Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Transkript

1 Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 08. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl Frank Jensen og Finn Moseholm, jf. sag nr. 2 kl Thomas Sørensen og Tine Hansen, jf. sag nr. 3 Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard (C) Katrine Vendelbo Dencker (O) Mette Lene Jensen (V) Peter Poulsen (A) Jan Ryberg (L) Deltagere: Fraværende: Katrine Vendelbo Dencker Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af indkaldt stedfortræder Godkendelse af dagsorden Fællesmøde med Idrætsrådet Proces for en eventuel justering af Helsingør Kommunes Vision Budgetrevision pr. 31. august Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Hornbækshallen - økonomi Ansøgning om støtte til store events i Ironman 70.3 Kronborg, Hamlet Dragon Gold Cup i 2016 og Scandinavian Beach Polo World Cup Godkendelse af afprøvning af telefonrekruttering af borgere til rygestoptilbud Sager til behandling på kommende møder Meddelelser/eventuelt...27 Bilagsliste...28

2 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Godkendelse af indkaldt stedfortræder Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/2478 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Hvis et udvalgsmedlem har lovligt forfald, kan et andet byråsmedlem indkaldes som stedfortræder. Udvalgsformand og udvalgssekretær underrettes om afbuddet, og årsagen til fraværet oplyses, da det skal fremgår af referatet af mødet. Hvis der ønskes en stedfortræder til mødet, skal udvalgsmedlemmer selv indkalde et andet byrådsmedlem som stedfortræder. Dette skal ske efter aftale med den pågældendes valggruppe. Sagsfremstilling Katrine Vendelbo Dencker (O) har meldt afbud på grund af arbejde. Ib Kirkegaard (O) deltager i stedet. Indstilling Udvalgsformanden indstiller, 1. at det godkendes, at Katrine Vendelbo Dencker (O) har lovligt forfald 2. at det godkendes, at Ib Kirkegaard (O) er indkaldt som rette stedfortræder for Katrine Vendelbo Dencker (O). Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Godkendt.

3 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28857 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Ib Kirkegaard (O) var fraværende. Godkendt.

4 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Fællesmøde med Idrætsrådet Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/19825 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Idrætsrådet består af repræsentanter fra både eliteidrætsklubber og breddeidrætsklubber. I rådet er ligeledes repræsentation fra det lokale erhvervsliv, Helsingør Talent og Elite, Helsingør Kommunes Idrætsanlæg og Byrådet. Idrætsrådets formål er at rådgive det til enhver tid siddende fagudvalg i idrætspolitiske spørgsmål samt fremme synspunkter mellem idrætsforeninger og fagudvalg i lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører bredde- og eliteidræt. På den baggrund er Idrætsrådet inviteret til fællesmøde med Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget med henblik på at drøfte aktuelle temaer inden for idrætsområdet. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven 35 stk. 2 Relation til vision og tværgående politikker Helsingør Kommunes Vision 2020 aktivt medborgerskab skal understøttes. Helsingør Kommunes Idræts- og Fritidspolitik. Sagsfremstilling Idrætsrådet drøftede i deres møde den 17. september 2015 forskellige idrætsrelaterede temaer, der skal fremme initiativer og indsatser inden for idrætsområdet i Helsingør Kommune: Idrætsrådet ønsker en større fokus på idræt i kommunens Vision 2020 samt en drøftelse af initiativer, der kan indgå som elementer i en attraktiv bosætningskommune. Idrætsrådet ønsker, at DIF s og DGI s vision skal være grundlaget for at arbejde med breddeidrætten i kommunen, på samme måde som Team Danmarkaftalen er det for talent- og eliteidrætten. Idrætsrådet ønsker med udgangspunkt i vision , at der foretages en undersøgelse blandt kommunes borgere om deres idrætsdeltagelse. Undersøgelsen skal afdække, hvor langt Helsingør Kommune er fra målene med 75 % idrætsaktive og 50 % idrætsaktive i foreninger. I forlængelse heraf ønsker Idrætsrådet ligeledes at drøfte konkrete initiativer som: Skolereform samarbejde med idrætsforeninger. Hvorledes kan der afsættes eksempelvis økonomiske ressourcer til at udvide de eksisterende som nye samarbejder? Uddannelse og foreningsudvikling. Revision af idrættens tilskudsordninger bredde-, talent- og eliteidræt som imageskabende og unikke idrætstilbud i Helsingør

5 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 5 Kommune. Ressourcer til arbejdet med udviklingen af breddeidrætsområdet eksempelvis en foreningsudvikler/koordinator i lighed med kommunes eliteidrætskoordinator. Uge 31 aktiviteter i Hornbæk blev også drøftet som fremtidigt tema/koncept for udbredelsen af idrætsdeltagelsen i kommunen. Inden en eventuel igangsættelse, undersøges det, hvor mange nye medlemmer aktiviteten har givet. Formand Frank Jensen og næstformand Finn Moseholm er inviteret til mødet. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen drøftes. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Ib Kirkegaard (O) fraværende. Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget vedtog at holde et seminar/workshop med Idrætsrådet, hvor det fremtidige samarbejde drøftes. Seminaret/workshoppen holdes primo 2016.

6 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Proces for en eventuel justering af Helsingør Kommunes Vision 2020 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/18639 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Helsingør Kommunes 10 Visionsmål, samt status på disse primo 2015 Indledning/Baggrund Økonomiudvalget besluttede på mødet den 24. august 2015 at igangsætte en proces for en eventuel justering af Helsingør Kommunes Vision Denne proces indeholder bl.a. afholdelse af en workshop for Byrådet den 2. november 2015 (fremover betegnet som byrådsseminar) og en opdatering af fremskrivnings- og konsekvensberegningen, oprindeligt udarbejdet i 2010/2011 i forbindelse med arbejdet med at skabe Vision Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget bliver på udvalgsmødet introduceret for det planlagte forløb og får mulighed for at bringe temaer frem, som udvalget ønsker behandlet under byrådsseminaret den 2. november. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen handler om Helsingør Kommunes samlede Vision 2020 inkl. 10 visionsmål. Sagsfremstilling Økonomiudvalget har besluttet, at der skal igangsættes en proces med henblik på eventuelt at justere visionsmålene i Vision Center for Erhverv, Politik og Organisation deltager under punktet på fagudvalgenes møder i oktober - med følgende program: 1. Kort introduktion til den planlagte proces med at justere på vision 2020 Rammer for at vi skal justere ikke lave en ny vision Formål, proces og tidsplan 2. Center for Erhverv, Politik og Organisation gør et neddyk i udvalgte punkter fra de eksisterende 10 visionsmål, særligt målrettet Sundhed, Idræt og Fritid (jf. bilag 1) En kort status på disse udvalgte punkter Eventuelle udfordringer, disse punkter giver ved dataindsamling, kommunikation og forståelse 3. Udvalgets opmærksomhedspunkter

7 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 7 Udvalgets eventuelle kommentarer og ønsker til temaer og opmærksomheder særligt målrettet Sundhed, Idræt og Fritid, som skal bringes med til workshoppen den 2. november Praktiske forhold i forbindelse med byrådsseminaret Byrådsseminaret afholdes den 2. november 2015, i tidsrummet kl , på Højstrupgård i Helsingør. Deltagere er Byrådet og Koncernledelsen. Byrådsseminaret faciliteres af konsulenter fra Center for Erhverv, Politik og Organisation. Konsulenter fra Center for Økonomi og Ejendomme vil være til stede med henblik på bistand vedrørende data og beregninger. Detaljeret program for byrådsseminaret samt praktiske forhold i processen bliver udsendt løbende til deltagerne. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at udvalget kommer med input til Helsingør kommunes 10 visionsmål med relevans for Sundhed, Idræt og Fritid. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O). Administrationen noterede forslag til opmærksomhedspunkter, som udvalget ønsker medbragt til byrådsseminaret den 2. november 2015.

8 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Budgetrevision pr. 31. august Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/19439 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Ejendomme i samarbejde med Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Sundhed og Omsorg udarbejdet budgetrevision pr. 31. august Der udarbejdes budgetrevisioner to gange årligt: En pr. 30. april 2015 og en pr. 31. august I budgetrevisionerne forelægges centrenes/institutionernes forventede regnskabsresultater for budgetåret samt forslag til evt. justeringer af budgettet. Ud over de to budgetrevisioner aflægges der halvårsregnskab pr. 30. juni. Retsgrundlag Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Budgetproces og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune. Sagsfremstilling Budgetrevisionen pr. 31. august 2015 omfatter: 1. Forventet regnskabsresultat og forslag til evt. justeringer af budget Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler 3. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud 1. Forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede justeringer til budget 2015 I budgetrevisionen pr. 31.august forelægges centrenes/institutionernes forventede regnskabsresultater samt evt. forslag til justeringer af indeværende års budgetter. Evt. justeringer af budgettet skal være i overensstemmelse med kommunens regler for justering af budgetrammerne (Økonomisk Politik for Helsingør Kommune). Evt. afledte effekter af justeringerne i 2015 for budget vil indgå i Byrådets 2. behandling i oktober af budget som tekniske korrektioner. Kort resume: Budgetrevisionen pr. 31. august 2015 for Sundheds-, Idræts- og Fritidsvalgets 2 budgetområder 410 Sundhedsfremme og 411 Idræt og Fritid viser et samlet forventet merforbrug på kr. på det rammestyrede område. Budget 2015 foreslås opjusteret med i alt kr., jf. tabel 1a og 1b Budgetområde 410 Sundhedsfremme Tabel 1a Budgetrevision for budgetområde 410 Sundhedsfremme Årets priser, netto i kr. Forbrug pr. Oprindeligt Korrigeret Forventet Mer/ mindre- Foreslåede

