Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Transkript

1 Nr. R-401 Omlægning til smør-selv-madpakker til hjemmeboende ældre borgere Politikområde 401 Ældre Dette reduktionsforslag indebærer indførelse af smør-selv-madpakker hos hjemmeboende ældre borgere, der i dag er visiteret til at modtage hjælp til anretning af frokost. Hidtil har plejepersonalet anrettet frokosten af det brød og pålæg, som borgeren selv har indkøbt. Konceptet smør-selv-madpakker består i, at borgerne samlet modtager de enkelte dele til måltidet (brød, pålæg og pynt) fra en godkendt leverandør fx Favrskov Mad. De er pakket adskilt, men sådan, at de nemt kan samles til et stykke smørrebrød. Det er plejepersonalet, der anretter smørrebrødet. Der er dermed ikke tale om smørrebrød, der er færdigproduceret og vakuumpakket. Det skønnes, at der er ca. 110 borgere, der skal have hjælp til anretning af frokost. De borgere, der også skal have hjælp til indtagelse af mad, er ikke med i målgruppen for smør-selv-madpakker. Det vurderes, at en omlægning til smør-selv-madpakker vil give en årlig besparelse på kr., som består i, at der kan reduceres i den visiterede tid til anretning og servering af frokost. Borgerne betaler selv for smør-selv-madpakkerne. Prisen forventes at udgøre 23 kr. for to stykker brød med pålæg og 34 kr. for tre stykker brød med pålæg. For de fleste borgere må omlægningen til smør-nem-madpakker forventes at medføre en merudgift. Det er meget forskelligt, hvor meget den enkelte borger vælger at bruge på indkøb til frokost, men en del ældre vælger erfaringsvist at spare på deres udgifter til mad. For disse borgere skønnes ændringen at kunne medføre en fordobling af udgifter til frokost. Til gengæld giver omlægningen mulighed for, at borgerne kan få en mere varieret frokost og dermed et bedre ernæringstilbud. Der kan tages hensyn til den enkelte borgeres ernæringstilstand fx diabetes eller undervægt, ligesom det er muligt at tilbyde borgere frokost i den konsistens, de ønsker, hvis de fx har brug for blød kost. Det ses af og til, at borgere har svært ved at smide ud eller har svært ved at se, at mad er for gammelt. I dag må brød og pålæg ofte kasseres. Omlægningen vil betyde, at borgerne får mad, der ikke er for gammel, samtidig med at madspild begrænses. Driftsudgifter

2 Nr. R-402 Bortfald af ekstra ressourcer til pleje af udadreagerende borgere Politikområde 401 Ældre Dette reduktionsforslag indebærer et bortfald af ressourcer til særlig pleje til udadreagerende borgere i en midlertidig periode. Plejecentrene på ældreområdet har afsat kr. af deres samlede budget i en pulje til indsatser for særligt udadreagerende borgere. Puljen benyttes, når der er udfordringer med at rumme borgeren inden for den eksisterende normering. Der kan være tale om borgere, der periodevis fx er meget konfuse, har hallucinationer eller aggressiv fremfærd. I sådanne tilfælde er det nødvendigt med ekstra overvågning, tæt opfølgning eller en-til-en støtte. Hvis reduktionsforslaget gennemføres kan det have den konsekvens, at de øvrige borgere på plejecentrene oplever ventetid på at få udført pleje. Der vil endvidere komme et pres på de enkelte plejecentres budget, da der er behov for flere personaleressourcer ved særligt udadreagerende borgere. Driftsudgifter

