Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Transkript

1 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 11. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 : Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent Jørgensen, Niels Dueholm, Anders Bertel, Nikolai Norup, Gregers Laigaard, Åse Kubel Høeg Søren Gytz Olesen

2 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Budgetopfølgning pr. 30. juni Ansøgning om anlægstilskud til Viborg Produktionsskole (orienteringssag) Foreløbig fordeling af flygtningekvote Præsentation af Borgerstyret Personlig Assistance, BPA (orienteringssag) Foreløbig procesplan for flytning af Krisecenter til Lavendelvej og oprettelse af et nyt 108-tilbud på Kærsangervej Kommissorium - Analyse af Socialområdets eksterne "købemønster" Dagsorden til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets fællesmøde med Fælles Med og de faglige organisationer 25. august Tildeling af 18 midler - 3. runde Regnskaber 2014 vedrørende legater administreret af Viborg Kommune Meddelelser og gensidig orientering, herunder meddelelser ved formanden Mødeliste for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (fast punkt)...17 Underskriftsside

3 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Sagsnr.: 15/29631 Sagsansvarlig: Bjarne Hansen SAGSFREMSTILLING Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2015 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni samt opfølgning på fokusområder og effektmål (bilag 3). I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget opgjort og sammenholdt i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget samt det senest udarbejdede forventede regnskab pr. 31. marts. Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer, tillægsbevillinger og overførsler fra foregående år. I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget. Overordnet resultat, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr. (minus = indtægter) Budget Forventet regnskab I forhold til oprindeligt budget (kol 1) Forventet afvigelse I forhold korr.budget (kol. 2) Forskel på forv. regnskab og (minus = mindreudg. pr ) Drift Oprindeligt Korrigeret 30.juni Serviceudgifter Beskæftigelsestilbud 10,4 13,0 13,3 2,9 0,2 0,7 Socialområdet 430,7 424,2 432,0 1,2 7,7 3,0 Serviceudgifter i alt 441,1 437,3 445,2 4,1 8,0 3,7 Overførselsudgifter Pensioner og boligstøtte 475,7 476,1 465,6-10,0-10,5 10,9 Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet 735,3 731,6 765,0 29,8 33,5-0,4 Overførselsudgifter i alt 1.210, , ,7 19,8 23,0 10,5 Drift i alt 1.652, , ,9 23,9 30,9 14,2 Anlæg Anlæg, skattefinansieret 21,4 34,9 26,3 4,9-8,6-2,6 Anlæg ældreboliger 0,0 14,4 10,0 10,0-4,4 0,0 Anlæg i alt 21,4 49,3 36,3 14,9-13,0-2,6 Drift og anlæg i alt 1.673, , ,2 38,7 17,9 11,5 2

4 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget SERVICEUDGIFTER Merudgiften på Socialområdet på 7,7 mio. kr. vedrører primært politikområdets overførte underskud fra Der har desuden været en tilgang af nye og dyre sager. På midlertidige botilbud og i BPA ordninger har der været en tilgang af 4 sager, der til sammen medfører en udgift på 4,1 mio. kr. På STU er der en udgift på 0,7 mio. kr. til 3 nye sager, der starter 1. august. På helårsbasis er udgiften på 1,7 mio. kr. Der arbejdes med en handleplan og iværksættelse af flere tiltag for at minimere merforbruget. OVERFØRSELSUDGIFTER Politikområdet Pensioner og boligstøtte viser en mindreudgift på -10,5 mio. kr. Effekten af den nye reform på førtidspension- og fleksjobområdet skønnes at være den væsentligste årsag til mindreudgiften. I forhold til budgetopfølgningen 31. marts 2015 er tendensen dog en stigning i antallet af nye tilkendelser. Merudgiften på politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet på 33,5 mio. kr. svarer stort set til forventningen i budgetopfølgningen pr. 31. marts Der er mindre korrektioner i forhold til opfølgningen pr. 31. marts, men de største merudgifter er stadig til kontanthjælp og flygtninge, mens der er mindreudgifter til revalidering. Forvaltningen er i gang med en større omlægning af indsatsen, også med henblik på den kommende refusionsomlægning i Omlægningen bygger på følgende principper og viden om hvad der virker: Fremrykke indsats tidlig og målrettet Samtaler den vigtigst indsats Fælles samtaler mellem A-kasse, ledig og jobcenter Øge antallet af jobformidlinger Bruge det ordinære system i størst mulig omfang Virksomhedspraktik parallelt med anden indsats i langvarige sager Minimere ventetid/ligge tid Hvis ventetid krav om aktiv med alternativer Tænke i investeringer købmandsskab Øge samarbejdet/besøgene i virksomhederne Tættere kobling mellem indsats og myndighed/sagsbehandling ANLÆG Der forventes et mindreforbrug på 13,0 mio. kr. som følge af, at en del af udgifterne på en række af projekterne først forventes afholdt i Der er således tale om tidsmæssige forskydninger i forhold til afholdelse af udgifterne. De væsentligste forskydninger vedrører bofællesskabet Asmild Toft med 4,4 mio. kr., Vibohøj fase 1 med 3,2 mio. kr. og velfærdsteknologi med 1,9 mio. kr. Beskæftigelsestilskud Ifølge seneste udmeldinger fra KL udgør reguleringerne på de forsikrede ledige for Viborg Kommune en efterregulering for 2014 på 15,5 mio. kr. og en midtvejsregulering for 2015 på 3,5 mio. kr., i alt en negativ regulering i 2015 på 19 mio. kr. På politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forventes en merudgift på 3,7 mio. kr. til forsikrede ledige i forhold til det korrigerede budget. BILAG 1 Åben Detaljeret forklaring på afvigelser /15 2 Åben Omplaceringer mellem politikområder /15 3 Åben Opfølgning på fokusområder og effektmål pr /15 3

5 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget INDSTILLING Direktøren for Job og Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi), at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 godkendes, at der arbejdes med en handleplan og iværksættelse af flere tiltag for at minimere merforbruget på Socialområdet. Endvidere foreslår direktøren for Job og Velfærd, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi), at de omplaceringer mellem politikområdet, der er anført i bilag 2, og som berører Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Fraværende: Søren Gytz Olesen Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi), at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 godkendes, at der arbejdes med en handleplan og iværksættelse af flere tiltag for at minimere merforbruget på Socialområdet. Endvidere foreslår direktøren for Job og Velfærd, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi), at de omplaceringer mellem politikområdet, der er anført i bilag 2, og som berører Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes. 4

6 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Ansøgning om anlægstilskud til Viborg Produktionsskole (orienteringssag) Sagsnr.: 15/46849 Sagsansvarlig: Eva Knudsen SAGSFREMSTILLING Baggrund Viborg Produktionsskole har i forbindelse med ombygningen af skolens lokaler i den tidligere Vestasbygning på Marsk Stigs Vej i Viborg erfaret, at ombygningen bliver mere omfattende end tidligere vurderet. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blev derfor på mødet den 16. juni 2015 præsenteret for ansøgningen om et anlægstilskud på 2 mio. kr. fra Viborg Kommune. Som bilag til denne sag findes anlægsbudget (bilag 1), revideret 3-årigt budget (bilag 2) samt et bilag med en uddybning af ansøgningen (bilag 3). Disse dokumenter vil indgå i det samlede budgetforslag til Byrådet i forbindelse med budgetkonferencen. Indhold Når ombygningen er blevet mere omfattende end forudsat, er det hovedsageligt begrundet i flere forhold: Det var forudsat, at det eksisterende køkken i bygningen var godkendt som produktionskøkken, hvorfor de grundlæggende funktioner forventedes at være etableret. Det viste sig imidlertid at køkkenet kun var godkendt som et serveringskøkken, hvorfor etablering af et egentlig produktionskøkken var mere omfattende. Der er tidligere foretaget ændringer af bygningen, som ikke er byggesagsbehandlet, hvorfor der skal etableres handicaptoilet, samt brandsektionering af vaskeri. Ændret anvendelse af bygningen til skole, herunder myndighedskrav ved etablering af klasselokaler og værksteder er mere omfattende end forudsat i budgetteringen af skolen. Med baggrund i ovenstående ønsker Viborg Produktionsskole at søge om en likviditetsforøgelse på 2 mio. kr. til dækning af anlægsbehovet samt en buffer til de driftsudsving, der erfaringsmæssigt er på en produktionsskole. BILAG 1 Åben Anlægsbudget Viborg Produktionsskole /15 2 Åben Reviderede budgetter Viborg Produktionsskole /15 3 Åben Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole /15 INDSTILLING Direktøren for Job & Velfærd indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Fraværende: Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm Niels Dueholm erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling. 5

7 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Sagen drøftet. 6

8 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Foreløbig fordeling af flygtningekvote 2016 Sagsnr.: 15/41727 Sagsansvarlig: Steen Lindkvist Nielsen SAGSFREMSTILLING Kommunekontaktrådet for Region Midtjylland har til kommunerne i Region Midtjylland sendt en orienteringsskrivelse om fordelingen af flygtningekvoterne for 2016 på de enkelte kommuner i regionen. Den samlede kvote for Region Midtjylland er på 3209 flygtninge i 2016, som skal fordeles mellem kommunerne i regionen. Efter en drøftelse i Kommunekontaktrådet for Midtjylland 11. juni 2015 er man som de tidligere år enedes om at tilslutte sig den matematiske beregnede fordeling, som er udgangspunktet for Udlændingestyrelsens foreløbige udmelding. Tallene kan dog endnu nå at blive justeret, hvis tilgangen i begyndelsen af 2016 skulle afvige væsentligt fra det forventede. Den beregnede kvotefordeling sker med baggrund i en matematisk model. I modellen indgår parametre som bl.a. befolkningsunderlag, antal familiesammenførte forrige år samt andelen af flygtninge og indvandrere af befolkningen. Det betyder, at Viborg Kommune efter denne model kan forvente at modtage 255 personer på den såkaldte kommunekvote i I 2015 blev Viborg i første omgang tildelt en kvote på 64 personer senere blev denne opjusteret til 232 personer, og der er i 2016 derfor tale om en mindre stigning i den tildelte kvote. BILAG 1 Åben Flygtningekvote fordeling på regioner og kommuner /15 INDSTILLING Direktøren for Job & Velfærd indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Fraværende: Søren Gytz Olesen Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. Ove Kent Jørgensen tog forbehold for beslutningen i Kommunekontaktrådet omkring fordelingen af flygtninge. 7

