BUDGETFORLIG FOR HELSINGØR KOMMUNE

Transkript

1 SEPTEMBER 2015 BUDGETFORLIG FOR HELSINGØR KOMMUNE Budgetforligstekst vedrørende ændringer til 1. behandlingen fra Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, herefter kaldet parterne, har indgået forlig om Helsingør Kommunes budget 2016 og overslagsårene Grundlaget for Budget Helsingør Kommunes skattegrundlag er stigende, hvilket blandt andet skyldes, at vi bliver flere borgere i kommunen. Tilsvarende er der i disse år vækst hos Helsingør Kommunes virksomheder. Ikke mindst de turismeorienterede erhverv oplever vækst fx er antallet af overnatninger i Helsingør Kommune steget med 15 pct. siden Omvendt er Helsingør Kommunen under et stærkt udefrakommende økonomisk pres. Det betyder, at direktionen har anbefalet byrådet at finde 70 mio. kroner årligt i effektiviseringer og besparelser. I regeringens økonomiaftale med Kommunernes Landsforening indgår et omprioriteringsbidrag på 1 procent om året. For Helsingør Kommune betyder det en årlig budgetreduktion på 26 millioner kroner fremover. I 2016 får vi tilbageført 21 millioner kroner fra andre puljer, der går fra staten til kommunen, men det er uvist, hvad der sker i overslagsårene Såfremt regeringen vælger at gennemføre det fulde omprioriteringsbidrag, skal der derfor i overslagsårene lægges yderligere 26 millioner kroner oveni udfordringen på 70 millioner kroner årligt. De 70 mio. kroner årligt skyldes flere forhold. For det første betyder økonomiaftalen, at finansieringstilskuddet er reduceret med godt 6 millioner kroner fra 2016 og frem. Dertil kommer de nye refusionsregler, der som følge af beskæftigelsesreformen forventes at medføre øgede udgifter på ca. 10 millioner kroner i 2016 stigende til ca. 20 millioner kroner i 2017 og årene frem. Det er dog usikkert, om tabet bliver større i 2018 og Vi oplever endvidere stigende udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering til sygehusene. I 2014 oplevede vi en stigning på 17 millioner kroner. Den voldsomme stigning i antallet af flygtninge i Danmark kan ligeledes forventes at påvirke vores budget. En kommune får tilskud de første tre år, en flygtning er i kommunen. Derefter står kommunen på egne ben. I 2014 modtog vi 62 flygtninge, hvortil vi skal lægge familiesammenføringer. I 2015 år er antallet af flygtninge steget til 134, hvor der også vil komme familiesammenføringer. Alt i alt må vi forvente at opleve omkring en 10-dobling af antallet af flygtninge i Helsingør Kommunes integrationsprogram fra 2013 til Med budgetforliget reduceres kommunens udgifter således med 70 millioner kroner om året, hvoraf 33,4 millioner kroner er fundet gennem Helsingør Kommunes effektiviseringsplan for at imødekomme nye initiativer i kommunen. Der indarbejdes dertil en servicedriftpulje, der sparer 1 %. Budget i hovedtal Nettotal i mio. kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget Indtægter i alt , , , , ,9 Driftsudgifter i alt 3.881, , , , ,0 Resultat af ordinær driftsvirksomhed inkl. renter -198,3-219,3-203,4-203,9-825,0 Resultat af anlæg 158,3 157,0 155,5 110,1 580,8 Lån og balanceforskydninger Kassetræk +=overskud -=underskud -14,1 82,6 147,9 121,1 287,5 54,1-20,2-50,0-27,3-43,4

2 Parterne er enige om at forfølge visionens mål og holde fokus på at styrke Helsingør Kommune som den mest attraktive bosætningskommune i Nordsjælland - og samtidig understøtte den positive udvikling i det lokale erhvervsliv. HELSINGØR KOMMUNES DRIFT Sundhed Parterne er enige om at indsatsen på sundhedsområdet skal styrkes for at kunne håndtere fremtidens udfordringer. I forvejen har Helsingør Kommune gennem årene udbygget det nære sundhedsvæsen med mere sundhedsfagligt personale. I takt med, at hospitalerne nedlægger flere og flere sengepladser, og atborgerne ligger langt kortere tid på hospitalet og er mere svækkede, når de udskrives, er det vigtigt, at Helsingør Kommune yderligere udbygger det nære sundhedsvæsen for fortsat at kunne stå klar med et sammenhængende og velkoordineret tilbud, når borgerne vender hjem efter hospitalsbehandling. Aftaleparterne er enige om, at der skal arbejdes målrettet på at undgå forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser. På den baggrund opprioriteres dette område i budgettet. Et moderne sundhedshus Parterne er på den baggrund enige om, at Helsingør Kommune nu målrettet sætter gang i arbejdet med at etablere et moderne sundhedshus. Et moderne sundhedshus giver mulighed for at