Sparekatalog

Transkript

1 Sparekatalog

2

3 Indholdsfortegnelse Besparelsesforslag : Forord 1 Total 3 Besparelser i overskrifter 7 Besparelsesforslag pr. udvalg: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget 17 Beredskabskommissionen 19 Børne- og Ungdomsudvalget 21 Erhverv, Innovation og Strategiudvalget 34 Kultur- og Fritidsudvalget 35 Miljøudvalget 39 Socialudvalget 44 Sundhedsudvalget 53 Teknisk Udvalg 56 Økonomiudvalget 58 Bilag Skoler (Bilag 1-6) 65 Dagtilbud (Bilag 7) 77 Politisk tidsplan 83

4

5 FREDERICIA KOMMUNE Forord Kommunens økonomi er under pres fra flere fronter. Efterspørgslen på det specialiserede område og i ældreplejen er stigende, og samtidig kan det konstateres, at den seneste tids tendens med stigende udgifter til overførselsindkomster fortsætter. Fra regeringens side er der i det såkaldte konvergensprogram lagt op til nulvækst i den offentlige økonomi i de kommende år med henblik på at få den danske økonomi gennem finanskrisen. Kommunen kan altså ikke forvente flere penge til at løse de økonomiske udfordringer. Et flertal i Økonomiudvalget besluttede derfor den 2. marts 2010, at Fredericia Kommune skal finde besparelser i størrelsesordenen mio. kr. Direktionen fik til opgave at udarbejde et sparekatalog til formålet, og resultatet af dette arbejde præsenteres i dette hæfte. Direktionen har i udarbejdelsen af forslagene lagt vægt på, at sparerunden sker på baggrund af en række klare principper. Principperne er som følger: 1. Fredericia Kommune skal fortsat være en effektiv og attraktiv organisation, der kan fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere. Konkurrencen om kommunale medarbejdere bliver benhård de kommende år den nuværende økonomiske krise har kun midlertidigt taget toppen af udfordringen. Fredericia Kommune skal derfor kunne tilbyde sine ansatte gode fysiske rammer og attraktive arbejdsvilkår. Besparelser må derfor ikke forringe kommunens mulighed for fortsat at være en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere. 2. Besparelser sker som udgangspunkt ved reduktioner i serviceniveauet, og konsekvenser for borgere og medarbejdere er beskrevet i kataloget. Derfor indeholder sparekataloget ikke besparelser ved grønthøster-metoden, da de indebærer, at serviceforringelser bliver skjulte for borgerne, og at det bliver de ansatte, der kommer til at stå med ansvaret for de politisk besluttede besparelser. 3. Effektiviseringer, der ikke har umiddelbare konsekvenser for serviceniveauet, sker som udgangspunkt ved hjælp af konkrete og synlige tiltag som digitalisering, indkøbsoptimering, udbud, regelforenkling o.l. Konsekvenser og gevinster er synliggjort i kataloget. 4. Som følge af meget lav personaleomsætning på nuværende tidspunkt, skønnes det ikke muligt at gennemføre alle personalereduktioner ved naturlig afgang. Derfor kan afskedigelser ikke undgås. Personalereduktioner fremgår af sparekataloget. Besparelserne gennemføres efter tidsplan godkendt i Økonomiudvalget, og der er lagt op til, at sparekataloget er i høring frem til den 20. april Det er vigtigt at processen er gennemskuelig for de ansatte, deres organisationer og for borgerne, særligt når sparerunden vil medføre reduktion af antallet af ansatte. 1

6 FREDERICIA KOMMUNE Besparelserne forventes endeligt godkendt på byrådets møde den 17. maj Processen er tilrettelagt efter, at byrådet vælger at gennemføre besparelser ud fra de i sparekataloget fremsatte forslag. Hvis der fremsættes nye forslag kan det forsinke processen for at overholde høringsfrister m.m. Tidsplanen er optrykt sidst i sparekataloget. Direktionen Eventuelle høringssvar bedes sendt elektronisk til kbgm@fredericiakom.dk Alternativt kan de sendes pr. post til: Fredericia Kommune Økonomi att. Gitte Makne Gothersgade Fredericia Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest: Tirsdag den 20. april 2010 kl Høringssvarene vil efterfølgende blive optrykt samlet i et hæfte, som tilsendes Byrådets medlemmer d. 21. april Eventuelle spørgsmål kan rettes til: Økonomichef Tommy Abildgaard på tlf.: / kbta@fredericiakom.dk 2

7 Total 3

8 4

9 1.000 kr Arbejdsmarkeds- og Intregrationsudvalget Beredskabskommissionen Børne- og Ungdomsudvalget Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Miljøudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Teknisk Udvalg Økonomiudvalget I alt Personaleenheder Arbejdsmarkeds- og Intregrationsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Beredskabskommissionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børne- og Ungdomsudvalget 0,0-58,5-87,0-87,0-87,0 Erhverv, Innovation og Strategiudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kultur- og Fritidsudvalget 0,0-10,4-10,4-10,4-10,4 Miljøudvalget 0,0-0,2-1,5-1,5-1,5 Socialudvalget 0,0-19,8-19,8-19,8-19,8 Sundhedsudvalget 0,0-0,7-0,7-0,7-0,7 Teknisk Udvalg -0,5-7,0-9,0-11,0-11,0 Økonomiudvalget 0,0-22,0-25,1-25,1-25,1 I alt -0,5-118,5-153,4-155,4-155,4 5

10 6

11 Besparelser i overskrifter 7

12 8

13 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg Begrænse indhentelse af lægeattester Regres på sygedagpengeområdet Omlægge tilbud til de svageste kontanthjælpsmodtagere I alt I alt Beredskabskommissionen Reduktion af tilkaldspersonale til supplement ved udkald Afvikling af 3. slukningstog, basisenhed og standardenhed I alt I alt Side 1 af 6 9

