Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Transkript

1 N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil Afdeling Klik her for at angive tekst. Telefon E-post line.loldrup@rksk.dk Dato 30. maj 2016 Sagsnummer Historik over budgetudviklingen/reduktioner. (I tabellerne vises tallene i kr.) A. Specialteam To projektledere til henholdsvis velfærdsteknologi og nye metoder Bostøtte i stedet for botilbud, yderligere egendrift og mindre køb Fjernelse af trappestige I alt B. Centrene Sammenlægning af Rosengårdens dagtilbud og Skjerns støttecenters cafetilbud Mødevirksomhed og arbejdsgange effektiviseres Ændret serviceniveau Ressourceudnyttelse på centrene Ændring af centerlederstruktur I alt C. Handicap og Psykiatri Ifm. budget ekstra tilførsel incl. nedsættelse af indtægtskrav på (A+B+C) Handicap og Psykiatri Samlet budgetreduktion

2 Regnskabsresultater Specialteam Regnskabet på Specialteam er meget påvirket af til- og afgang på dyre enkeltsager og af nettoen. Eksempelvis var underskuddet i 2015 særligt begrundet i én borger. Igangsatte indsatser I 2015 var der i RKSK 3.0 to besparelser vedrørende henholdsvis bostøtte i stedet for botilbud, yderligere egen drift, mindre køb (en besparelse på 3 mio. kr.) og fjernelse af trappestige (en besparelse på 4,6 mio. kr.). Der er igangsat følgende initiativer: Hjælpen gives om muligt i nærmiljøet, og der anvendes og søges udviklet lokale tilbud. Hjælpen gives i egen bolig om muligt som bostøtte og som gruppeydelse. Når det er nødvendigt at anvende botilbud, gives det om muligt som et midlertidigt tilbud. Længerevarende botilbud gives kun til brugere med omfattende funktionsnedsættelser. I øvrigt henvises til serviceniveaubeskrivelserne. I maj 2016 er der 535 borgere i bostøtte, og 95% af dem har højest en ydelsespakke 4, som svarer til, at de får støtte max. 6 timer pr. uge. Halvdelen af alle borgere i bostøtte får en ydelsespakke 2, som er støtte mellem 45 minutter og 1½ time om ugen. Antallet af borgere med bostøtte er støt stigende år for år. 5% af borgerne i bostøtte får over 6 timer om ugen, og de har lave funktionsniveauer. Man inddeler borgerne i funktionsniveauer fra A til E, hvor A er de borgere, som kan klare meget selv. En opgørelse viser, at 47% af borgerne, som får støtte over 6 timer om ugen, har D i funktionsniveau, 43% har C i funktionsniveau og 10% har B i funktionsniveau. Det viser, at det er lykkedes Handicap og Psykiatri at effektuere bostøtte til borgere med et lavt funktionsniveau som alternativ til botilbud. Handicap og Psykiatri har i april 2016 deltaget i en Rambøll undersøgelse sammen med 8 andre kommuner. Undersøgelsen handler om anvendelse af VUM (visiterings- og udredningsmetode) og praksis ved indkøb af botilbud. Det er en undersøgelse bestilt af Finansministeriet, Social- og Indenrigsministeriet og KL. Den foreløbige undersøgelse viser, at Ringkøbing-Skjern Kommune er den kommune, som har den laveste gennemsnitlige dagspris for borgere i botilbud. Prisen er 1495 kr., hvilket er knap 400 kr. lavere end den gennemsnitlige dagspris pr. borger på tværs af de 9 kommuner. Rapporten konkluderer, at Kommunens lave gennemsnitlige dagspris indikerer, at kommunen har en meget omkostningseffektiv til området, og at kommunen tilstræber at finde de mest efficiente og mindst udgiftstunge løsninger, når de køber botilbud. Hvis den gennemsnitlige dagspris omregnes til månedspris, er Ringkøbing-Skjern Kommunes udgifter pr. borger kr. lavere end de 9 kommuners gennemsnitlige månedspris. Handicap og Psykiatris ledelsesinformation fra maj 2016, viser, at antallet af borgere, der købes botilbud til i andre kommuner og regioner er faldet fra 168,2 helårspersoner i 2015 til 159 helårspersoner i Men der er en stigning i gennemsnitsudgifterne fra kr. i 2015 til kr. i Samtidig er der en stigning i antallet af borgere, der får et botilbud på et af Handicap og Psykiatris centre. I 2015 var der 159,3 helårspersoner, og i 2016 var der 160,1 helårspersoner. Men der er et fald i gennemsnitsudgifterne fra kr. i 2015 til kr. i 2016.