3 Nr. R-403 Reduktion i ressourcetildelingen til plejecenter Tinghøj i Hammel Politikområde 401 Ældre Dette reduktionsforslag indebærer en reduktion i ressourcetildelingen til plejecenter Tinghøj. Plejecenter Tinghøj har en højere ressourcetildeling i forhold til kommunens øvrige plejecentre bl.a. på grund af opgaven med pleje af særligt krævende demente borgere. Der foreslås en reduktion af den ekstra tildelte ressource, som plejecenter Tinghøj har for 39 boliger samt en korttidsplads i forhold til de øvrige demensboliger i Favrskov Kommune. Gennemførelse af forslaget vil medføre en ændring i ressourcetildelingen på plejecenter Tinghøj fra 1,050 til 1,010 fuldtidsstilling pr. bolig. De øvrige plejecentre herunder det kommende ny plejecenter i Hammel er tildelt 0,765 fuldtidsstillinger pr. borger med undtagelse af plejecentrene Skaghøj og Elmehøj, som er tildelt 0,697 fuldtidsstilling pr. borger. Der vil fortsat være en højere normering svarende til 6,59 fuldtidsstilling til de 39 boliger på plejecenter Tinghøj sammenlignet med normeringen i kommunens andre demensafsnit. Den hidtidige forhøjede ressourcetildeling har medvirket til, at det har været muligt at skærme selv kraftigt udadreagerende demente og sikre medarbejderne i voldsomme situationer. En reduktion kan medføre større uro, flere situationer, hvor magtanvendelse bliver nødvendig samt, i yderste konsekvens, benyttelse af regionale tilbud til trods for målsætningen om at imødekomme borgerens behov inden for kommunens egne tilbud. Det vurderes dog fortsat, at der kan ydes en forsvarlig sikkerhed og omsorg på plejecenter Tinghøj. Det skal bemærkes, at der på plejecenter Tinghøj i 2016 ikke er rapporteret flere tilfælde af vold og magtanvendelse end på kommunens øvrige demensafsnit. Driftsudgifter

4 Nr. R-404 Omlægning af arbejdsgange i nattevagt med ændret bemanding i biler Politikområde 401 Ældre Dette reduktionsforslag indebærer en ændring i organiseringen af levering af hjemmeplejeydelser i tidsrummet kl til I dag er der tre ruter med to medarbejdere i hver bil, der betjener hele kommunen. Hver rute er bemandet med to medarbejdere, da nogle opgaver kræver flere medarbejdere, fx hjælp i forbindelse med fald, vending i sengen, toiletbesøg og hjælp til ernæring ved synkebesvær. Det foreslås, at der fremadrettet etableres fem ruter med én medarbejder i hver bil. Bemandingen udgøres af fire social- og sundhedsmedarbejdere og en sygeplejerske. Nattevagtsstaben udgør 12 medarbejdere i alt. Ved at ændre arbejdsgangen til fem ruter i stedet for tre kan der reduceres to stillinger af 30 timer. Ruterne vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at der vil være to medarbejdere tilstede, hvor borgeren har behov for det. Det vurderes, at borgerne ikke vil opleve servicemæssige forringelser, da borgerne stadig vil modtage hjælp af to medarbejdere, når det vurderes nødvendigt. Nye teknologier vil desuden i en række tilfælde medvirke til, at opgaver, der før krævede to personer, fremover kan løses af en person. Nødkald vil, når der ikke straks opnås kontakt til borgeren, også fremadrettet blive besvaret hurtigst muligt og indenfor maksimalt minutter. Det forventes, at en reduktion i medarbejderstaben vil være mulig ved naturlig afgang og omplacering. En reduktion med to medarbejdere på 30 timer vil udgøre ca kr. Der forventes en merudgift til kørsel på ca kr. Den samlede besparelse vil dermed udgøre kr. Driftsudgifter

