2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Transkript

1 Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U FR Afvigelse TB 2. FR I Modposter på andre udvalg N Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Integrationsindsats U I Integrationsindsats U B Status på flygtningeindsatsen - Socialudvalgets budgetområde 0 TEK1 Teknik - Udmøntning af integrationspuljen Ja 700 Integrationsindsats I Midlertidig boligplacering af flygtninge U TEK2 FM: Ekstern husleje og Indv. vedl. Rådhus Ja 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge I Boligsocial arbejde U I Boligsocialt arbejde U Boligsocialt arbejde I Tilbud til voksne med særlige behov U I Beskyttet beskæftigelse U B Mindreforbrug på den samlede institutionsramme A Merforbrug på køb af beskyttet beskæftigelse B Afskaffelse af beskyttet beskæftigelse for borgere +65 år C Merforbrug på køb af pladser sfa. Forsinkelsen af Magneten TEK3 Teknik - Effektivisering befordring Ja 730 Beskyttet beskæftigelse I A Mindreindtægter på salg af pladser 249 0

2 Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U FR Afvigelse TB 2. FR I Modposter på andre udvalg N Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Aktivitets- og samværstilbud U B Mindreforbrug på den samlede institutionsramme A Mindreforbrug på køb af aktivitets- og samværstilbud B Kompenserende specialundervisning ESCO ESCO årskategori Ja 731 Aktivitets- og samværstilbud I Botilbud til hjemløse U D Tabte ankesager A Hjemløsningen DUT DUT-regulering TEK4 Teknik - Hjemløseplan og hjemløsningen Ja 732 Botilbud til hjemløse I A Hjemløsningen TEK4 Teknik - Hjemløseplan og hjemløsningen Ja 733 Alkohol og stofmisbrug U B Mindreforbrug på den samlede institutionsramme D Tabte ankesager B Udskudt projekt vedr. socialpsykiatri DUT DUT-regulering TEK6 Teknik - Måltal i forbindelse med Facility Management 0 0 Ja 733 Alkohol og stofmisbrug I A Mindreindtægter på salg af pladser på misbrugsområdet 464 0

3 Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U FR Afvigelse TB 2. FR I Modposter på andre udvalg N Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Botilbud for længerevarende ophold U B Mindreforbrug på den samlede institutionsramme D Tabte ankesager A Mindreforbrug på køb af længerevarende botilbud Botilbud for længerevarende ophold I A Mindreindtægter på salg af pladser Botilbud til midlertidigt ophold U B Mindreforbrug på den samlede institutionsramme C Styrket tilgængelighed A Merforbrug på køb af midlertidige botilbud B Afledte driftmidler Lauritz Sørensens Vej C Afledt drift Frydendalsvej 27B D Mereffektivisering hjerneskadetilbuddet på Østervang E Indsatsplan TEK5 Teknik - Huslejeændring Ja 735 Botilbud til midlertidigt ophold I A Mindreindtægter på salg af pladser TEK5 Teknik - Huslejeændring Ja 736 Kontaktperson- og ledsageordninger U A Styrket fokus på jobmentorordning B SKP-ordningen DUT DUT-regulering Kontaktperson- og ledsageordninger I

4 Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U FR Afvigelse TB 2. FR I Modposter på andre udvalg N Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Borgerstyret personlig assistance U A Mindreforbrug på BPA Borgerstyret personlig assistance I Støtte i eget hjem U C Styrket tilgængelighed A Merforbrug på køb af socialpædagogisk støtte mm Støtte i eget hjem I Særligt tilrettelagt voksenuddannelse mv. U A Mindreforbrug på køb af STU-forløb Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U I Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. I kontrol sum

5 skema 2. forventet regnskab - Overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni FR Afvigelse TB 2. FR Socialudvalget U I Tilbud til voksne med særlige behov U I Beskyttet beskæftigelse I OVF1 Den Sociale Masterplan - Nordens Plads Aktivitets- og samværstilbud I Botilbud til hjemløse I Botilbud for længerevarende ophold I Botilbud til midlertidigt ophold U Botilbud til midlertidigt ophold I Kontaktperson- og ledsageordninger I Borgerstyret personlig assistance I Støtte i eget hjem I Senblindekurser U Senblindekurser U Merudgiftsydelser U I Merudgiftsydelser U Merudgiftsydelser I