3 Ledelsesinformationen harmonerer med strategien om mere egendrift frem for køb i andre kommuner og understøtter besparelsen fra RKSK 3.0 om mindre køb og yderligere egendrift. Der er fra april 2015 ansat to projektledere til at bistå centrene med implementering af velfærdsteknologi og nye metoder. Effekterne kan endnu ikke opgøres, og de nye metoder har umiddelbart endnu ikke medvirket til at opnå de indarbejdede 6. mio. kr. besparelser i Kommende besparelser vedrørende velfærdsteknologi indgår i den fælles centrale besparelsespulje. Eksempler på initiativer vedr. nye metoder: trænende bostøtte af 1 års varighed. Eksempler på initiativer vedr. velfærdsteknologi: badestole, som gør det muligt at gå fra to til én medarbejder i badesituationer, apps mv. Bostøtte via video er under planlægning. Fagområdet har i februar og marts 2016 ansat rådgivere som følge af en opnormering. Det forventes, at der kan ske en opgradering af opfølgningerne i løbet af 2016, så der er bedre mulighed for, at vi kan indfri de allerede indregnede besparelser ved revisitation. Udfordringer I 2016 er der allerede en stor af personer med senhjerneskader, som forventes at skulle have botilbud, herunder specialiserede tilbud udenfor kommunen. Der mistes salgsindtægter på botilbuddene. Når der er ledige pladser, er det egne borgere, der visiteres til pladserne. De forventede takstreduktioner i udenkommunale tilbud er ikke indfriet. Der er fortsat en netto til Handicap og Psykiatri, og der er ikke indlagt en trappestige i budgettet. Netto fordelt på målgrupper Opgjort på ydelser Det første halve år Personer med ADHD og autismespektrum- Forstyrrelser Fysisk handicap Senhjerneskadede Sindslidende Uden diagnose Udviklingshæmmede Ikke angivet målgruppe I alt

4 Nettoen fordelt på tilbudstyper Opgjort på ydelser Det første halve år Akt. og samværstilbud Beskyttet beskæftigelse Bostøtte Bostøtte, køb Botilbud Cafebruger Ledsagerordninger Merudgifter Personlig hjælp, omsorg Specialundervisning Støttekontaktpersonordning I alt Tilgangsårsager i 2015 og 2016 Nedenstående tabeller viser, hvor de brugere, som har fået ydelser fra Handicap og Psykiatri i 2015 og 2016, kom fra. I 2015 var der 175 brugere i alt, hvoraf 121 fik tilbud fra vores centre. De resterende 54 købte vi tilbud til. I det første halve år af 2016 har der indtil videre været en på 61 brugere, hvoraf 52 får tilbud fra vores centre Det første halveår Tilgangsårsager EGNE Antal Procent Antal Procent Opgjort på cpr Beskæftigelse 50 41% 28 54% Borgerservice 2 2% 0 0 Børne- og Familieafdelingen 14 12% 4 8% Fra eget hjem 25 21% 9 17% Lavt timetal, RKSK er betalingskommune 1 1% 1 2%