5 Nr. R-405 Rengøring hver tredje uge på ældreområdet Politikområde 401 Ældre Dette reduktionsforslag indebærer, at serviceniveauet for rengøring under praktisk hjælp ændres fra hver 2. uge til hver 3. uge for hovedparten af borgerne. Der vil fortsat være tilbud om erstatningsbesøg, hvis den bevilgede hjælp skulle være leveret på en søgnehelligdag. Serviceniveauet er også gældende for beboere i plejeboliger. Med baggrund i de individuelle behovsvurderinger, der konkret foretages for beboere i plejeboliger, forventes det imidlertid, at relativt få beboere på plejecentrene vil blive berørt af forslaget. Det skyldes, at beboere på plejecentre ofte har særlige hygiejniske problemstillinger, der begrunder hyppigere rengøring. Dette er der taget højde for i beregningerne af forslagets økonomiske konsekvenser. Rengøring hver 3. uge er serviceniveauet i de midtjyske kommuner Odder og Ikast-Brande. Det skønnes, at ca. 500 hjemmeboende borgere modtager rengøring hver 2. uge. I reduktionsforslaget er det forudsat, at ca. 25 % af modtagerne af rengøring ikke vil kunne undvære rengøring hver 2. uge. Det kan skyldes dårlig hygiejne, sygdom mv. Disse borgere vil derfor ikke blive berørt af reduktionsforslaget. Med den forudsætning omfatter forslaget således ca. 375 borgere. Borgere kan som hidtil få suppleret den udførte rengøring ved lån af en robotstøvsuger fra Favrskov Kommune. Der bliver skønsmæssigt visiteret timer på årsbasis til ydelsen rengøring til hjemmeboende borgere. Herfra skal fratrækkes 25 % (2.220 timer) for de borgere, der ikke bliver omfattet af ordningen. En ændring til rengøring hver 3. uge medfører en forventet reduktion på kr. Driftsudgifter

6 Nr. R-406 Reduktion af hjerneskadeindsatsen Politikområde 401 Ældre Dette forslag indebærer nedlæggelse af en stilling normeret til 30 timer ugentligt som bostøttemedarbejder i Hjerneskadeteamet svarende til kr. årligt. Det samlede budget til Hjerneskadeteamet er i 2017 på 2,195 mio. kr. Bostøttemedarbejderen, der tager sig af den neuropædagogiske del af rehabiliteringen på hjerneskadeområdet, igangsætter afklaringsforløb og støtte for borgeren straks efter hjemkomst fra hospital/døgntræningsophold. Der er tale om et supplement til den almindelige hjerneskadeindsats. Den pædagogiske indsats supplerer og komplementerer den samlede helhedsorienterede og tværfaglige rehabiliteringsindsats fra Hjerneskadeteamet. Konkret består indsatsen i at undersøge og vurdere borgerens vanskeligheder og ressourcer i forhold til det kognitive, psykosociale og kommunikative funktionsniveau, borgerens sociale kompetencer og handlestrategier. Den pædagogiske træningsindsats har fokus på borgerens muligheder for aktivitet og deltagelse i hverdagslivet med henblik på højst mulige opnåelse af selvstændighed i eget liv samt mestring af organisering og struktur i egen hverdag. Indsatsen fra bostøtten består desuden i støttende samtaler i forhold til borgerens motivation, livssituation og fremtid. Fraværet af det pædagogiske bidrag i det tidlige forløb efter borgerens udskrivelse vil svække helheden i Hjerneskadeteamets indsats. Dette kan medføre, at borgerens behov for hjælp i hverdagen øges. Det kunne fx være hjælp til at genetablere sociale færdigheder og relationer samt genoptage fritidsaktiviteter. Det vurderes, at Hjerneskadeteamet fortsat vil kunne levere en fornuftig kompetent faglig indsats til senhjerneskadede borgere på niveau med de øvrige kommuner i Region Midt. Driftsudgifter