6 skema 2. forventet regnskab - Overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni FR Afvigelse TB 2. FR Socialudvalget U I Personlige tillæg og helbredstillæg U I Personlige tillæg og helbredstillæg U DUT DUT-regulering Personlige tillæg og helbredstillæg I

7 Udvalg: Socialudvalget 700B Titel: Aktivitet: 70 Integrationsindsats Status på flygtningeindsatsen - Socialudvalgets budgetområde Indmelding 2. FR (netto): Udgifter På Kommunalbestyrelsens møde 23/2, sag nr. 53, blev der redegjort for økonomien i forbindelse med den stigende tilgang af flygtninge til kommunen. I forbindelse hermed blev der på Socialudvalgets budgetområde bevilget 3,4 mio. kr. til driftsudgifter til midlertidige boliger til flygtninge og 1,6 mio. kr. til anlægsudgifter. Nedenfor gives en kort status på økonomien. Der har medio juni været driftsudgifter på 1,3 mio. kr. Selvom der må forventes et stigende forbrug i de kommende måneder er det på nuværende tidspunkt forventningen at forbruget i vil holde sig indenfor det afsatte budget på 3,4 mio. kr. For så vidt angår indsatsen vedr. boligplacering fremlægges opdateret status til Socialudvalget i august. Som følge af KB 23/2 sag nr. 53 om modtagelse og integration af flygtninge, er der desuden bevilget 1,6 mio. kr. til Socialudvalget til istandsættelse af midlertidige boliger til flygtninge.

8 Udvalg: Socialudvalget 73A Mindreindtægter på salg af pladser Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Opsummering På eksternt salg af pladser til andre kommuner på botilbud og aktivitets- og beskæftigelsestilbud forventes der et merforbrug i form af mindreindtægter på 0,7 mio. kr. Budgetforudsætninger Det oprindelige budget til salg af pladser til andre kommuner på tværs af botilbud efter SEL og aktivitets- og beskæftigelsestilbud efter , er lagt ud fra en forudsætning om 32,6 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 13,5 mio. kr. Budgettet for 1. FR var lagt ud fra en forudsætning om 27,2 helårspersoner med en gennemsnitlig årstakst på kr., hvilket betød en samlet budgetramme ved 1. FR på 14.5 mio. kr. På baggrund af dette, blev der tillægsbevilget ca. -1 mio. kr. Prognoseberegning På baggrund af belægningen ultimo maj forventes der nu 25,7 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på kr., svarende til en forventet indtægt på 13,8 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvem der på nuværende tidspunkt er bevilget plads i kommunens tilbud i. Regnskabsresultatet for 2014 var på 13,5 mio. kr. Prognosen for udviser et merforbrug i form af mindreindtægter på 0,7 mio. kr., svarende til en afvigelse på ca. 5 pct. i forhold til det korrigerede budget. I regi af Indsatsplan15 arbejdes fortløbende med disse udgiftsposter, jv. selvstændig sag i Socialudvalget 8. juni. Der fremlægges status i august. Helårspersoner 1. FR Årstakster Salg af pladser 1. FR 2. FR 2. FR 1. FR 2. FR , ,2 15, Samlet 27,2 25,

9 Udvalg: Socialudvalget 73B Mindreforbrug på den samlede institutionsramme Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Ved 3. FR 2014 blev der tillægsbevilget 5 mio. kr. i forventet mindreforbrug på institutionsrammen, som til gengæld blev givet som en merbevilling i og Der er i iværksat forbrugstilbageholdenhed for at imødekomme den samlede budgetmæssige udfordring på Socialudvalgets ramme, jv. Indsatsplan15. Det forventede mindreforbrug forventes samlet at blive på omkring 1,750 mio. kr. fordelt på samtlige egne tilbud ekskl. SKP-ordningen, som har et seperat skema (736B). I regi af Indsatsplan15 arbejdes fortløbende med at frigive budgetmidler også på institutionsrammen, jv. selvstændig sag i Socialudvalget 8. juni. Der fremlægges status i august.

