilslutning vil beløbe sig til maksimalt kr. i 2016 og dette som forberedelse til at kunne opnå effektiviseringsgevinsten fra 2017.

7 Lb. Nr. ØK-E-05 Reduktion i udgifterne til print Udvalg: Økonomiudvalget Område: CHØI Funktion: IT & Digitalisering Der foretages en reduktion i antallet af printere i organisationen. Ved samling af Faxe Kommunes ansatte på færre adresser i forbindelse med Ejendomsstrategien, kan antallet af printere nedbringes. Udgift Nettovirkning De ansatte skal benytte fortrolig print, da der nogle steder kan blive lidt længere at skulle bevæge sig til en printer. Ingen

8 Lb. Nr. ØK-E-06 IT support til de selvejende institutioner Udvalg: Økonomiudvalget Område: CHØI Funktion: IT & Digitalisering IT & Digitalisering leverer i dag IT udstyr, support og netværk til flere selvejende institutioner i Faxe Kommune. En enkelt af disse betaler i dag for ydelsen (Søndervang), men de andre ikke faktureres. Med forslaget skabes der lige vilkår, idet muligheden for at fakturere alle de selvejende institutioner (Eksklusiv samarbejdet UU) for driften af IT udstyr gennemføres. Udgift Indtægt Nettovirkning Forslaget vil i begrænset omfang påvirke økonomien i de selvejende institutioner. Ingen.

9 Lb. Nr. ØK-E-07 Effektiviseringsgevinst barselspuljen Udvalg: Økonomiudvalget Område: Barselspuljen Funktion: I forlængelse af tidligere budgettilpasninger af barselspuljen er her forslag om yderligere reduktion af barselspuljen. Regnskabsresultat 2015 har vist et mindreforbrug på barselspuljen. På den baggrund kan budgettet reduceres i 2017 og frem med yderligere kr. i 2017 og kr. i og samtidig bevare den nuværende tilbageførselsordning. Udgift Nettovirkning Effektiviseringsforslaget vil ikke medføre mærkbare service-forringelser. Det er forudsat, at der ikke sker en større stigning i antallet af barsler og dermed refusion fra barselspuljen.

10 Opprioriteringsforslag budget 2017 Effektivisering Lb. Nr. ØK-E-08 Overskrift Udvalg: Økonomiudvalget Område: Center for HR, Økonomi og IT Funktion: IT & Digitalisering Efter salget af KMD i 2008 har kommunerne og deres nye IT-selskab KOMBIT arbejdet på at udvikle systemer på kommunale driftsområder, hvor KMD i mange år har haft monopol. Målsætningen for dette udviklingsarbejde har været et monopolbrud, hvor KOMBIT kunne tilbyde alternative IT-løsninger til kommunerne. I første omgang har KOMBIT fået udviklet IT-løsninger på følgende områder, Kontanthjælp, Sygedagpenge og Sagsoverblik Faxe kommune modtager for salget af KMD en indtægt på kr. Til det såkaldte monopolbrud skal der som anlægsprojekt investeres. De forventede udgifter til anlæg behandles særskilt i forbindelse med investeringsplanen. Der forventes en reduceret driftsudgift opgjort nedenfor. Udgift Indtægt Nettovirkning De nye systemer, der skal forberedes hjemtagelse af og en igangsætning af er afløseren for de tre, store KMD-systemer: 1. KMD Aktiv, 2. KMD Sygedagpenge og

11 3. KMD Sag. Opprioriteringsforslag budget 2017 Dette indebære at flere fagområder skal læres op i at anvende nye IT-systemer. Sagen har været behandlet flere gange i direktionen og i Chefforum ligesom der har fundet en politisk behandling sted i ØK og Byråd. Der er i den forbindelse udarbejdet en projektplan, som skal følges nøje. Der er nedsat en projektgruppe og en styregruppe primært repræsenterende CFB og CHØI.