9 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Præsentation af Borgerstyret Personlig Assistance, BPA (orienteringssag) Sagsnr.: 15/36773 Sagsansvarlig: Line Rørholm Poulsen SAGSFREMSTILLING Baggrund Den 28. april 2015 godkendte Social- og Arbejdsmarkedsudvalget et revideret serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) i Viborg Kommune. Formålet med denne sagsfremstilling er at præsentere Social- og Arbejdsmarkedsudvalget for lovgrundlaget for og indholdet i BPA-ordningen. På udvalgsmødet vil afdelingsleder i Socialafdelingen, Lars Gormsen, deltage med en præsentation af udviklingen inden for BPA samt eksempler på cases til dialog. Lovgrundlag og formål BPA-ordningen er reguleret af servicelovens 96. Begrebet BPA blev indført i lovgivningen pr. 1. januar 2009, hvor det erstattede det tidligere anvendte begreb handicaphjælperordning. Formålet med BPA er: At skabe mulighed for sammenhængende og helhedsorienteret hjælp til borgere, som har et omfattende og sammensat hjælpebehov. At skabe grundlag for fleksible ordninger for borgere, som kan og ønsker at modtage tilskud til selv at ansætte handicaphjælpere. Personkreds Jf. servicelovens 96, stk. 1 kan BPA bevilges til borgere fra det fyldte 18. år, som på baggrund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et behov, som gør det nødvendigt at yde omfattende hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp, ledsagelse og eventuelt overvågning. Organisering Det særlige ved BPA-ordningen er, jf. servicelovens 96, stk. 2, at borgeren selv er arbejdsleder. I udgangspunktet skal borgeren også fungere som arbejdsgiver for sine handicaphjælpere. Som arbejdsleder skal borgeren være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som hjælpernes daglige leder. Det betyder blandt andet, at borgeren selv skal varetage ansættelsessamtaler, oplæring af handicaphjælpere, arbejdsplanlægning, herunder sikre vikarberedskab, samt afholde personalemøder, medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og gennemføre arbejdspladsvurdering (APV) mv. Som arbejdsgiver skal borgeren ansætte og afskedige hjælpere, udarbejde ansættelsesbeviser samt udbetale løn, indberette skat, tegne forsikringer, indbetale til ferie, barselsfond og ATP. Borgeren kan imidlertid delegere arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. Udmåling af støtte BPA-ordningen tildeles med det formål at skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgeren mulighed for at leve så normalt og selvstændigt et liv som muligt. Ordningen bygger på, at borgeren selv ansætter handicaphjælpere, der varetager opgaver inden for personlig pleje, praktisk hjælp, ledsagelse og eventuelt overvågning. Udmålingen af støtte i en BPA-ordning sker altid på baggrund af en individuel og konkret behovsvurdering med udgangspunkt i, hvad borgeren selv kan klare. Ved udmålingen tages der 8

10 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samtidig hensyn til, i hvilket omfang borgerens ægtefælle/samlever er i stand til at varetage opgaver i hjemmet. Den udmålte støtte forudsættes at dække borgerens samlede hjælpebehov. Med mindre borgeren selv ønsker det, kan en BPA-ordning ikke kombineres med andre hjælpeforanstaltninger. Budget og bevillinger I 2015 er der i Viborg Kommune afsat et budget på kr. til BPA. Til sammenligning var budgettet i 2011 på kr. Forbruget er tilsvarende stigende fra 2011 til Det stigende budget og forbrug skyldes blandt andet flere 24 timers ordninger end tidligere. Pt. er Viborg Kommune handle- og betalingskommune for 38 borgere med en BPA-ordning, mens kommunen er betalings- men ikke handlekommune for 2 borgere. Derudover ligger der i Socialafdelingen pt. fem nye ansøgninger, hvor sagsbehandlingen begynder i august Siden 2010 har antallet af bevillinger inden for BPA-ordningen ligget relativt stabilt på det nuværende niveau. INDSTILLING Direktøren for Job & Velfærd indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Fraværende: Søren Gytz Olesen Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 9

11 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Foreløbig procesplan for flytning af Krisecenter til Lavendelvej og oprettelse af et nyt 108-tilbud på Kærsangervej Sagsnr.: 15/11208 Sagsansvarlig: Rie Andersen SAGSFREMSTILLING Baggrund Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 26. maj 2015: At bygningen på Lavendelvej fremadrettet anvendes til Viborg Krisecenter At Socialområdet i Viborg kommune skal arbejde videre med at etablere et ungetilbud efter Servicelovens 108 til en særlig udsat gruppe, herunder domsanbragte, på Kærsangervej 252, 8800 Viborg Indhold Vedlagt som bilag 1 er en foreløbig tidsplan for henholdsvis flytningen af Krisecentret til Lavendelvej og oprettelsen af det nye tilbud på Kærsangervej. Med den nuværende tidsplan bliver det muligt for Krisecentret at flytte ind på Lavendelvej i februar 2016, mens det nye 108-tilbud på Kærsangervej kan være klar i juni Der må dog tages forbehold for tidsplanen, da der endnu ikke foreligger en endelig plan fra Ejendomme og Energi omkring projektering og udbud af byggeriet. BILAG 1 Åben Foreløbig procesplan for flytningen af Krisecentret til Lavendelvej og oprettelsen af et nyt 108-tilbud på Kærsangervej /15 INDSTILLING Direktøren for Job & Velfærd indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget sender den foreløbige procesplan til orientering i Handicaprådet at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Fraværende: Søren Gytz Olesen Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget sender den foreløbige procesplan til orientering i Handicaprådet. 10

12 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Kommissorium - Analyse af Socialområdets eksterne "købemønster" Sagsnr.: 15/36586 Sagsansvarlig: Eva Knudsen SAGSFREMSTILLING Baggrund Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Viborg Kommune har udtrykt ønske om, at forvaltningen afdækker det eksterne købemønster med henblik på at kunne træffe beslutning om etablering af tilbud/pladser i Viborg Kommune. Hensigten er, at undersøge om det vil være mere økonomisk og fagligt fordelagtigt at etablere tilbuddene/pladserne i Viborg Kommune i stedet for i eksternt regi. Indhold Vedlagt som bilag 1 ses kommissoriet for analysearbejdet som vil foregå i efteråret Kommissoriet har til hovedformål at lave en oversigt over køb af pladser på eksterne sociale tilbud, samt hvilke målgrupper der købes eksterne pladser til. Ud fra dette vil der blive udarbejdet forskellige scenarier for både etablering af sociale tilbud i Viborg Kommune, samt overtagelse af regionalt drevne tilbud beliggende i Viborg Kommune. BILAG 1 Åben Kommissorium - Analyse af Socialområdets eksterne "købemønster" /15 INDSTILLING Direktøren for Job & Velfærd indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager kommissoriet til efterretning. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Fraværende: Søren Gytz Olesen Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog kommissoriet til efterretning. 11

13 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Dagsorden til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets fællesmøde med Fælles Med og de faglige organisationer 25. august 2015 Sagsnr.: 15/46775 Sagsansvarlig: Eva Knudsen SAGSFREMSTILLING Baggrund For at sikre et godt samarbejde afholder Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 2 årlige fællesmøder med Fælles Med og de faglige organisationer. Det andet møde i 2015 finder sted tirsdag den 25. august i Multisalen på Viborg rådhus. Nedenfor ses forslag til tema og dagsorden: Tema Socialpolitik og det gode liv for borgerne i Socialområdets målgruppe. Til drøftelse. Dagsorden 1. Velkomst v/ formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Søren Gytz Olesen 2. Kort orientering om budget v/søren Gytz Olesen 3. Præsentationsrunde 4. Tema: Socialpolitik og det gode liv, v/ Claus Fjeldgaard, Socialchef 5. Orientering om ressourcetildelingsmodel og kvalitetsstandarder, v/ Claus Fjeldgaard, Socialchef 6. Eventuelt 7. Afrunding af dagens møde v/ Ove Kent Nielsen, næstformand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget INDSTILLING Direktøren for Job & Velfærd indstiller, at dagsordenen til fællesmødet med Fælles Med og de faglige organisationer godkendes. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Fraværende: Søren Gytz Olesen Dagsordenen til fællesmødet med Fælles Med og de faglige organisationer blev godkendt. 12