10 Udvalg: Socialudvalget 73C Styrket tilgængelighed Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Baggrund og budget I Budget blev der vedtaget et effektiviseringsforslag omhandlende styrket tilgængelighed til personale med et forebyggende sigte for borgere i eget hjem ( 85) eller botilbud uden døgndækning ( 107). Den primære målgruppe var (unge) borgere med så massive problemer, at alternativet sandsynligvis ville være et døgndækket botilbud, og formålet var at skabe så meget tryghed blandt borgerne i eget hjem eller et 107 tilbud uden døgndækning, at en eventuel placering på et botilbud med døgndækning kunne forebygges. Status En nærmere afdækning af udvidelsen af den eksisterende SKP-ordning til at omfatte aften- og natdækning, har imidlertid vist sig ikke at være bæredygtig på kort sigt, og vil derfor heller ikke kunne medføre den forventede effektivisering. Der arbejdes i øjeblikket intensivt på at lave en løsning med en anderledes udformning end oprindeligt tiltænkt, jv. også den viden der opsamles ifm. Indsatsplan15.

11 Udvalg: Socialudvalget 73D Tabte ankesager Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Baggrund Der er sket afklaring i to sager i Ankestyrelsen omhandlende to uoverensstemmelser omkring handle- og betalingsforpligtelse mellem Frederiksberg og Gentofte, henholdsvis Frederiksberg og København. Begge sager er desværre gået imod Frederiksberg Kommune, hvilket betyder øgede udgifter på køb af pladser. I "Gentofte-sagen" skal Frederiksberg Kommune i afholde merudgifter på ca. 3 mio. kr. vedrørende køb af pladser af længerevarende botilbud samt 0,464 mio. kr. til misbrugsbehandling for perioden 2008 til I "København-sagen" skal Frederiksberg i afholde merudgifter udgørende ca. 1,3 mio. kr. vedrørende køb af pladser på krisecentre for flere tidsrum i perioden 2012 til % af dette beløb refunderes på grund af statsrefusion på 109, hvorfor en afvigelse på 0,663 mio. kr. meldes ind. Hele beløbet hertil søges tillægsbevilliget, da der er ikke budgetlagt med udgift til tabte ankesager.

12 Udvalg: Socialudvalget 730A Merforbrug på køb af beskyttet beskæftigelse Indmelding 1. FR (netto): Udgifter 600 Budgetforudsætninger og baggrund Det oprindelige budget til køb af beskyttet beskæftigelsestilbud efter SEL 103 er lagt ud fra en forudsætning om 49,6 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 8,3 mio. kr. Budgettet er nedjusteret med i alt 5,2 mio. kr. mio. kr. primært som følge af overførsel af budget til Magneten. Det korrigerede budget udgør herefter 3,1 mio. kr. Prognoseberegning På baggrund af den seneste aktivitetsprognose primo juni, forventes der nu 45,4 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på kr. svarende til en forventet udgift på 7,7 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Der er således ikke regnet med nye køb af pladser i resten af året. Der er desuden fratrukket merudgifter på 3,5 mio. kr. som kan tilskrives forsinkelsen af Magneten, jf. skema 730C. Desuden er der udgifter vedr. køb af pladser for tidligere år på -0,5 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2014 var på 8,7 mio. kr. hvoraf 0,3 mio. kr. vedrørte tidligere år. Prognosen for udviser et merforbrug på 0,6 mio. kr. I regi af Indsatsplan15 arbejdes fortløbende med nedbringelse af dette udgiftsområde, jv. selvstændig sag i Socialudvalget 8. juni. Der fremlægges status i august.

13 Udvalg: Socialudvalget 730B Afskaffelse af beskyttet beskæftigelse for borgere +65 år Indmelding 1. FR (netto): Udgifter -100 Kommunen er ikke forpligtet til at bevilge beskyttet beskæftigelsestilbud til borgere over 65 år jf. lov om social service 103. Konkret er det besluttet i Socialudvalget 8. juni at alle borgere over 65 år, som er bevilget beskyttet beskæftigelse, afvisiteres ydelsen. Forslaget forventes at kunne give en årlig effektivisering på 0,4 mio. kr. og 0,1 mio. kr. i