7 Nr. R-407 Brug af velfærdsteknologi i forbindelse med medicingivning Politikområde 401 Ældre et går ud på at implementere brugen af elektronisk medicinboks til medicingivning. Brug af den elektroniske medicinboks, som et redskab til at udlevere borgerens medicin, har kørt som pilotprojekt fra december 2016 til februar 2017 i Favrskov Kommune. Resultaterne herfra viser en besparelse i de situationer, hvor borgeren kan få løst ydelsen medicingivning ved hjælp af den elektroniske medicinboks frem for et besøg fra hjemmeplejen med henblik på udlevering af medicin. Den elektroniske medicinboks kan ved brug af lyd og lys give borgeren en alarm for hvert planlagt medicinindtag. Borgeren tager sin medicin og kvitterer ved tryk på en knap på medicinboksen. Kvitterer borgeren ikke for medicinen, sendes en alarm til Favrskov Kommunes vagtcentral, som herefter ringer til borgeren og minder pågældende om at tage sin medicin. Hvis der ikke kan skabes telefonisk kontakt til borgeren, tager hjemmeplejen ud til borgeren for at udlevere medicinen. Brugen af den elektroniske medicinboks kræver, at borgeren er i stand til at anvende den teknologiske løsning. Samtidig skal borgeren være motiveret for at tage ansvar for egen sundhed. Før der kan hentes en egentlig besparelse, skal der ved et givent besøg ikke løses andre ydelser end medicingivning, da ydelsen ikke er tidsmæssigt krævende at udføre - besparelsen findes hovedsageligt i den sparede kørsel og kørselstid. Erfaringerne fra pilotprojektet viser, at ud af de ca. 79 borgere, der hver uge får hjælp til medicindosering og medicindispensering i Favrskov Kommune, er der i gennemsnit 10 %, der kan drage fordel af en medicinboks. En borger får i gennemsnit 10 minutters personlig pleje om dagen til medicingivning, når man er visiteret til ydelsen. Der er beregnet en besparelse på ca kr. årligt pr. person, som har en medicinboks i 365 dage om året. Ved otte borgere giver det en besparelse på kr. I den endelige besparelse på er der taget højde for sparet kørsel samt indkøb og vedligehold af udstyr. Driftsudgifter

8 Nr. R-408 Reduktion på det rammebelagte specialiserede socialområde for voksne Politikområde 402 Handicap og Psykiatri I rammeaftalen mellem de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland er det aftalt, at der foretages en reduktion af taksterne med minimum 3 % i perioden , med mulighed for at medregne en reduktion af taksterne, som er gennemført fra 2014 til Dette gælder tilbud under den sociale rammeaftale, som er indgået mellem de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland. På voksenområdet er størstedelen af institutionerne i Favrskov Kommune omfattet af rammeaftalen. I denne blok beregnes reduktionen på det rammebelagte specialiserede socialområde (voksenområdet) ud fra følgende tre forhold: 1. Besparelse ved køb af pladser uden for kommunen 2. Besparelse på egne institutioner 3. Mindreindtægt ved salg af pladser til andre kommuner. Ad 1) Bestillerbudgettet er ved de sidste to års budgetlægninger blevet reduceret med sammenlagt 2 % vedr. køb i andre kommuner og i regionen. Såfremt budgettet for reduceres med den resterende takstnedsættelse på 1 %, vil det svare til en reduktion af bestillerbudgettet på ca kr. Dermed udgør den samlede reduktion af budgettet til køb af pladser omfattet af rammeaftalen hos andre kommuner og regionen i alt 3 % i perioden DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet) har nedsat en administrativ takstgruppe, der følger udviklingen i taksterne i kommunerne og regionen. Takstgruppens beregninger vedrørende 2017 viser, at kommunerne samlet set har nedsat taksterne som aftalt i rammeaftalen. Der er tale om gennemsnitsberegninger på tværs af den enkelte kommunes (og regionens) tilbud, hvilket kan ramme køberkommunerne forskelligt. En del kommuner i regionen og Region Midtjylland har allerede i 2017 implementeret størstedelen af den aftalte reduktion på 3 % af taksterne. Det betyder, at der ikke kan forventes en yderligere udgiftsreduktion på tilbuddene i disse kommuner og regionen fra 2017 til Ad 2 og 3) En konsekvens af takstreduktionen er, at driftsbudgettet i Favrskov Kommunes tilbud skal være reduceret med 3 % senest i Samlet set for budget og budget er der allerede sket en reduktion i taksterne på 2,52 % på voksenområdet. Reduktionen er over 2 %, idet driftsbudgetterne også blev reduceret 0,75 % i budget som følge af effektivisering på alle områder. Der mangler således en reduktion på 0,48 % for, at driftsbudgetterne er reduceret med 3 %. Det foreslås, at taksterne i Favrskov Kommune reduceres med 0,48 % svarende til kr. i Nedsættelsen af taksterne i Favrskov Kommune medfører en reduceret salgsindtægt fra de pladser, som sælges til andre kommuner på kr. i budget