9 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 9 budget 2015 budget regnskab 2015 forbrug* justeringer til budget 2015 Rammestyret område: Sundhedsfremme og forebyggelse Ikke-rammestyret område: I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I 2015 forventes et merforbrug på kr. på det rammestyrede område. På Sundhedsfremme er der overført et merforbrug fra 2014 på kr. Det overførte underskud modsvares af puljemidler, der er modtaget i 2015, men vedrører aktiviteter i I forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet for budget skal budget 2015 opjusteres med i alt kr. Konsekvenserne for budget er indarbejdet i 1. behandlingen af budget Opjusteringen vedrører Retningslinjer for udarbejdelse af koordineret indsats for dobbeltbelastede. På budgetområde 410 anbefales det, at budget 2015 opjusteres med kr Budgetområde 411 Idræt og Fritid Tabel 1b Budgetrevision for budgetområde 411 Idræt og Fritid Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forbrug pr Forventet regnskab 2015 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2015 Rammestyret område: Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Espergærde Hallen Nordkysthallen Hornbækhallen Fritids- og Folkeoplysningen Fælles idrætsopgaver Ikke-rammestyret område: I alt

10 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 10 * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I 2015 forventes der et samlet merforbrug på kr. på det rammestyrede område. Helsingør Kommunes Idrætsanlæg (HKI) forventer at overholde budgettet. Budgettet til afledt drift til atletikstadion er fortsat mindre end det faktiske forbrug, men på grund af driftsoverførslen fra 2014 vurderer HKI, at det samlede budget kan overholdes. HKI og Center for Dagtilbud og Skoler har indgået aftale, om en omplacering af kr. fra budgetområde 513 Dagtilbud og Skoler til budgetområde 411 Idræt og Fritid vedrørende permanent betaling for skolernes brug af svømmehallen. Espergærde Hallen forventer et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes, at Idrætsudvalget i 2008 bevilligede Fonden Sydkystens Sportscenter (Espergærde Hallen) retten til et overtræk på kr. til finansiering af en ny tennishal på Mørdrup Idrætsanlæg. Espergærde Hallen overholder handlingsplanen for tilbagebetaling af gælden. Nordkysthallen forventer et merforbrug på kr., hvilket er en nedskrivning af det overførte merforbrug på kr. fra Dette kan lade sig gøre på grund af en vakant stilling i 6 måneder. Hornbækhallen forventer et merforbrug på kr., hvilket er kr. mere end der er driftsoverført af merforbrug fra Hornbæk Hallen har svært ved at holde udgifterne inden for budgettet. Derudover har Hallen været nødsaget til at indkøbe en ny gulvvaskemaskine. Fritids- og Folkeoplysningen forventer et mindreforbrug på kr. da en række aftenskoler i 2014 har haft færre undervisningstimer end anslået. Som en konsekvens heraf, skal aftenskolerne tilbagebetale det for meget udbetalte aconto beløb. Mindreforbruget indeholder også driftsoverførslen på kr. fra Fælles idrætsopgaver forventer et mindreforbrug på kr., hvilket skyldes en indarbejdet besparelse på kr. samt et reduceret sponsorat til Nordsjælland Håndbold på kr. På budgetområde 411 anbefales det, at budget 2015 opjusteres med kr. som fremkommer ved en omplacering af kr. fra budgetområde 513 Dagtilbud og Skoler til budgetområde 411 vedrørende permanent betaling for skolernes brug af svømmehallen. Modregnet udbudsbesparelser på energirenovering med kr. og på Elevator og liftservice med kr. Af dem samlede udbudsbesparelsen på energirenovering, vedrører de kr. energirenovering ved Hornbæk Hallen. Denne besparelse afventer en beregning og aftale om en fordelingsnøgle mellem Hornbæk hallen og HKI. 2. Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler Overførselsreglerne for Helsingør Kommune, herunder reglerne for frigivelse af indefrosne midler, fremgår af kommunens Økonomiske Politik. Der ansøges ikke om frigivelser til budgetrevisionen pr. 31. august 2015 for Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget. Tabel 2. Oversigt over indefrosne midler og ansøgninger om frigivelser Årets priser, netto i kr. Indefrosne midler Frigivelser 2013 Indefrosne midler Frigivelser 2014 Ansøgning om fri- Rest til frigivelser

11 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 11 fra 2012 fra 2013 givelse pr Budgetområde Budgetområde Udvalget i alt Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud Center for Erhverv, Politik og Organisation har siden sidste budgetrevision gennemført 2 udbud, hvor der er et besparelsespotentiale på i alt kr., som skal fordeles mellem budgetområderne. Udbuddene vedrører 410 Sundhedsfremme og 411 Idræt og Fritid. Udbudsbesparelsernes fordeling på Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget budgetområder fremgår af tabel 3 nedenfor. Tabel 3. Udspecificering af udbudsbesparelser på Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget budgetområder Årets priser, netto kr. Budgetområde Budgetområde I alt Elevator- og lift service Energirenovering Udvalget i alt Økonomi/Personaleforhold Budgetrevisionen vil på Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets område medføre en samlet tillægsbevilling på kr., jf. tabel 4. Tabel 4. Tillægsbevillingsoversigt I kr. Korrektioner til budget Budgetområde Funktion Sundhedsfremme Idræt og Fritid 795 I alt 828 Heraf udgiftsneutrale tillægsbevillinger 795 Heraf tillægsbevillinger finansieret af kassen 33 Kommunikation/Høring De enkelte fagudvalg behandler budgetrevisionen for deres budgetområder, inden Økonomiudvalget og Byrådet behandler den samlede budgetrevision for alle kommunens budgetområder henholdsvis den 19. og 26. oktober. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling samt Center for Sundhed og Omsorg indstiller, 1. at der gives en positiv tillægsbevilling på i alt kr. til det rammestyrede

12 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 12 område på budgetområde at der gives en positiv tillægsbevilling på i alt kr. til det rammestyrede område på budgetområde 411. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O). Indstillingerne godkendt.

13 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Hornbækshallen - økonomi Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/18131 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Bilag 1 - Hornbæk Hallens regnskab Indledning/Baggrund Hornbækhallen er en selvejende institution, som ejes og drives af Fonden Hornbækhallen. Fonden ledes af en bestyrelse med repræsentation fra Hornbæk Idrætsforenings hovedbestyrelse, Hornbæk IF Badminton, Hornbæk IF Tennis, Fodboldens Venner samt Byrådet i Helsingør Kommune. Hornbækhallens drift finansieres af Helsingør Kommune via et fast driftstilskud samt aktivitetsbaserede lokaletilskud. Fondens bestyrelse har siden 2012 kunnet konstatere et årligt driftsunderskud på kr., hvilket har medført, at hallens samlede underskud ved indgangen til 2015 udgjorde ca kr. I perioden har fondens bestyrelse udvist økonomisk tilbageholdenhed i forhold til større nyanskaffelser og vedligehold, men har alligevel haft svært ved at tilvejebringe løsninger, der skal forbedre hallens økonomi. Fondens bestyrelse har udtrykt ønske om en politisk drøftelse af hallens økonomiske situation med henblik på at finde en løsning til at genoprette og fremtidssikre hallens driftsøkonomi. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven Administrationsoverenskomst mellem Fonden Hornbækhallen og Helsingør Kommune Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling I bilag 1 er Hornbæk Hallens regnskab fra gengivet. Hornbækhallen er opført i 1988 og udbygget med en multisal og omklædningsrum i Anlægsudgifterne er finansieret af Helsingør Kommune samt en medfinansiering fra henholdsvis Fodboldens Venner i Hornbæk og Hornbæk Idrætsforening. Hallen er beliggende på det kommunale idrætsanlæg i Hornbæk. På idrætsanlægget forefindes endvidere en særskilt kommunalt drevet omklædningsbygning med tilhørende klubfaciliteter. Klubfaciliteterne benyttes primært af idrætsforeninger under Hornbæk Idrætsforenings Hovedafdeling. Omklædningsbygningen benyttes af fodboldklubber, der træner og spiller kampe på de udendørs baner, herunder kunstgræsbanen. Hornbækhallens driftsøkonomi omfatter selve hallen, multisalen og tilknyttede omklædningsrum og er således adskilt fra driften af den kommunale omklædningsbygning og det udendørs idrætsanlæg. Dette finansieres af Helsingør Kommunes Idrætsanlægs budget.