14 Udvalg: Socialudvalget 730C Merforbrug på køb af pladser sfa. Forsinkelsen af Magneten Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Der blev ved 1. FR tillægsbevilget 2 mio. kr. pga. udskydelsen af Magneten (jf. skema 731A). Tillægsbevillingen på 2 mio. kr. blev givet under forudsætning af, at alle borgere som skulle hjemtages var hjemtaget pr. 1. august. Færdiggørelsen har dog ladet vente på sig endnu engang, og nu forventes Magneten tidligst klar til indflytning august/september (jv. seneste meddelelse i Magistraten), hvor de nuværende borgere fra CFBA i bedste fald kan starte. Alle hjemtagninger ift. borgere i udenbys tilbud er udskudt indtil primo 2016, når Magneten er på plads og i drift, da der skal være 100 % sikkerhed for at hjemtagningen stemmer overens med de aftalte tilbud i revisitationen. I prognosen er det indregnet, at der først i 2016 vil ske en reduktion i udgifterne til køb som følge af hjemtagning af de nuværende borgere fra CFBA. Som beskrevet ved 1. FR vil de nyansatte på Magneten i det omfang det er muligt, yde beskæftigelses- og aktivitetstilbud i tilknytningen til borgerens botilbud, for på den måde at nedbringe det afledte merforbrug på køb af pladser. Der forventes således et merforbrug på køb af pladser på Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud på 3,5 mio. kr. som følge af forsinkelsen af Magneten. Merforbruget søges tillægsbevilget.

15 Udvalg: Socialudvalget 731A Mindreforbrug på køb af aktivitets- og samværstilbud Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Budgetforudsætninger Det oprindelige budget til køb af aktivitets- og samværstilbud efter SEL 104 er lagt ud fra en forudsætning om 122,8 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 24,3 mio. kr. Dertil kommer en tilførsel på 2,0 mio. kr. som følge af forsinkelsen af Magneten samt en overførsel af budget på 0,7 mio. kr. til Magneten. Det korrigerede budget på aktiviteten udgør herefter 25,6 mio. kr. Prognoseberegning På baggrund af den seneste aktivitetsprognose primo juni, forventes der nu 113,6 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på kr. svarende til en forventet udgift på 23,9 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Der er således ikke regnet med nye køb af pladser i resten af året. Vedrørende tidligere år er der udgifter på -0,6 mio. kr., og desuden forventes udgifter vedr. selvvisiterende tilbud på 0,5 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2014 var på 23,5 mio. kr. Prognosen for udviser et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Beløbet vil indgå i den samlede opfølgning på Indsatsplan15 i august.

16 Udvalg: Socialudvalget 731B Kompenserende specialundervisning Indmelding 2. FR (netto): Udgifter -200 Baggrund og prognose Kompenserende specialundervisning er et vanskeligt område at prognosticere, da til- og afgange og priserne derpå kan variere meget. Forbruget til kompenserende specialundervisning er fra 2012 til 2014 steget med ca. 9 % per år, men i år ser udgiftsstigningen umiddelbart ud til at være bremset. Forbruget pr. 31/ udgjorde 40 % af det samlede forbrug i 2014, og pr. 31/5- ligger niveauet på samme niveau som i Fortsætter dette forbrugsmønster vil det forventede forbrug i blive 3,665 mio. kr, hvilket er 0,2 mio. under det korrigerede budget.