9 I alt forventes en nettobesparelse kr. årligt, som indarbejdes i budget kr. (2017 p/l) Budget 2018 Besparelse køb af pladser -660 Besparelse egne institutioner -475 Mindreindtægter salg 219 Samlet -916 Reduktioner på udførerområderne realiseres ved effektiviseringer og nedsættelse af serviceniveauet, herunder reduktioner i medarbejderstaben. Borgerne vil opleve en reduktion i serviceniveauet ved, at de aktiviteter, de kan tilbydes, begrænses. Nettobesparelsen udgør kr. i 2018 og budgetoverslagsårene. Driftsudgifter

10 Nr. R-409 Nedlæggelse af ADHD café Politikområde 402 Handicap og Psykiatri et indebærer, at ADHD caféen i Hinnerup Bibliotek og Kulturhus nedlægges. Caféen blev etableret i 2013, som et mindre indgribende tilbud, der forebygger, at brugerne skal visiteres til bostøtte eller øget bostøtte. To grupper af 8-10 borgere mødes hver mandag i to timer over en periode på uger. Caféen er for alle borgere over 18 år (både visiterede og ikke visiterede) med ADHD udfordringer. Der er ikke andre cafétilbud, der retter sig mod samme målgruppe. Hvis caféen nedlægges, kan det forventes, at nogle af borgerne vil have behov for bostøtte eller øget bostøtte. Favrskov Kommune er ikke forpligtet til efter lovgivningen at tilbyde caféer af den type, som forslaget vedrører. Hvis borgeren vurderes at have behov for hjælp til at håndtere sin ADHD, så er Favrskov Kommune forpligtet til f.eks. at tilbyde bostøtte. Driftsudgifter

11 Nr. R-410 Nedlæggelse af ikke lovpligtige tilbud på handicap- og psykiatriområdet samt ældreområdet Politikområde 402 Handicap og Psykiatri Byrådet har i tidligere budgetår afsat midler til særskilte aktiviteter, der kan understøtte opgaveløsningen på handicap- og psykiatriområdet samt ældreområdet. Herudover medvirker aktiviteten delvist til at afhjælpe budgetpresset på handicap- og psykiatriområdet. Midlerne har været anvendt på følgende måde: Kr. Klubtilbud til unge handicappede årige med særlige behov på Aktivitetscenter Elbæktoften i Hadsten Kursus til forældre med handicappede unge Styrkelse af den frivillige indsats på plejecentrene Total Dette forslag går ud på, at disse tilbud nedlægges. Der er tale om tilbud, som Favrskov Kommune ikke er forpligtet til at tilbyde efter lovgivningen. Klubtilbud til unge årige med handicap og særlige behov Klubtilbuddet er et åbent tilbud til unge med forskellige funktionsnedsættelser, der ønsker og har behov for socialt samvær med andre ligestillede unge. De fleste unge har udfordringer indenfor autismespektret og har derfor problemer med at forstå og indgå i sociale sammenhænge. Klubben har åbent en gang om ugen samt i weekender. Klubben har særligt fokus på at etablere netværk mellem de unge med henblik på at understøtte overgangen efter endt STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). I den periode af de unges liv flytter de ofte i egen bolig og starter i et fleksjob eller skånejob og kan bl.a. have vanskeligheder med at opretholde sit sociale netværk. Der er 30 unge med særlige behov, som kontinuerligt anvender ungeklubben. Hvis ungeklubben nedlægges, vil de unge sandsynligvis i stigende grad få brug for individuel støtte til at etablere fritidstilbud og få dækket sociale behov. Kursus til forældre med handicappede unge Der er i 2016 og 2017 afholdt kurser for forældre med handicappede unge. Kursusforløbene skal forberede den unge og dennes forældre til det kommende voksenliv. Tilbuddet skal sikre, at overgangen fra barn til voksen opleves som sammenhængende og gnidningsfri. Kurserne tilrettelægges i samarbejde med Børn og Skole. I alt 12 familier har deltaget i de tre moduler af tre timers varighed, der har været afholdt. Efter modulerne er der opfølgende netværks-/caféaften. Erfaringen er, at kurserne giver en hyppigere og bedre kommunikation mellem forældre/pårørende og kommunens fagpersoner/sagsbehandlere.