udvide antallet af modtagepladser - fra nuværende 55 pladser til 75 pladser - når svækkede borgere vender hjem fra hospitalsbehandling. Samtidig får kommunen mulighed for at samle flere sundhedsfaglige indsatser under samme tag. Det betyder øget kvalitet for kommunens borgere, både hvad angår den sundhedsfaglige indsats og tilgængeligheden. Parterne er endvidere enige om, at styrke indsatsen særligt i forhold til de medicinske patienter. Med aftalen vil Helsingør Kommune på forsøgsbasis over en toårig periode tilknytte lægefaglige kompetencer til centerets plejehjem, midlertidige pladser og hjemmepleje. Formålet er at skabe bedre lægefaglig kvalitet og større kontinuitet i beboernes pleje- og behandlingsmæssige behov. Den konkrete udformning af projektet vil finde sted efter et flertal af Folketingets partier har indgået finanslovsforslag. Flere ældre borgere Helsingør Kommune vil i lighed med en stor del af landets øvrige kommuner opleve en betydelig vækst i antallet af ældre i de kommende år. Den demografiske udvikling vil medføre, at ældreområdet automatisk vil lægge beslag på en større og større andel af det kommunale budget, hvis der ikke arbejdes aktivt med at holde borgerne så selvhjulpne som muligt. Parterne er på den baggrund enige om, at der skal gennemføres en budgetanalyse af hjemmeplejen med henblik på at sikre, at ressourcerne anvendes mest effektivt. Herudover udarbejdes en plan for, hvordan borgerne sikres den nødvendige pleje, kvalitet samt sikre, at udgifterne ikke løber løbsk, og at vi får mest mulig velfærd for pengene. Budgetforligspartierne vil mødes, efter at regeringens finanslov er indgået, med henblik på at drøfte udmøntning af finansloven og udvikling af ældreområdet lokalt. Samtidig skal parterne tale om udmøntning af midlerne fra den tidligere ældremilliard, som fremover bliver en integreret del af bloktilskuddet. Det sidste betyder, at Helsingør Kommune taber godt 1,4 mio. kr. om året i forhold til tidligere, hvor midlerne blev fordelt efter kommunens andel af ældre. Et moderne sundhedshus giver samtidig mulighed for at styrke kommunens genoptræningsindsats. Med en årlig vækst på mere end 10 pct. i antallet af genoptræningsplaner efter hospitalsophold er der behov for at udvide kapaciteten på området. Ud over bedre fysiske rammer i et kommende sundhedshus er parterne derfor også enige om at prioritere ekstra ressourcer til genoptræningsområdet. SIDE 2 //

3 Tryghed og forebyggelse Helsingør Kommune skal være et trygt sted at bo. Man skal kunne færdes frit og trygt over alt i kommunen døgnet rundt. Grupperinger, der står bag uro og utryghed, er ikke velkomne i Helsingør Kommune. Tryghed i Helsingør Kommune hænger tæt sammen med forebyggende indsatser. Med en god forebyggende og tidlig indsats arbejder kommunen i mange sammenhænge målrettet for at undgå, at midlertidig mistrivsel og udsathed hos kommunens borgere udvikler sig til langvarige tilstande. Ambitionen er at tilbyde rette hjælp på et tidligt tidspunkt, og dermed hjælpe den enkelte borger til at fastholde grebet i skolegang, uddannelse, arbejdsmarked og familien. På den baggrund er parterne enige om, at der bl.a. skal arbejdes hen mod en mere hensigtsmæssig organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde for børn og unge. Der ønskes en samlet plan for arbejdet, der sikrer den tidlige og tværgående indsats. Parterne er også enige om at styrke den tidlige indsats over for børn og unge, der kæmper med mistrivsel og overvægt. Derfor prioriteres en særlig indsats Et lettere liv i samarbejde med Socialt Udviklingscenter og med støtte fra Helsefonden. Samtidig prioriteres at etablere en afdeling af projektet Headspace i Helsingør i tæt samarbejde med HelsingUng. Headspace er et nyt tilbud, der kan møde unge med problemer og hjælpe dem tilbage på eget livsspor igen. Målgruppen er unge mellem 12 og 25 år, som har brug for rådgivning og hjælp, fx i forbindelse med manglende selvværd, stress, depression, uddannelse, job, familie, stofmisbrug, mobning mv. Ud over samarbejdet med HelsingUng vil Headspace også samarbejde tæt med Center for Job og Uddannelse, Ungdommens Uddannelsesvejledere, 10. klasserne og Center for Børn, Unge og Familier. Parterne er ligeledes enige om at iværksætte ordningen Home Start, hvor en koordinator skaber kontakt mellem almindeligt velfungerende familier og udsatte familier og på den møde sikrer, at førstnævnte i et forløb af op til seks måneders