14 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 14 Hornbækhallens driftsbudget er i 2015 sammensat af et årligt kommunalt driftstilskud på kr. samt et indtægtsbudget på kr. Indtægtsbudgettet er baseret på kommunalt finansierede lokaletilskud for foreningers brug af hal, multisal og tilknyttede omklædningsrum. Hornbækhallens udgiftsbudget udgør således i ,3 mio. kr. Med Hornbækhallens status som selvejende institution er det økonomiske samarbejde mellem Fonden Hornbækhallen og Helsingør Kommune fastlagt i en nyligt opdateret administrationsoverenskomst. Det betyder samtidigt, at Hornbækhallens driftsøkonomi har sin egen budgetramme under Idræts- og Fritidsområdet budgetområde og er dermed en del af kommunens økonomisystem. Et positivt eller negativt regnskabsresultat for Hornbækhallen vil derfor påvirke budgetområdets samlede regnskab. Som driftsansvarlig enhed har bestyrelsen i Fonden Hornbækhallen siden 2012 kunnet konstatere et årligt driftsunderskud på kr., således at hallens samlede underskud ved regnskabsafslutningen i 2014 udgjorde ca kr. En gennemgang af Hornbækhallens regnskab i perioden viser, at der trods tilbageholdenhed på vedligeholdelsesudgifter og større nyanskaffelser ikke har kunnet tilvejebringes økonomi, der kan reducere hallens underskud. Det kan oplyses, at Fonden Hornbækhallen i august 2007 søgte Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget om et lån på 2,0 mio. kr. til renovering af hallens gulv og udskiftning af taget. Et udvalgsfinansieret lån på 1,6 mio. kr. blev i 2008 bevilget med udgangspunkt i de daværende principper for totalrammestyring ved et overtræk på Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets ramme. Hornbækhallen har siden 2009 afdraget med mindst kr. årligt, således at restgælden udgør 0,7 mio. kr. Det er Center for Kultur, Idræt og Byudviklings vurdering, at en eventuel eftergivelse af restgælden på det udvalgsfinansierede lån vil gøre Fonden Hornbækhallen i stand til at overholde budgettet, dog uden at kunne reducere hallens nuværende underskud. Det er ligeledes centerets vurdering, at Fonden Hornbækhallen heller ikke vil være i stand til at kunne foretage større vedligehold og nyanskaffelser. Eksempelvis er belysningen i selve hallen af en sådan karakter, at det bør udskiftes inden for en overskuelig periode. Det anslås, at denne udgift alene vil udgøre kr. Afslutningsvis skal det bemærkes, at ifølge fundatsen for Fonden Hornbækhallen skal hallen overdrages vederlagsfrit til Helsingør Kommune i 2021, når hallens forskellige lån er afviklet (amortiseret), medmindre Helsingør Kommune forlænger overdragelsesfristen. Økonomi/Personaleforhold Oversigt over Hornbækhallens regnskaber i perioden er vist i bilag 1. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen drøftes.

15 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 15 Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Peter Poulsen (A) deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet. Drøftet. Sagen genoptages på næste udvalgsmøde. Supplerende sagsfremstilling I forbindelse med Hornbækhallens udvalgsfinansierede lån tilbydes bestyrelsen i Fonden Hornbækhallen en afdragsfri periode på 2 år (2015 og 2016). Den afdragsfrie periode skal medvirke til, at hallens nuværende akkumulerede merforbrug, som minimum fastholdes med kr. ved udgangen af Såfremt der kan skabes et mindreforbrug i 2015 eller 2016, anvendes dette til at reducere fondens gæld til Helsingør Kommune. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at der tilbydes en afdragsfri periode på 2 år. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O). Peter Poulsen (A) deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet. Et flertal, Jens Bertram (C), Morten Westergaard (C), Mette Lene Jensen (V), Jan Ryberg (L) og Betina Svinggaard (A) vedtog indstillingen. Ib Kirkegaard (O) stemte imod.

16 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Ansøgning om støtte til store events i Ironman 70.3 Kronborg, Hamlet Dragon Gold Cup i 2016 og Scandinavian Beach Polo World Cup 2016 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/18229 Økonomiudvalget Budget Hamlet Dragon Gold Cup 2016 Ansøgning KMD IRONMAN 70.3 Kronborg Elsinore.pdf Foreløbig ansøgning om reservation af midler Eventinfo og turismeøkonomisk effekt Polo 2016.doc Eventinfo og turismeøkonomisk effekt Dragon Cup 2016.doc Indledning/Baggrund Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har modtaget tre ansøgninger. Foreningen Hornbæk Bådeklub arrangerer, i samarbejde med Dansk Drageklub, Hamlet Dragon Gold Cup 2016 (GC) i perioden 22. aug. til 2. sep Copenhagen Polo Open arrangerer under The Danish Polo Association og Dansk Rideforbund Scandinavian Beach Polo World Cup 2016 (BP) på Hornbæk Strand i perioden august Helsingør Kommune er igen blevet tilbudt at være vært ved en KMD Ironman 70.3 Kronborg (IM) samt det mindre familieorienteret stævne, KMD 4:18:4. Det foregår fredag den 17. og 19. juni Center for Kultur, Idræt og Byudvikling er involveret i planlægning og afvikling af de tre store events i Alle tre sportsevents er store profilskabende events, der understøtter Helsingør Kommunes og Hornbæks ambitioner om revitaliseringen af Hornbæk som en mondæn badeby. De tre events bidrager til profileringen af Hornbæk og Helsingør med henblik på vækst samt brande kommunen som et levende sted med spændende oplevelsestilbud for borgerne, besøgende, turister og erhvervsliv. I forbindelse med afviklingen ansøger Iron Man kr., Hamlet Dragon Gold Cup kr. og Scandinavian Beach Polo World Cup kr. til udgifter forbundet med den praktiske afvikling. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Arrangementerne har relation til Helsingør Kommunes vision 2020 samt idræts- og fritidspolitikkens mål om: årlige events, der definerer kommunen at tiltrække besøgende at understøtte lokale initiativer, der tiltrækker og arrangerer idræts- og fritidsbegivenheder

17 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 17 at være en attraktiv idrætskulturel samarbejdspartner, som kan tiltrække og afvikle større idrætsevents at begivenheder skal danne ramme om borgerens deltagelse - som aktiv deltager eller tilskuer Alle tre events har relation til Helsingør Kommunes Turismestrategi og handleplan for 2020 med specielt fokus på udviklingen af Kultur- og Oplevelsesprogrammet og herunder revitaliseringen af Hornbæk som badeby. Alle tre events fastholder og videreudvikler Helsingør Kommune som et attraktivt sted at afholde nationale og internationale sportsevents. Sagsfremstilling 1. Hamlet Dragon Gold Cup i 2016 Dragon Gold Cup er blevet afviklet hvert år siden Hvert år er en europæisk by vært for arrangementet, hvor der dystes i kapsejlads i bådtypen Dragebåd. Dragebådstypen har stolte traditioner, hvor den i mange år var på OL-programmet, ligesom Kronprinsen ynder at dyste i bådklassen. Arrangementet ligger fra den 22. aug. til 2. sep. 2016, hvor arrangørerne forventer deltagelse af omkring 100 dystende både med mellem % udenlandske deltagere. Arrangørerne forventer i de 100 dystende både ca. 800 deltagere inkl. ledsagere, teknisk personale og officials, der alle forventes at bo i området i min. 10 dage. Det forventede døgnforbrug inkl. tilmeldingsgebyr forventer arrangørerne at være på omkring 2.000,- kr. inkl. overnatning. Det forventede turismeforbrug tilført lokalområdet skønner arrangørerne at være ca. 10 mio. kr. (bilag). Skønnet har arrangørerne baseret på erfaring fra de seneste års arrangementer samt nærheden til hovedstaden og en stor målgruppe i regionen. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har bedt Sport Event Denmark om at skønne, hvor mange gæster denne type arrangement forventes at tiltrække. Baseret på Sport Event Denmarks samarbejde om afholdelsen af GC i Skagen i 2009, vurderer de, at arrangementet dengang genererede en international turismeomsætning på 3,0-3,5 mio. kr. Beløbet er betydeligt mindre end de forventede 10 mio. kr. i Dette skal bl.a. ses i lyset af, at arrangementet i Skagen kun havde 350 deltagere inkl. ledsagere, teknisk personale og officials. Sport Event Denmark udtaler endvidere: Eventen tiltrækker sig nok primært interesse i de mere traditionsbundne/ finere sejlsportskredse.[ ] Jeg vil klart mene, at den primære målsætning bør være at tiltrække pårørende til de deltagende sejlere. Og at få sejlerne til at komme lidt før eller blive lidt længere. Endelig kan man muligvis få fritids -dragesejlere til at besøge eventen. Jeg tror ikke, I skal forvente jer den store nyhedsdækning i sportsmedierne. Men der kan være andre måder at få eventen omtalt nationalt. Den internationale omtale vil nok udelukkende være i sejlsportsmedier og givetvis på et mere begrænset niveau end det er tilfældet med VM er i olympiske sejlsportsklasser. Sport Event Denmark ser dog store muligheder i samarbejdet, hvis det lykkes at få kongehuset involveret samt kommercielle partnere. Det forventes at have en stor effekt. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling vurderer, at arrangementet vil have en afledt effekt i form af øget turisme, øget samarbejde mellem detail, erhverv, kultur, lokale og foreninger,