14 Børne- og Ungdomsudvalget 47 Ny struktur på dagtilbudsområdet Kommunalt tilskud til madordning for 0-2 årige ophører Lukning af Legeteket Mindreudgift til socialpædagogiske og økonomiske fripladser % effektivisering på klubområdet Delvis lukning af Ungdommenshus Reduktion af undervisningstimer Yderligere reduktion af undervisningstimer Yderligere reduktion af undervisningstimer Yderligere reduktion af undervisningstimer Forøgelse af lærernes undervisningstid på normalområdet Yderligere forøgelse af lærernes undervisningstid på normalområdet Yderligere forøgelse af lærernes undervisningstid på normalområdet Forøgelse af lærernes undervisningstid på normalområdet (tilbagevenden til Arbejdstidsaftale 05) Yderligere forøgelse af lærernes undervisningstid på normalområdet (tilbagevenden til Arbejdstidsaftale 05) Yderligere forøgelse af lærernes undervisningstid på normalområdet (tilbagevenden til Arbejdstidsaftale 05) Afskaffelse af modersmålsundervisning Ændring af model for tildeling af midler til undervisning af tosprogede elever Yderligere ændring af model for tildeling af midler til undervisning af tosprogede elever Yderligere ændring af model for tildeling af midler til undervisning af tosprogede elever Lukning af Herslev Centralskole Reduktion af normering i SFO Yderligere reduktion af normering i SFO I alt I alt PE 0,0-58,5-87,0-87,0-87,0 Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Ophør af tilskud til Videnparken Ophør af tilskud til iværksættere I alt I alt Side 2 af 6 10

15 Kultur- og Fritidsudvalget Tilskud til Lydmuren bortfalder Årets Idrætsfest bortfalder Tilskud til Foreningen Det Bruunske Pakhus borfalder af Det Bruunske Pakhus ophører Tilskud til Fredericia Jazzklub bortfalder Taulov Bibliotek lukkes og sælges Medborgercentret Korskær - driften overgår til Boligselskab Det Danske Musicalakademi overgår til staten Elefandanten - aktiviteten ophører Museumsgården Kringsminde sælges og aktiviteten lukkes Den Historiske Miniby - driftsmidler bortfalder Huslejetilskud til Kunstspiralen bortfalder fra Lokaletilskud nedsættes Fællesbibliotekerne - Fredericia Biblioteks andel lukkes Tilskud til Samvirkende Idrætsklubber Fredericia (SIF) nedsættes Opsparede midler i 2010 lægges i kommunkassen I alt I alt PE 0,0-10,4-10,4-10,4-10,4 Miljøudvalget 88 Udmeldelse af Green Network Nedlægge livredderordningen på Østerstrand Afvikling af dyrehaven i Fuglsang Skov Agenda 21 og Grøn Kommune indsatser ophører Opgivelse af indførelse af miljøstyring i Fredericia Kommune Indsatser for grundvandsbeskyttelse for Kongsted- og Follerupområderne reduceres til et minimum. Overdragelse/salg af kommunens 4 store skove til staten med efterfølgende driftsbesparelser til følge I alt I alt PE 0,0-0,2-1,5-1,5-1,5 Side 3 af 6 11

16 Socialudvalget 92 Nedlæggelse af 1 lederstilling i Plejen Reducere Arbejdsglædeprojektet - nyt koncept for de tilbageværende midler Dagcenterfunktionen centraliseres Udbredelse af Projekt Trænende Hjemmehjælp Reduktion af timetallet hos Tovholderne på Aktivitetscentrene Fleksibel brug af de 11 store lejligheder på Othello til almene boliger Færre boliger med kommunal anvisningsret Betaling for kørsel til dagcenter Brugerbetaling for omsorgstandpleje Forhøje egenbetaling til det maksimale på forplejning på plejecenter og fuld forplejning eller ingen, når man flytter i plejebolig Forhøje egenbetaling til det maksimale på madservice Tilretninger på køkkenområdet Mindre økologisk indkøb på fødevareområdet Ingen personaleudgifter i brugerstyrede cafeer Justering af serviceniveauet på personlig pleje Udbetaling af færre særydelser til medarbejdere Nedlæggelse af Pensionistavisen Specialundervisning, nedsættelse af serviceniveauet og mængde med 10% Misbrugcentret. Udfasning af støttemedicin Misbrugscentret. Reduktion af psykologisk og psykiatrisk konsulent Socialpsykiatrien. Flytning af Kultur caféen Socialpsykiatrien, reducering af ressourcer Voksne udviklingshæmmede, flytning af aktivitetstilbuddet Blæksprutten Team 85 (støtte/kontaktpersoner) opsigelse af aftale om transporttid for ledsagere Team 85 (støtte/kontaktpersoner), nedsættelse af støttetimer til døvblinde I alt I alt PE 0,0-19,8-19,8-19,8-19,8 Side 4 af 6 12

17 Sundhedsudvalget Reducere patientrettet forebyggelse sygepleje Rengøring på GenoptræningsCentret reduceres, indkøb af robot Lokale analyser af sundhedsprofil gennemføres ikke Pulje til sundhedsfremmende tiltag nedlægges/reduceres Øget egenbetaling for hjælpemidler som forbrugsgoder Straks service på hjælpemidler I alt I alt PE 0,0-0,7-0,7-0,7-0,7 Teknisk Udvalg Juleudsmykning - reduktion i antal juletræer i City Lukning af kommunalt gartneri og reduktion af blomsterudsmykning Vejtræer og hegn - ændring af beskæring af bytræer og hegn Kollektiv trafik - reduceret serviceniveau Entreprenørgården - opstilling af konkrete effektiviseringskrav I alt I alt PE -0,5-7,0-9,0-11,0-11,0 Økonomiudvalget Personale- og opgavereduktion Reduktion af Økonomiudvalgets tilskudskonto Digitalisering af kommunikation med Kommunalbestyrelsen Reduktion af Rådhusets åbningstid torsdag kl Reduktion af budget til venskabsby samarbejder Ophør af venskabsbysamarbejder og Nordiske dage I alt I alt PE 0,0-22,0-25,1-25,1-25,1 Side 5 af 6 13

18 Andet Økonomiudvalget Rentekorrektion for lån optaget i KommuneKredit Rentegevinst som følge af lav rente I alt I alt I alt alle udvalg I alt alle udvalg PE -0,5-118,5-153,4-155,4-155,4 Side 6 af 6 14