varighed kan fungere som støttefamilie / familieven. Den konkrete støtte aftales parterne imellem der kan både være tale om praktisk hjælp eller støtte ved samtaler, samvær etc. Gennemskuelige vederlag for plejefamilierne Parterne er enige om, at Helsingør Kommune skal arbejde med at tiltrække flere kvalificerede plejefamilier og ændre den komplicerede incitamentsstruktur på området. Plejefamilier aflønnes i dag med et antal vederlag. Antallet af vederlag afhænger af opgavens omfang og kompleksitet. Når barnet kommer i trivsel skal antallet vederlag nedsættes, hvilket er ulogisk for den enkelte plejefamilie, som har udført en stor indsats for at få barnet i trivsel. Parterne er derfor enige om, at plejefamilier fremover vil blive aflønnet med et grundvederlag. Dertil kan for aftalte perioder konkret ydes vederlag oveni. Fortsat samarbejde om Brandkadetter Som led i både den forebyggende indsats og tryghedsindsatsen er parterne også enige om, i samarbejde med brandvæsenet, at starte en ordning op med brandkadetter. Her skal kriminalitetstruede unge tilbydes at lære at slukke brande frem for at starte dem. Ordningen, der særligt er tiltænkt unge i udsatte boligområder, giver de unge deltagere ansvar og modner dem i retning væk fra de kriminelle miljøer. Brandvæsnet står for at uddanne de unge sammen med SSPK. Fokus på kriminalitetsforebyggende indsats Parterne er samtidig enige om i 2016 at fortsætte den kriminalitetsforebyggende indsats for udsatte unge over 18 år især for dem, der har været i berøring med kriminalitet og bandemiljøet. I den sammenhæng afsættes midler til videreførelse i 2016 af det tilbud, der før hed Klub+. Samtidig er parterne enige om at styrke den udgående indsats i forsøget på at få flere marginaliserede unge ind på eksisterende tilbud ungdoms- og fritidstilbud. De to væresteder i henholdsvis Espergærde og ved skolen i Nordvest erstattes af en opsøgende medarbejder, der skal sætte de unge i centrum og sikre en målrettet indsats over for den enkelte unge. Værestederne har gjort det godt nu flyttes fokus til næste skridt, hvor de unge skal guides // SIDE 3

4 ind i almene ungdoms- og fritidstilbud. Parterne understreger i den forbindelse, at kommunens kriminalitetsforebyggende arbejde skal i sammenhæng, og der skal være tæt koordinering på tværs af kommunens centre. Der ansættes en exit-koordinator som skal koordinere arbejdet med at få bandemedlemmer ud af bandemiljøet. Der arbejdes ud fra Trygheds- og Forebyggelsesudvalgets forslag til handleplan på området, som både omfatter egentlige bandemedlemmer og randgruppen af unge med relationer til bandemedlemmer. Rusmiddelhandleplan skal fastholde unge i uddannelse Parterne er enige om at iværksætte en rusmiddelhandleplan forankret i HelsingUng. Formålet med rusmiddelhandleplanen er at fastholde de unge i uddannelse og sikre, at de ikke dropper ud af uddannelsessystemet pga. forbrug af hash. Planen skal sikre koordination og håndtering af et stigende forbrug af hash blandt unge på skoler og uddannelser. Ud over forankring i HelsingUng understreger parterne, at den kommende rusmiddelhandleplan skal ses i sammenhæng med det nye tiltag Headspace. Som led i det forebyggende arbejde er parterne desuden enige om at fortsætte arbejdet med særlige udgående rådgivere, der skal rådgive og vejlede både daginstitutioner og skoler og børn og forældre. De udgående rådgivere skal være del af Familierådgivningen og indsatsen særligt målrettes de to skoledistrikter Helsingør og Snekkersten. Forældreuddannelse til førstegangsfødende Som en meget tidlig forebyggende indsats, og for at give spædbørn en god start på livet i deres familier, er parterne enige om at iværksætte forældreuddannelse til alle førstegangsfødende efter konceptet Familieiværksætterne. Der er tale om 15 undervisningsgange over 1½ år. Undervisningen varetages af f.eks. sundhedsplejersker, jordmødre, psykologer, socialrådgivere, bankrådgivere og andre. Opsøgende arbejde i boligområderne Parterne er derudover enige om, at der er behov for, at det opsøgende arbejde i boligområderne øges. Der skal aktivt satses på at nå de udsatte børn og unge, hvor de færdes i dagligdagen og derved hjælpe dem til fx at deltage i de almindelige fritidstilbud. I den forbindelse udvides Fritidspas-ordningen. Mere tid til børnesager Parterne ønsker at fremme grundigheden og fagligheden i forbindelse med Helsingør Kommunes behandling af børnesager. Kommunens sagsbehandlere skal