17 Udvalg: Socialudvalget 732A Hjemløsningen Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Baggrund og budget 10. juni 2013 afsatte Socialudvalget 2 mio. kr. til etablering af et aktivitetstilbud målrettet socialt udsatte, siden kaldt Hjemløsningen. Budgettet er siden øget til 2,9 mio. kr. og skal køre i perioden august 2014 til udgangen af. Herefter er det planen, at Hjemløsningen skal etableres som en juridisk selvstændig virksomhed, der kan registreres som Socialøkonomisk virksomhed. I udvalgssagen fra 2013 er det aftalt, at Hjemløsningen skal rumme 8 borgere ad gangen, og at 25 borgere skal igennem et forløb i projektperioden. Hjemløsningens tilbud er eftertragtet, og lige nu er der borgere i forløb svarende til 22 borgere, og samlet har der frem til 1. juni været 36 borgere tilknyttet, så målet for projektet er indfriet mere end ½ år inden projektets udløb. Status Den store efterspørgsel har gjort, at Hjemløsningen har måtte ansætte kvalificerede vikarer, så kvaliteten i projektet kan opretholdes, og projektet kan følge efterspørgslen. Når Hjemløsningen skal overgå til at være en registreret socialøkonomisk virksomhed, der skal være økonomisk bæredygtig, er det vigtigt allerede nu at erobre markedsandele og få etableret et kendt attraktivt tilbud. For at kunne øge antallet af pladser i Hjemløsningen og samtidig opretholde kvaliteten i tilbuddet, søges der om opskrivning af Hjemløsningens budget på 0,8 mio. kr. samtidig med at forvaltningens indtægtsbudget opskrives tilsvarende. Det er aftalt, at forvaltningen og Hjemløsningen udligner en evt. forskel mellem budget og indtægtsniveau, når Hjemløsningen overgår til privat virksomhed, så opskrivningen svarer til indtægterne. ne kommer primært fra kommuner i Hovedstadsområdet, der har haft borgere boende på Lindevangen eller Lærkehøj, og som nu har købt plads i Hjemløsningen, samt indtægter fra Frederiksberg Kommunes jobcenter, som pr. 1. juli skal til at betale for de ydelser Hjemløsningen leverer til dem.

18 Udvalg: Socialudvalget 733A Mindreindtægter på salg af pladser på misbrugsområdet Indmelding 2. FR (netto): Udgifter 464 Salgsindtægterne på misbrugsområdet er i perioden 2011 til 2014 næsten halveret. Gennemsnitligt i løbet af de seneste 4 år har indtægten ligget på ca. 1 mio. kr., mens den i 2013 har været på 0,7 mio. kr. og 0,8 mio. kr. i ne for første kvartal ligger på ca. 0,220 mio. kr. Fortsætter indtægtsniveauet som 1. kvartal bliver den forventede indtægt på blot 0,9 mio. kr. - ca. 0,464 mio. kr. lavere end budgettet. Budgetposten vurderes endeligt ved 3. forventede regnskab.

19 Udvalg: Socialudvalget 733B Udskudt projekt vedr. socialpsykiatri Indmelding 2. FR (netto): Udgifter -994 Baggrund og budget På baggrund budget blev der afsat bevilling til en koordineret indsats omkring tilbud til borgere med psykiske lidelser. Dette udmundede sig i to projekter, i 2FR kaldet Forankring af samarbejdsaftale og Øget kommunal koordination. Begge har til formål at styrke indsatsen i socialpsykiatrien. Jv. sag i Socialudvalget 27. april udskydes/ændres en række udvidelsestiltag i budget. Med denne justering udskydes projektopstart til 2016 og den samlede projektperiuode tilpasses ligeledes. Det frigivne beløb søges overført til 2018 i 3. FR.

20 Udvalg: Socialudvalget 734A Mindreforbrug på køb af længerevarende botilbud Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Budgetforudsætninger Budgettet til køb af længerevarende botilbud efter SEL 108 er lagt ud fra en forudsætning om 120,0 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 102,5 mio. kr. Der er imidlertid foretaget en række korrektioner, hvilket medfører at det korrigerede budget er på 97,5 mio. kr. Prognoseberegning På baggrund af den seneste aktivitetsprognose primo juni, forventes der nu for 109,3 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på kr. svarende til en forventet udgift på 97,9 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Der er således ikke regnet med nye køb af pladser i resten af året. Hertil kommer en udgift vedr. tidligere år på -2,8 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2014 var på 105,1 mio. kr., hvoraf 3,8 mio. kr. vedrørte tidligere år. I regi af Indsatsplan15 arbejdes fortløbende med nedbringelse af dette udgiftsområde, jv. selvstændig sag i Socialudvalget 8. juni. Der fremlægges status i august.