19 Besparelsesforslag pr. udvalg 15

20 16

21 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg Arbejdsmarked (AMI) 128 Begrænse indhentelse af lægeattester Forslaget går ud på at nedskære forbruget på lægeerklæringskontoen. Det skal ske ved i højere grad at bruge borgerens oplysninger og alene indhente foreliggende lægelige oplysninger, eksempelvis sygehusjournaler Desuden ved øget brug af kommunens lægekonsulenter før indhentelse af speciallægeerklæringer. Endelig kan det ikke udelukkes at lægerne i et vist omfang vil medvirke til at lægekonsulenterne i fremtiden kontakter borgerens egen læge telefonisk. Ingen konsekvenser for borgerne og for organisationen Der forventes en besparelse på ca ,- pr. kalenderår dog mindre, da implementering af ændringen først kan ske fra den 1. april Regres på sygedagpengeområdet Forsikringsselskaber overholder i nogen sammenhænge ikke deres forpligtigelse i henhold til sygedagpengelovens 78 til at orientere skadelidtes opholdskommune, når der udbetales erstatning som følge af en personskade. Kommunen kan ved en fokuseret indsats på dette område indhente betydelige beløb til dækning af udbetalte sygedagpenge Forældelsesfristen for fremsendelse af regreskrav har været 5 år, men denne frist ændres til 3 år, således at 2010 er det sidste år, hvor man kan gå 5 år tilbage i forhold til et evt. krav til skadevoldernes forsikringsselskaber. Der kan derfor i 2010 hentes et betydeligt beløb hjem i regres for årene Nøgletal på forventet bruttoindtægt fra regres i Fredericia og nogle andre kommuner viser et betydeligt potentiale for Fredericia Kommune. Nøgletallet er beregnet ud fra et gennemsnit på indtægter taget fra Horsens, Århus, Vejle og Fredericia Kommune. De to første år prioriteres at få gang i sager der trues af forældelse. I 2010 kan indtjeningen estimeres til 1.8 mill. kr., stigende til ca. 2.5 i Det første år er der udgifter til at skabe sikre juridiske rutiner. I årene derefter er indtjeningen baseret på årets sager, og anslås til 0.8 mill.kr. Ingen. 141 Omlægge tilbud til de svageste kontanthjælpsmodtagere Omlægge tilbud til de svageste kontanthjælpsmodtagere. Ved at gennemføre aktiveringer, der er billigere i gennemsnit, kan der spares udgifter. PE Side 1 af 45 17

22 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg Arbejdsmarked (AMI) Konsekvens for borgerne er uvist. En besparelse på kr. i 2011 og frem. I alt I alt Side 2 af 45 18

23 Beredskabskommissionen Beredskab (Bereds.kom.) 84 Reduktion af tilkaldspersonale til supplement ved udkald Brandvæsenet vil fremadrettet kun tilkalde 4 mand til supplement ved hændelser, som ud fra skadesmeldingen ikke alene kan håndteres forsvarligt af den eksisterende døgnvagtstyrken I dag kaldes 8 mand, såfremt det det vurderes nødvendig ud fra skadestedsmeldingen. Beregningen tager endvidere udgangspunkt i brandvæsenet har behov for tilkald af supplerende mandskab ved 75 udkald/år. Der er ikke gennemført et egentlig analysearbejde på konsekvenserne for borgerne og virksomhederne, men det kan ikke udelukkes, at der fremadrettet vil kunne ske større skader på ejendomme og værdier. I henhold til Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab 7 skal førsteudrykningen til et skadested afgå snarest, dog senest inden for 5 minutter efter alarmcentralens afgivelse af alarmen. Såfremt besparelsen gennemføres kan det ikke udelukkes, at der vil kunne opstå tilfælde, hvor det vil være svært at overholde ovennævnte bestemmelse. Samtidig vil der heller ikke længere være tilkaldsmandskab til rådighed for 2. slukningstog på brandstationen, hvilket kan forsinke en eventuel 2. udrykning ved flere samtidige hændelser. Fredericia Brandvæsen oplever samtidige hændelser ca. 20 gange pr. år. Den samlede tilkaldsstyrke er på ca. 45 medarbejder. Forslaget kræver en revidering af den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab i Fredericia kommune med dertil hørende serviceniveau. Forslag til plan for det kommunale redningsberedskab og senere revisioner heraf skal efter behandling i Beredskabskommissionen indsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Med henblik på en vurdering af, om det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats, jf. beredskabslovens Afvikling af 3. slukningstog, basisenhed og standardenhed. Brandvæsenet afvikler det 3. slukningstog bestående af en basisenhed (automobilsprøjte) og en standardenhed (vandtankvogn) Basisenhed og standardenhed kan også afvikles enkeltvist. I forbindelse med analysearbejdet ved første generation af den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet viste behovet for det 3. slukningstog sig specielt ved store hændelser og i særdeleshed i forbindelse med indsatser på virksomheder omfattet af risikobekendtgørelsen. Side 3 af 45 19

24 Beredskabskommissionen Beredskab (Bereds.kom.) Endvidere viste analysen et behov for det 3. slukningstog ved flere samtidige indsatser 1-2 gange/år. Det 3. slukningstog er totalt set i funktion ca. 10 gange/år. Endelig må det antages, at brandudbredelsen vil blive større alene pga. den længere kørevej fra naboberedskaberne. En tidsfaktor på minimum 15 minutter. Der er dog ikke gennemført et egentlig analyse arbejde på konsekvenserne for borgerne og virksomhederne set i forhold til det samlede skadesbillede efter en hændelse med brand- og eksplosion. Det 3. slukningstog anvendes i dag som reserveslukningstog i forbindelse med eventuelt nedbrud på 1. eller 2. slukningstog. Endvidere er 3. slukningstog ofte anvendt i forbindelse med øvelsesaktivitet o.lign. Forslaget kræver en revidering af den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab i Fredericia kommune med dertil hørende serviceniveau. Forslag til plan for det kommunale redningsberedskab og senere revisioner heraf skal efter behandling i Beredskabskommissionen indsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Med henblik på en vurdering af, om det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats, jf. beredskabslovens 12 Nuværende basisenhed og standardenhed vil ved salg kunne indbringe ca kr. Besparelsen berører 4 deltidsstillinger - stillingerne er p.t. vakante. Såfremt basisenheden eller standartenheden afvikles enkeltvis vil dette kunne indbringe følgende besparelse: Basisenhed: Der vil kunne laves en besparelse på ca kr. om året. Nuværende basisenhed vil ved salg kunne indbringe ca kr. Standardenhed: Der vil kunne laves en besparelse på ca kr. om året. Nuværende standartenhed vil ved salg kunne indbringe ca kr. I alt I alt Side 4 af 45 20