14 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Tildeling af 18 midler - 3. runde 2015 Sagsnr.: 14/49166 Sagsansvarlig: Lene M. Rasmussen SAGSFREMSTILLING Baggrund Ifølge servicelovens 18 skal Kommunalbestyrelsen hvert år afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. I Viborg Kommune fordeles midler til frivilligt socialt arbejde efter 18, også kaldet frivillighedspuljen, af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, og dette sker med udgangspunkt i kriterierne for samarbejde med de frivillige sociale organisationer og foreninger i Viborg Kommune. Der kan søges om støtte fra Frivillighedspuljen tre gange årligt, nemlig pr. 1. oktober, 1. februar, 1. juni. Frivillighedspuljen 2015 Det samlede beløb til rådighed til frivilligt socialt arbejde i 2015 fremgår af nedenstående tabel: Beløb i kroner Til disposition Merforbrug 2014 og reguleringer Forhåndsbevillinger De frivilliges hus og IOGT Pensionistforeninger (4.000) Bevillinger I alt fra 1 og 2.runde Bevillinger fra Frivillighedsrådet 2. runde I alt tilbage ,- Der er til 3. ansøgningsrunde 2015 med frist 1. juni 2015, indkommet 25 ansøgninger. Frivillighedsrådet har vurderet ansøgningerne, og Frivillighedsrådet har derefter på møde d. 29. juni 2015 tildelt midler for kr ,-. Der er i den 3. runde 2015 ansøgt midler for over i 4 tilfælde, som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget herefter bedes tage stilling til. Bilag 1. viser oversigt over disse ansøgninger. Bilag 2. er årsberetningen 2014 fra Sinds Pårørenderåd BILAG 1 Åben Ansøgerliste frivilligt socialt arbejde - 3 runde med beslutninger /15 2 Åben SIND-Pårørenderådgivning-Årsberetning-2014.pdf /15 INDSTILLING Direktøren for Job- og Velfærd indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager stilling til tildelingen af 18 midler 13

15 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Fraværende: Søren Gytz Olesen 18 Midler blev fordelt i henhold til revideret bilag 1. 14

16 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Regnskaber 2014 vedrørende legater administreret af Viborg Kommune Sagsnr.: 13/44189 Sagsansvarlig: Betina Schrøder Busk SAGSFREMSTILLING Ledelsessekretariatet i Job og Velfærd har fra Økonomistaben modtaget regnskaber for 2014 vedrørende Fællelegatet af 1980 for økonomisk vanskeligt stillede i Viborg Kommune Lars Worres Mindelegat Fællelegatet af 1980 for økonomisk vanskeligt stillede i Viborg Kommune Fælleslegatet har ved udgangen af 2014 en kapital på ,40 kr., hvor af de fleste er investeret i obligationer. I 2014 var årets overskud på ,52 kr. Økonomistaben havde afsat kr. til uddeling i legatportioner. Job og Velfærd har uddelt kr. i portioner mellem 400 kr kr. til økonomisk vanskeligt stillede i Viborg kommune. Der var modtaget 45 ansøgninger, her af fik 20 bevilget et legat. Lars Worres Mindelegat Lars Worres Mindelegat har ved udgangen af 2014 en kapital på ,49 kr., hvor af de fleste er investeret i obligationer. I 2014 var årets overskud på 8.265,86 kr. Økonomistaben havde afsat kr. til uddeling i legatportioner. Job og velfærd har uddelt kr. i portioner mellem kr kr. til økonomisk vanskeligt stillede enlige personer, fortrinsvis kvinder. Der var modtaget 27 ansøgninger, her af fik 15 bevilget legater. For begge legaters vedkommende er bestyrelsen det til enhver tid siddende socialudvalg i Viborg Kommune. BILAG 1 Lukket 2 Lukket INDSTILLING Direktøren for Job og velfærd indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender og underskriver regnskaberne for BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Fraværende: Søren Gytz Olesen Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte regnskaberne for

17 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Meddelelser og gensidig orientering, herunder meddelelser ved formanden Sagsnr.: 14/77040 Sagsansvarlig: Bettina Frimor SAGSFREMSTILLING Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg. INDSTILLING Direktøren for Job & Velfærd indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Fraværende: Søren Gytz Olesen Til efterretning. 16

18 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødeliste for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (fast punkt) Sagsnr.: 15/35105 Sagsansvarlig: Bettina Frimor SAGSFREMSTILLING Baggrund Der er udarbejdet forslag til revideret mødeliste for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven 16 stk. 1, litra f). Se den reviderede mødeliste i bilag 1. BILAG 1 Åben Mødeliste 2015 for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.pdf /15 INDSTILLING Direktøren for Job & Velfærd indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager stilling til den reviderede mødeliste. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Fraværende: Søren Gytz Olesen Godkendt. 17

19 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Underskriftsside Søren Gytz Olesen Ove Kent Jørgensen Niels Dueholm Anders Bertel Nikolai Norup Gregers Laigaard Åse Kubel Høeg 18

20 Bilag: 1.1. Detaljeret forklaring på afvigelser Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 11. august Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

21 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Politikområdet Beskæftigelsestilbud Politikområdet forventes at udvise en merudgift på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 1,5 %. Politikområdet: Beskæftigelsestilbud Bemærkninger Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug Decentral Forbruget forventes at svare til det korrigerede 0,0 budget. Central Vedrører løn til forsikrede ledige med løntilskud, 0,2 hvor refusionssatsen er faldet med virkning fra 2015 som følge af aftalen om ny beskæftigelsesindsats af 18. juni Politikområdet i alt 0,2 Politikområdet Socialområdet Politikområdet forventes at udvise en merudgift på 7,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 1,8 %. Politikområdet: Voksenhandicap Bemærkninger Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug Decentral (driften) -0,9 Handicap Den forventede mindreudgift vedrører især -0,5 bostøtten, mens der modsat er en mindre merudgift til døgndækkede tilbud. Psykiatri Mindreudgiften vedrører primært mestringskurser -0,8 på grund af forsinket opstart. Udsatte Merudgiften vedrører primært Rusmiddelcenter 0,3 Viborg. Øvrige Øvrige mindre afvigelser. 0,1 Central (visitationen) 8,9 Køb af egne pladser Der forventes en mindreudgift til køb af pladser på -3,8 egne tilbud. Budgettet er dog hævet via en omplacering på 4,2 mio. kr., så reelt er der tale om en stigning i forventet forbrug i forhold til opfølgningen pr. 31. marts Omplaceringen dækker merudgifter til tillægsydelser, mens der er mindreudgifter som følge af tomme pladser. Køb af eksterne pladser Der forventes en merudgift til køb af pladser hos andre kommuner, regioner og private opholdssteder. Der har været en tilgang af 2 personer på midlertidige botilbud, som koster 2,1 mio. kr. På aktivitets- og samværstilbud har der været en generel stigning i taksterne svarende til 0,8 mio. kr. I merudgiften til køb af eksterne pladser generelt indgår, at det er lykkedes at forhandle priserne ned med hente knap 2 mio. kr. 3,3 1

22 Øvrige I merudgiften indgår politikområdets overførte 9,4 underskud fra 2014 på 5,4 mio. kr. Herudover er der mindreindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager med 1,6 mio. kr., merudgifter til pladser på Toftegården med 1,6 mio. kr. og merudgifter til efterværn efter servicelovens 76a med 1,8 mio. kr. Puljer -0,2 Politikområdet i alt 7,7 Politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførelsesområdet Politikområdet forventes at udvise en merudgift på 33,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 4,6 %. Politikområdet: Arbejdsmarkeds- og overførelsesområdet Bemærkninger Integrationsområdet Merudgiften fordeler sig med 5,2 mio. kr. til introduktionsprogram og introduktionsforløb samt 9,4 mio. kr. til kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogammet. Kvoterne for flygtninge er forhøjede og Viborg Kommune har derfor også modtaget flere end budgetteret. Sygedagpenge Merudgiften skyldes især, at der er flere helårspersoner, som Viborg Kommune modtager lav (30%) eller slet ingen statsrefusion for, mens der til gengæld er færre på den høje refusionssats (50%). Merudgiften skal ses i sammenhæng med mindreudgiften på 2,1 mio. kr. til jobafklaring (se under ressourceforløb). Lovændringen pr. 1. juli 2014 ser således ikke ud til at give den forventede mindreudgift. Kontanthjælp Merforbruget kan primært henføres til to forhold. Det ene er, at der i budgettet blev indregnet 100 færre unge jf. task force på beskæftigelsesområdet. Dette mål er ikke nået. Det andet er, at der i budgettet er indregnet, at 100 personer på kontanthjælp ville overgå til ressourceforløb. Der har imidlertid været en tilsvarende tilgang af personer på kontanthjælp. Dagpenge til forsikrede ledige Der er i budgettet indregnet et fald på 100 helårspersoner som følge af den virksomhedsrettede indsats jf. task force på beskæftigelsesområdet. Implementeringen skete sent i 2014, så gevinsterne ved indsatsen er ikke hentet fuldt ud. Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 forventedes en merudgift på 9,7 mio. kr. mod nu 4,5 mio. kr. Revalidering Der forventes en mindreudgift som følge af 52 færre helårspersoner end budgetteret. Ledighedsydelse og fleksjob Der forventes 35 helårspersoner færre end budgetteret mod budgetteret helårspersoner. 2 Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug 14,6 3,7 23,2 4,5-8,7-3,9