have færre sager per sagsbehandler, hvorfor der ansættes en ekstra socialrådgiver. Baggrunden for initiativet er gode erfaringer fra bl.a. Horsens Kommune, hvor man har nedbragt sagsmængden og brugt tiden mere fokuseret på familierne. Styrket indsats for borgere og hjemløse Indsatsen over for udsatte borgere og hjemløse skal styrkes. Seneste hjemløsetælling fra februar 2015 viser, at der er 73 hjemløse i Helsingør Kommune. Ved seneste tælling i 2013 var der 52, så der er tale om en stigning på ca. 40 procent. Helsingør Kommune har i december 2014 fået tilskud fra Socialstyrelsen til et projekt, som skal udbrede erfaringerne fra Hjemløsestrategien, som har kørt i flere af landets store kommuner. Hjemløsestrategien er baseret på Housing First-tilgangen, som går ud på at hjemløse borgere hurtigst muligt kommer i egen bolig, og samtidig får socialpædagogisk støtte til at beholde boligen. Parterne er enige om at yde støtte til, at Frelsens Hær etablerer natvarmestue i vintermånederne Udover natvarmestue fortsætter Frelsens Hærs familiearbejde og varmestuen Regnbuen i Hertil er parterne enige om, at etablering af skæve boliger er vigtigt for at forebygge, udvikle og styrke udsatte borgeres mulighed for at fastholde egen bolig. Med aftalen er parterne enige om at sætte midler af til en ekstra medarbejder på Pensionatet i Hornbæk, der er et botilbud til hjemløse. Forebygge udsættelser fra eget hjem Parterne ønsker desuden, at man i stigende grad forebygger udsættelser af borgere fra eget hjem. I den sammenhæng prioriterer parterne midler til at kommunale medarbejdere fremadrettet skal opsøge udsættelsestruede lejere for at hjælpe dem med at få betalt deres husleje og hjælpe dem til fremover at få den nødvendige støtte til at klare sig i egen bolig. Dermed håber man at forebygge mange udsættelser, som ofte skyldes manglende huslejebetaling. SIDE 4 //

5 Unge og uddannelse Helsingør Kommune oplever i øjeblikket, at gruppen af borgere mellem 17 og 30 år vokser. Det er en meget positiv udvikling, der tydeligt markerer, at Helsingør er en kommune i vækst. De årige er fremtidens familier, arbejdstagere og frivillige i foreningslivet. Samtidig oplever Helsingør Kommune et uddannelsesmæssigt efterslæb. De unge gennemfører ikke i samme grad ungdomsuddannelser og andre kompetencegivende uddannelser som unge i de kommuner, vi skal kunne sammenligne os med. Derfor er parterne enige om at sætte fokus på de unges fremtidsmuligheder inden for uddannelse i Helsingør Kommune. Ungdomsarbejdsløsheden skal bringes ned, og uddannelsesniveauet skal styrkes. Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og kommunen skal tiltrække flere og nye uddannelser, så uddannelsesmulighederne er lettere tilgængelige. Samtidig skal der sikres en god koordinering mellem kommunen og de lokale virksomheder. Parterne ønsker en evaluering af den nuværende ungeindsats for at sikre, at fokus fastholdes, og kommunen samtidig er opmærksom på den gruppe af unge, der ikke kan komme ind på erhvervsuddannelser på grund af de netop indførte adgangskrav. Partnerne er i forlængelse heraf enige om, at en ny virksomhedskonsulent på unge og kontanthjælpsområdet skal være med til at hjælpe unge fra uddannelseshjælp til job eller uddannelse. Større udbud af uddannelser Helsingør Kommune ønsker at fastholde og tiltrække uddannelser, der kan understøtte kommunens vækst og udvikling og samtidig medvirke til at øge borgernes uddannelsesniveau. Derfor skal det undersøges, hvilke uddannelser eller uddannelsesforløb, som Helsingør Kommune sammen med relevante samarbejdspartnere med fordel kan udvikle og tiltrække. Det skal afdækkes hvilke muligheder, der er for at indgå partnerskaber og samarbejder med relevante uddannelsesinstitutioner, virksomheder og branchenetværk. I undersøgelsen skal indgå en afdækning af mulighederne for samarbejde på tværs af Øresund (Greater Copenhagen). Afdækning af mulighederne sker primært, hvor kommunen har særlige styrkepositioner, fx inden for tekstil, design, kunst, teknologi, turisme, plast, bygge og anlæg samt de maritime erhverv. Status på undersøgelsen skal fremlægges juni Parterne er også enige om, at de eksisterede uddannelser skal fastholdes, og at kvaliteten skal være i top. I den forbindelse skal det sikres, at der i ungdomsuddannelsesvejledningen er et solidt fokus på at vejlede de unge mod de erhvervsrettede fag. Hertil skal det i stigende grad sikres, at vejledning af de unge rettes