25 Børne- og Ungdomsudvalget Dagtilbud (BUU) 47 Ny struktur på dagtilbudsområdet Der er udarbejdet særskilt notat til spareforslaget (samlet pakke), som er optrykt sidst i sparekataloget under afsnit BILAG, bilag PE 0,0-19,0-19,0-19,0-19,0 Spareforslaget for dagtilbudsområdet omfatter ledelsesstruktur, strukturomlægning, stordrift, fleksibilitet og effektivisering. Bestyrelsesstrukturen skal tilsvarende matche den nye ledelsesstruktur. Strukturen baserer sig på større institutionsenheder og juridiske enheder. Herved opnås volumen i enhederne, som samtidig giver bedre økonomisk bæredygtighed. Det nuværende princip om tværgående udligning på hele institutionsområdet ophæves som en konsekvens af strukturomlægningen. Udsvinget i efterspørgslen på pladser i op- og nedadgående retning kræver fokus på hurtig omstilling af organisationen. Forudsætningerne for at kunne gennemføre ovenstående betyder, at der skal tages stilling til en række forhold omkring den nuværende struktur. For at opnå optimal effekt af ovenstående skal området understøttes itmæssigt igennem en digitaliseringsstrategi og innovative tiltag. Samlet pakke vedrørende daginstitutioner, der omfatter strukturomlægning, stordrift, fleksibilitet, ledelse og effektivisering. Forudsætninger for at kunne gennemføre forslaget: Belægningen øges fra 99% til 100% Effektivisering af pædagogisk ledelse / områdeledelse Decentral administrativ understøtning 1% generel effektivisering Effektivisering og omlægning af vikarmidler Omlægning af to-sprogsindsats Effektivisering dagplejen. 147 Kommunalt tilskud til madordning for 0-2 årige ophører Byrådet i Fredericia Kommune har igennem en årrække ydet et kommunalt tilskud til de 0-2 åriges madordning. Det foreslås at tilskuddet afskaffes PE 0,0-17,0-17,0-17,0-17,0 Den nye lovgivning omkring mad i daginstitutioner giver mulighed for at forældrene selv vælger om der ønskes en madordning i institutionen. Denne madordning er 100 % brugerfinansieret. Konsekvenserne heraf vil være, at 24 køkkenassistenter afskediges. Dette omregnet til fuldtidsstillinger svarer til 17 stillinger. Såfremt forældrene fravælger madordningen, vil konsekvensen i den enkelte institution være en praktisk øvelse med mange forskellige Side 5 af 45 21

26 Børne- og Ungdomsudvalget Dagtilbud (BUU) individuelle hensyn i relation til børnenes mad. Famillie og Børnesundhed (BUU) 123 Lukning af Legeteket Legeteket vejleder forældre og udlåner specialpædagogisk legetøj til at hjælpe forældre og støttepædagoger til at fremme udviklingshæmmede børns udvikling. Legeteket betjenes af tale-høre lærere fra PPR PE 0,0-0,4-0,4-0,4-0,4 Legeteksbetjeningen vil kunne lukkes pr Besparelse ved fuldstændig lukning er kr. på årsbasis fra 1. januar 2011 Endvidere frigøres lokalet i Vendersgade til andre formål. Nedsat service i forhold til udviklingshæmmede småbørn og deres forældre. Vejledningen af forældrene falder væk eller erstattes af den vejledning som støttepædagoger, småbørnskonsulent eller pædagoger i daginstitutioner og specialinstitutioner yder. Der skal tages stilling til anvendelse af materialesamlingen. Side 6 af 45 22

27 Børne- og Ungdomsudvalget Klubtilbud (BUU) 129 Mindreudgift til socialpædagogiske og økonomiske fripladser Mindreudgift til socialpædagogiske og økonomiske fripladser gennem ændring af takster og individuel vurdering af socialpædagogiske fripladser Taksten vedrørende specialpladser på klubområdet ændres fra heldagstakst til klassegraduerede takster med individuel vurdering af socialpædagogisk friplads. Ansøgninger om socialpædagogisk friplads på klubområdet skal vurderes individuelt. P.t. tildeles der automatisk socialpædagogisk friplads, såfremt der ikke forudgående er opnået økonomisk friplads i forhold til specialpladserne. Der er i dag ikke brugerbetaling på området. Efter omlægningen af taksterne, sidestilles forældrebetalingen på specialpladser med det øvrige område. Udgifterne til socialpædagogisk og økonomisk friplads reduceres som følge af takstomlægningen. Taksten er i dag kr., og vil efter omlægningen være gradueret fra klassetrin (fra kr. 935,00 faldende til 335,00), som betyder lavere udgifter til fripladser. Når taksten nedsættes, falder de afledte udgifter til socialpædagogiske og økonomiske fripladser. Konsekvensen af omlægningen af heldagstakst for specialpladser er, at alle takster på klassetrin stiger med 4,8 % før prisfremskrivning. Den individuelle vurdering af socialpædagogisk friplads kræver øget administration, som er indregnet i forslaget % effektivisering på klubområdet Som resultatet af distriktsledelse kan der effektiviseres svarende til 0,6 stilling på hele klubområdet PE 0,0-0,6-0,6-0,6-0,6 Der vil være effektiviseringsgevinster på det administrative område, når den nye klubstruktur er implementeret. Ingen. 131 Delvis lukning af Ungdommenshus Bruttobesparelsen ved en lukning af Ungdommenshus er på 2,9 mio.kr., men der vil fortsat være behov for at udføre socialpædagogisk arbejde. Dette svarer til 1,5 mio. kr., som overføres til klubområdet PE 0,0-3,5-3,5-3,5-3,5 Besparelse på "Lydmuren" er ikke indregnet, men fremgår af Kultur & Fritidsudvalgets besparelsesforslag. Side 7 af 45 23