12 Lb. Nr. BESK-E-01 Overskrift: Center for Familie, Social og Beskæftigelse Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Område: Funktion: Kontant- og uddannelseshjælp De mange lovændringer, tilpasninger og omlægninger på Beskæftigelsesudvalgets områder har i de seneste år gjort det meget vanskeligt at budgettere på disse områder. Beskæftigelsesudvalgets områder har igennem flere år samlet set haft mindre forbrug ved årets udgang og den sidste budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 viser et skønnet mindreforbrug på 16,6 mio. Dette skøn bygger på færre udgifter til indsatser på integrationsprogrammet pga. flere indtægter på området. Faxe Kommune har netop modtaget et yderligere integrationstilskud på 1,752 mio. kr. Der skønnes også færre udgifter til kontanthjælp til personer omfattet at integrationsprogrammet og flere på den lavere integrationsydelse. Endvidere skønnes der færre udgifter til kontanthjælp, dette skyldes hovedsageligt at området indeholder budget til uforudsete udgifter i forbindelse med indførelsen af refusionstrappen, da der er nogen usikkerhed omkring borgernes fordeling på de 4 trin. Men usikkerheden skønnes ikke at være så stor at området ikke har et mindreforbrug ved årets udgang. Budgetterne for 2016 er videreført, stort set uændret, til 2017 hvorfor det vurderes at beskæftigelsesudvalgets områder kan bidrage med 2,0 mio. kr. til effektiviseringspuljen. Udgift Nettovirkning Effektiviseringsforslaget vedrører det lovbestemte område. Ingen

13 Lb. Nr. BFU-E-03 Optimering af daglige pædagogiske ledere Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud Funktion: I forbindelse med reorganiseringen af dagtilbudsområdet, blev det pr. 1. januar 2015 besluttet, at indføre områdeledelse. Dagtilbudsområdet blev opdelt i 3. områder, svarende til skoledistrikterne. Der er for hvert område en områdeleder og det antal daglige pædagogiske ledere, der svare til områdets afdelinger. Det foreslås, at der reduceres med én dagligpædagogisk leder i hvert af de 3 områder, således at områdelederen bliver pædagogisk ansvarlig for én afdeling, samtidig med varetagelse af områdelederfunktionen. Som kompensation foreslås det, at der til hvert område gives 25 pædagogtimer ugentligt til pædagogiske opgaver. De 25 pædagogtimer tildeles som kompensation for den børnetid, som den daglige pædagogiske leder i dag varetager. Samtidig reserveres kr til forsat løsning af de administrative opgaver og forsat strategisk arbejde i de berørte dagtilbud. De reserverede midler kan evt. anvendes til indkøb af administrativ hjælp på tværs af områderne eller ordninger i relation til forsøg med opbygning af administrative fællesskaber i områderne Øst, Midt og Vest. Besparelsen er baseret på samlet reduktion på 3 daglige pædagogiske ledere med en tildelt årsløn på kr svarende til kr. Hertil modregnes 3 x 25 timers pædagogtimer svarende til en ca. udgift på kr., samt kr til løsning af fortsatte administrative opgaver. Udgift Nettovirkning

14 Da områderne er af en relativ lille størrelse, med få afdelinger, vil denne løsning ikke påvirke den samlede opgaveudførelse på det ledelsesmæssige og strategiske niveau. Dog må det forventes, at det til en vis grad påvirker den samlede opgaveudførelse på det ledelsesmæssige og strategiske niveau. Det vil, indtil den endelige organisering er på plads, være nødvendigt at have større fokus på drift. Forslaget vil ikke have fuld gennemslagskraft i 2017, da der for enkelte områder kan være udgifter i forbindelse med evt. opsigelser. Ingen sammenhæng til andre forslag

15 Lb. Nr. EKU-E-01 Fælles udgifter baneanlæg Udvalg: Erhvervs- og Kulturudvalget Område: Fritidsfaciliteter stadion og idrætsanlæg Funktion: Effektiviseringen går på, at der på baggrund af tidligere års forbrug ses at være et mindre forbrug på udgifterne til mål, net, belysning og banevedligeholdelse. Forklaringen på dette skyldes, at større langsigtede flerårige vedligeholdelsesudgifter er afholdt over anlægspuljen. Udgift Nettovirkning Beskriv hvordan forslaget påvirker serviceniveauet. Er der konsekvenser / afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? Er der forudsætninger som skal være opfyldt for at kunne gennemføre forslaget? Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet?