18 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 18 ligesom arrangementet vil være en efterspurgt aktivitet, der kan forlænge turistsæsonen i badebyen. Stævnets økonomi er estimeret til ca ,- kr. excl. moms baseret på ca ,- kr. i deltagerbetaling og ca ,- kr. fra sponsorer, hvor hovedparten af sponsorerne er på plads. Arrangørerne ønsker at ansøge Helsingør Kommune om kr. til Hamlet Dragon Gold Cup til udgifter forbundet med den praktiske afvikling på de offentlige arealer parkering, oprydning, toiletter, åbningsreception samt markedsføringstilskud til turister. 2. Scandinavian Beach Polo World Cup 2016 Copenhagen Polo Open arrangerede i sommeren 2015 Scandinavian Beach Polo World Cup på stranden i Hornbæk med tilskud fra Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets pulje på kr. Beach Polo arrangementet afvikles på Hornbæk Strand vest for havnen på et areal, der er ca. 100x50 meter. Arrangørerne forventer deltagelse af ca. 50 personer inkl. ledsagere og ca. 80 heste. Eventen i 2015 viste sig at have en stor national og international kommerciel værdi. Evalueringen af arrangementet i 2015 bekræfter dette: Beach Polo arrangementet havde i 2015 ca tilskuere inkl. ca. 900 personer i VIP området Medieanalysen viser, at det havde en annonceværdi af 2.3 mio. kr. Medieanalysen viser, at det nåede 5,1 mio. personer på sociale medier, 1,7 mio. personer i trykte medier og 1,5 mio. personer i online medier Center for Kultur- Idræt og Byudvikling har konservativt skønnet at minimumseffekten af arrangementet i 2015 var et øget turismegenereret forbrug i Hornbæk/Helsingør Kommune på ca. 4,9 mio. kr. Som en tilbagevendende begivenhed i Hornbæk er det vigtigt for arrangørerne at sikre sig en lokal opbakning. Det lokale samarbejde strækker sig til Helsingør Kommune, VisitNordsjælland, Hornbæk Turistforening, UGE31, lokale sponsorer og turismeaktører. Centret er involveret, eftersom eventen giver en enestående mulighed for at understøtte den positive udvikling af turismen, som Hornbæk har påbegyndt gennem arbejdet med revitaliseringen som mondæn badeby, Den Danske Riviera, større events samt den store prog brandingmæssige værdi, der er i arrangementet. Arrangørerne af Scandinavian Beach Polo World Cup har et budget på ca. 1,1 mio. kr., hvoraf der ønskes et tilskud fra Helsingør Kommune på kr. til udgifter forbundet med den praktiske afvikling på de offentlige arealer parkering, renovation, installationer samt rengøring og reetablering af strandarealer osv. Det ansøgte beløb på kr. er dobbelt så højt som i Dette skyldes øgede udgifter til bl.a. oprydning og skiltning i 2015 i forhold til det budgetterede. 3. KMD Ironman 70.3 Kronborg og KMD 4:18:4 Ironman er en del af den prestigefyldte globale triatlonorganisation, Ironman. Ironman afvikler over 130 IRONMAN-events i 33 lande fordelt på 6 kontinenter. Det er både den fulde distance og en halv distance. Ironman ønsker i samarbejde med Helsingør Kommune at arrangere en triatlonevent med såvel national som international deltagelse.

19 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 19 Baseret på Ironmans erfaringer fra tidligere løb forventes minimum deltagere til Ironman 70.3 Kronborg og 500 deltagere til 4:18:4. Det er 500 flere deltagere end i Der forventes et tilskuerantal på Af ansøgningen fremgår det, at støtten vil blive anvendt til fortsat at positionere Ironman 70.3 i Helsingør både nationalt og internationalt. Målsætningen er at øge andelen af internationale tilrejsende og dertilhørende overnatninger samt den generelle omsætning i Helsingør Kommune. Sidste år overnattede over 750 triatlondeltagere på hoteller og andre overnatningssteder i kommunen. Nordsjællands Politi, Center for Teknik, Miljø og Klima, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Ironman står for afviklingen af de to triatlonevents samt vejafspærringer, skiltning og kommunikation. Afvikling af øvrige trafik, information til borgere og sikkerhed for deltagere og tilskuere har højeste prioritet. Ironman arbejder sammen med det lokale foreningsliv om officials og hjælpere til triatloneventen (ca. 300 personer i alt). Klubberne kompenseres økonomisk for deres hjælp, og dermed er arrangementet med til at styrke det lokale foreningsliv. Ironman-eventen har en estimeret effekt af ca. 3,5 mio. kr. i øget turismeforbrug. Ironman har søgt om tilskud på kr. Det er kr. mindre end sidste års tilskud. 4. Anbefaling Det er Center for Kultur, Idræt og Byudviklings anbefaling, at der afsættes midler til alle tre events, som vil sikre Hornbæk og Helsingør Kommune en tilbagevendende synlighed i nationale og internationale medier, tiltrække mange turister samt have en betydelig afledt effekt på lokalområdet de kommende år. Der udarbejdes samarbejdsaftaler med alle tre arrangører ift. forpligtelser, der vedrører adgang til arrangementerne, markedsføring, brug af foreningsliv og frivillige, oprydning mv. Økonomi/Personaleforhold 1. Hamlet Dragon Gold Cup Arrangørerne ansøger Helsingør Kommune om kr. fra puljen til større kultur- og sportsevents i 2016 til restfinansiering af det samlede budget, til budgetposterne (jf. budget): Offentlige toiletter 14 dage Generel oprydning i Hornbæk 14 dage Helsingør Kommune, velkomnstevent på M/S Museet for Søfart Parkering (udgifter til skilte, bomme o.s.v. Markedsføringstilskud kr kr kr kr kr. 2. Scandinavian Beach Polo World Cup 2016 Arrangørerne ansøger Helsingør Kommune om kr. fra puljen til større kultur- og sportsevents i 2016 til den praktiske afvikling på Hornbæk Strand og offentlige arealer for at sikre en vellykket afvikling, der kommer besøgende såvel som borgere til gode.

20 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 20 Toilet på offentlige arealer Køreplader på strand Rengøring af strand Renovation El/vand Sandarbejde Indhegning af strand Markedsføringstilskud for Helsingør Kommune kr kr kr kr kr kr kr kr. Da der endnu ikke foreligger et samlet endeligt regnskab for afholdelsen i 2015 eller et detaljeret budget for 2016, anbefaler Centret, at midlerne reserveres med forbehold indtil det endelige regnskab for 2015 foreligger samt budget for KMD Ironman 70.3 Kronborg og KMD 4:18:4 Centret anbefaler, at der bevilges kr. i fee til Ironman samt kr. i administrative omkostninger i forhold til vejafspærringer og skiltning af puljen til større events i Det vurderes, at der i forbindelse med planlægning og afvikling af de to triatlonevents skal bruges ca. 300 kommunale arbejdstimer til at løse praktiske opgaver samt koordinering. 4. Pulje til større events - budget I 2016 er der foreløbig en forventning om følgende ansøgninger til Økonomiudvalgets pulje til større events. Tabel 1. Budget pulje til større events i 2016 Budget Pulje til større events kr Fee Omkostninger Total KMD Ironman kr kr kr Hamlet Dragon Gold Cup kr kr året for Shakespeares død Kr kr Scandinavian Beach Polo World Cup Kr Kr Forbrug - i alt kr kr kr Saldo beløb tilbage i puljen kr Der er reserveret kr til markering af 400-året for Shakespeares død og 200-året for verdens ældste Shakespeare-tradition på Kronborg fra Økonomiudvalgets pulje for større events. Saldo ved godkendelse af både Hamlet Dragon Gold Cup, Scandinavian Beach Polo World Cup og KMD Ironman 70.3 Kronborg og KMD 4:18:4 ansøgninger = kr. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

21 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 21 Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at der bevilges kr. til Ironman 70.3 af puljen til større events i at der bevilges kr. til Hamlet Dragon Gold Cup af puljen til større events i at der reserveres kr. til Scandinavian Beach Polo World Cup af pulje til større events i Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O). Ad. 1 Et flertal, Jens Bertram (C), Morten Westergaard (C), Mette Lene Jensen (V), Jan Ryberg (L), Betina Svinggaard (A) og Peter Poulsen (A) vedtog at anbefale indstillingen. Ib Kirkegaard (O) undlod at stemme. Ad. 2 Et flertal, Jens Bertram (C), Morten Westergaard (C), Mette Lene Jensen (V), Jan Ryberg (L), Betina Svinggaard (A) og Peter Poulsen (A) vedtog at anbefale indstillingen. Ib Kirkegaard (O) undlod at stemme. Ad. 3 Et flertal, Jens Bertram (C), Morten Westergaard (C), Mette Lene Jensen (V), Jan Ryberg (L), Betina Svinggaard (A) og Peter Poulsen (A), vedtog at genoptage sagen, når der foreligger et regnskab og budget. Ib Kirkegaard (O) undlod at stemme.

22 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Godkendelse af afprøvning af telefonrekruttering af borgere til rygestoptilbud Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/17248 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Ca. hver fjerde dødsfald i Danmark skyldes rygning. Efter et konservativt skøn er de samfundsøkonomiske konsekvenser af rygning et nettomerforbrug i sundhedsvæsenet på ca. 3,5 mia. kr. (Forebyggelsespakke tobak, Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Folkesundhed, 2012). Selvom andelen af rygere er faldende, er der derfor stadig behov for at fastholde fokus på området. Rygning og passiv rygning er en af de væsentligste årsager til tidlig død og en lang række sygdomme og hermed en belastning både for den enkelte borger og i forhold til udgifter i det nære sundhedsvæsen. Rigtig mange rygere ønsker at stoppe og vil gerne have hjælp til det. Sundhedsprofilen for region og kommuner 2013 viser, at ca. 16 % af borgerne i Helsingør Kommune ryger dagligt, og at ca. halvdelen af disse ønsker hjælp til rygestop. Størstedelen af rygerne opsøger imidlertid ikke selv de rygestoptilbud, der findes. Der er derfor behov for at afprøve nye metoder til proaktivt at rekruttere de, der har brug for hjælp til at stoppe med at ryge, men ikke får opsøgt hjælpen selv. Der er gode erfaringer med telefonrekruttering af rygere til rygestoptilbud i andre kommuner. Center for Sundhed og Omsorg foreslår derfor, at telefonrekruttering afprøves med henblik på at oplyse borgerne om den hjælp, de kan få til rygestop, og for at kommunen kan komme i kontakt med de målgrupper, som er svære at nå. Retsgrundlag Telefonrekruttering til gratis rygestoptilbud er en henvendelse, der udspringer af en særlig samfundsmæssig interesse i at forbedre folkesundheden. Metoden er hermed omfattet af lov om visse forbrugeraftaler, 6 stk. 2. Det er kun, hvis borgeren skal betale for et rygestopkursus eller lignende, at en uanmodet henvendelse vil blive opfattet som markedsføring af en serviceydelse, og hermed ulovlig. Erhvervsdrivende kan i øvrigt også uopfordret henvende sig til forbrugere i forbindelse med markedsanalyser eller lignende, så længe det ikke er med salg for øje. Sundhedsstyrelsen forespurgte i 2011 Forbrugerombudsmanden om STOPLINJENs metoder var lovlige. Vurderingen fra Forbrugerombudsmanden var, at metoden ikke er i strid med markedsføringsloven. Det skal dog nævnes, at telefonrekruttering til rygestoptilbud aldrig har været indbragt for og behandlet ved en domstol, som har det endelige juriske mandat til en afgørelse. Relation til vision og tværgående politikker Kommunens vision om Tidlig indsats. Sagsfremstilling 1. Forventede besparelser ved rygestop Det er vanskeligt at beregne de præcise besparelser for kommunen ved at tilbyde rygestop.