28 Børne- og Ungdomsudvalget Klubtilbud (BUU) Tilbuddene til de unge vil forringes. Side 8 af 45 24

29 Børne- og Ungdomsudvalget Skoler (BUU) 32 Reduktion af undervisningstimer Reduktion med 1 lektion pr. årgang klassetrin PE 0,0-2,0-6,0-6,0-6,0 Se vedlagte bilag 1. Forslagene vil have pædagogiske konsekvenser. Det gælder bl.a. i indskolingen, hvor helhedsskolen bliver berørt. Forslaget betyder, at Fredericia Kommune vil ligge 3,5 ugentlige lektioner under Undervisningsministeriets vejledende timetal og 13,5 ugentlige lektioner over Undervinsingsministeriets minimum timetal. Ved en reduktion af undervisningstimer skal Børne- og Ungdomsudvalget drøfte den konkrete udmøntning. Dette kan ske ved vedtagelse af en ny kommunal timefordelingsplan, eller ved at skolerne selv beslutter, hvordan den konkrete udmøntning skal ske under iagttagelse af Undervisningsministeriets minimumstimeplan. 34 Yderligere reduktion af undervisningstimer Yderligere reduktion med 1 lektion pr. årgang klassetrin PE 0,0-1,0-3,0-3,0-3,0 Se vedlagte bilag 1. Forslaget vil have pædagogiske konsekvenser i udskolingen, hvor prøvefagene bliver berørt. Nedskæringen vil kunne have konsekvenser for den profilering og linjedannelse, som skolerne med success har arbejdet med de sidste år. En reduktion med 1 lektion på årgang og årgang betyder, at Fredericia Kommune vil ligge 6,5 ugentlige lektioner under Undervisningsministeriets vejledende timetal og 10,5 ugentlige lektioner over Undervisningsministeriets minimum timetal. 36 Yderligere reduktion af undervisningstimer Yderligere reduktion med 1 lektion pr. årgang på klassetrin PE 0,0-1,0-3,0-3,0-3,0 Se vedlagte bilag 1. Forslaget vil have pædagogiske konsekvenser bl.a. for fagene dansk, engelsk, matematik og natur/teknik. En reduktion med 1 lektion på årgang og yderligere 1 lektion på årgang betyder, at Fredericia Kommune vil ligge 9,5 ugentlige lektioner under Undervisningsministeriets vejledende timetal og 7,5 ugentlige lektioner over Undervisningsministeriets minimum timetal. 37 Yderligere reduktion af undervisningstimer Yderligere reduktion med 1 lektion pr. årgang klassetrin samt PE 0,0-2,0-6,0-6,0-6,0 Side 9 af 45 25

30 Børne- og Ungdomsudvalget Skoler (BUU) 9. klassetrin. Se vedlagte bilag 1. Forslaget vil have pædagogiske konsekvenser. Det gælder bl.a. i indskolingen, hvor helhedsskolen bliver yderligere berørt. Det gælder også i udskolingen, hvor prøvefagene bliver yderligere berørt. Nedskæringen vil kunne have konsekvenser for den profilering og linjedannelse, som skolerne med success har arbejdet med de sidste år. En reduktion med 2 lektioner på årgang betyder, at Fredericia Kommune vil ligge 15,5 ugentlige lektioner under Undervisningsministeriets vejledende timetal og 1,5 ugentlige lektioner over Undervisningsministeriets minimum timetal. 39 Forøgelse af lærernes undervisningstid på normalområdet Arbejdstidstale 08 mellem Fredericia Kommune og Fredericia Lærerkreds opsiges med henblik på at genforhandle en lavere omregningsfaktor, som vil betyde, at lærernes undervisningstimer kan forøges samtidig med, at der tildeles færre timer til "Opgaver i tilknytning til undervisningen" PE 0,0-2,0-4,0-4,0-4,0 Se vedlagte bilag 2. Der skal gøres opmærksom på, at det kun er muligt at gennemføre enten forslaget i sag 39 eller forslaget i sag 50. Lærerens undervisningstimer forøges med 15 årlige timer svarende til 0,5 ugentlig lektion. Med f.eks. en omregningsfaktor på 1,16 betyder det, at læreren har 15 årlige timer færre til "Opgaver i tilknytning til undervisningen". Ved at forøge lærernes årlige antal undervisningstimer og samtidig sænke antallet af timer til "Opgaver i tilknytning til undervisningen", vil serviceniveauet blive lavere. Opgaverne indenfor områderne er alle vigtige opgaver, som skolerne har behov for at få udført i forhold til drift og udvikling. Det vurderes, at det vil få pædagogiske konsekvenser i forhold til bl.a. forberedelse og efterbehandling af undervisningen alene og sammen med andre samt til samarbejde og udvikling uanset form om alle forhold vedrørende undervisningen og øvrige opgaver i relation til undervisningen med alle relevante parter: Lærere, ledelse, andre faggrupper og forældre. 48 Yderligere forøgelse af lærernes undervisningstid på normalområdet Arbejdstidstale 08 mellem Fredericia Kommune og Fredericia Lærerkreds opsiges med henblik på at genforhandle en lavere omregningsfaktor, som vil betyde, at lærernes undervisningstimer kan forøges samtidig med, at der tildeles færre timer til "Opgaver i PE 0,0-2,0-4,0-4,0-4,0 Side 10 af 45 26

31 Børne- og Ungdomsudvalget Skoler (BUU) tilknytning til undervisningen". Se vedlagte bilag 2. Der skal gøres opmærksom på, at det kun er muligt at gennemføre enten forslaget i sag 48 eller forslaget i sag 51. Lærerens undervisningstimer forøges med yderligere 15 årlige timer svarende til 0,5 ugentlig lektion. Med f.eks. en omregningsfaktor på 1,12 betyder det, at læreren har yderligere 15 årlige timer færre til "Opgaver i tilknytning til undervisningen". Ved at forøge lærernes årlige antal undervisningstimer og samtidig sænke antallet af timer til "Opgaver i tilknytning til undervisningen" vil serviceniveauet blive lavere. Opgaverne indenfor områderne er alle vigtige opgaver, som skolerne har behov for at få udført i forhold til drift og udvikling. Det vurderes, at det vil få pædagogiske konsekvenser i forhold til bl.a. forberedelse og efterbehandling af undervisningen alene og sammen med andre samt til samarbejde og udvikling uanset form om alle forhold vedrørende undervisningen og øvrige opgaver i relation til undervisningen med alle relevante parter: Lærere, ledelse, andre faggrupper og forældre. 49 Yderligere forøgelse af lærernes undervisningstid på normalområdet Arbejdstidstale 08 mellem Fredericia Kommune og Fredericia Lærerkreds opsiges med henblik på at genforhandle en lavere omregningsfaktor, som vil betyde, at lærernes undervisningstimer kan forøges samtidig med, at der tildeles færre timer til "Opgaver i tilknytning til undervisningen" PE 0,0-2,0-4,0-4,0-4,0 Se vedlagte bilag 2. Der skal gøres opmærksom på, at det kun er muligt at gennemføre enten forslaget i sag 49 eller forslaget i sag 52. Lærerens undervisningstimer forøges med yderligere 15 årlige timer svarende til 0,5 ugentlig lektion. Med f.eks. en omregningsfaktor på 1,08 betyder det, at læreren har yderligere 15 årlige timer færre til "Opgaver i tilknytning til undervisningen". Ved at forøge lærernes årlige antal undervisningstimer og samtidig sænke antallet af timer til "Opgaver i tilknytning til undervisningen", vil serviceniveauet blive lavere. Opgaverne indenfor områderne er alle vigtige opgaver, som skolerne har behov for at få udført i forhold til drift og udvikling. Det vurderes, at det vil få pædagogiske konsekvenser i forhold til bl.a. forberedelse og efterbehandling af undervisningen alene og sammen med andre samt til samarbejde og udvikling uanset form om alle forhold vedrørende undervisningen og øvrige opgaver i relation til undervisningen med alle relevante parter: Lærere, ledelse, andre Side 11 af 45 27