12 Styrkelse af den frivillige indsats på plejecentrene I budget vedtog Byrådet at styrke den frivillige indsats på plejecentrene. Formålet var, gennem styrkelse af rammerne for det frivillige arbejde, at tiltrække flere ressourcestærke frivillige. Indsatsen kan bl.a. ses som et supplement til de øvrige midler til frivilligt socialt arbejde ( 18 midler efter serviceloven). I budget blev 18 midlerne øget med kr. De frivillige aktiviteter på plejecentrene vil fremadrettet og i mindre omfang kunne understøttes via 18 midlerne. Driftsudgifter

13 Nr. R-411 Reduktion i udgifterne til ambulant specialiseret genoptræning på sygehusene Politikområde 403 Sundhed et er en nettoblok og indebærer en reduktion på kr. på området for ambulant specialiseret genoptræning på sygehusene for hjertepatienter. Samtidig tilføres træningsområdet og sundhedskurserne kr. for at imødekomme, at mange flere borgere end forventet vælger at deltage i rehabilitering hos Favrskov Kommune. I februar 2016 godkendte Byrådet det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom i den midtjyske region. Formålet med forløbsprogrammet er, at borgere med hjertesygdom modtager en indsats, som er koordineret på tværs af sektorer. Herudover er formålet at gøre borgeren bedre i stand til at håndtere sin hjertesygdom samt at give bedre mulighed for eventuel tilbagevenden til arbejdsmarkedet. En af ændringerne i forløbsprogrammet er, at en større del af rehabiliteringen nu varetages af kommunerne, fordi den såkaldte fase 2 rehabilitering nu er flyttet til kommunalt regi. Denne del af rehabiliteringen har fokus på fysisk træning, diætbehandling, rygestop, patientuddannelse og psykosocial omsorg. Fase 2 rehabiliteringen blev tidligere udført på hospitalerne som såkaldt specialiseret ambulant genoptræning. Denne genoptræning på hospitalerne finansieres 100 % af kommunerne og afregnes med en statsligt fastsat takst pr. patient pr. besøg. Favrskov Kommune vil derfor, som følge af omlægningen af hjerterehabiliteringen, få reduceret udgifterne til specialiseret ambulant genoptræning. Målet med opgaveflytningen er at få flere borgere med hjertesygdom til at træne og træne mere. Ved at tilbyde denne rehabilitering lokalt sikres kortere afstand til træning og mulighed for, at borgerne samtidig kan indgå i andre tilbud, som fx rygestopkurser eller kurser om det at leve med en kronisk sygdom. Borgeren modtager således nu et bedre tilbud, som er tættere på. De foreløbige erfaringer peger på, at det er lykkedes at få væsentlig flere borgere med hjertesygdom til at deltage i rehabiliteringen lokalt. Der er over en periode på fem måneder blevet henvist 72 borgere til hjerterehabilitering i Favrskov Kommune. Dette er væsentlig flere end det forventede antal på ca. 60 borgere årligt. I øjeblikket løses rehabiliteringen inden for Favrskov Kommunes eksisterende trænings- og sundhedstilbud. Selve opgaveoverdragelsen er formelt igangsat 1. januar Der sker derfor stadig afregning for genoptræning, som er igangsat i Derudover har hospitalerne i Aarhus endnu ikke påbegyndt opgaveoverdragelsen. På nuværende tidspunkt er der kun opkrævet for tre måneders specialiseret ambulant genoptræning i De tre måneders opkrævning viser en tendens til lavere udgifter end tidligere år. Hvis nedgangen i opkrævningen falder i takt med at påbegyndte træningsforløb på hospitalerne afsluttes, og hospitalerne i Aarhus overdrager opgaven til kommunerne, skønnes der en reduktion i udgifterne på kr. i 2018.