23 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 23 Den beregning, der tydeligst viser de sundhedsøkonomiske besparelser for et rygestop stammer fra Beregningen viser, at en 35 årig mand, som ryger moderat har livsstilsomkostninger, der er ca. 50 % højere end en 35 årig mand, der holder op med at ryge. Hvis han stopper med at ryge, kan der spares ca kr. i sundhedsudgifter til hospitalsindlæggelser, ambulant behandling, skadestuebesøg, konsultationer hos læger og fysioterapeuter samt medicinforbrug. For en kvinde vil besparelsen være ca kr. (Phd. Susanne Reindahl, The lifetime costs of smoking and smoking cessation, DSI, 2005) Besparelser, der kan opnås ved et rygestop ville i dag være langt højere, bl.a. på grund af prisfremskrivninger, men også fordi udgifter til kommunernes rehabiliteringsforløb af rygernes følgesygdomme ikke indgår i beregningerne. De samlede omkostninger af rygning omfatter udover sundhedsudgifter også produktionstab på grund af sygedage og førtidspension samt udgifter til passiv rygning, disse udgifter indgår ikke i beregningen. Nye undersøgelser viser, at de, der følger et rygestopkursus generelt får en bedre mental sundhed og de, der har psykiske lidelser oplever mindre angst, bedring af depression og mindre stress. (Kræftens Bekæmpelse, British Medical Journal, 2014) Undersøgelsen peger på, at effekten af et rygestop er lige så gode som antidepressiv medicin. Udgifter til psykiske sundhedsudgifter til rygere indgår heller ikke i beregningen. 2. Hver femte ryger stopper med at ryge efter et rygestopkursus Kræftens Bekæmpelse har undersøgt effekten af rygestopkurser i modsætning til, hvis rygerne selv stopper. At deltage i et rygestopkursus er mere effektivt, end når borgeren selv forsøger at stoppe med at ryge. Der er følgende effekt af de forskellige metoder: Én ud af tyve rygere, der prøver at stoppe uden hjælp, har succes med sit rygestop. Én ud af seks rygere, der tilmelder sig et rygestopkursus, har succes med sit rygestop. Én ud af fem rygere, der har tilmeldt sig et rygestopkursus og møder op 80 % af mødegangene, har succes med sit rygestop. 3. De aktuelle rygestoptilbud i Helsingør Kommune Alle borgere i Helsingør Kommune kan gratis deltage i et rygestopkursus på hold ledet af en uddannet rygestoprådgiver. På kurserne får deltagerne værktøjer til at komme igennem et rygestop og fortsætte med at være røgfri. Kommunen henviser også til regionale og nationale rygestoptilbud. Rekruttering til rygestop sker på kommunens og STOPLINJENs hjemmeside, ved hjælp af annoncer i Helsingør Dagblad og i forbindelse med forskellige events og messer. Det er i dag de rygere, der er opmærksomme på kommunens information, og som er umiddelbart motiverede, der melder sig. 4. Telefonrekruttering giver kontakt til målgrupper, som ikke kan rekrutteres i dag Ved at kontakte rygeren pr. telefon understøttes kommunens vision om tidlig opsporing. Det bliver muligt at få fat i de, som er interesseret i at stoppe, men som endnu ikke er nået til en fase, hvor de aktivt søger hjælp. Telefonrekruttering til rygestop sker med succes i andre kommuner. Den landsdækkende telefonrådgivning STOPLINJEN har mange års erfaring med metoden og kan fremvise gode resultater. STOPLINIEN har siden 2005 sammen med en række kommuner rekrutteret til rygestoptilbud via telefon i udvalgte boligområder. STOPLINJEN har bl.a. ringet uopfordret til borgere fra Herlev, Lolland, Høje Taastrup, København, Thisted, Ålborg, Slagelse, Vesthimmerland, Herning, Hedensted, Kalundborg og Næstved. Erfaringerne viser, at borgerne tager godt imod henvendelsen og opfatter det som positivt, at kommunen udviser omsorg og interesse for deres helbred. 1 ud af 5 rygere tilmelder sig et

24 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 24 rygeafvænningstilbud eller siger ja tak til en rådgivningssamtale. 3 ud af 4 siger ja til at blive ringet op igen på et senere tidspunkt. Succes med telefonrekruttering kræver erfaring med metoden og personlige og faglige kompetencer samt et godt kendskab til regionale, nationale og kommunale tilbud. Sundhed og Omsorg anbefaler derfor, at kommunen indgår et samarbejde med STOPLINJEN. I praksis fungerer det sådan, at rådgivere fra STOPLINJEN ringer til borgerne og kommunens rygestoprådgiver følger op. Der ringes kun til telefonnumre, der er offentlige tilgængelige på internettet. Samtalen indledes med, at en rygestoprådgiver fra STOPLINIEN fortæller, at der ringes for at informere om de gratis rygestoptilbud, som findes i lokalområdet. Er borgeren interesseret i at høre mere og svarer ja til, at de ryger, beskrives de forskellige tilbud nærmere. Ved samme lejlighed tilbydes borgeren tilmelding til disse. Samtalen er opbygget efter princippet Very Brief Advice, som også anvendes af læger: Præsentation Forklar at vi ringer for at informere om de gratis rygestoptilbud der findes i lokalområdet. Spørg (Ask) Er du interesseret i at høre mere? Ryger du? Rådgiv (Advice) Ved du, at du kan få rådgivning og at brug af rygestopmedicin øger chancen for at blive røgfri? Beskrivelse af de forskellige tilbud. Henvis (Act) Tilbyd rådgivning og tilmelding til tilbud. Har Helsingør Kommune ønsker til kommunikationen, kan denne rettes til. 5. Afprøvning af telefonrekruttering i Vapnagård Telefonrekruttering ønskes afprøvet i Vapnagård for at understøtte Helhedsplanarbejdet og målet om at skabe større lighed i sundhed. Det betyder, at der vil blive ringet til borgere med adresse i Vapnagård. Det præcise antal opkald skal fastsættes nærmere i samarbejde med STOPLINJEN, men forventes at være ca. 500 stk. Erfaringer fra andre kommuner viser, at telefonrekruttering især er en effektiv metode, når indsatsen understøttes af aktiviteter i nærområdet. I Vapnagård er det muligt sammen med de boligsociale medarbejdere at skabe synergi med andre aktiviteter og oprette lokale rygestopkurser. Det forventes, at telefonrekruttering i Vapnagård vil leve op til STOPLINJENs tidligere erfaringer med, hvor mange rygere, der kan rekrutteres til rygestop. Der sigtes mod en afprøvning af metoden i januar Januar er en god måned at telefonrekruttere i, da mange rygere har et nytårsforsæt om at holde op med at ryge. Økonomi/Personaleforhold Udgiften til telefonrekruttering indgår i rammen for arbejdet med rygestoprådgivning på budgetområde 410 til borgerrettet forebyggelse. Der afsættes ikke ekstraordinære ressourcer, da metoden forventes at medføre en mere effektiv ressourceudnyttelse i rekrutteringen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling

25 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 25 Center for Sundhed og Omsorg indstiller, at afprøvning af telefonrekruttering af borgere til rygestoptilbud godkendes. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O). Indstillingen godkendt.

26 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Sager til behandling på kommende møder Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28860 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Emne Udvalgsbesøg til/fra Helsingborg Børne- og ungdomsorganisationernes Fællesråd Rideklubberne Folkeoplysningens Samråd Fitdeal Frivillighedspolitik Møde Ikke fastlagt Ikke fastlagt Ikke fastlagt Ikke fastlagt Ikke fastlagt Ikke fastlagt Helsingør Floorball HH arrangement November 2015 Ansøgning fra Helsingør Håndbold sponsorat til divisionshold November 2015 Arrangement om foreninger, frivillige og flygtninge November 2015 Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O). Sportscafeerne i Helsingør Hallen og Snekkersten Hallen. Der orienteres om status på udbud af cafeerne på næste møde. Der udarbejdes et oplæg til seminar/workshop primo 2016 med Idrætsrådet. Oplægget præsenteres på et kommende møde. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling gennemgår tilskudsordninger på et kommende møde. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling oplyste, at kommunens indsatser på idrætsområdet bliver beskrevet i en større artikel i et kommende nummer af Danmarks Idræts-Forbunds medlemsblad Idrætsliv.

27 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Meddelelser/eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28858 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Helsingør Håndbold ansøgning om sponsorat til divisionshold Ansøgningen fra Helsingør Håndbold er sendt til udtalelse i Idrætsrådet. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelboe Dencker (O). Jens Bertram (C) oplyste, at Helsingør Håndbold har søgt et sponsorrat på kr. til divisionshold.