32 Børne- og Ungdomsudvalget Skoler (BUU) faggrupper og forældre. 50 Forøgelse af lærernes undervisningstid på normalområdet (tilbagevenden til Arbejdstidsaftale 05) Arbejdstidstale 08 mellem Fredericia Kommune og Fredericia Lærerkreds opsiges, og der sker en tilbagevenden til Arbejdstidsaftale 05 (central aftale). Det vil betyde, at lærernes undervisningstimer kan forøges samtidig med, at der tildeles færre timer til "Andre opgaver" Se vedlagte bilag 2. De økonomiske og personalemæssige konsekvenser af besparelsen svarer til den besparelse, der opnås ved forslaget i sag 39. Der skal gøres opmærksom på, at det kun er muligt at gennemføre enten forslaget i sag 39 eller forslaget i sag 50. Lærerens undervisningstimer forøges med 15 årlige timer svarende til 0,5 ugentlig lektion. Det betyder, at læreren har 15 årlige timer færre til "Andre opgaver". Ved at forøge lærernes årlige antal undervisningstimer og samtidig sænke antallet af timer til "Andre opgaver" vil serviceniveauet blive lavere. Opgaverne indenfor områderne er alle vigtige opgaver, som skolerne har behov for at få udført i forhold til drift og udvikling. Det vurderes, at det vil få pædagogiske konsekvenser i forhold til bl.a. forældresamarbejde, lærernes videreuddannelse, skolebibliotek, ITvejledning, tilsyn med samlinger og øvrig mødevirksomhed. 51 Yderligere forøgelse af lærernes undervisningstid på normalområdet (tilbagevenden til Arbejdstidsaftale 05) Arbejdstidstale 08 mellem Fredericia Kommune og Fredericia Lærerkreds opsiges, og der sker en tilbagevenden til Arbejdstidsaftale 05 (central aftale). Det vil betyde, at lærernes undervisningstimer kan forøges samtidig med, at der tildeles færre timer til "Andre opgaver" Se vedlagte bilag 2. De økonomiske og personalemæssige konsekvenser af besparelsen svarer til den besparelse, der opnås ved forslaget i sag 48. Der skal gøres opmærksom på, at det kun er muligt at gennemføre enten forslaget i sag 48 eller forslaget i sag 51. Lærerens undervisningstimer forøges med yderligere 15 årlige timer svarende til 0,5 ugentlig lektion. Det betyder, at læreren har yderligere 15 årlige timer færre til "Andre opgaver". Ved at forøge lærernes årlige antal undervisningstimer og samtidig Side 12 af 45 28

33 Børne- og Ungdomsudvalget Skoler (BUU) sænke antallet af timer til "Andre opgaver" vil serviceniveauet blive lavere. Opgaverne indenfor områderne er alle vigtige opgaver, som skolerne har behov for at få udført i forhold til drift og udvikling. Det vurderes, at det vil få pædagogiske konsekvenser i forhold til bl.a. forældresamarbejde, lærernes videreuddannelse, skolebibliotek, ITvejledning, tilsyn med samlinger og øvrig mødevirksomhed. 52 Yderligere forøgelse af lærernes undervisningstid på normalområdet (tilbagevenden til Arbejdstidsaftale 05) Arbejdstidstale 08 mellem Fredericia Kommune og Fredericia Lærerkreds opsiges, og der sker en tilbagevenden til Arbejdstidsaftale 05 (central aftale). Det vil betyde, at lærernes undervisningstimer kan forøges samtidig med, at der tildeles færre timer til "Andre opgaver" Se vedlagte bilag 2. De økonomiske og personalemæssige konsekvenser af besparelsen svarer til den besparelse, der opnås ved forslaget i sag 49. Der skal gøres opmærksom på, at det kun er muligt at gennemføre enten forslaget i sag 49 eller forslaget i sag 52. Lærerens undervisningstimer forøges med yderlige 15 årlige timer svarende til 0,5 ugentlig lektion. Det betyder, at læreren har yderligere 15 årlige timer færre til "Andre opgaver". Ved at forøge lærernes årlige antal undervisningstimer og samtidig sænke antallet af timer til "Andre opgaver" vil serviceniveauet blive lavere. Opgaverne indenfor områderne er alle vigtige opgaver, som skolerne har behov for at få udført i forhold til drift og udvikling. Det vurderes, at det vil få pædagogiske konsekvenser i forhold til bl.a. forældresamarbejde, lærernes videreuddannelse, skolebibliotek, ITvejledning, tilsyn med samlinger og øvrig mødevirksomhed. 53 Afskaffelse af modersmålsundervisning Fredericia Kommune tilbyder modersmålsundervisning i tyrkisk, tamilsk, pashto og dari med 3 ugentlige lektioner Kommunerne er kun forpligtet til at tilbyde modermålsundervisning af børn fra medlemsstater i Den Europæiske Union eller fra lande, som er omfattet af aftalen om det europæiske økonomiske samarbejdsområde. Modersmålsundervisningen i tyrkisk, tamilsk, pashto og dari er ikke omfattet af denne forpligtelse, hvorfor afskaffelse af modersmålsundervisning kan finde sted. Se vedlagte bilag 3. Side 13 af 45 29