mod kompetencegivende uddannelsesforløb. Parterne er enige om, at Helsingør Kommune skal være med i udviklingen af et nyt uddannelsesforløb - CATCH. En uddannelse der forener kultur, kunst, formidling og teknologi og som baserer sig på kvaliteter og ekspertise, der allerede er til stede i Helsingør Kommune. Der skal igangsættes en projektbeskrivelse med henblik på realisering af CATCH i budget Parterne er enige om, at CATCH etableres i et samarbejde med regionale og nationale aktører (region, kommuner, universiteter og virksomheder), således at Helsingør Kommune bliver et nationalt center for kunst og teknologi. Det betyder samtidig, at etablering af et sådant center bør være så ambitiøst, at der kan skabes den fornødne kritiske masse både i forhold til samarbejdspartnere og investeringer. Parterne er enige om, at forsøget med Sommerakademi Learning and Adventure Camp til 7. og 8.-klasse elever med faglige udfordringer, der blev introduceret i sommeren 2015, har været en succes, der skal fortsætte. Parterne er desuden enige om at arbejde på at få DM i Skills til Helsingør Kommune. Der udarbejdes et oplæg til brug for arbejdet. // SIDE 5

6 En attraktiv kommune De seneste år har Helsingør Kommunen satset målrettet på kvalitetsbegivenheder - både for borgere, det lokale erhvervsliv og for besøgende. Hoteller melder om masser af overnatninger i forbindelse med store begivenheder i Kulturhavnen KMD IronMan, Post Danmark Rundt, koncerter, gadeteaterfestivalen mv. - og turismeomsætningen har været støt stigende siden Og trods den lidt kolde sommer, melder Hornbæk om en af de bedste somre turismemæssigt i mange år. Turismen skaber hvert år en omsætning på 1,6 mia. kr. i Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes begivenhedsstrategi er grundlæggende for kommunens satsning på området. Den fordrer først og fremmest, at de begivenheder, der satses på, er af en høj kvalitet, og at de hænger sammen med de historiske og naturgivne rammer i Helsingør Kommune. Parterne understreger vigtigheden af at satse på tilbagevendende begivenheder både på kultur- og idrætsområdet. Begivenhederne skal underbygge fortællingen om kommunen. Markering af 400 året for Shakespeares død og 200 året for første opførelse af Shakespeare på Kronborg har ført til en udvidelse af Hamlet Scenens festival Shakespeare på Hamlet s Castle i Udvidelsen kommer til at ske med Kronborg, VisitNordsjælland og kommunen som centrale aktører. En udvidelse af festivalen ses som en bærende del af kommunens kultur- og turismesatsning de kommende år. Parterne er enige om fortsat at styrke oplevelses-, kultur- og turismeområdet som et klart vækstområde for Helsingør Kommune. Der afsættes derfor midler til en udvidelse af kulturhavnssekretariatet, som vil styrke mulighederne for en endnu bedre planlægning og styring af aktiviteterne i og omkring Kulturhavnen. Flere penge til oplevelses-, kultur- og turismeområdet Parterne prioriterer ekstra penge til byrumspuljen i 2016 og 2017, der samtidig forankres tydeligere hos politikere fra byrådet. Partnerne er enige om, at byrumspuljen skal finansiere restfinansieringen af kulturpromenaden, der etableres forår/sommer Partnerne er endvidere enige om at styrke Sundtoldsmarkedet, som er en stor succes og som med fordel kan foregå over to dage. Ligeledes prioriteres Friby-projektet og Øresundsarkvariet. Der afsættes midler til drift af Cykelteket i I den sammenhæng er parterne enige om, at man skal arbejde målrettet på at få forankret Cykelteket hos andre aktører. Det kan for eksempel være som partnerskabsprojekt med private virksomheder. Parterne er også enige om, at de seneste års investering i kunst og kulturoplevelser i byrummet skal fortsættes. De nye gavlmalerier og genbrugsfisken Guldbrasen fra Øresund er gode eksempler på en kunstnerisk udnyttelse af byrummet, der skaber en rød tråd gennem gadebilledet i Helsingør og trækker - i pagt med begivenhedsstrategien - en fin linje fra en nutidig oplevelse tilbage i kommunens fælles historie. Tilsvarende trækker Værftsmuseet en fin linje tilbage gennem Helsingørs maritime historie. Derfor er parterne enige om at afsætte midler til at tage de nye lokaler i Allegade i brug. Parterne har en klar ambition om, at Værftsmuseet, på linje med de øvrige institutioner omkring Kulturhavnen, skal løftes til international standard. For aftaleparterne er det afgørende, at Helsingør Kommunes satsning på kulturområdet i stigende grad bidrager