23 Beskæftigelsesordninger Der er en merudgift på 2,5 mio. kr. til jobrotation, hvor der fra 1. januar 2015 er indført en kommunal medfinansiering på 40% på nye ordninger. Desuden er der en merudgift til betaling for STU pladser på 2 mio. kr. Endelig er der en merudgift på 0,7 mio. kr. vedrørende befordring til kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere. Ressourceforløb Der er en mindreudgift til jobafklaring på 2,1 mio. kr. og en merudgift til ressourceforløb på 1,1 mio. kr. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Mindreudgiften vedrører godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i aktiveringstilbud samt udgifter til ordinær uddannelse til kontanthjælpsmodtagere. Øvrige Øvrige mindre afvigelser -0,3 5,2-1,0-3,8 Politikområdet i alt 33,5 Politikområdet Pensioner og Boligstøtte m.v. Politikområdet forventes at udvise en mindre udgift på 10,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 2,2 %. Politikområdet: Pensioner og Boligstøtte Bemærkninger Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug Førtidspensioner Effekten af den nye reform på førtidspension- og -11,4 fleksjobområdet skønnes at være den væsentligste årsag til mindre forbruget på området. Der tilkendes kun førtidspension til personer i alderen fra 40 år og til folkepensionsalderen. Dog kan personer i alderen tilkendes førtidspension i særlige tilfælde. I forhold til budgetopfølgningen 31. marts 2015 er tendensen dog en stigning i antallet af nye tilkendelser. Boligstøtte Tendensen viser, at der er et øget antal personer 1,4 der modtager boligstøtte. (224 personer fra sidste budgetopfølgning). Øvrig Øvrige mindre afvigelser -0,5 Politikområdet i alt -10,5 Anlæg under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Der forventes en mindre udgift på -13,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på -26,4 %. Mindreudgiften skyldes tidsmæssige forskydninger, hvor en del af anlægsudgifterne til de enkelte projekter først forventes afholdt i ANLÆG Bemærkninger Afvigelse i forhold 3

24 til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift Asmild Toft Byggeriet forventes endelig færdigt i ,4 Velfærdsteknologi Forventes ikke anvendt i ,9 Vibohøj fase 1 Fase 1 forventes afsluttet i ,2 Tilbygning Skriversvej Projektet forventes først afsluttet i ,2 Øvrige Mindre afvigelser på øvrige projekter, hvor en del af -2,3 udgifterne først forventes afholdt i Anlæg i alt -13,0 4

25 Bilag: 1.2. Omplaceringer mellem politikområder Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 11. august Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

26 Bilag 3: Omflytninger mellem politikområder i 2015 og budgetforslag 2016 og overslagsår Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Fra Til Omflytninger i Budget 2016 samt 2015 overslagsår kr kr. 40 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Beskæftigelsestilbud Socialområdet -3-6 Andel til kørselskoordinator Socialområdet flere politikområder -3-6

27 Bilag: 1.3. Opfølgning på fokusområder og effektmål pr Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 11. august Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

28 Status for Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområde Status pr Status Ungdommens Uddannelsesvejledning: Fra august 2014 forventes en reform af UU-vejledningen at træde i kraft samtidig med reform af erhvervsuddannelserne. Der skal ske en fokusering af vejledningsindsatsen mhp. en tidligere, bedre og mere målrettet indsats overfor unge med risiko for ikke at fortsætte i en ungdomsuddannelse - gennem introduktionskurser til de erhvervsrettede uddannelser og ved fremrykning og forbedring af uddannelsesparathedsvurderingen. Det forventes at betyde, at der fremover kun tilbydes personlig vejledning til de ca. 20 % unge, der har særlige vejledningsbehov. Vejledningen af øvrige unge baseres på digitale midler som UddannelsesGuiden og e-vejledning. Processen omkring implementering af de nye rammer på vejledningsområdet forløber planmæssigt. Der er tale om en proces, hvor praksis tilpasses løbende på baggrund af de erfaringer der opnås. Fokus på udelukkende at yde personlig vejledning til ca..20% af de unge, er gennemført I Viborg ender vi på et niveau på ca. 25 %, som er den andel, der er vurderet ikke uddannelsesparat. Processen har indeholdt et vellykket opkvalificeringsforløb i forhold til dels kollektivvejledning dels relationsdannelse og dialog med unge med særlige vejledningsbehov. Implementering af reformen sker i øvrigt i tæt samarbejde med Beskytte beskæftigelse: Antallet af borgere i beskyttet beskæftigelse vil fortsat være faldende. Tilgangen vil komme via unge, der afslutter STU-forløb og som har brug for opkvalificering og træning i arbejdspladskultur m.v. forud for evt. ansættelse i løntilskudsjob for førtidspensionister eller som en del af et ressourceforløb. grundskolen og ungdomsuddannelserne. Antallet af pladser i beskyttet beskæftigelse justeres løbende og i takt med behovet samt oprettelsen af løntilskudspladser for førtidspensionister. 4 pladser i beskyttet beskæftigelse på Nørremarken er konverteret til støtte af borgere i løntilskud på ordinære arbejdspladser. Løn til forsikrede ledige ansat i løntilskudsjob hos Viborg kommune: Den faldende ledighed kombineret med frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet betyder, at kun få ledige vil blive ansat i kommunale løntilskudsjob. Regeringens oplæg til ny beskæftigelsesindsats overfor de jobparate ledige understøtter denne udvikling ligesom der er lagt op til en ændring af statsrefusionen til de kommunale løntilskudsjob. Lovgivningen blev ændret pr. 1. januar 2015 så ledige nu kun kan ansættes 4 mdr. i offentlig løntilskud og desuden er løntilskudstaksten reduceret fra 143,14 til 107,55 kr./time. Dette betyder, at der i 2015 forventes 95 cpr. svarende til 18 helårspersoner mod 127 cpr. Svarende til 25 helårspersoner i Symbolforklaring Forventes opfyldt Forventes delvist opfyldt Forventes ikke opfyldt Budgetopfølgning pr

29 Status for Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Effektmål i Effektmål Mål i 2015 Status for initiativer pr Status Beskæftigelsesministerens mål 1: Det seneste officielle tal på området er fra sept Flere unge skal have en uddannelse. Andelen af unge på offentlig forsørgelse, der påbegynder en ordinær uddannelse på SU eller elevløn er på 5,6 % mod 4,2 % på landsplan. Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked. Der er ikke fastsat et mål. Andelen var i september 2013 på 2,5 % i Viborg og på landsplan på 3,7 %. Der er således gennem kontanthjælpsreformens ændrede fokus specielt i Viborg sket en markant fremgang. Løntilskud til førtidspensionister (skånejob) En stigning af antallet af løntilskud til førtidspensionister (skånejob) på 5 % pr. år. 206 Pr. 185 førtidspensionister ansat i løntilskudsjob pr. 25. juni Gennem Nørremarkens indsats samt samarbejdet om indsatser for elever, der afslutter STU forventer vi en tilgang i 2. halvår men når ikke måltallet fuldt ud. Budgetopfølgning pr

30 Status for Mål og Midler Socialområdet Fokusområder i 2015 Fokusområde Status pr Status Organisation Politikområdet Socialområdet består af de tre driftsområder - Handicap, Psykiatri og Udsatte - samt myndighedsafdelingen, Visitation Social. Inden for Socialområdet leveres en bred vifte af tilbud til borgere, der har eller er i risiko for at få begrænsninger i deres fysiske, psykiske og/ eller sociale funktionsevne. Der leveres hvert år tilbud til i alt ca borgere. For nogle borgere er der tale om kortvarige forløb, mens andre borgere har behov for en længerevarende og mere omfattende støtte. Målgrupper, faglige metoder og teknologiske løsninger er under stadig udvikling, hvorfor der kontinuerligt arbejdes på at udvikle og levere fleksible og målrettede tilbud til borgene ud fra nærhedsprincippet og princippet om mindst mulig indgriben. Fokusområder på tværs af Socialområdet Der vil blive arbejdet med følgende tværgående fokusområder i 2015: Styrkelse af borgernes recovery og egenmestring via rehabiliterende faglige indsatser Styrkelse af borgerens sociale relationer og netværk via samarbejdet med frivillige Øget brug af velfærdsteknologi og informationsteknologi, hvor det skaber værdi for den enkelte borger Der arbejdes videre med samme effektmål i 2016 som gælder for 2015, mens der i efteråret 2015/foråret 2016 udarbejdes nye effektmål for 2017 med afsæt i den nye Socialpolitik. På socialområdet er der foretaget følgende tiltag: Handicap - Asmild Toft. Første spadestik blev taget d. 27. marts 2015 og forventes at stå færdig februar Ideoplæg til udvikling af aktivitetsområdet forlægges SAU til september. Psykiatri - Etablering af Center For Mestring jf. status på SAUmøde d. 16. juni Etablering af socialt akuttilbud/fleksibel natstøtte til borgere med psykiske lidelser jf. status på SAU-møde d. 16. juni 2015 Udsatte - Igangsat proces vedr.: Forankring af hjemløsestrategien og Housing First princippet. Der blev afholdt et kick-off seminar d. 26. marts Styrkelse af borgernes recovery og egenmestring via rehabiliterende faglige indsatser er omsat til effektmål (se nedenfor) Styrkelse af borgerens sociale relationer og netværk via samarbejdet med frivillige er omsat til effektmål (se nedenfor) Øget brug af velfærdsteknologi og informationsteknologi, hvor det skaber værdi for den enkelte borger er omsat til Budgetopfølgning pr