34 Børne- og Ungdomsudvalget Skoler (BUU) Såvel national som internatinal forskning peger på, at et veludviklet modersmål er en styrke for det tosprogede barn i dets tilegnelse af skolens samlede sproglige og faglige indhold. 54 Ændring af model for tildeling af midler til undervisning af tosprogede elever I henhold til elevtallet for tosprogede elever pr. 5.9 tildeles den enkelte skole et kronebeløb med 3 gradueringer - afhængig af, hvor mange tosprogede elever der er på den enkelte skole. Satserne pr. elev for 2010 er følgende: PE 0,0-0,4-1,0-1,0-1,0 - Under 50 tosprogede elever kr. - Mellem 50 og 99 tosprogede elever kr. - Mindst 100 tosprogede elever eller 25 % tosprogede kr. Der tildeles midler efter 2 gradueringer: Max 50 tosprogede elever: kr. Over 50 tosprogede elever: kr. Se vedlagte bilag 4. En besparelse på området skal ses i relation til følgende: Ressourcerne udmøntes som en ekstra støtte til tosprogede elever, så de kan opnå et bedre udbytte af undervisningen. Undersøgelser peger på, at op i mod 50 % af de tosprogede elever har vanskeligt ved eller er ikke i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Fredericia Kommune har indgået en aftale med Undervisningsministeriet om at indgå i en taskforce sammen med 4 andre kommuner. I den forbindelse anvendes ressourcer til at forbedre forældresamarbejdet, lærernes videreuddannelse, udvikle speciel undervisningsmetodik samt forbedre overgangen fra daginstitution til skole for de tosprogede børn og deres forældre. En besparelse vil i særlig grad blive udmøntet på Alléskolen og Skjolborgvejens Skole. 55 Yderligere ændring af model for tildeling af midler til undervisning af tosprogede elever I henhold til elevtallet for tosprogede elever pr. 5.9 tildeles den enkelte skole et kronebeløb med 3 gradueringer - afhængig af, hvor mange tosprogede elever der er på den enkelte skole. Satserne pr. elev for 2010 er følgende: PE 0,0-0,2-0,5-0,5-0,5 - Under 50 tosprogede elever kr. - Mellem 50 og 99 tosprogede elever kr. - Mindst 100 tosprogede elever eller 25 % tosprogede kr. Nedsættelse af takster med 20 %. Side 14 af 45 30

35 Børne- og Ungdomsudvalget Skoler (BUU) Se vedlagte bilag 4. En besparelse på området skal ses i relation til følgende: Ressourcerne udmøntes som en ekstra støtte til tosprogede elever, så de kan opnå et bedre udbytte af undervisningen. Undersøgelser peger på, at op i mod 50 % af de tosprogede elever har vanskeligt ved eller er ikke i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Fredericia Kommune har indgået en aftale med Undervisningsministeriet om at indgå i en taskforce sammen med 4 andre kommuner. I den forbindelse anvendes ressourcer til at forbedre forældresamarbejdet, lærernes videreuddannelse, udvikle speciel undervisningsmetodik samt forbedre overgangen fra daginstitution til skole for de tosprogede børn og deres forældre. En besparelse vil i særlig grad blive udmøntet på Alléskolen og Skjolborgvejens Skole. 56 Yderligere ændring af model for tildeling af midler til undervisning af tosprogede elever I henhold til elevtallet for tosprogede elever pr. 5.9 tildeles den enkelte skole et kronebeløb med 3 gradueringer - afhængig af, hvor mange tosprogede elever der er på den enkelte skole. Satserne pr. elev for 2010 er følgende: PE 0,0-0,4-1,0-1,0-1,0 - Under 50 tosprogede elever kr. - Mellem 50 og 99 tosprogede elever kr. - Mindst 100 tosprogede elever eller 25 % tosprogede kr. Alle skoler tildeles den laveste sats. Se vedlagte bilag 4. En besparelse på området skal ses i relation til følgende: Ressourcerne udmøntes som en ekstra støtte til tosprgede elever, så de kan opnå et bedre udbytte af undervisningen. Undersøgelser peger på, at op i mod 50 % af de tosprogede elever har vanskeligt ved eller er ikke i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Fredericia Kommune har indgået en aftale med Undervisningsministeriet om at indgå i en taskforce sammen med 4 andre kommuner. I den forbindelse anvendes ressourcer til at forbedre forældresamarbejdet, lærernes videreuddannelse, udvikle speciel undervisningsmetodik samt forbedre overgangen fra daginstitution til skole for de tosprogede børn og deres forældre. En besparelse vil i særlig grad blive udmøntet på Alléskolen og Skjolborgvejens Skole. 57 Lukning af Herslev Centralskole Side 15 af 45 31

36 Børne- og Ungdomsudvalget Skoler (BUU) Jævnfør Folkeskolelovens 24 stk. 4 træffer Kommunalbestyrelsen beslutning om nedlæggelse af en selvstændig skole efter regler fastsat af undervisningsministeren (Bek. 615 af 19. juli 1993: Bekendtgørelse om proceduren ved en skolenedlæggelse). Endelig beslutning om skolenedlæggelse skal være truffet senest den 1. december året forud for begyndelsen af det skoleår, hvori nedlæggelsen forventes at finde sted. Jævnfør Folkeskolelovens 42 stk. 9 og 10 skal der iagttages særlige forhold vedrørende skolebestyrelser. Det forudsættes, at en lukning af Herslev Centralskole kan ske pr , hvorefter eleverne overføres til Taulov Skole. PE 0,0-3,0-8,0-8,0-8,0 Vedrørende bygninger forudsættes at disse pr. 1. august 2011 sælges til anden side, hvilket bidrager til realisering af salgspuljen. Herslev Centralskole rummer i dag en integreret daginstitution, som skolelederen også har ledelsen af. I beregningerne indgår ikke konsekvenser for daginstitutionen ved en lukning af skolen. Se vedlagte bilag 5. Beregningen viser en besparelse på kr. Skolederen omplaceres til anden stilling. Det forudsættes, at alle elever fra Herslev Centralskole indskrives på Taulov Skole. Skolen er udbygget til 3 spor i klassetrin. 58 Reduktion af normering i SFO I henhold til Administrationsgrundlag for SFO området, som er forhandlet med de faglige organisationer, er der aftalt et normeringsgrundlag for SFO. Adminstrationsgrundelaget kan ændres med 3 måneders varsel, i så fald optages forhandlinger med de faglige organisationer PE 0,0-1,0-3,0-3,0-3,0 Til normeringen i en SFO normalafdeling tildeles 90 tilsynstimer pr. år pr. barn i en heldagsplads og 30 tilsynstimer pr. år pr. barn i en morgenplads. Tilsynstimerne er inklusiv tid til SFO-ledelse. Normeringen ændres til 87,5 tilsynstimer for en heldagsplads og 29 tilsynstimer for en morgenplads. Se vedlagte bilag 6. En sænkning af serviceniveauet betyder færre voksne pr. barn. Hvis der gennemføres en reduktion i timetallet på klassetrin, vil det betyde en større belastning i SFO. Det vil derfor være betænkeligt både at reducere i normeringen i SFO og reducerere i timetallet for klasse. 59 Yderligere reduktion af normering i SFO Side 16 af 45 32