21 Udvalg: Socialudvalget 735A Merforbrug på køb af midlertidige botilbud Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Budgetforudsætninger Budgettet til køb af midlertidige botilbud efter SEL 107 er lagt ud fra en forudsætning om 66,1 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 41,4 mio. kr. Der er imidlertid foretaget en række korrektioner, hvilket medfører at det korrigerede budget er på 27,9 mio. kr. Prognoseberegning På baggrund af den seneste aktivitetsprognose primo juni, forventes der nu 63,2 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på kr., svarende til en forventet udgift på 44,8 mio. kr. for. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, og der er ikke regnet med nye køb af pladser for resten af året. Vedrørende tidligere år er der udgifter på -3,3 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2014 var på 49,6 mio. kr. hvoraf 1,4 mio. kr. vedrørte tidligere år. Prognosen for udviser et merforbrug på 17,7 mio. kr. I regi af Indsatsplan15 arbejdes fortløbende med nedbringelse af dette udgiftsområde, jv. selvstændig sag i Socialudvalget 8. juni. Der fremlægges status i august.

22 Udvalg: Socialudvalget 735B Afledte driftmidler Lauritz Sørensens Vej Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Baggrund I forbindelse med vedtagelse af budget og overslagsårene godkendte Kommunalbestyrelsen anlægsforslag for gennemførelse af helhedsplan i Solbjerg Have. Det betyder at kommunens ejerlejlighed nr. 2 sælges i 2014 til en almen boligafdeling. Derefter ombygges ejerlejligheden med støtte efter lov om almene boliger, og boligerne udlejes efter lov om leje af almene boliger, dels som bofællesskab og dels ved separate lejekontrakter med beboerne. Når boligerne overgår fra kommunalt eje til boligselskabets eje vil det medføre nogle løbende driftsudgifter til på boligdelen til for eksempel udgift til boliger, antennebidrag, tab af lejeindtægt pga. løbende ud- og indflytning, udgifter til vand, varme og el. Hertil kommer udgifter til servicearealer, hvor fem boliger og depotrum inddrages til at udgøre servicearealet. Udgifterne beløber sig årligt til t. kr. Da salget af kommunens ejendom endnu ikke er gennemført er der ikke øgede afledte driftsudgifter forbundet hermed i. Det indstilles derfor, at disse driftsmidler tillægsbevilges indenfor udvalgets samlede til imødegåelse af det forventede merforbrug på køb af pladser til midlertidige botilbud..

23 Udvalg: Socialudvalget 735C Afledt drift Frydendalsvej 27B Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Baggrund I forbindelse med vedtagelse af budget og overslagsårene godkendte Kommunalbestyrelsen anlægsforslag for samling af enkeltmandsprojekter. I forlængelse heraf blev der bevilget 0,182 mio. kr. til afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til rengøring. Status Da oprettelsen af Nordens Plads, hvor enkeltmandsprojekterne skulle have været samlet, først blev forsinket og siden hen henlagt, er sammenlægningen af enkeltmandsprojekterne ikke blevet effektueret. Dette medfører, at de afledte driftsmidler ikke forventes brugt i. Det indstilles derfor, at disse driftsmidler anvendes til at finansiere noget af det forventede merforbrug på køb af pladser til midlertidige botilbud.

24 Udvalg: Socialudvalget 735D Mereffektivisering hjerneskadetilbuddet på Østervang Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Baggrund I forbindelse med vedtagelse af budget 2013 og overslagsårene godkendte Kommunalbestyrelsen anlægsforslag til oprettelse af Østervang Hjerneskadeafdeling. Et botilbud på Østervang til personer med erhvervet hjerneskade forventedes på daværende tidspunkt at kunne drives 15 pct. billigere end gennemsnitsudgiften for de udenbys botilbud, der ellers blev købt til denne målgruppe. Driftseffektiviseringen forventes opnået ved faglig specialisering, mulighed for effektstyring og lavere udgifter til vedligehold og ejendomsdrift. Status Driftseffektiviseringen blev beregnet med den forudsætning, at en plads i botilbuddet på Østervang kunne drives for ca. 0,9 mio. kr. årligt, hvor gennemsnitsudgiften på de udenbys købte botilbud til denne målgruppe var på ca. 1,1 mio. kr. årligt. Jf. skema 73E i 1. FR har det imidlertidig vist sig, at effektiviseringen har været 1,7 mio. kr. og der er således tale om en overudmøntning i forhold til den oprindeligt forudsatte effektivisering. Beløbet søges tillægsbevilget indenfor udvalgets samlede ramme.