28 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 28 Bilagsliste 4. Proces for en eventuel justering af Helsingør Kommunes Vision Helsingør Kommunes 10 Visionsmål, samt status på disse primo 2015 (239766/15) 6. Hornbækshallen - økonomi 1. Bilag 1 - Hornbæk Hallens regnskab (234221/15) 7. Ansøgning om støtte til store events i Ironman 70.3 Kronborg, Hamlet Dragon Gold Cup i 2016 og Scandinavian Beach Polo World Cup Budget Hamlet Dragon Gold Cup 2016 (232112/15) 2. Ansøgning KMD IRONMAN 70.3 Kronborg Elsinore.pdf (232769/15) 3. Foreløbig ansøgning om reservation af midler (244753/15) 4. Eventinfo og turismeøkonomisk effekt Polo 2016.doc (244749/15) 5. Eventinfo og turismeøkonomisk effekt Dragon Cup 2016.doc (244748/15)

29 Bilag: 4.1. Helsingør Kommunes 10 Visionsmål, samt status på disse primo 2015 Udvalg: Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. oktober Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

30 27. maj 2015 Center for Økonomi og Ejendomme Mdv11 Status på Helsingør Kommunes 10 visionsmål Primo 2015 Status på Helsingør Kommunes 10 visionsmål udarbejdes hvert år i 1. kvartal af Center for Økonomi og Ejendomme. Resultatet er klar 1. april. Ultimo januar og primo februar indhenter Center for Økonomi og Ejendomme tal fra de øvrige centre. Herefter følger en proces med forædling af tallene, så de er i overensstemmelse med det format, der bruges i statussen, i samarbejde med centrene. Nogle centre har også brug for sparring omkring, hvordan man kan måle omfanget og resultatet af den tidlige og forebyggende indsats. Data vedrørende beskæftigelse er desværre forsinket hos Danmarks Statistik, hvorfor tal vedr. antallet af familier (mål 5) og antallet af beskæftigede i turismerelaterede erhverv (mål 7) ikke indgår i denne status. Tallene forventes klar ultimo maj 2015, hvor de vil blive eftersendt og statussen opdateret. Mål 1: Helsingør Kommune er kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune Helsingør Kommune gennemfører hvert andet år en ekstern spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens egne borgere. Her bliver de spurgt til deres opfattelse af Helsingør Kommune som bosætningskommune. På en skala fra 0 til 100 fordeler svarene sig således: Medio 2011 Medio 2013 Primo 2015 Score Score Score "Det er et godt sted at bo" (egne borgere) "Kommunen har et godt omdømme" (egne borgere) Svarene viser, at der er sket en fortsat stigning i borgernes opfattelse af Helsingør Kommune som et godt sted at bo og af kommunens omdømme. Generelt er de ældre lidt mere positive end de yngre, men forskellen er ikke stor nok til at være statistisk signifikant. 1

31 Helsingør Kommune gennemfører hvert andet år en omdømmeanalyse i form af en ekstern spørgeskemaundersøgelse samt en effekt- og evalueringsmåling af kommunens kulturtiltag. I denne undersøgelse bliver borgere i resten af Region Hovedstaden spurgt til deres opfattelse af Helsingør Kommune som bosætningskommune. I forhold til spørgsmålene om Helsingør Kommune som et godt sted at bo fordeler svarene sig således: Region Hovedstaden København Region Hovedstaden København Borgere i Hvordan oplever du, helt overordnet, Helsingør Kommune som et sted at bo og leve? Andel som svarede "Meget attraktivt" eller "Attraktivt" 45,1 47,0 46,9 39,5 Hvis du skulle flytte, vil du så overveje at flytte til Helsingør? Andel som svarede "Ja helt sikkert" eller "Ja, det er en mulighed" 9,5 10,8 9,3 8,9 Generelt er svarene uændret, siden sidst undersøgelsen blev gennemført. Umiddelbart viser svarene et fald blandt borgerne i København, men da antallet af besvarelser i denne gruppe er relativt lavt (ca. 100), er usikkerheden på tallene for stor til, at faldet er statistisk signifikant. Det vil sige, at faldet blot kan være et udtryk for en tilfældig variation. Mål 2: 80 % er enten tilfredse eller meget tilfredse med kommunens indsats og service over for erhvervslivet, når der gennemføres undersøgelser af erhvervsklimaet i kommunen Medio 2012 svarede 34 % af de adspurgte, at de var tilfredse eller meget tilfredse med kommunens indsats og service over for erhvervslivet. Medio 2013 var denne andel steget til 39 %. Helsingør Kommunes interne måling af erhvervsklimaet i kommunen gennemføres ikke længere, og der er derfor ikke nye tal for Der er derfor behov for, at der vedtages et nyt mål. 2

32 Mål 3: Antallet af frivillige øges markant på udvalgte områder En del af kommunens centre samarbejder med grupper af frivillige. Udviklingen i antallet af frivillige kan ses i denne tabel: Center Område Frivillige Primo 2013 Frivillige Primo 2014 Frivillige Primo 2015 Kultur, Idræt og Byudvikling Biblioteket Kulturværftet og Toldkammeret Kulturhuset Bølgen Museer Agenda Medborgerskab Idræt og Fritid Sundhed og Omsorg Plejehjemmene Hamlet Sundhed Særlig Social Indsats Børn, Unge og Familier Borgerservice, It og Digitalisering Dagtilbud og Skoler Skolerne Helsingør Kommune i alt Antallet af frivillige er altså steget med 438 fra 2013 til 2015, hvilket svarer til 73 %. En tredjedel af stigningen stammer fra Center for Særlig Social Indsats, der i løbet af 2014 er begyndt at engagere borgere fra SSI s tilbud som frivillige og også er begyndt at bruge frivillige udefra. En anden tredjedel stammer fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, hvor især Museerne og Idræt og Fritid (Kronborgstafetten) oplevede en stigning i antallet af frivillige. 25 % af stigningen kommer fra skoleområdet under Center for Dagtilbud og Skoelr. 3

33 Mål 4: År for år et stigende antal partnerskaber mellem kommunen og virksomheder En del af kommunens centre har indgået aftaler om partnerskaber med eksterne. Partnerskaber defineres som et gensidigt forpligtende samarbejde mellem kommunen og én eller flere eksterne parter om i fællesskab at styrke og udvikle områder inden for et fælles interessefelt. Der er fokus på partnerskaber, hvor Helsingør Kommune arbejder sammen med eksterne virksomheder, uddannelsesinstitutioner eller foreninger om et fælles mål og opnår resultater, som den enkelte ikke alene vil kunne opnå. Partnerskabet bringer aktører og interessenter sammen for i fællesskab at synliggøre potentialer og styrke ressourcerne til at løse konkrete udfordringer eller udvikle nye løsninger, produkter og services. Som det kan ses i tabellen nedenfor, er der en stigning i antallet af partnerskaber mellem kommunen og eksterne: Center Kultur, Idræt og Byudvikling Sundhed og Omsorg Særlig Social Indsats Børn, Unge og Familier Borgerservice, It og Digitalisering Erhverv, Politik og Organisation Job og Uddannelse Dagtilbud og Skoler Teknik, Miljø og Klima Økonomi og Ejendomme I alt 84* Center for Kultur, Idræt og Byudvikling står stadig for langt størstedelen af partnerskaberne, men Center for Særlig Social Indsats og Center for Børn, Unge og Familier er for alvor kommet i gang med indsatsen på området. 4

34 Fra 2014 og frem kan partnerskaberne deles op på forskellige typer. Partnerskaber med: Virksomheder Sportsklubber/ boligorganisationer 9 16 Kommuner/regioner/stat/styrelser/ EU/uddannelsesinstitutioner Offentlige initiativer (f.eks. Væksthuset) selskaber og andre kommunale fællesskaber 1 0 Private om praktikpladser 0 0 Interesseorganisationer Øvrige I alt 84* *I 2013 var det antallet af partnerskaber, som blev opgjort. Fra 2014 og frem opgøres antallet af partnere. Partnere der indgår i flere partnerskaber med kommunen, tælles kun med én gang. Mål 5: 800 nye familier til kommunen På Koncernledelsens møde d. 24. november 2014 blev det besluttet at ændre definitionen af en familie fra en parfamilie eller enlig med mindst ét barn til et par, hvoraf som minimum den ene er i aldersgruppen år, og hvor begge er i beskæftigelse på opgørelsestidspunktet. I den ændrede definition er der intet krav om, at parret skal have børn. Denne nye definition betyder, at der fremover vil være 1 års forsinkelse på opgørelserne, pga. Danmarks Statistiks længere leveringstid på beskæftigelsesdata. Som det ses af tabellen nedenfor, er der sket et fald i antallet af par siden Pr. 1. januar var der ifølge Danmarks Statistik følgende antal familier bosat i Helsingør Kommune: 1. januar januar januar 2014 Ændring siden 2012 Par uden børn Par med børn I alt *For børn af fraskilte forældre gælder det, at de tæller med i den kommune og derved familie, hvor de har folkeregisteradresse. 5

35 Mål 6: årlige museumsbesøg samt hotelovernatninger Antallet af museumsbesøg på museumsbesøg i Helsingør Kommune : Besøgende 2012 Besøgende 2013 Besøgende 2014 Ændring siden 2012 Helsingør Kommunes Museer Heraf Helsingør Bymuseum Værftsmuseet Flynderupgård museet* Skibsklarergaarden Kronborg Slot Handels- og Søfartsmuseet/ M/S Museet for Søfart Øresundsakvariet Danmarks Tekniske Museum Antal museumsbesøg * Frilandskulturcentret er langt ind under Flynderupgård museet fra Antallet af årlige museumsbesøg er steget med besøg fra 2012 til 2014, hvilket svarer til 31 %. Stigningen er primært drevet af M/S Museet for Søfart, som åbnede 1. oktober 2013, og som har tiltrukket mange besøgende. Målet om årlige museumsbesøg er altså nået, og der er grundlag for en revurdering af målet fra 2016 og frem. Antallet af overnatninger på hoteller (foretaget af en samlet gruppe forretningsrejsende) i Helsingør Kommune fås fra Wonderful Copenhagen Antal overnatninger Tallene for 2012 og 2013 afviger en smule fra tidligere års status på visionsmålene, hvilket skyldes en anden periodisering af besøgene. Målet på overnatninger var baseret på en optælling af antal overnatninger i 2010, hvor der var ca overnatninger. Målet er altså nået, og der er grundlag for en revurdering af målet fra 2016 og frem. 6