16 Lb. Nr. EKU-E-03 Betaling til de selvejende haller Faxe og Haslev Udvalg: Erhvervs- og Kulturudvalget Område: Fritidsfaciliteter og lokaletilskud Funktion: og De selvejende haller er ikke i lighed med kommunens øvrige institutioner været underlagt en optimering på 1% af budgetterne de seneste år. På baggrund af de seneste års regnskaber fra hallerne, vurderes det, at der kan hentes en effektiviseringsgevinst på 2%. Betalingerne til de selvejende haller består af et fast beløb for at stille faciliteterne til rådighed samt betaling for skolernes og foreningernes brug. Forslaget her omhandler alene Erhvervs- og Kulturudvalgets område. Udgift Nettovirkning Beskriv hvordan forslaget påvirker serviceniveauet. Er der konsekvenser / afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? En justering i betalingen på 2% vil for skolernes brug af hallerne give en besparelse på ca kr. Er der forudsætninger som skal være opfyldt for at kunne gennemføre forslaget?

17 Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet?

18 Lb. Nr. SSU-E-02 Effektivisering, aktivitetsmedarbejdere Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Område: Ældreområdet Funktion: Som følge af krav om effektivisering i Center for Sundhed & Pleje på i alt 1 mio.kr. til budget , foreslås effektivisering af aktiviteterne på plejecentrene. Aktivitetsmedarbejderne er finansieret af midler fra den tidligere ældrepulje, som fra 2016 tilgår Faxe Kommune som bloktilskud. Til budgetbehandlingen for 2017 er der allerede udarbejdet forslag om reduktion i aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene i årene Forslagene er udarbejdet som følge af regeringens 1% omprioriteringsbidrag, og vil medføre reduktion af området fra 2018 og fremadrettet. (SSU-OM-25) Med dette effektueringsforslag på 0,58 mio.kr. vil niveauet for aktiviteter på plejecentre ændres allerede fra Der er til budget 2017 ligeledes udarbejdet forslag, som følge af omprioriteringsbidraget, om fjernelse af udekørende aktivitetsmedarbejdere som kommer forskellige dage på plejecentrene. (SSU-OM-17) Såfremt forslagene som følge af omprioriteringsbidraget og nærværende forslag vedtages, vil der fra 2019 i alt være 0,4 mio kr. tilbage - svarende til lidt mere end en fuldtidsstilling tilbage til varetagelse af aktiviteter på alle plejecentre, finansieret af den tidligere ældrepulje. Plejepersonale yder fortsat,, som en del af opgavesammesætningen, aktivitetsarbejde svarende til 0,28 time pr. uge pr. borger. Udgift Nettovirkning

19 Effektiviseringsforslaget medvirker til en minimering af aktivitetsniveauet på plejecentrene. Der er allerede udarbejdet forslag, som følge af omprioriteringsbidraget, på at reducere i aktiviteterne for borgere på plejecentrene. Forslaget vil, sammenlagt med omprioriteringsforslag, medføre, at der kun i meget begrænset omgang, og kun med en enkelt medarbejder, foretages aktiviteter på plejecentrene.

20 Lb. Nr. TMU-E-01 Besparelse på drift af kommunens busstoppesteder Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget/Center for Plan & Miljø Område: Kollektiv trafik Funktion: Reduktion på stoppestedskontoen : Der er årligt afsat kr til drift af kommunens busstoppesteder. I de senere år er et større antal buslæskure udskiftet, og der forventes derfor et reduceret behov på området næste år, hvorfor budgettet kan reduceres med kr Udgift Nettovirkning Traditionelt er der ikke meget hærværk på læskurene, men hvis vi bliver ramt af en hærværksbølge kan konsekvensen være, at reparationer sidst på året må udskydes.

21 Lb. Nr. TMU-E-02 Overskrift Effektivisering af buslinje 284 (skolebus) Udvalg: TMU Område: Trafik Funktion: Kollektiv trafik Rute 284 køres i dag af Movia, og grundet få køreplantimer er timeprisen endog meget høj. Derfor indgår ruten i udbudet for kommunal kørsel, hvorved det forventes at kunne spare kr. med delvis virkning i 2016 og fuld besparelse i Udgift Nettovirkning Besparelsen herved anslås at være kr , og ændringen vil ikke medføre forringelser for passagererne. Er der forudsætninger som skal være opfyldt for at kunne gennemføre forslaget? Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet?