25 Udvalg: Socialudvalget 735E Indsatsplan Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Det igangsatte genopretningsarbejde via Indsatsplan, jf. sag i Socialudvalget 27/4-, er igangværende, og alle borgere er nu besøgt. Der pågår nu et arbejde med revisitation og dernæst effektuering af nye tilbud mv. Effekterne heraf forventes delvis indhentet i, men først fuldt fra Gennemgangen sker indenfor rammerne af de af udvalget besluttede socialpolitiske pejlemærker og kvalitetsstandarderne på området samt lovgivning i øvrigt. Revisitationen i forbindelse med Indsatsplan forventes at kunne reducere udgifterne med 6,6 mio. kr. i indeværende år. Der henvises til sag i Socialudvalget 17/8- for den aktuelle status på socialområdets økonomi, herunder status for Indsatsplan og yderligere tiltag for at nedbringe udgiftspresset på det specialiserede socialområde.

26 Udvalg: Socialudvalget 736A Styrket fokus på jobmentorordning Indmelding 2. FR (netto): Udgifter -90 Baggrund Ved en statussag til Socialudvalget d. 8. juni blev der i tillæg til den allerede besluttede revisitation fremlagt initiativer, der har til formål at påvirke driften af konkrete tilbud samt det serviceniveau, der kan ydes, men samtidig ligger indenfor rammerne af socialpolitiske pejlemærker, som udvalget har fastlagt. Der kan i konkrete tilfælde konstateres et sammenfald for enkelte borgere, som både er tildelt en støttekontaktperson og en mentor som led i en arbejdsmarkedsrettet indsats. Det foreslås, at indsatsen for disse borgere som udgangspunkt samles hos den tildelte mentor ud fra en tilgang om først at søge at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, og kun hvis dette ikke kan opnås, vil borgeren få tildelt en støttekontaktperson. Prognose Desuden kan der arbejdes i retning af øget fokus på brugen af mentorer frem for støttekontaktpersoner for de målgrupper, som er tættest på arbejdsmarkedet, fx unge. Borgere, som selvstændigt ansøger om støttekontaktperson, vil dog under alle omstændigheder blive sagsbehandlet i forhold til dette. Ændringen forventes at kunne indbringe en effektivisering på 0,180 mio. kr. årligt. Ift. sagen fremstillet d. 8. juni er det vurderet, at ændringen allerede i træder i kraft med halv virkning.

27 Udvalg: Socialudvalget 736B SKP-ordningen Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Baggrund Ved 3. FR 2014 blev der tillægsbevilget -0,6 mio. kr. fra SKP-ordningen, som blev overført til budget. Dette har betydet en øgning af budget på knap 0,5 mio. kr., da overførslen siden hen er blevet fordelt mellem budget og budget Der er ikke iværksat særlig disponering af det overførte beløb, som derfor indgår i den samled eopfølgning på udvalgets ramme. Status Den seneste budgetopfølgning har vist, at SKP-ordningen på trods af en høj forbrugsprocent på nuværende tidspunkt forventes at komme ud med et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Den høje forbrugsprocent skyldes en række særlige forhold, som korrigeres i 2. halvår (Stenhuggerhusene, Åben Dialog-projekt, mentorordning, samt barselsrefusioner mv.)

28 Udvalg: Socialudvalget 737A Mindreforbrug på BPA Indmelding 2. FR (netto): Udgifter -700 Baggrund og budget Der blev i afsat 35 mio. kr. til borgere, der får tilbud om borgerstyret personlig assistance (BPA). Ved 1. forventede regnskab var ingen kendte ændringer i borgere på ordningen, hvorfor eneste ændring i budgettet kom af en PL-ændring, resulterende i et korrigeret budget på 34,7 mio. kr. Prognose På baggrund af de borgere, der på nuværende tidspunkt er bevilget BPA, kombineret med viden omkring nye og afgående borgere på ordningen, forventes der er forbrug på 34 mio. kr, svarende til et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Den forbedrede prognose skyldes primært afgangen af to borgere til andre kommuner, der på årsbasis vurderes at give et samlet mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr., og et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr i indeværende år. BPA er fortsat en ordning med et højt udgiftsniveau per borger, hvorfor til- og afgange fra ordningen kan have stor betydning for det endelige resultat, også relativt sent på året.