31 Status for Mål og Midler Socialområdet Mere smidig sagsbehandling og øget inddragelse af borgerne i eget forløb Fortsat fokus på økonomisk styring med henblik på at sikre balance og optimal udnyttelse af de afsatte midler Disse fokusområder vil i 2015 blive indarbejdet med konkrete visioner og målsætninger i en kommende sektorpolitik inden for Socialområdet. Samtidig vil tilbuddene i Socialområdet fortsat blive udviklet via realisering af tiltagene i de politisk godkendte kapacitetsanalyser inden for hhv. handicapområdet (maj 2013) og psykiatriområdet (juni 2014), samt beskrivelsen af fremtidens forsorgsindsats inden for udsatteområdet (september 2013). Øget recovery og egenmestring Det arbejdes ud fra en recovery-orienteret tilgang og med rehabilitering som den overordnede faglige ramme i tilbuddene i Socialområdet. Rehabilitering handler om, at den enkelte borger i størst muligt omfang genvinder, udvikler eller vedligeholder sin funktionsevne, så borgeren opnår størst mulig grad af selvhjulpenhed ( Dette fordrer en tæt kobling til den beskæftigelsesrettede indsats. Tendensen, særligt for de unge, er at der med afsæt i de nye beskæftigelsesreformer arbejdes hen mod en højere grad af fastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet i eksempelvis mikrofleksjob. Med den nye førtidspensionsreform fra 2013 er udgangspunktet, at borgere under 40 år ikke skal tilkendes førtidspension, men skal støttes i at bevare en tilknytning på arbejdsmarkedet ved et bedre tværsektorielt samarbejde mellem beskæftigelsesområdet og tilbuddene i Socialområdet. effektmål (se nedenfor) Mere smidig sagsbehandling og øget inddragelse af borgerne i eget forløb - Projekt smartere arbejdsgange i Socialafdelingen arbejder på at optimere arbejdsgange for de enkelte sagsbehandlingsprocedurer - Sideløbende med ovenstående har Socialafdelingen implementeret Voksenudretningsmetoden (VUM) som udredningsmetode i sagsbehandlingen. VUM tager udgangspunkt i borgerens ressourcer for at understøtte muligheden for at mestre eget liv. Konkret indebærer metoden, at der sættes klare mål for støtten gennem en borgerinvolverende og ressourcefokuseret tilgang. Fortsat fokus på økonomisk styring med henblik på at sikre balance og optimal udnyttelse af de afsatte midler - Det nye økonomistyringssystem Calibra er blevet implementeret for at skabe bedre overblik og mere tydelig ledelsesinformation. Overordnet set understøtter de ovenfor nævnte tiltag på tværs af socialområdet samt effektmålene den recoveryorienterede tilgang ved at have fokus på, at borgeren skal hjælpes til at kunne mere selv. Den nye Socialpolitik har med ét af fire hovedtemaer Mestring og medansvar fokus på at hjælpe og støtte borgeren i at mestre eget liv. Dette støtter også op om den recoveryorienterede tilgang. Herudover har Socialpolitikken bl.a. Beskæftigelse og uddannelse som et af hovedtemaerne, hvor formålet er, at borgerne skal lave meningsfuld og værdiskabende beskæftigelse, forstået bredt, så de opnår forbedret livskvalitet og får mulighed for at dygtiggøre sig. Der er afholdt en recovery-konference d. 12. juni 2015 med det Budgetopfølgning pr

32 Status for Mål og Midler Socialområdet Denne tendens betyder, at tilbuddene i Socialområdet er under stadig forandring, hvor trenden går mod understøtning af egenmestring, samt af et mere rummeligt arbejdsmarked. formål at få fornyet fagligt input og inspiration til arbejdet med psykosocial rehabilitering i Viborg Kommune. Symbolforklaring Forventes opfyldt Forventes delvist opfyldt Forventes ikke opfyldt Effektmål i Effektmål Mål i 2015 Status for initiativer pr Status Øget recovery og egenmestring Øget livskvalitet Aktør i eget liv Øget mestring af eget liv Min. 50 % af borgerne i midlertidige botilbud oplever en forbedring af deres selvvurderede livskvalitet Min. 50 % af borgerne i midlertidige botilbud oplever, at de i højere grad er blevet aktør i eget liv og har fået større tro på egne evner Min. 50 % af borgerne i midlertidige botilbud opnår øget egenmestring med deraf følgende reduceret støttebehov De tre effektmål er slået sammen til en samlet undersøgelse inden for hvert af områderne. Handicap (Tårnly, Safranvej): På baggrund af interviews på handicapområdet har de unge en relativt god selvvurderet livskvalitet og ser positivt på dét at kunne tingene selv. Der er potentiale til forbedring ift. at få mere indhold i hverdagen, blive bedre (og få lov) til at klare tingene selv, fokus på at bruge hinanden som netværk mv. Status på støttebehov (dec. 2014) Niveau 3: 11 pers. (hvoraf 1 er aflastning) Niveau 4: 7 pers. Niveau 5: 4 pers. Budgetopfølgning pr

33 Status for Mål og Midler Socialområdet Øget beskæftigelse Der etableres en struktureret samarbejdsmodel med Jobcenter Viborg om fleks- og skånejobs for borgere inden for socialområdet Psykiatri (Stokrosevej): På baggrund af screeningsrapporten kan der arbejdes særligt med Inddragelse og involvering og Håb og udvikling ift. at forbedre borgernes recoveryproces. Det handler om at italesætte og synliggøre håbet i hverdagen samt arbejdet med det hele liv. Herudover at arbejde med, hvem der bestemmer hvad. Status støttebehov (dec. 2014) Niveau 4: 3 pers. Niveau 5: 14 pers. Udsatte (Vibohøj): Effektmålet operationaliseres samlet set som dét at kun have været indskrevet én gang på Vibohøj samt at have en så kort opholdstid som muligt. Gns. antal opholdsdage: 2013: : (1.halvdel): 44 Forhold ml. antal 1. gangs indskrivninger og årlige antal indskrivninger: 2013: 195/434 (45 %) 2014: 177/364 (49 %) 2015(1. halvdel): 61/182 (34 %) Tiltag for at styrke den beskæftigelsesrettede indsats: - Udvidelse af tilbuddet i caféen i Sundhedscentret - Ideoplæg til udvikling af aktivitetsområdet med fokus på at skabe meningsfuld beskæftigelse for borgerne - Der lægges op til at der laves et mere ar- Budgetopfølgning pr

34 Status for Mål og Midler Socialområdet Styrket frivillighedsindsats Styrkelse af borgerens sociale relationer og netværk via samarbejdet med frivillige Øget rekruttering og fastholdelse af frivillige via indsamling af viden om motivation og tilfredshed blandt frivillige i Socialområdet Socialområdet som et attraktivt sted at være frivillig Forebyggelse af livstilssygdomme Rygning Andelen af daglige rygere blandt borgere i tilbud inden for socialområdet skal reduceres via en målrettet indsats. Min. 10 % af de adspurgte borgerne oplever, at de har fået styrket deres sociale relationer i betydningsfulde fællesskaber i samspillet med frivillige Antallet af frivillige i Socialområdet skal samlet øges med min. 10 % (ifht. baseline 2014) Alle ledelsesområder formulerer mål for deres frivillighedsindsats Alle rygere inden for Socialområdet gives tilbud om til at deltage i et rygestopforløb bejdsmarkedsrettet samarbejde med den ny arbejdsmarkedschef - Beskæftigelse og uddannelse er et fokusområdet i Socialpolitikken - Center for Mestring har som et af de overordnede formål at bringe den enkelte borger tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse Drøftes på fælles ledermøde i august Med inspiration fra Team Tvilling har Socialområdet indkøbt fire løbestole, som skal anvendes af borgere i socialområdets tilbud sammen med frivillige. Tiltaget skal styrke relationen mellem borger og frivillig i et meningsfyldt samvær. Fire løbestole forventes at stå klar i Katrinehaven fra medio august. Ultimo juni færdiggøres en spørgeskemaundersøgelse blandt de frivillige i Viborg Kommune, hvor der vil udarbejdes et notat. Opgørelse juni 2015: 26 inden for Handicap 38 inden for Psykiatri 46 inden for Udsatte I alt 110 Strategi for frivillighedsindsatsen drøftes på det fælles ledermøde i august. Orientering om rygestopforløb via: Handicap: - Bruger-pårørenderådsmøde - Medarbejdere Budgetopfølgning pr

35 Status for Mål og Midler Socialområdet - Plakater i støttecenter o.lign. - Tydelig markering af rygestopinstruktør med t-shirt for at komme i dialog med borgerne. - På STU er der endvidere en politik om at lærerne ikke må ryge sammen med eleverne Psykiatri: - Der tilbydes rygestopkurser, hvortil der i efteråret rekvireres kampagnemateriale - Ikke alle får tilbud om rygestop der kan gøres en større indsats ved direkte motivering og oplysning. Udsatte: - Plakater og brochurer rundt omkring - Henvendelse til dem man ved ryger på tilbud - Vigtigste metode: brugere der selv har gennemgået rygestopforløb og anbefaler det til andre Min. 25 % af deltagerne i rygestopforløbene er røgfrie ½ år efter endt forløb Handicap: 4 borgere er startet på rygestopforløb i Én er i sidste fase med plaster, en har nedsat sit forbrug og en er i behandling med Nikotintyggegummi Psykiatri: Ca. 5 borgere er startet op med individuelt tilpassede indsatser Udsatte: 2 borgere til rygestopforløb (har reduceret forbrug), 3 til råd og vejledning Budgetopfølgning pr