22 Lb. Nr. TMU-E-04 Effektiviseringsgevinst på Park- og Vejområdet. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Område: Park- og Vej-området Funktion: Fælles formål I forlængelse af tidligere budgettilpasninger på Park- og Vejområdet er her forslag om yderligere 1 mio. kr. i effektiviseringer på Park- og Vejområdet. Regnskabsresultat 2015 har vist et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på Park & Vej som løbende gennemfører driftsoptimeringer og arbejdsgangsanalyser. På den baggrund kan budgettet reduceres i 2017 og frem med yderligere 1 mio. kr. og samtidig bevare serviceniveauet for Budgettilpasningen vil hovedsageligt være på fællesfunktioner og på værkstedsområdet. Der vil også ske mindre tilpasninger på andre områder. Det er Center for Ejendommes vurdering, at det er muligt at foretage budgettilpasningen uden serviceforringelser. Udgift Nettovirkning Effektiviseringsforslaget vil ikke medføre mærkbare service-forringelser. Konsekvenserne er, at det ikke vil være muligt at forny materiellet i samme takt som tidligere. Det vurderes at materiellet nu er opdateret således at materiel, der anvendes mange timer fx græsklippere og maskiner som er vigtige for fremkommeligheden, fx saltmaskiner, alle er opgraderet i de senere år, så der ikke er aktuelle behov for større investeringer.

23

24 Lb. Nr. UDD-E-02 Effektivisering i relation til Faxe Kommunes overtagelse af Taleinstituttet Udvalg: Uddannelsesudvalget Område: PPR Funktion: Ved årsskifter 2016 blev Taleinstituttet virksomhedsoverdraget til Faxe Kommune. Opgaven og 2 medarbejdere fra det tidligere taleinstitut, blev i den forbindelse en del af PPR. Ved virksomhedsoverdragelsen blev der indgået en aftale med Stevns kommune om forsat varetagelse af opgaven i den periode, hvor de virksomhedsoverdragede medarbejdere forsat var ansatte. Ordningen under disse betingelser er nu opsagt. Der er på denne baggrund mulighed for at se på anden organisering og mulig effektivisering af funktionerne, som tidligere blev varetaget af taleinstituttet. Der foreslås derfor en rammebesparelse på området på kr Udgift Nettovirkning Det må forventes, at ordningen ændrer sig i med henblik på anden organisering og en anden samarbejdsform omkring den fremtidige opgavevaretagelse, som vil kunne medfører et fald i serviceniveau overfor børn med særligt sproglige vanskeligheder. Kommunen er jf. folkeskolelovens 4 forpligtiget til at yde socialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen, og der kan derfor kun opnås en begrænset besparelse, som følge af ændret organisering og anden planlægning af bistanden.

25 En rammebesparelse på dette område og en reduktion i PPR vil påvirke samarbejdet mellem specialpædagogisk team og det tale-hørepædagogiske område i relation til stabilisering af og nytænkning af Faxe Kommunes sproggruppe for børn med særlige udfordringer, det tidligere Taleinstitut. Reduktion af rammebeløbet skal ses i sammenhæng med forslag BFU-E-01 omkring effektivisering af specialpædagogisk team. Begge forslag kan dog gennemføres uafhængigt af hinanden Er der forudsætninger som skal være opfyldt for at kunne gennemføre forslaget?

26 Lb. Nr. UDD-E-03 Optimering af softwarelicenser til elever og lærere ved Faxe Kommunes skoler Udvalg: Uddannelsesudvalget Område: Folkeskolen Funktion: I dag stilles en række softwarelicenser, herunder Microsoft Office licenser, gratis til rådighed for lærere og elever ved Faxe Kommunes skoler. Med gennemførelse af dette forslag, vil Faxe Kommune ikke længere stille Microsoft Office licenser og anden software til rådighed for lærere og elever. I stedet vil lærere og elever skulle gøre brug af andre gratis apps og anden freeware. Eksempelvis vil man kunne anvende Google docs til daglig arbejde med tekstbehandling. Dette vil samtidig understøtte brugen af Google for Education, som understøtter digitaliseringsstrategien på området. Besparelsen findes som følge af opsigelse af licensaftaler. Udgift Nettovirkning Øget brug af gratis software og apps til fremstilling af afleveringsopgaver, undervisningsmateriale og til brug i eksamenssituationer kan medføre en række forskellige udfordringer i forhold til afleveringsformater og præsentationsmuligheder af disse.

27