37 Børne- og Ungdomsudvalget Skoler (BUU) I henhold til Administrationsgrundlag for SFO området, som er forhandlet med de faglige organisationer, er der aftalt et normeringsgrundlag for SFO. Adminstrationsgrundelaget kan ændres med 3 måneders varsel, i så fald optages forhandlinger med de faglige organisationer. PE 0,0-1,0-3,0-3,0-3,0 Til normeringen i en SFO normalafdeling tildeles 90 tilsynstimer pr. år pr. barn i en heldagsplads og 30 tilsynstimer pr. år pr. barn i en morgenplads. Tilsynstimerne er inklusiv tid til SFO-ledelse. Yderligere reduktion af normeringen med 2,5 tilsynstimer for en heldagsplads og 0,5 tilsynstimer for en morgenplads. Se vedlagte bilag 6. En sænkning af serviceniveauet betyder færre voksne pr. barn. Hvis der gennemføres en reduktion i timetallet på klassetrin, vil det betyde en større belastning i SFO. Det vil derfor være betænkeligt både at reducere i normeringen i SFO og reducerere i timetallet for klasse. I alt I alt PE 0,0-58,5-87,0-87,0-87,0 Side 17 af 45 33

38 Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Erhverv, Innovation, Strategi (EIS) 41 Ophør af tilskud til Videnparken Det foreslåes, at driftstilskud til den selvejende Institution Fonden Videnpark Trekantområdet, størrelsesordenen 600 t.kr., falder bort med virkning fra Videnparken fremsender hvert år, sammen med deres årsregnskab, en anmodning om udbetaling af tilskud fra Fredericia Kommune. Tilskuddet indgår som en forventet indtægt i den del af Videnparkens resultatopgørelse, der vedrører iværksætter- og rådgivningsaktiviteter, men er dog ikke direkte tilskud til iværksætterydelser mv.. Det er yderst tvivlsomt om Vidensparken kan videreføres uden det kommunale tilskud. Dermed vil tilskud til iværksættere automatisk bortfalde jf. spareforslag nr Ophør af tilskud til iværksættere Videnparken modtager et årligt tilskud på kr. til at drive iværksætterrådgivning. Dette tilskud foreslås fjernet fra Der vil ikke længere kunne udføres iværksætterrådgivning i regi af Videnparken. I alt I alt Side 18 af 45 34

39 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur og Fritid (KFU) 21 Tilskud til Lydmuren bortfalder Tilskuddet til Lydmuren overføres 1 gang årligt til Ungdommens Hus under Børne- og Ungdomsudvalget. Beløbet er baseret på den oprindelige drift til det rytmiske øvested Lydmuren i Dalegade. I forbindelse med etablering af Ungdommens Hus blev der samtidig etableret øvelokaler og lydstudier og Lydmuren flyttede fysisk med Da beløbet indgår i driften af Ungdommens Hus vil det få betydning for den samlede drift. Beløbet har oprindeligt dækket udgifter til medarbejder samt drift af lokaler og inventar. 22 Årets Idrætsfest bortfalder Årlig udgift til idrætsfesten - som i de senere år har været afholdt i VIPloungen på Fredericia Stadion. Arrangementet sker i samarbejde med SIF (Samvirkende Idrætsklubber i Fredericia) og hædrer A- og B- mestre samt årets idrætsudøver Arrangementet afholdes ikke længere. 23 Tilskud til Foreningen Det Bruunske Pakhus borfalder Årligt tilskud til foreningen Det Bruunske Pakhus, som er hovedarrangør i spillestedet. Beløbet er et nettobeløb. Brutto udbetales kr, hvori der dog modregnes foreningens husleje på i alt kr Tilskuddet indgår som en væsentlig del af foreningens aktiviteter. Tilskuddet er endvidere en forudsætning for, at der kan opnås statstilskud/honorarstøtte. Hvis tilskuddet bortfalder er der ikke længere økonomi til afholdelse af koncerter m.m. 24 af Det Bruunske Pakhus ophører en af Pakhuset er rent kommunalt og det afsatte beløb anvendes til lønninger samt drift af huset. Der er p.t. 2 fuldtidsansatte, 1 deltidspedel samt en lydtekniker på deltid PE 0,0-2,4-2,4-2,4-2,4 Der vil ikke længere være et kommunalt drevet spillested for den rytmiske musik. Lukningen af Det Bruunske Pakhus medfører, at bygningen kan sælges, og at salgsindtægten kan være med til at realisere salgspuljen i budgettet for Seneste vurdering lyder på 5,7 mio. kr. 25 Tilskud til Fredericia Jazzklub bortfalder Der udbetales årligt et tilskud til Fredericia Jazzklubs 6. juli Side 19 af 45 35

40 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur og Fritid (KFU) Jazzfestival. Tilskuddet vil ikke være relevant, såfremt Det Bruunske Pakhus lukker. Der vil formentlig ikke længere afholdes Jazzfestilval i Fredericia. 27 Taulov Bibliotek lukkes og sælges Beløbet dækker lønninger og driftsudgifter Biblioteket vil blive lukket og borgerne i Taulov må anvende hovedbiblioteket. Taulov Bibliotek har udlån på årsbasis. Besparelse i 2010 kan effektueres ved lukning pr Lukningen af Taulov Bibliotek medfører, at bygningen kan sælges, og at salgsindtægten kan være med til at realisere salgspuljen i budgettet for Seneste vurdering lyder på 5,2 mio. kr. 28 Medborgercentret Korskær - driften overgår til Boligselskab Biblioteket driver, støttet af statslige midler, et medborgercenterprojekt. Formålet er at etablere lærings- og kulturaktiviteter i Korskærområdet. Projektet har fysisk hjemsted i Korskærcentret PE 0,0-1,0-1,0-1,0-1,0 Der arbejdes p.t. på at overdrage bygningerne til boligselskabet pr Projektet, som Biblioteket er med i, vil ikke blive berørt af dette, men fortsætte uændret. Det er alene de kommunale bygningsrelaterede driftsudgifter, der falder bort. Besparelsen er under forudsætning af overdragelsen til Boligselskabet. 29 Det Danske Musicalakademi overgår til staten Årligt beløb til drift af akademiet bortfalder Ingen konsekvens, idet det forventes at staten overtager akademiet pr Det er dog betinget, at kommunen fortsat yder tilskud. Dette sker i form af huslejefritagelse. 30 Elefandanten - aktiviteten ophører Der er indgået driftsaftale med foreningen Elefandanten og der er afsat et årligt beløb til drift, løn og aktiviteter Aktiviteten ophører. 33 Museumsgården Kringsminde sælges og aktiviteten lukkes Museumsgården Kringsminde har et samlet nettobudget på PE 0,0-1,0-1,0-1,0-1,0 Side 20 af 45 36