36 Status for Mål og Midler Socialområdet Kost og motion Øget fokus på at skabe sundshedsfremmende aktiviteter i samarbejde med borgere og frivillige Der afvikles min. 5 sundhedsfremmende aktiviteter inden for hvert ledelsesområde (hhv. handicap, psykiatri og udsatte) Styrket indsats for implementering af velfærdsteknologi Udvalget vil præsenteres for en status på arbejdet med velfærdsteknologi til september. - Øget mulighed for adgang til fritidsaktiviteter gennem udvidet ledsagerordning (fx gratis adgang til ledsager i svømmehal) - Kostpolitik på STU - Forslag om etablering af sundhedsbus i et øget samarbejde med Sundhed & Omsorg, jf. SAU s møde d. 26. maj I august/september præciseres det yderligere hvad der skal ske på området. Overordnet set er erfaringerne med brug af velfærdsteknologi rigtig gode på socialområdet, og der er senest sket følgende: - Psykiatriområdet har sammen med 8 andre kommuner modtaget Velfærdens Innovationspris for arbejdet med virtuel bostøtte. Viborg Kommune har efter projektperiodens afslutning har videreudviklet metoden. Metoden bruges i dag som et supplement til den ordinære bostøtte. - Brugen af ipads udbredes på såvel handicapområdet som psykiatriområdet på baggrund af meget positive erfaringer. - Anvendelse og afprøvning af omsorgsteknologi. - Infoskærme er taget i brug på en række institutioner. På Odinparken udvikles der i samarbejde med IT-firmaet Applikator udvidet brug af touch infoskærme til fx arbejdstidsplanlægning - I løbet af foråret 2015 er der opstillet PC er på en række lokaliteter. - Indkøb af løbestole Forbedret livskvalitet Øget egenmestring Forbedret arbejdsmiljø Min. 25 % af borgerne indenfor Socialområdet oplever en forbedring af deres selvvurderede livskvalitet ved hjælp af IPads i arbejdet med borgerne Min. 25 % af Socialområdets borgere får mulighed for at få mere struktur på hverdagen ved hjælp af infoskærme og derigennem øget egenmestring Min. 5 % af medarbejderne i Socialområdets tilbud oplever en reducering af fysisk belastende arbejdsopgaver ved hjælp af velværdsteknologiske arbejdsredskaber Erfaringerne med brug af ipads på STU har været så gode, at anvendelsen af ipads er blevet udbredt til resten af handicapområdet samt psykiatriområdet Tilbagemeldingerne fra tilbuddene der benytter infoskærme er, at det fungerer godt og skaber godt overblik over de oplysninger, der formidles ad den vej. Der arbejdes pt. på videreudvikling af infoskærmenes funktioner. Man er i en proces hvor forskellige omsorgsteknologiske redskaber afprøves. Nogle redskaber viser sig at være meget ressourcekrævende ift. personale (fx spiserobotter), viser andre sig at være meget aflastende (fx lifte) Budgetopfølgning pr

37 Status for Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførelsesområdet Fokusområder i 2015 Fokusområde Status pr Status Demokratisk medborgerskab som ståsted Viborg Kommune har de seneste par år omlagt store dele af den beskæftigelsesrettede indsats med henblik på at styrke kvaliteten i indsatsen samtidig med at ressourceanvendelsen optimeres. Alle forsøgene er forlænget til 1. juli 2017 Frikommuneforsøgene er grupperet i 3 hovedtemaer, hvor status er: Frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet i Viborg har givet mulighed for nye rammer Nyt ståsted demokratisk medborgerskab, som bygger på evne, vilje og muligheder. Forenkling af kontaktforløb og aktivering for alle målgrupper. Frit redskabsvalg for borgerne indenfor de afstukne rammer på baggrund af viden om effekter. Forventning om besparelser på sigt! Første trin er via forenklinger at kunne flytte ressourcer fra administration til indsats. Budgetopfølgning pr Borgeren får og tager ansvar for eget forløb Evalueringer viser, at borgerne i øget grad er inddraget og aktive i eget forløb. Fokus i samtalerne er på slutmålet job eller uddannelse. Borgerne inddrages og dennes forslag indgår i målfastsættelsen med sparring fra sagsbehandler. Der er hele tiden opfølgning på borgerens progression. Jobcenteret er pt. i gang med implementering af én plan for borgeren, der skal give borgeren et bedre overblik i sin egen sag. Samtidig får borgeren via nye it-muligheder øget adgang til at kunne følge sin egen sag og se de aftaler, borgeren og jobcenteret har indgået. Det skal give borgeren et bedre kendskab til rammerne for at handle. Der er fortsat fokus på at metodeudvikle på, hvordan borgernes forberedelse inden mødet med jobcenteret kan styrkes og hvordan borgerne kan gøres mere aktive under deres ledighedsforløb. Mere for pengene mindre tid til administration og mere tid til indsats direkte med borgeren Jobcenteret har indført differentiering af indsatsen, så borgernes kontakt og aktivering afspejler, hvor meget de kan selv. Derudover har jobcenteret som frikommune frihed til at afholde

38 Status for Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførelsesområdet samtaler med og aktivere borgerne ud fra, hvad der giver mening i den enkelte sag og ikke kun ud fra en bestemt ledighedsdato/sygemeldingsdato. Hidtil har overholdelse af rettidighed for samtaler og aktivering overskygget fokus på resultaterne af indsatsen. Centrale evalueringer har vist, at Viborg Jobcenter er langt med implementeringen af dette. LEAN og forenkling/reduktion i antallet af arbejdsgange er højt på dagsordenen i jobcenteret, og der er gennemført mange forbedringer. Samtidig er der indført flere digitale løsninger, og det bliver muligt for borgerne selv at booke sin samtale. Der er fortsat fokus på, hvordan hjemmeside og andre digitale løsninger kan øges. Alt dette giver mulighed for omlægning af administrative ressourcer til kontakt med de borgere, der har behov for større opfølgning. Indsatsen i jobcenteret er pt. under omlæggelse for at sikre en endnu tættere opfølgning på mål og resultater og en forenkling af borgerens kontakt med jobcenteret. Viden om, hvad der virker Jobcenteret har massivt fokus på at skaffe viden om, hvad der virker og at synliggøre dette i dialogen med borgeren. Jobcenteret indgår i flere projekter vedr. måling af borgerens progression og har indkøbt it systemer, der dels måler borgernes progression og dels måler effekten af tilbuddene. Hjemmesiden er også opgraderet med tydelig information til borgerne om de konkrete effekter af tilbud/indsatser og dermed hvilke tilbud/indsatser, der kan bringe dem nærmere uddannelse og job. Al i alt vi er godt på vej, men ikke i mål. Budgetopfølgning pr

39 Status for Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførelsesområdet Beskæftigelsesplanens indsatser og målsætninger Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvaltningens mission om at skabe sammenhæng mellem mennesker og job og de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes hvert år en beskæftigelsesplan som beskriver, hvordan jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer det kommende år. Generelle arbejdsmarkedsudfordringer i Viborg Kommune 2015: Stagnerende arbejdsstyrke og stigende arbejdskraftefterspørgsel Et stort antal borgere udenfor arbejdsstyrken = flere skal forsørges af fællesskabet Større kvalifikationskrav = ufaglærte jobs nedlægges Udover de centralt fastlagte indsatser indeholder Beskæftigelsesplanen en række lokale målsætninger. Uddannelse af ufaglærte En styrkelse af samarbejdet med de lokale virksomheder Flere unge skal i job/uddannelse Der vil endvidere være særlige fokusområder for de enkelte overførselsområder: Sygedagpenge: Ny reform Stigning i antallet af delvise raskmeldinger Nedgang i langvarige sager med en varighed over 52 uger Servicemål vedrører øget tilgængelighed og tidligere indsats Ledighedsydelse: Nedgang i langvarige sager med en varighed på over 18 måneder Ressourceforløb Der er begyndende flaskehalse på arbejdsmarkedet og for at understøtte virksomhedernes vækstmuligheder er det nødvendigt at forsøge at tiltrække arbejdskraft fra andre dele af landet samtidig med at unge og ledige i størst mulig omfang skal opkvalificeres/uddannes inden for områderne med mangel på arbejdskraft. Uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer, a-kasser, Viborgegnens Erhvervsråd og jobcenter Viborg samarbejder om opgaven med at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne et samarbejde der har styrket indsatsen. Reformen er implementeret de sidste elementer pr. januar Andel af delvis raskmeldte: jan april 2015 = 14,5 %, jan-april ,0 %. Landsplan: for de samme perioder i 2014 er 12,8 % og 13,3 % i 2015 Antallet af langvarige sager på sygedagpenge er maj 2015 er der 237 personer, i maj 2014 var der 243. (NB i 2015 er der også nogen på jobafklaringsforløb). Der er via udviklingsafdelingen bestilt en brugerundersøgelse, som skal vise status i forhold til sidste år. Antallet af langvarige sager er i maj 2015 på 65, i maj 2014 var tallet 131. Antallet af borgere i ressourceforløb jan maj 2015 svarer til Budgetopfølgning pr

40 Status for Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførelsesområdet Primo 2015 vil mindst 210 borgere være i et ressourceforløb med forventning om yderligere tilgang i løbet af året. Der er budgetteret med 230 helårspladser Kontanthjælp: Opprioriteret virksomhedsrettet indsats At medvirke til at så mange kontanthjælpsmodtagere som muligt bliver arbejdsmarkedsparate med udgangspunkt i evidensbaserede arbejdsmarkedsparathedsindikatorer Reformen betyder fokus på flere i uddannelse og øget jobparathed Forsikrede ledige: Opprioriteret virksomhedsrettet indsats Opkvalificering indenfor flaskehalsområder Reformer Det forventes endvidere, at 2015 vil blive præget af implementeringen af ny reform på beskæftigelsesområdet vedrørende de ikke arbejdsmarkedsparate. Ligeledes forventes en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet. 256 helårspersoner. Antallet i virksomhedspraktik/løntilskud jan-apr er på 515 helårs, samme periode 2014 var 409 Helårspersoner. KMD-progression er taget i brug og herigennem bliver det fremrettet muligt at måle om borgerne kommer tættere på arbejdsmarkedet i kraft af, at deres barrierer bliver færre og kvalifikationerne forbedret. Flere unge på offentlig forsørgelse er startet i uddannelse øget fra 2,5 % til 5,6 %. Pga. ændrede regler for dataregistreringer på landsplan findes endnu igen officielle tal for indsatsen for forsikrede ledige. Beskæftigelsesreformen er implementeret en del af lovkravene er vi som frikommune stadig fritaget for. Vi er i gang med en proces med omlægning af indsatsen målrettet principperne for den nye økonomimodel og ændrede statsrefusioner. Symbolforklaring Forventes opfyldt Forventes delvist opfyldt Forventes ikke opfyldt Budgetopfølgning pr