36 Mål 7: Skabe minimum 350 nye ordinære arbejdspladser i turismerelaterede erhverv Opgørelsesmetoden for antallet af beskæftigede i turismerelaterede erhverv i Helsingør Kommune er ændret siden sidste års status på visionsmålene for at sikre overensstemmelse mellem statussen og det oplæg, som ligger til grund for kommunens turismestrategi. Tallene for 2011 og 2012 følger den reviderede definition, dvs. der er fuld sammenlignelighed mellem årene. Ultimo november 2011 Ultimo november 2012 Ultimo november 2013 Ændring siden 2011 Branche G: Handel Branche I: Hoteller og Restauranter I alt Der er altså skabt knapt 200 ud af 350 arbejdspladser i turismerelaterede erhverv i Helsingør Kommune. 7

37 Mål 8: Det gennemsnitlige uddannelsesniveau i Helsingør Kommune skal som minimum matche gennemsnittet i Nordsjælland som helhed Danmarks Statistik anvender en skala fra 10 til 70 til at klassificere befolkningens højeste gennemførte uddannelse, hvor 10 er grundskole og 70 er en forskeruddannelse jf. boksen nedenfor. På denne skala var det gennemsnitlige uddannelsesniveau: 1. januar januar januar 2014 Pct. stigning siden 2012 Helsingør Kommune 31,30 31,43 31,61 1,00 % Nordsjælland 33,53 33,68 33,84 0,90 % Uddannelsesniveauet i Helsingør Kommune ligger fortsat under niveauet i Nordsjælland som helhed, men niveauet i Helsingør er halet en anelse ind på niveauet i Nordsjælland som helhed. Uddannelsesniveauet i Helsingør Kommune ligger altså et sted mellem 25 erhvervsgymnasiale uddannelser og 35 erhvervsuddannelser. "Nordsjælland" er her defineret som kommunerne i det tidligere Frederiksborg Amt, dvs. kommunerne, Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal Danmarks Statistiks skala for uddannelsesniveau: 10 GRUNDSKOLE 20 ALMENGYMNASIAL UDDANNELSER 25 ERHVERVSGYMNASIAL UDDANNELSER 35 ERHVERVSUDDANNELSER 40 KORTE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 50 MELLEMLANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 60 BACHELOR 65 LANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 70 FORSKERUDDANNELSER 8

38 Mål 9: 80 % af alle borgere oplever, at kommunen er et levende sted Helsingør Kommune gennemfører hvert andet år en ekstern spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens egne borgere, hvor de bl.a. bliver spurgt om adgangen til, tilfredsheden med og deres anvendelse af kommunens muligheder. I 2011, 2013 og 2015 fordelte svarene fra kommunens egne borgere sig således: Score Score Score "Der er mange gode kulturtilbud "Der er attraktivt byliv i kommunen "Der er gode naturområder/rekreative områder" 87 Ikke målt 94 "Vi har et livligt foreningsliv" 66 Ikke målt 74 Svarene viser, at der er sket en fortsat stigning i borgernes opfattelse af kommunen som et levende sted. Generelt er de ældre lidt mere positive end de yngre, men forskellen er ikke stor nok til at være statistisk signifikant. Mål 10: Stigende investeringer i forebyggende/tidligere indsatser samt tydelig positiv effekt af indsatserne (målt i opfølgende evalueringer) Center for Sundhed og Omsorg Mål 10.1: Center for Sundhed og Omsorg har som mål, at 250 nye brugere skal deltage i projektet Den aktiverende hjemmepleje, og at disse efterfølgende får reduceret deres visiterede tid med 10 %. I 2013 deltog 200 brugere i projektet. I 2014 var dette tal steget til 222 brugere. Umiddelbart efter ophør af forløbet var 52 af de 222 borgere blevet helt selvhjulpne og yderligere 119 borgere havde fået reduceret deres visiterede tid med 33 % i gennemsnit. 9

39 Mål 10.2: Center for Sundhed og Omsorg har som mål, at 60 % gennemfører et nyudviklet livstilskursus for familier. Målet med kurset er, at familierne oplever bl.a. øget fysisk aktivitet for familien som helhed, mere energi i hverdagen, øget samvær med børnene omkring bevægelse og natur, større viden om sund livsstil, større handlekraft til at omsætte viden til hverdagen og bedre selvvurderet helbred. 1. kursusstart var august 2013, og 50 % af deltagerne gennemførte kurset, hvilket knapt opfylder målet. De efterfølgende kurser, der er startet i hhv. marts og november 2014, er endnu ikke afsluttet. Mål 10.3: Center for Sundhed og Omsorg har som mål, at Men s Health Week gennemføres med succes. Kampagneugen Men s Health Week 2014 blev gennemført i samarbejde med 3 patientforeninger og Frivilligcenter Helsingør. Målet var at gennemføre 4 aktiviteter med sundhedstjek. Sundhedstjekkene handlede om måling af blodtryk, blodsukker og kulilte. Tre aktiviteter foregik på virksomheder og én aktivitet i Toldkammeret. Målgruppen var kortuddannede enlige mænd i alderen år. Status er, at alle aktiviteter er gennemført, og ca. 100 mænd i målgruppen deltog. Målet er således opnået. Mål 10.4: Center for Sundhed og Omsorg har som mål, at en ny patientuddannelse Lær at tackle angst og depression udvikles og opfylder følgende succeskriterier: at der uddannes instruktører at der gennemføres minimum ét kursus inkl. kontrolgruppe inden udgangen af 2013 at der undgås frafald på kurset at deltagerne vurderer dem bedre i stand til at tackle hverdagen og deres symptomer på angst og/eller depression stor deltagertilfredshed Status ultimo 2014 er: 6 frivillige instruktører er blevet uddannet i at afholde angst og depressionskurser. Dvs. målet er nået. I 2013 blev der afholdt et kursus i angst og depression inkl. en kontrolgruppe. Dvs. målet er nået. Der er i 2014 afholdt 3 angst og depressionskurser i samarbejde med Fredensborg Kommune. 10

40 Frafald forebygges ved, at kursisterne kontaktes efter første kursusgang, og ved at der afholdes en forsamtale inden kursusstart, hvor det afklares sammen med borgeren, om et angst og depressionskursus er det rette tilbud for borgeren. Derudover sendes et evalueringsskema til alle deltagere - ét der er udformet til borgere, der har deltaget på færre end 3 moduler, og ét skema udformet til borgere der har deltaget på 4 eller flere moduler. Frafaldsprocenten på kurset er 21 %. Jf. Komiteen for Sundhedsoplysning er frafaldet lavest på Lær at tackle angst og depression ift. andre Lær at tackle -kurser (Kroniske smerter, kronisk sygdom). Fra 2015 vil Komiteen for Sundhedsoplysning levere rapporter, hvor der kan dannes et overblik over, hvordan deltagerne vurderer sig i bedre stand til at tackle hverdagen og deres symptomer på angst og/eller depression samt deltagertilfredshed. Dvs. den mere effektmæssige evaluering af kurserne er endnu ikke gennemført. Mål 10.5: Center for Sundhed og Omsorg har som mål, at en ny patientuddannelse Lær at tackle job og sygdom udvikles. Center for Sundhed og Omsorg er i et samarbejde med Fredensborg Kommune og Center for Job og Uddannelse Helsingør gået i gang med at iværksætte Lær at tackle job og sygdom. Det første kursus vil blive afholdt i starten af 2015, inkl. kontrolgruppe. Det vil sige, at målet om at udvikle uddannelsen er opnået. 1. kursus begyndte i februar Der er uddannet to instruktører i Job og sygdom i august Fra august 2013-april 2014 er der foretaget en pilotafprøvning af Lær at tackle job og sygdom. COWI har foretaget en procesevaluering af pilotafprøvningen. Mål 10.6: Center for Sundhed og Omsorg har som mål, at udvikle en række forløbsprogrammer for kronisk sygdom, med følgende succeskriterier: At gennemføre 130 patientforløb indenfor diagnoserne Type-2-diabetes, KOL, Hjertekar-sygdomme og Kræft i 2014 At gennemføre 36 patientforløb for borgere med en kræftdiagnose i 2014 At etablere en åben KOL-rådgivning i Sundhedshuset i Murergade At understøtte og fastholde livsstilsændringer hos borgere med kronisk sygdom At udvikle og pilotteste Region Hovedstadens forløbsprogram for lænd-ryg-lidelser Status på forløbsprogrammerne er: Målet om at gennemføre 130 patientforløb indenfor Type-2-diabetes, KOL, Hjerte-karsygdomme og Kræft i 2014 er opnået. Målet om at gennemføre 36 patientforløb for borgere med en kræftdiagnose i 2014 er delvist opnået med 20 kræftrehabiliteringsforløb i Der har ikke været det tilstrækkelige antal 11