14 Der er en del ubekendte faktorer, som kan påvirke det endelige resultat. Blandt andet er målgruppen lidt større end i det oprindelige forløbsprogram. Samtidig er det en forudsætning for reduktionen, at hospitalerne tilpasser deres træningskapacitet til reduktionen i opgaverne og ikke bruger kapaciteten på andre opgaver, som kommunerne helt eller delvist skal finansiere. Social og Sundhed skønner, at der vil blive en reduktion på kr. i udgifterne til ambulant specialiseret genoptræning. Samtidig er det vurderingen, at træningsområdet og sundhedskurserne vil skulle tilføres kr. for at kunne løse de nye opgaver. et indebærer derfor en nettoreduktion på kr. Da omfanget af overdragelsen og faldet i udgifterne til ambulant specialiseret genoptræning på nuværende tidspunkt er forbundet med usikkerhed, vil Social og Sundhed følge den økonomiske udvikling på området tæt. Driftsudgifter

15 Nr. R-412 Servicereduktion på aktivitetsområdet for ældre Politikområde 403 Sundhed Der foreslås en servicereduktion på aktivitetsområdet for ældre svarende til en reduktion på driftsbudgettet på kr. et indebærer en personalereduktion svarende til en fuldtidsstilling i Der er i dag 12,5 fuldtidsstillinger på området. Reduktionen vil medføre, at der visiteres færre borgere til tilbuddene samt en nedjustering af aktivitetsniveauet. Ældre borgere tilbydes i dag aktiviteter på kommunens fem dagcentre samt i forskellige fælleshuse. Aktiviteterne har et forebyggende og aktiverende sigte og er med til at bedre den psykiske og sociale sundhed hos kommunens svageste ældre borgere. Målgruppen for aktiviteter på dagcentre er primært ældre borgere med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Målgruppen kan ikke gøre brug af andre ikke-personalestyrede tilbud, som fx de aktiviteter, forskellige foreninger afholder på Stationen i Hinnerup eller på InSide i Hammel, eller de brugerstyrede aktiviteter på Hinneruplund, fordi de, grundet fysiske eller psykiske problemstillinger, har behov for hjælp af forskellig art. De seneste år er aktivitetstilbuddene desuden begyndt også at rumme ældre borgere, som tidligere fik et aktivitets- og samværstilbud inden for handicap- og psykiatriområdet. Der er tilmeldt ca. 450 borgere til aktiviteter på kommunens dagcentre. Over halvdelen af disse borgere er 80 år og derover. I dag tilbydes borgeren som udgangspunkt et aktivitetstilbud 1-3 gange ugentligt i en afgrænset periode i henhold til kvalitetsstandarden. En reduktion kan betyde, at flere borgere alene tilbydes aktivitet én gang ugentligt. Det er erfaringen, at indsatsen på aktivitetsområdet kan medvirke til, at borgerne kan forblive i eget hjem længere tid og udskyde behovet for en plejebolig. Reduktion i personalenormeringen på aktivitetsområdet kan have afledte økonomiske konsekvenser for de øvrige indsatser på ældreområdet: Færre dage med aktiviteter i dagcenter kan betyde, at flere borgere vil være hjemme flere dage og dermed have behov for flere visiterede timer fra hjemmeplejen. Det kan også betyde en mindre aflastning af pårørende, som fx passer en ægtefælle i eget hjem. Der vil være mindre mulighed for at støtte beboere og personale i boenhederne på plejecentrene, fx til at sætte aktiviteter i gang. En reduktion af personalenormeringen kan få betydning for mulighederne for at understøtte det frivillige arbejde på området.

16 Driftsudgifter