41 Status for Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførelsesområdet Effektmål i Effektmål Mål i 2015 Status for initiativer pr Status Beskæftigelsesministerens mål 2 Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarked. Måles officielt gennem jobindsats via andelen af langtidsforsørgede med virksomhedsrettet tilbud (virksomhedspraktik, løntilskud eller nytteindsats) i de sidste 6 mdr. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter im- Der er ikke fastsat plementeringen af både reform af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreform og reformen af sygedagpenge. len faldet til 28,9 %. I dec var andelen 29,8 % og i dec var ande- mål ministermål og tilgængelige målinger Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig På landplan var andelen i dec på 24,0 % og i dec. først efter den politiske behandling af og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan 2014 steget til 26,3 % - men stadig under niveauet i Viborg. blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarked. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tid- mål og midler. lig og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage til job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke-vestlige indvandrer er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Beskæftigelsesministerens mål 3 Det er afgørende, at jobcentre har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats overfor de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. Langtidsledige defineres ved en ledighed på 80% af tiden indenfor de seneste 52 uger. Beskæftigelsesministerens mål 4: Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering Der er ikke fastsat mål ministermål og tilgængelige målinger først efter den politiske behandling af mål og midler. Der er ikke fastsat mål ministermål og tilgængelige målinger først efter den politi- I dec havde vi 484 langtidsledige. I dec var tallet faldet til 460 langtidsledige. De seneste data, der findes er for perioden jan. okt Samarbejdsgraden med virksomhederne i Viborg ligger på 39,2 % og på landsplan er tallet 35,7 % Budgetopfølgning pr

42 Status for Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførelsesområdet samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding. Andel af ledige og sygemeldte Andelen af ledige og sygemeldte er lavere eller minimum på samme niveau som i Niveau 2011: Kontanthjælp:2,9 % Forsikrede ledige:3,2 % Sygedagpenge: 2,6 % Gennemsnitlig varighed på offentlig forsørgelse Den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse er bedre eller minimum på samme niveau som i Niveau 2011: Kontanthjælp:31,5 uger Forsikrede ledige:18,5 uger Sygedagpenge: 10,9 uger Fastholdelse i job/uddannelse Fastholdelsen i job/uddannelse 3 mdr. efter afslutningen på offentlig forsørgelse er bedre eller minimum på samme niveau som i Niveau 2011: Kontanthjælp:49,3 % Forsikrede ledige:54,1 % Sygedagpenge:52,9 % ske behandling af mål og midler. Kontanthjælp: 2,2 % Uddannelseshjælp: 1,2 % Forsikrede:2,3 % Sygedagp.: 2,1 % Kontanthjælp: 34,6 uger Uddannelseshjælp: 28,8 uger. Forsikrede:15,6 uger Sygedagpenge: 10,8 uger Kontanthjælp:33,6 % Uddannelseshjælp her findes ingen opgørelse. Forsikrede: 57,7 % Sygedagpenge: 55,4 % På kontanthjælp/uddannelseshjælp er andelen steget, mens den er faldt for både forsikrede ledige og sygemeldte. På kontanthjælp/uddannelseshjælp er varigheden steget, mens den er faldt for både forsikrede ledige og sygemeldte. Kontanthjælpsgruppen er nu delt op i 2 dels kontanthjælp og dels uddannelseshjælp og der ikke er fastholdelsesdata på uddannelseshjælpsområdet. Fastholdelsen for både forsikrede ledige og sygemeldte er øget. Budgetopfølgning pr

43 Bilag: 2.1. Anlægsbudget Viborg Produktionsskole Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 11. august Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

44 Viborg Produktionsskole Budget på investeringer og redegørelser for modtagne lån Pr Budget Forventet Køb af bygning (incl. omkostninger) Ombygning køkken Inventar administration (IT - kopi mv.) Køb af Ladbil + Minibus Opstartsudgifter (Ventilation, CTS m.v.) I alt Manglende anlæg Indretning klasseværelse KUU (Tilbud) Indretning administration (Budget) Indretning af værksteder i hallen (Budget) I alt Drift Driftsunderskud 2014, likviditet Driftsunderskud 2015, likviditet I alt Finansieringsbehov Opnået finansiering: Anlægstilskud Kommunekredit Lån Viborg Kommune Finansieringsbehov efter allerede opnået finansiering

45 Viborg Produktionsskole 1 ERKLÆRING AFGIVET AF UAFHÆNGIG REVISOR PÅ BUDGET Til ledelsen i Viborg Produktionsskole Vi har efter aftale undersøgt budgettet for Viborg Produktionsskole for Budgettet omfatter anlægsbudget samt redegørelse for modtaget finansering. Ledelsens ansvar Skolens ledelse har ansvaret for budgettet og for de forudsætninger som budgettet er baseret på. Revisors ansvar og de de udførte undersøgelser Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om budgettet på grundlag af vores undersøgelser. Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med den internationale standard om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører undersøgelserne med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at de anvendte budgetforudsætninger er velbegrundede og ikke indeholder væsentlig fejlinformation, og en høj grad af sikkerhed for, at budgettet er udarbejdet på grundlag af disse forudsætninger. Vores undersøgelser har omfattet en gennemgang af budgettet med henblik på at vurdere, om de af ledelsen opstillede budgetforudsætninger er dokumenterede, velbegrundede og fuldstændige. Vi har endvidere efterprøvet, om budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med de opstillede budgetterforudsætninger, ligesom vi har efterprøvet den indre talmæssige sammenhæng i budgettet. Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Konklusion På grundlag af vores undersøgelse af det bevis, der underbygger forudsætningerne, er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at disse forudsætninger ikke giver et rimeligt grundlag for budgettet. Det er endvidere vores konklusion, at budgettet i alle væsentlige henseender er udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger og er præsenteret i overensstemmelse hermed. De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de budgetterede, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige. Viborg, den 31. juli 2015 midt revision registreret revisionsvirksomhed Morten Nørgaard registreret revisor

46 Bilag: 2.2. Reviderede budgetter Viborg Produktionsskole Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 11. august Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

47 Viborg Produktionsskole Budgetopfølgning ÅTD ( ) År 2015 Indtægter Rev. budget Realiseret Rev. budget Forventet res. Kommunalt tilskud Statstilskud Prod. (excl. Skoleydelse) Statstilskud KUU Øvrige indtægter (salg) Indtægter I alt Udgifter Rev. budget Realiseret Rev. budget Forventet res. Løn Løn omkostninger Løn I alt Værksteder Omkost. Service/ Køkken Omkost. Håndværk Omkost. Mennesker Værksteder i alt Andre omk. vedr. Undervisning Øvrige omk. Vedr. undervisning Andre omk. vedr. Undervisning i alt Undervisningsomkostninger I alt Bygningsomkostninger El, vand, varme Vedligeholdelse Bygningsomkostninger i alt Administrationsomkostninger Adm. omkostninger Administrationsomkostninger i alt Øvrige omkostninger Andre omkostninger i alt Omkostninger I alt Finansieringsomkostninger Renter Finansieringsomkostninger i alt Afskrivninger Afskrivninger Afskrivninger i alt Resultat Drift Finansieringsomkostninger Afdrag gæld Finansieringsomkostninger I alt Afskrivninger Afskrivninger Afskrivninger i alt Resultat likviditet Note

48 Budgetopfølgning - Noter Der budgetteres med 50 årselever i perioden 7. april dec. Der er pt. indskrevet 60 elever på skolen, men der forventes et fald umiddelbart efter sommerferien. De 2 ugers ferie i uge trækker ligeledes ned. Menneskelinjen starter op pr. 1. august, hvorfor kapaciteten øges til 60 elever. Der var oprindeligt budgetteret med 19 KUU elever, men der forventes kun opstart af 12 elever pr. 10. august. Grundtilskud udgør kr kr. Der er i reståret budgetteret med 7 lærere, 1 forstander, 1 viceforstander og 1 kontorassistent (flex) Der har i årets løb være ansat personale (uden elever) til forberedelse, svarende til en udgift på kr ) Af de realiserede udgifter er der i køkken og værksteder indkøbt redskaber/værktøj, som er opstartsudgifter svarende til kr Varmeudgiften opkræves aconto efter tidligere forbrug - kr i følges nøje El udgiften opkræves aconto kr pr. 2 mdr. 6 Af de realiserede udgifter er der i indkøbt kontorartikler samt designmanual, som er opstartsudgifter svarende til kr

49 Viborg Produktionsskole Indtægter Budget Kommunalt tilskud Statstilskud Prod. (excl. Skoleydelse) Statstilskud KUU Øvrige indtægter (salg) Indtægter I alt Udgifter Løn Løn omkostninger Løn I alt Værksteder Omkost. Service/ Køkken Omkost. Håndværk Omkost. Mennesker KUU Værksteder i alt Andre omk. vedr. Undervisning Øvrige omk. Vedr. undervisning Andre omk. vedr. Undervisning i alt Undervisningsomkostninger I alt Bygningsomkostninger El, vand, varme Vedligeholdelse Bygningsomkostninger i alt Administrationsomkostninger Adm. omkostninger Administrationsomkostninger i alt Øvrige omkostninger Andre omkostninger i alt Omkostninger I alt Finansieringsomkostninger Renter Finansieringsomkostninger i alt Afskrivninger Budget 2016 Afskrivninger Afskrivninger i alt Resultat Drift Note