til at skabe økonomisk afkast i kommunen. Ud over at kommunens borgere skal tilbydes oplevelser af høj kvalitet, skal også lokale erhvervsdrivende kunne mærke det, når kommunen prioriterer midler til større begivenheder. Parterne er enige om at opfordre lokalsamfundet herunder de forretningsdrivende om i endnu højere at udnytte de muligheder, der byder sig, når kommunen tiltrækker større begivenheder. For at styrke begivenhedsstrategien er parterne enige om at udvikle et analyseværktøj, der viser effekten og det økonomiske output af forskellige events og begivenheder. Helsingør Kommune har gode forhold for idrætsudøvere og idrætsevents. Som Team Danmark kommune er der fokus på at opretholde gode faciliteter. Der er derfor afsat midler til at fastholde serviceniveauet i driften af kommunens atletikstadion. SIDE 6 //

7 Skat Helsingør Kommune har en klar vision om at være Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune, ligesom kommunen skal være en attraktiv kommune at drive virksomhed i. Helsingør Kommune har både historien og de naturlige rammer til at indfri visionen. Turister og endagsbesøgende har for længst opdaget Helsingør Kommunens kvaliteter og har de seneste år bidraget til rekordhøj omsætning på turismeområdet. Parterne ønsker, at endnu flere også får øjnene op for Helsingør Kommune som bosætningskommune og som en attraktiv kommune at drive sin virksomhed i. Derfor er DF, B, A og C enige om at dæmme op for stigningerne i grundskylden grundet SKATs stigninger i grundværdierne, hvilket rammer rigtig mange helt almindelige boligejere i Helsingør Kommune. Derfor sænkes grundskylden med 0,3 promille for at dæmpe skattestigningen. Samtidig er parterne enige om at sænke dækningsafgiften med 0,2 promille yderligere som et klart signal til erhvervslivet om, at Helsingør Kommune bakker op om virksomhederne og aktivt arbejder for lokal vækst og flere lokale arbejdspladser. Skattepakken finansieres delvist af garantiprovisionen samt mindre forbrug af asfalt. Parterne er desuden enige om, at der fortsat skal arbejdes for at skabe en ensartet og gennemsigtig struktur med hensyn til stadeafgifter i Helsingør indre by. // SIDE 7

8 Beskæftigelse Der er for mange borgere i Helsingør Kommune, der er uden for arbejdsmarkedet. Det skaber en negativ situation både for den enkelte, der har svært ved at finde et arbejde og for kommunen, der har høje udgifter til eksempelvis kontanthjælp. Samtidig betyder den seneste statslige reform på beskæftigelsesområdet, at Helsingør Kommune vil modtage mindre i refusion fra staten fremover, hvis beskæftigelsesgraden ikke forbedres markant i Helsingør Kommune. Derfor er parterne enige om at prioritere en styrket beskæftigelsesindsats, der skal sikre, at flere kommer i varig beskæftigelse. Indsatsen skal fokusere særligt på unge på uddannelseshjælp og på kontanthjælpsmodtagere. Parterne er enige om at sætte et klart mål for indsatsen: I 2016 skal antallet af kontanthjælpsmodtagere reduceres med fem procent. Samtidig skal der frem mod 2017 arbejdes med effektmålinger på konkrete indsatser inden for beskæftigelsesområdet, så det bliver muligt at følge op på, om indsatserne virker efter hensigten. den kultur og de værdier, man som flygtning er ved at blive en del af. Ud over at flere flygtninge skal i ordinært arbejde, skal der ligeledes flere i virksomhedspraktik og i snusepraktik.derudover skal flere guides ud i forenings- og sportsaktiviteter og i højere grad inddrages i lokalsamfundet, herunder for eksempel brug af Frivillignet, der på nuværende tidspunkt gør en stor og vigtig indsats for nye flygtninge. Parterne er herudover enige om at prioritere flere familiekonsulenter for at styrke indsatsen omkring flygtningenes familiære situation. På baggrund af ovenstående er parterne enige om at løfte indsatsen med ansættelse af en virksomhedskonsulent. Virksomhedskonsulenten skal sikre, at flere flygtninge kommer i arbejde og flere kontanthjælpsmodtagere og udsatte unge kommer i job eller uddannelse (jf. budgettekst om unge og uddannelse) Parterne ønsker beskæftigelsesindsatsen tydeligt beskrevet, og at man styrker samarbejde og koordinering mellem relevante centre i kommunen. Samtidig skal bedre kontakt til virksomhederne prioriteres. Flygtninge skal ses som ressource Helsingør Kommune modtager de her år langt flere flygtninge end tidligere.i 2016 forventes kvoten at nå godt 144 flygtninge, og antallet af flygtninge i kommunens integrationsprogram vil på få år være næste tidoblet. Parterne understreger, at flygtninge, der kommer til kommunen, skal ses som en ressource, og det er afgørende at få kompetenceafklaret den enkelte hurtigt. På den baggrund er parterne enige om, at skabe én samlet og helhedsorienteret flygtningeindsats i Helsingør Kommune, der sikrer, at flygtninge hurtigt kommer i arbejde. Arbejdspladsen er en meget væsentlig faktor for integration. Her lærer man hurtigere det danske sprog, man får et netværk, og man får et vigtigt indblik i SIDE 8 //