41 lægehenvisninger til at opfylde målet. Der er igangsat en række informationstiltag over for almen praksis og hospitaler med det resultat, at der nu er venteliste til det kommende kræftrehabiliteringsforløb, der starter i begyndelsen af Målet om at etablere en åben KOL-rådgivning er delvist opfyldt. Den 26. februar 2014 blev der etableret en tværsektoriel Åben KOL-rådgivning i Sundhedshuset, Muregade. Rådgivningen var bemandet med fagpersonale fra Helsingør Kommune og Nordsjællands Hospital. Styregruppen for fælles sundhedshus i Helsingør besluttede på møde i juli 2014 at lukke Rådgivningen. Baggrunden for beslutningen var en midtvejsevaluering, der viste, at fremmødet havde været meget varierende og ikke modsvarede de indsatte ressourcer. Målet om at understøtte og fastholde livsstilsændringer hos borgere med kronisk sygdom er delvist opfyldt. Størsteparten af borgerne med kronisk sygdom, der gennemfører et 12 ugers rehabiliteringsforløb, opnår et øget fysisk funktionsniveau samt en ændret livsstil. For at fastholde borgerens resultater efter forløbets afslutning er der igangsat en række initiativer i samarbejde med lokale foreninger og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling: Fodboldfitness, floorball, KOL-netværk, klippekort til opfølgende træning, instruktion om selvtræning m.m. Der er planlagt afholdt et møde i begyndelsen af 2015 med relevante samarbejdspartnere (lokale foreninger) og relevante centre med henblik på en yderligere styrkelse af fastholdelsesinitiativer over for borgere med kronisk sygdom. Målet om at udvikle og pilotteste forløbsprogram for lænde-ryg-lidelser er delvist opfyldt. Udviklingen af den kommunale del af forløbsprogrammet er igangsat i samarbejde med almen praksis og hospital. Det færdige koncept var klar til pilotafprøvning 1. april Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Mål 10.7: Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har som mål at give borgerne et overblik over løbestier, legepladser m.v. i kommunen. Oversigten indgår i Friluftsguiden, som laves i samarbejde med Center for Teknik, Miljø og Klima og Center for Borgerservice, It og Digitalisering. Friluftsguiden blev publiceret i

42 Center for Særlig Social Indsats Mål 10.8: Helsingung, som er et tilbud om Rusmiddelvejledning for unge under 25 år, indgår i Center for Særlig Social Indsats bidrag til Visionsmål 10. Målene med tilbuddet er at: Helsingung øger antallet af unge og forældre, som modtager rådgivning og behandling Andelen af unge, som reducerer eller stopper deres forbrug af alkohol/stoffer efter endt behandling, øges. Andelen af forældre, som føler sig hørt, forstået og hjulpet af rådgivningen, øges mål 2020 mål Unge, der har fået rådgivning/behandling Unge, som har reduceret eller stoppet deres forbrug af alkohol/stoffer Forældre, der har fået rådgivning Forældre, der føler sig hjulpet (hørt, forstået) af rådgivningen Mål 10.9: Yngretilbuddet på Aktivitetshuset Springvandet, som er et kulturelt tilbud for psykisk syge borgere under 55 år, indgår i Center for Særlig Social Indsats bidrag til Visionsmål 10. Målene med tilbuddet er at: Antallet af unge (<35), som afslutter forløb i gruppebaseret socialpædagogisk støtte, øges. Antallet af borgere fra aktivitets- og samværstilbuddet (<55), som kommer i uddannelse eller en form for beskæftigelse, øges mål Unge, som har været indskrevet i yngregruppe ( 85) Unge, som har afsluttet yngreforløb ( 85) Borgere (<55), som pt. er indskrevet i aktivitets- og samværstilbud ( 104) Borgere (<55) fra aktivitets- og samværstilbud ( 104), som kommer videre til beskæftigelse eller uddannelse

43 Mål 10.10: Sundhedsplanerne i Klubben og Sundhedsprojekt Ellehammersvej indgår i Center for Særlig Social Indsats bidrag til Visionsmål 10. Målet er at udvikle sundhedsplaner til alle borgere, som måtte ønske det. Indsats/Antal mål Udarbejdede sundhedsplaner Mål 10.11: Den opsøgende indsats (SKP-teamet), som har til formål at fastholde borgere i egen bolig, indgår i Center for Særlig Social Indsats bidrag til Visionsmål 10. Målet er at fastholde antallet af borgere, hvor indsatsen afsluttes mål Antal borgere, som SKP-teamet samarbejder med Heraf nye borgere Heraf borgere, hvor indsatsen er afsluttet Mål 10.12: Tandprojektet i Klubben, som blev oprettet i 2013, indgår i Center for Særlig Social Indsats bidrag til Visionsmål 10. Målet er at tilbyde tandbehandling til alle brugere af Klubben, som måtte ønske det mål Antal borgere, som har fået deres tænder behandlet

44 Mål 10.13: Indsatsen for hjemløse i Helsingør Kommune indgår i Center for Særlig Social Indsats bidrag til Visionsmål 10. Målene med indsatsen er: Antallet af hjemløse reduceres (reduktion med mindst 25 % i 2020, jf. Regeringens 2020-mål) Andelen af borgere, der vender tilbage til et herberg eller et forsorgshjem inden for det første år efter udskrivning til egen bolig, reduceres (max 20 % i 2020) mål Antal hjemløse Andel hjemløse, som vender tilbage til forsorgshjem inden et år 2020 Mål 10.14: Helsingør Kommunes behandlingstilbud for stofmisbrug indgår i Center for Særlig Social Indsats bidrag til Visionsmål 10. Målet med tilbuddet er at andelen af borgere, som afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug som stoffri eller med reduktion i misbruget, øges til minimum 50 % (jf. Regeringens 2020-mål) Andel borgere, som afslutter behandlingsforløb som stoffri eller med reduktion i misbrug mål % Mål 10.15: Center for Særlig Social Indsats ønsker at øge antallet af medarbejdere med erfaringsbaggrund mål Antal af medarbejdere med erfaringsbaggrund

45 Center for Borgerservice, It og Digitalisering Mål 10.16: Center for Borgerservice, It og Digitalisering har som mål, at antallet af effektive udsættelser skal reduceres med 5 % i forhold til antallet for Antal effektive udsættelser Center for Job og Uddannelse Mål 10.17: Center for Job og Arbejdsmarked har som mål, at antallet af kontanthjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) skal reduceres med 25 %. I 2012 var antallet af fuldtidspersoner I 2013 var det tal steget til personer, og i 2014 faldt tallet til personer. Faldet fra 2012 til 2014 svarer til 17,3 % Mål 10.18: Center for Job og Arbejdsmarked har som mål, at antallet af sygedagpengemodtagere (fuldtidspersoner) skal reduceres med 8 %. I 2012 var antallet af fuldtidspersoner 866. I 2013 var det tal faldet til 782, og i 2014 var det faldet yderligere til 767 personer. Faldet fra 2012 til 2014 svarer til 11,4 %. Center for Dagtilbud og Skoler Mål 10.19: Center for Dagtilbud og Skoler har som mål, at antallet af børn underretninger på børn skal reduceres. I 2012 blev der modtaget 700 underretninger på børn. Andelen af børn, der blev underrettet på, var 5,3 %. I 2013 blev der modtaget 622 underretninger på børn. Andelen af børn, der blev underrettet på, var faldet til 4,8 %. I 2014 blev der modtaget 576 underretninger på børn. Andelen af børn, der blev underrettet på, var faldet til 4,4 %. 16

46 Mål 10.20: Center for Dagtilbud og Skoler har som mål, at andelen af børn i fokuseret sprogindsats ved 3- og 5-årsmålingerne skal reduceres. I 2012 var andelen af 3-årige i fokuseret sprogindsats 6 %. I 2013 var andelen steget til 12 %, og i 2014 var den faldet lidt igen til 8,7 %. I 2012 var andelen af 5-årige i fokuseret sprogindsats 9 %. I 2013 var andelen steget til 9,6 %, og i 2014 var den steget yderligere til 10,0 %. Center for Dagtilbud og Skoler bemærker, at 2013 var første år, hvor samtlige 3-årige blev sprogvurderet, og at andelen i 2012 og 2013 hhv ikke umiddelbart er sammenlignelige. Landsgennemsnittet for 3-årige i fokuseret sprogindsats er 10 %. Center for Teknik, Miljø og Klima Mål 10.21: Center for Teknik, Miljø og Klima har som mål, at der udvikles en app og en hjemmeside til at indberette hændelser som f.eks. huller i vejene, ødelagte skilte m.m. Status ultimo 2014 var, at disse forventedes lanceret ultimo Mål 10.22: Center for Teknik, Miljø og Klima har som mål, at antallet af tilskadekomne i trafikken skal reduceres væsentligt, og at der skal være nul døde Tilskadekomne i trafikken Dræbte

47 Center for Børn, Unge og Familier Mål 10.23: Center for Børn, Unge og Familier har fokus på sprog og læring i alle sammenhænge med børn (0-18 år). Målet er, at børn og unge tilknyttet Dag- og Døgnssøjlerne viser større interesse for at deltage i danskundervisningen, læser bedre og trives bedre i skolen og i dagtilbud. Konkret følges effekten via stikprøveundersøgelser fra den kommunale læsetest og gennem spørgeskemaundersøgelser blandt dansklærere og pædagoger. Der foreligger endnu ikke tal på området. Mål 10.24: Center for Børn, Unge og Familier har som mål, at antallet af 0-2-årige, som visiteres til foranstaltninger jf. 52, skal falde. 1. januar 2015 havde 19 børn i aldersgruppen modtaget foranstaltninger i henhold til 52, hvilket svarer til 0,86 % af det samlede antal børn i den pågældende aldersgruppe. Målet er, at antallet af børn, der har modtaget foranstaltninger, skal falde med 3 i løbet af Mål 10.25: Center for Børn, Unge og Familier har som mål, at antallet af unge i aldersgruppen år, som anbringes, skal falde. 1. januar 2015 er 68 unge i aldersgruppen anbragt, hvilket svarer til 1,96 % af det samlede antal unge i den pågældende aldersgruppe. Målet er, at antallet af unge, der bliver anbragt, skal falde med 5 i løbet af