50 Finansieringsomkostninger Afdrag gæld Finansieringsomkostninger I alt Afskrivninger Afskrivninger Afskrivninger i alt Resultat likviditet

51 Viborg Produktionsskole Indtægter Budget 2017 Budget Kommunalt tilskud Statstilskud Prod. (excl. Skoleydelse) Statstilskud KUU Øvrige indtægter (salg) Indtægter I alt Udgifter Løn Løn omkostninger Løn I alt Værksteder Omkost. Service/ Køkken Omkost. Håndværk Omkost. Mennesker KUU Værksteder i alt Andre omk. vedr. Undervisning Øvrige omk. Vedr. undervisning Andre omk. vedr. Undervisning i alt Undervisningsomkostninger I alt Bygningsomkostninger El, vand, varme Vedligeholdelse Bygningsomkostninger i alt Administrationsomkostninger Adm. omkostninger Administrationsomkostninger i alt Øvrige omkostninger Andre omkostninger i alt Omkostninger I alt Finansieringsomkostninger Renter Finansieringsomkostninger i alt Afskrivninger Afskrivninger Afskrivninger i alt Resultat Drift Note

52 Finansieringsomkostninger Afdrag gæld Finansieringsomkostninger I alt Afskrivninger Afskrivninger Afskrivninger i alt Resultat likviditet

53 Viborg Produktionsskole 1 ERKLÆRING AFGIVET AF UAFHÆNGIG REVISOR PÅ BUDGET Til ledelsen i Viborg Produktionsskole Vi har efter aftale undersøgt budgettet for Viborg Produktionsskole for 2015 til Budgettet omfatter driftsbudget og andre forklarende noter. Ledelsens ansvar Skolens ledelse har ansvaret for budgettet og for de forudsætninger som budgettet er baseret på. Revisors ansvar og de de udførte undersøgelser Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om budgettet på grundlag af vores undersøgelser. Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med den internationale standard om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører undersøgelserne med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at de anvendte budgetforudsætninger er velbegrundede og ikke indeholder væsentlig fejlinformation, og en høj grad af sikkerhed for, at budgettet er udarbejdet på grundlag af disse forudsætninger. Vores undersøgelser har omfattet en gennemgang af budgettet med henblik på at vurdere, om de af ledelsen opstillede budgetforudsætninger er dokumenterede, velbegrundede og fuldstændige. Vi har endvidere efterprøvet, om budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med de opstillede budgetterforudsætninger, ligesom vi har efterprøvet den indre talmæssige sammenhæng i budgettet. Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Konklusion På grundlag af vores undersøgelse af det bevis, der underbygger forudsætningerne, er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at disse forudsætninger ikke giver et rimeligt grundlag for budgettet. Det er endvidere vores konklusion, at budgettet i alle væsentlige henseender er udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger og er præsenteret i overensstemmelse hermed. De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de budgetterede, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige. Viborg, den 31. juli 2015 midt revision registreret revisionsvirksomhed Morten Nørgaard registreret revisor

54 Bilag: 2.3. Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 11. august Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

55 Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Som supplement til den fremsendte ansøgning kan der knyttes oplysninger. Skolen er i god gænge med et godt samarbejde med UU-vejledningen i Viborg kommune, men er i den situation, at ombygningen af den købte bygning (Vestasbygningen på Marsk Stigs Vej) er en del mere omfattende end forudsat. Anlægsudgifter Skolen fik af Viborg Kommune bevilget et rentefrit lån på kr. 4 mio. samt kommunegaranti på 4,5 mio., som samlet skulle bruges til køb og ombygning af bygningen. Når ombygningen er blevet mere omfattende end forudsat, er det hovedsageligt begrundet i flere forhold. Det var forudsat, at det eksisterende køkken i bygningen var godkendt som produktionskøkken, hvorfor de grundlæggende funktioner forventedes at være etableret. Det var kun godkendt som et serveringskøkken, hvorfor etablering af et egentlig produktionskøkken var ganske mere omfattende. Der er tidligere foretaget ændringer af bygningen, som ikke er byggesagsbehandlet, hvorfor der skal etableres handicaptoilet, samt brandsektionering af vaskeri. Ændret anvendelse af bygningen til skole, herunder myndighedskrav ved etablering af klasselokaler og værksteder er mere omfattende end forudsat i budgetteringen af skolen. Som det fremgår af nedenstående skema, er der væsentlige afvigelser mellem det budgetterede og resultatet. Pr Budget Forventet Køb af bygning (incl. omkostninger) Ombygning køkken Inventar administration (IT - kopi mv.) Køb af Ladbil + Minibus Opstartsudgifter (Ventilation, CTS m.v.) I alt Manglende anlæg Indretning klasseværelse KUU (Tilbud) Indretning administration (Budget) Indretning af værksteder i hallen (Budget) I alt Drift Driftsunderskud 2014, likviditet Driftsunderskud 2015, likviditet I alt Finansieringsbehov

56 Til de manglende anlæg kan knyttes følgende kommetarer: For at kunne gennemføre undervisning på den Kombinerede Ungdoms Uddannelse (KUU) skal der etableres to godkendte klasseværelser Administrationen og lærere er uden videre flyttet ind i eksisterende lokaler for at kunne udnytte lokalerne og skabe effektive arbejdspladser, skal en mindre ombygning igangsættes. Der er 36 elever fordelt på tre værksteder i hallen, hvor der er lavet meget midlertidige afskærmninger, så de kan arbejde med simple opgaver. Der skal etableres rigtige værksteder med maskiner, så eleverne kan producere reelle varer fra bunden af, herunder få indsigt i processen fra rå materialer til færdige varer. Vi har hos myndighederne fået principgodkendt skitser for byggeri, som er mere omfattende end forudsat, idet der skal bygges i hallen. For at kunne levere en undervisning til de unge, som kan motivere, udvikle og klargøre dem til uddannelse og et fremtidig arbejdsliv, er det afgørende nødvendigt med et virkelighedsnært miljø, hvor de dels kan få succes med de projekter de arbejder med, dels kan få udviklet deres personlige- og sociale kompetencer. Er værksteder og miljø ikke acceptable kan eleverne ikke motiveres og fastholdes i deres forløb, hvorfor de dropper ud af skolen. Skolens kapacitet til antal elever, er ligeledes afhængige af relevante faciliteter. Drift Som det fremgår af de vedlagte driftsbudgetter, er driften her de første år presset. Vi er i en indkøringsfase, hvor alle nye projekter/tiltag kræver investeringer der er endnu ikke opbygget en grundlæggende base med materialer. I 2015 bliver resultatet formentlig et underskud på kr , hvilket er medvirkende til den pressede likviditet. Finansieringsbehov Opnået finansiering: Anlægstilskud Kommunekredit Lån Viborg Kommune Finansieringsbehov efter allerede opnået finansiering

57 Henset til ovenstående har vi brug for en likviditetsforøgelse på kr. 2 mio. til dækning af anlægsbehovet samt en buffer til de driftsudsving der erfaringsmæssigt er på en produktionsskole. Vi kan jf. den pressede drift ikke pt. finansiere yderligere lån. Er der brug for yderligere oplysninger, bedes I vende tilbage. Med venlig hilsen Viborg Produktionsskole Søren Gytz

58 Bilag: 3.1. Flygtningekvote fordeling på regioner og kommuner Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 11. august Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

59 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 27. april 2015 Sagsnummer: 15/ Sagsbehandler: DRKJ Regionskvoter for 2016 Ved brev af 1. april 2015 udmeldte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2016 foreløbigt fastsættes til personer. Styrelsen bad samtidig kommunerne i hver region om inden den 1. maj 2015 at søge at indgå en aftale om regionskvoter for 2016, jf. integrationslovens 7, stk. 1. Ved af 16. april 2015 har KKR Hovedstaden på vegne af de fem kommunekontaktråd oplyst, at der ikke er ønske om at indgå aftaler om regionskvoter for Udlændingestyrelsen fastsætter på den baggrund regionskvoterne for 2016 i medfør af integrationslovens 7, stk. 3, og 5 i bekendtgørelse nr. 50 af 18. januar 2008 om boligplacering af flygtninge (boligplaceringsbekendtgørelsen). Regionskvoterne for 2016 er herefter fastsat således: Region Antal Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt Kommunekvoter for 2016 Udlændingestyrelsen skal bede kommunalbestyrelserne inden for regionerne om at søge at aftale, i hvilke kommuner det antal flygtninge, der er fastsat i regionskvoterne for 2016, skal boligplaceres, jf. integrationslovens 8, stk. 1. Har kommunalbestyrelserne inden for en region ikke inden den 10. september 2016 til Udlændingestyrelsen givet meddelelse om indgåelse af en aftale om kommunekvoter for 2016, fastsætter Udlændingestyrelsen inden den 30. september 2016 for hver kommune i regionen det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret inden for de enkelte kommuner i det kommende år, jf. integrationslovens 8, stk. 3, og 9 i boligplaceringsbekendtgørelsen. Udlændingestyrelsen Telefon: Personlig henvendelse: Ryesgade 53 Mandag: Man-ons: København Ø Tirs-ons: Torsdag: Torsdag: Fredag: Fredag: Information på internettet: Se