9 Skoler og daginstitutioner Helsingør Kommunes ambition om at være Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune hænger tæt sammen med ambitionerne om attraktive skoler og daginstitutioner. Budgettet for 2015 afspejlede tydeligt ambitionen med et klart løft af daginstitutionsområdet blandt andet med flere midler til tidlig indsats, øget normering, fokus på sprog og til at øge andelen af pædagog-uddannede medarbejdere i daginstitutioner fra 55 til 70 procent. Samtidig blev skoleelevernes it-udstyr opgraderet i Parterne er enige om, at skoler og daginstitutioner fortsat er et vigtigt fokusområde. Den nye skolereform kræver ro til, at skoleledere, lærere og pædagoger målrettet arbejder med at løfte elevernes faglige niveau og daglige trivsel. Reformen lægger også vægt på at udvikle elevernes innovative kompetencer. Boost innovatiov skole i Helsingør Kommune Helsingør Kommune vil give eleverne faglige og innovative kompetencer, der rækker langt ind i det 21. århundrede, så de er rustet til fremtidens jobs, teknologier og lokale og globale udfordringer. Kommunen har derfor iværksat et stort og ambitiøst kompetenceløft af hele skoleområdet. Kompetenceløftet hedder Boost, og det involverer alle, der arbejder direkte eller indirekte med undervisning og elevernes læring. Projektet er støttet af A.P. Møller Fonden, og det læringsmæssige udgangspunkt for projektet er Design to Improve Life Education, der fungerer som en ramme for målstyret undervisning og bæredygtig innovation. Parterne ønsker, at skolerne i Helsingør bliver løftet, når det gælder de forskellige nationale undersøgelser og målinger af karakterer. Skolerne i Helsingør Kommune har blandt andet en opgave i forhold til, hvor mange unge der efter endt skolegang i 9. eller 10. klasse tager en ungdomsuddannelse. Samtidig viser nøgletal, at der i Helsingør Kommune anvendes flere økonomiske ressourcer pr. elev i folkeskolen end i størstedelen af landets øvrige kommuner. Parterne er derfor enige om, at der igangsættes en analyse af skoleområdet i Helsingør. Analysen har til formål at få en bedre udnyttelse af økonomien på området i form af bedre resultater og en stigende andel af unge, der tager en ungdomsuddannelse Parterne anerkender, at skolerne står overfor store udfordringer med at skulle udvikle nye tilbud og aktiviteter indenfor skolereformens rammer. Samtidig skal skolerne løfte inklusionsopgaven, sikre efteruddannelse af personalet og tænke nye fritidstilbud ind i den længere skoledag. Derfor er der behov for at foretage et servicetjek af inklusionsområdet. Ro om skolernes økonomi Parterne er ligeledes enige om, at der skal skabes ro om skolernes økonomi og vil med aftalen annullere den gæld, de nye skoler efter den nye organisering blev født med. Det vil give skoleledelserne en bedre mulighed for at fokusere på udviklingen af skolerne. Parterne er enige om, at gældseftergivelsen vil ske i forbindelse med regnskabsafslutningen for Skolefrokost på Nordvestskolen Parterne er også enige om at påbegynde et pilotprojekt om servering af skolefrokost. Projektet startes op på Nordvestskolen senest fra begyndelsen af skoleåret Parterne håber med pilotprojektet at få mere viden om de konkrete udfordringer og udgifter og samtidig modtage respons på projektet fra forældre og børn. Parterne er desuden enige om i samarbejde med Forsyning Helsingør at igangsætte læringsforløb Den 3. Dimension - på forsyningens anlæg. Forløbet er en del af arbejdet med en åben folkeskole og et tættere samarbejde mellem skoler og lokalområde. Samtidig prioriterer parterne midler til øget elevinddragelse i et partnerskab med Danske Skoleelever. // SIDE 9