5 Retsvæsenet 3 2% 0 0 STU undervisning 3 2% 2 4% Sundhed og Omsorg 9 8% 3 6% Sundhedsvæsenet 10 8% 5 10% Tilflyttet uden medvirken 4 3% 0 0 I alt % % Det første halve år Tilgangsårsager KØB Antal Procent Antal Procent Opgjort på cpr Børn og Familieafdelingen 31 58% 2 22% Fra eget hjem 5 9% 5 56% STU undervisning 6 11% 0 0 Sundhed og Omsorg 4 7% 0 0 Sundhedsvæsenet 8 15% 2 22% I alt % 9 100% Tilgangen af borgere der kommer fra Beskæftigelse Den ovenstående tabel sårsager egne viser, at i 2015 kom 41% af borgerne fra Beskæftigelse, og i det første halve år af 2016 kom 54% af borgerne fra Beskæftigelse. Den nedenstående tabel viser, hvilken forsørgelse borgerne havde hos Beskæftigelse, inden de blev visiteret til Handicap og Psykiatri. Antal cpr. fordelt på ydelser Kontanthjælp 5 7 Ressourceforløb Uddannelseshjælp 13 4 Fleksjob 3 1 Jobafklaringsforløb 3 3 SU 0 1 Selvforsørgende 5 1 Ledighedsydelse 2 1 A-dagpenge 1 0 Førtidspension 2 0 Fraflyttet 4 0 Sygedagpenge 1 0 I alt 50 28

6 Af de 50 borgere, som kom fra Beskæftigelse i 2015, havde 27 af dem en mentorordning. I 2016 var det 21 ud af de 28 borgere, der blev visiteret fra Beskæftigelse, som havde en mentorordning. I 2015 var 24 af borgerne fra Beskæftigelse tilflyttere, og i det første halve år af 2016 er det 17 borgere der er tilflyttere. Forslag til besparelser i 2016 Forslag 1: Forslag om reduktioner i pakkestørrelser til at imødegå budgetunderskud på 3,0 mio. kr. i 2016: - Reduktion i alle dagtilbudspakker med 15 minutter. Dette giver en besparelse på 1 mio. kr. årligt. - Reduktion i botilbuds- og bostøttepakkerne. Som eksempel: ½ time i pakke 5 og pakke 6, 1½ time i pakke 7 samt tillægsydelserne reduceres med 5%. Dette giver en besparelse på 3,127 mio. kr. årligt. Forslagene om reduktioner i pakkerstørrelserne vil betyde servicereduktioner på ca. 2 % og presset arbejdsmiljø på centrene. Reduktionerne i ydelsespakkerne vil betyde mindre salgsindtægter. Dette vil ske via en efterregulering i Forslag 2: Som alternativ kan man overveje, om der er tilbud, der kan lukkes. F.eks. cafétilbud. Center Budget til café Stillinger Antal brugere Center Vest 1,741 mio. kr. 4,23 stillinger 52 Å-Center Syd kr. 1,71 stillinger 45 Center for Socialpsyk kr. 2,61 stillinger 85 ADHD og Autismespektrum. Center for Socialpsyk kr. 2,18 stillinger 100 Sindslidende. I alt 4,355 mio. kr. 10,73 stillinger 282 Hvis dette forslag følges, kan det medføre behov for yderligere bostøtte eller alternativt behov for botilbud, og man fjerner et forebyggende tilbud for mange borgere. Endvidere kan det betyde, at dagtilbuddene ikke er lukkede i ferier. Pga. opsigelsesvarsler vil besparelserne ikke få fuld gennemslagskraft fra beslutningen er truffet. Indsatser på sigt Det aktive medborgerskab medtænkes i øget omfang i visitation og tilbud. Herunder overvejes at etablere undervisnings- og gruppeforløb evt. i samarbejde med andre fagområder, som er tidsbegrænsede, og som har det formål at forebygge en længerevarende indsats. Endvidere styrket fokus på træning og rehabilitering i de øvrige tilbud under Handicap og Psykiatri. Hyppigere opfølgninger.