29 Udvalg: Socialudvalget 738A Merforbrug på køb af socialpædagogisk støtte mm Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Budget Der er i budget afsat 6,3 mio. kr. til køb af socialpædagogisk støtte efter SEL 85, samt 2,6 mio. kr. til aflastning efter SEL 84. I alt 8,9 mio. kr. Prognose På baggrund af den seneste aktivitetsprognose forventes på 85 30,4 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på kr., svarende til 7,2 mio. kr. På 84 forventes 20,1 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på , svarende til 2,2 mio. kr. Endelig forventes på 102 (behandlingstilbud) 6,5 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på kr., svarende til 1,2 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Der er således ikke regnet med nye køb af pladser i resten af året eller afgang udover allerede besluttet/visiteret afgang. I regi af Indsatsplan15 arbejdes fortløbende med nedbringelse af dette udgiftsområde, jv. selvstændig sag i Socialudvalget 8. juni.

30 Udvalg: Socialudvalget 739A Mindreforbrug på køb af STU-forløb Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Baggrund og budget Frederiksberg kommune køber særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU) hos en række forskellige private, kommunale og regionale leverandører. Det oprindelige budget til køb af STU-forløb var i på 12,6 mio. kr., og der blev ved 1. forventet regnskab tillægsbevilget et mindreforbrug på 0,9 mio kroner samt en ændring i PL, hvilket aktuelt giver et korrigeret budget på 11,6 mio. kr. Prognose På baggrund af fremskrivninger af betalte regninger ultimo maj samt disponerede udgifter på 0,5 mio. kr. til oprettelse af et specialiseret STU-tilbud på Magneten, forventes et samlet forbrug på 10,6 mio. kr. Regnskabet for 2014 var på 10,4 mio. kr. Prognosen udviser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. ift. det korrigerede budget.

31 Udvalg: Socialudvalget OVF1 Den Sociale Masterplan - Nordens Plads Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Overførselsudgifter Baggrund Som en del af den sociale masterplan er der i budget forudsat en række effektiviseringer knyttet til hjemtagelse af borgere på de to nye botilbud på Betty og Nordens Plads. I udvalgssag på Socialudvalget 3. november 2014 blev der imidlertid redegjort for en række forsinkelser og de afledte bevillingsmæssige konsekvenser, der blev beskrevet ved 1. FR skema 73C. Nærværende skema omfatter alene de udgiftsposter, der hører under overførselsudgifter på Socialudvalget, da serviceudgifterne blev adresseret ved 1. FR. Status Betty Oprettelsen af det nye botilbud Betty er blevet forsinket grundet fundet af PCB i bygningerne, og det er på nuværende tidspunkt kun den ene ud af de tre planlagte etager, der er taget i brug. Dette medfører merudgifter til tomgangsleje for de to etager, hvor der ikke er sket indflytning, og hvor Frederiksberg Kommune derfor er forpligtet til at afholde udgiften til husleje, så længere boligerne står tomme. Denne udgift er vurderet til 2,02 mio. kr. på årsbasis. Da herbergsbeboerne fra Lindevangen midlertidigt bor på Betty (fra midt april), vil udgifterne til tomgang dog være lavere i, da der ikke betales for tomgang på den ene etage, mens de bor der. På nuværende tidspunkt forventes det, at herberget er på Betty indtil udgangen af. Betty forventes indflytningsklar 1. januar 2018, så derfor søges der ikke tillægsbevilling i 2018 og Udgifter til tomgangsleje i almene boliger afholdes imidlertid uden for servicerammen.

32 Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget DUT Titel: Aktivitet: Flere DUT-regulering, Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Frederiksberg Kommunes serviceramme er i opreguleret med 3,2 mio. kr. som følge af konsekvenserne aftalt i økonomiaftalen for 2016 og senere godkendt ved bloktilskudsaktstykket. Denne opregulering ansøges tillægsbevilget på de relevante udvalg, idet det forventes, at de forhøjede budgetter afspejler tilsvarende merudgifter. For en uddybende forklaring af de enkelte delelementer i DUTreguleringen henvises der til bilagene i sag vedrørende 2. finansielle orientering.