10 En effektiv kommune Helsingør Kommune står over for store økonomiske udfordringer i disse år. Der er et stigende udgiftspres på blandt andet beskæftigelsesområdet, som følge af refusionsreformen, og på sundheds- og genoptræningsområdet. Samtidig vokser kommunens indtægter ikke i samme takt som udgifterne. Der er således en underliggende ubalance i kommunens økonomi. Oven i dette har regeringen pålagt kommunerne et årligt omprioriteringsbidrag på en procent. Samlet set er der derfor et massivt behov for, at kommunen drives mere effektivt for at få tilpasset udgiftssiden,og for at få skabt et råderum for også at kunne igangsætte nye initiativer og aktiviteter i fremtiden. Helsingør Kommune skal drives effektivt, og arbejdsgange skal være smidige. Og så skalingen, hverken borgere eller medarbejdere, plages af unødigt bureaukrati. Helsingør Kommune skal kunne stå på mål for hver en krone. Men fokus skal ikke blot rettes på arbejdsgange, men også på effekten af de konkrete indsatser. Det vil sige, at det skal være tydeligt, om en indsats lever op til de fastsatte mål. Parterne er ligeledes enige om at der skal iværksættes en ambitiøs salgsplan for ledige kvadratmeter under Helsingør Kommunes ejendomsadministration. Dertil skal kvadratmeter pr. indbygger nedbringes, og der skal udarbejdes en plan for arealoptimering. Samtidig skal de ressourcer, der bruges til at drive vores ejendomsdrift, effektiviseres, og en mere hensigtsmæssig samling af Helsingør kommunes ejendomsdrift skal igangsættes. Direktionen får ligeledes til opgave at undersøge udbudsmulighederne i Dansk Industris opgørelse over erhvervsklimaet i kommunerne og afdække, hvor der er fejl, og hvor der er muligheder, der ikke er udtømte. Helsingør Kommune skal kunne stå på mål for hver en krone, der bruges på administration. Parterne er derfor enige om, at kommunens direktion har til opgave at iværksætte en optimering af administrationen og den samlede organisation, hvilket også skal bidrage til den budgetmæssige reduktion grundet omprioriteringsbidraget de kommende år. Herudover skal der udarbejdes en samlet plan for realisering af omprioriteringsbidraget for de kommende år. Ledelsen skal bidrage til, at de berørte medarbejdere kommer godt videre i deres karriereforløb. Denne indsats skal afløse den tidligere jobbank, som ophører. En effektiv administration er også båret af en god kommunikation med borgerne. Parterne er enige om at iværksætte en kommunikationsindsats med henblik på at kompetenceudvikle medarbejderes dialog og møder med kommunens borgere. SIDE 10 //

11 Helsingør Kommunes anlæg Parterne er enige om at fortsætte det igangværende anlægsprogram. Sundhedshuset Parterne er enige om, at der skal etableres et sundhedshus som OPP i Helsingør. Sundhedshuset skal integreres med HRT/Poppelgaarden og en række andre kommunale tilbud udover regionens tilbud, herunder akutklinikken. I 2016 bliver der sat fem mio. kr. af til en undersøgelse af mulighederne for et sundhedshus på Esrumvej. Finansiering: 100 mio. kr. finansieres gennem en salgsplan af grunde og ejendomme jf. den fremlagte salgsliste. 100 millioner kroner finansierers fra anlægsrammen i 2019 og Der afsættes 50 millioner kr. i 2018, som tages af kassebeholdningen. Der søges løbende relevante puljer og om deponeringsfritagelse. Stadion Parterne beslutter, at der udarbejdes en procesplan for det videre arbejde med stadion med inddragelse af og i dialog med klubber og foreninger, herunder samarbejde med FC Helsingør og DBU. Andre anlæg Der afsættes fem mio. kr. til et klubhus på havnen. Klubhuset skal sikre gode faciliteter for kajakklubben, sejlklubben og motorbådsklubben. Det besluttes, at afsætte beløb til forlængelse af levetiden af svømmehallen. Det besluttes, at TMK fraflytter administrationsbygningen på Mørdrupvej til Mitsubishi-bygningen, hvor der indgås en lejekontrakt. Det besluttes, at der afsættes midler til ombygning af prøvestenen i Salgsliste for 2016 Den fremlagte salgsliste blev besluttet. Det blev besluttet, at tilføje følgende salg på salgslisten: Salg af Grønnehave st. Salg af institution Smakken Salg af institution Møllen Salg af institution Nørremarken Salg af Mørdrupvej Salgsliste for skolen i Bymidten. Undtaget er Fritidsklubben Fiolen Undtaget er Kampfeldt-grunden, hvor behov for P-pladser skal undersøges inden. Der afsættes et beløb på kr. 10 mio. til at projekt med stadion i Skolen i Bymidten Forligsparterne har besluttet at vælge option fire for projektet for Skolen i Bymidten. Anlægsrammen er presset helt ud, og der skal også være plads til forlængelse af levetiden af svømmehallen, et Sundhedshus, der kan stå færdigt i 2019 og en igangsætningen af et stadion i // SIDE 11

12